| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 191.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOCADOS E PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FATURAS REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, COFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS LOCADOS E PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FATURAS REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, COFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 90.00 | 12767380000173 | C. FELIPE COSTA CONFECÇÕES RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 3669.55 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A V EICULOS AMBULANCIA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 02/01/2014 | 1600.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO EM VEICULO SAVEIRO PLACA MOP 3175, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 02/01/2014 | 970.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO EM VEICULO SAVEIRO PLACA MOG1125, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 02/01/2014 | 900.00 | 01300173000198 | RETIFICA DE MOTORES PAGARI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE MOTOR DE VEICULO AMBULANCIA PLACA MOP3175, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 02/01/2014 | 2774.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 02/01/2014 | 1200.00 | 00006376524443 | LARISSA MIRELA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 02/01/2014 | 290.00 | 00004022792477 | ALEXANDRE FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE EVENTOS E REUNIOES REALIZADAS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 02/01/2014 | 1235.00 | 08941725000196 | CARLOS EDUARDO NUNES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFISOC DESTINADOS AO PROGRAMA PMAQ, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 02/01/2014 | 856.00 | 08941725000196 | CARLOS EDUARDO NUNES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFISOC DESTINADOS AO PROGRAMA PMAQ, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 02/01/2014 | 950.00 | 00006824054429 | EDNALDO JOSE CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2014 | 1200.00 | 00005897270449 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCALIZAÇÃO DE 01 (UMA ) CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA Á RUA CUNHA PEDROSA 18,BAIRRO JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, LOCADA PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, PARAHOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 02/01/2014 | 990.00 | 11469145000152 | J. MOURA SOARES Ltda. S/C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 02/01/2014 | 300.00 | 00010644117893 | SEVERINO PEREIRA VBARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE FECHADURAS, E ASSESSORIOS DE BANHEIROS, NOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA PSF III E IV, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 02/01/2014 | 1529.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 02/01/2014 | 350.00 | 00001980492425 | LEONI MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA PSFIII, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2014 | 350.00 | 00004164905492 | JOÃO PAULO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA PSFI, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 02/01/2014 | 250.00 | 00005628243400 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 02/01/2014 | 4498.30 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 02/01/2014 | 390.00 | 00047478993915 | PAULINO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO TEC. DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 02/01/2014 | 350.00 | 00075276321434 | MARIA APARECIDA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, ONDE ESTAR INSTALADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF-VI, REFERENTE AO ME DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 02/01/2014 | 3200.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA PMAQ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 02/01/2014 | 23.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE PRODUTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 02/01/2014 | 1800.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO PROGRAMA NASF, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 02/01/2014 | 9681.45 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VEICULOS PLACAS MOG 1125, MOP 3175, MOQ 2022, MOU1736, JFD6715, OGG 0598, OGF9788, OXO 0349, DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 02/01/2014 | 1300.00 | 00007574815402 | RACHEL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 02/01/2014 | 820.00 | 00009447030467 | MARIA APARECIDA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO TEC DE ENFEREMAGEM O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM ATENDIMENTO A CIDADE DE PATOS, CAMPINA E JOAO PESSOA, , CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 02/01/2014 | 7778.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRO ELETRONICOS. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 02/01/2014 | 2943.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PREDIOS PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 02/01/2014 | 940.00 | 00096607076491 | JOSE NETO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 02/01/2014 | 1531.70 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 02/01/2014 | 2300.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 02/01/2014 | 3480.00 | 14568396000182 | MEDSAÚDE - NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A PACIENTES EMCAMINHADOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 02/01/2014 | 4915.50 | 14568396000182 | MEDSAÚDE - NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A PACIENTES EMCAMINHADOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 02/01/2014 | 9.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PREDIOS PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 02/01/2014 | 23.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE PRODUTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 02/01/2014 | 325.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA LOCADA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 02/01/2014 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS LOCADOS E PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FATURAS REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, COFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 02/01/2014 | 940.00 | 00021437982883 | JOSE ALVES FEITOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 02/01/2014 | 191.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA LOCADA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 02/01/2014 | 678.00 | 00007046949484 | JAIRO MARCILIO GARCIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2014 | 127.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO DE VEICULOS NPU5281PB, CONFORMEDOCUMENAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 02/01/2014 | 590.00 | 00008690271406 | ISRAEL CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE GRUPO MUNICAL DURANTE CONFRATERNIZAÇAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 02/01/2014 | 1120.00 | 00043496954191 | WILSON CARLOS DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRSTADOS DE SOLDA E FUNILARIA DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTÇAO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 02/01/2014 | 680.00 | 00001981905499 | VERONALDO ALVES CASUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2014 | 100.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 02/01/2014 | 172.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO DE VEICULOS OGG5281PB, CONFORMEDOCUMENAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | CONSTRUIR UNIDADE BASICA DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0000144 | 02/01/2014 | 17494.84 | 11353048000108 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ROCHA – ME/M.A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇAO DE POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA PSF, NO POVOADO SILVESTRE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00522014 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 02/01/2014 | 11636.83 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS DA PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 12/2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 02/01/2014 | 2178.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL INCIDENTE DOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA NASF, COMPETENCA 12/2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 02/01/2014 | 1549.28 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL INCIDENTE DOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA NASF, COMPETENCA 12/2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 02/01/2014 | 26366.07 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL INCIDENTE DOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA NASF, COMPETENCA 12/2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 02/01/2014 | 16061.24 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS EFETIVOS E COMISSIONADOS, COMPETENCA 01/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 02/01/2014 | 2620.67 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA NASF, COMPETENCA 01/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 02/01/2014 | 16326.37 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, COMPETENCA 01/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 02/01/2014 | 8621.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, COMPETENCA 01/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 02/01/2014 | 3802.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAUDE BUCAL, COMPETENCA 01/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 02/01/2014 | 1690.65 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ECD , COMPETENCA 01/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 02/01/2014 | 800.00 | 00021915508860 | ALEXANDRO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 02/01/2014 | 450.00 | 18087710000166 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO/BARRETO INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE SOFTWARE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/01/2014 | 400.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 02/01/2014 | 344.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO DE VEICULOS OXO0349PB, CONFORMEDOCUMENAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 02/01/2014 | 680.00 | 00001981905499 | VERONALDO ALVES CASUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 02/01/2014 | 680.00 | 00001981905499 | VERONALDO ALVES CASUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 02/01/2014 | 119.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 02/01/2014 | 132.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 02/01/2014 | 13.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 02/01/2014 | 175.00 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇAO DURANTE ATENDIMENTO A PACIENTES TRANSFERIDOS PARA ATENDIMENTO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 02/01/2014 | 75.00 | 00007046949484 | JAIRO MARCILIO GARCIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇAO DURANTE ATENDIMENTO A PACIENTES TRANSFERIDOS PARA ATENDIMENTO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 02/01/2014 | 200.00 | 00013534747801 | SIDNEI RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇAO DURANTE ATENDIMENTO A PACIENTES TRANSFERIDOS PARA ATENDIMENTO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 02/01/2014 | 225.00 | 00007046949484 | JAIRO MARCILIO GARCIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇAO DURANTE ATENDIMENTO A PACIENTES TRANSFERIDOS PARA ATENDIMENTO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 02/01/2014 | 75.00 | 00013534747801 | SIDNEI RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇAO DURANTE ATENDIMENTO A PACIENTES TRANSFERIDOS PARA ATENDIMENTO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 02/01/2014 | 900.00 | 00003802097483 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE A JOAO PESSOA , CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 02/01/2014 | 50.00 | 00013534747801 | SIDNEI RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇAO DURANTE ATENDIMENTO A PACIENTES TRANSFERIDOS PARA ATENDIMENTO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 02/01/2014 | 75.00 | 00003729232401 | WILLAS JOSE MEDEIROS AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇAO DURANTE ATENDIMENTO A PACIENTES TRANSFERIDOS PARA ATENDIMENTO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 02/01/2014 | 179.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DO PEOGRAMA PSF III LOCADA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 02/01/2014 | 103.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DO PEOGRAMA PSF IV LOCADA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 02/01/2014 | 3494.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 02/01/2014 | 2789.91 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 02/01/2014 | 3673.35 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS DETINADOS A FARMACIA BASICA , CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 02/01/2014 | 3814.05 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS DETINADOS A FARMACIA BASICA , CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 02/01/2014 | 1300.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO A GESTÃO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 02/01/2014 | 6026.40 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 02/01/2014 | 1884.30 | 00018295766821 | ALBERDAN RAMOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 02/01/2014 | 9374.47 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de JANEIRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 02/01/2014 | 12884.38 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de JANEIRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 02/01/2014 | 38632.88 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos do FMS Hospital Jose Leite da Silva lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de JANEIRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 02/01/2014 | 1710.65 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados do Hospital Jose Leite da Silva lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de JANEIRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 02/01/2014 | 7638.04 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados no programa ECD, referente ao mês de JANEIRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 02/01/2014 | 17260.76 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde, programa FMS-SAUDE BUCAL, referente ao mês de JANEIRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 02/01/2014 | 26596.34 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde, programa FMS-PSF, referente ao mês de JANEIRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 02/01/2014 | 47193.94 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais contratados lodtados na Secretaria de Saúde, programa FMS PSF CONTRATADOS, referente ao mês de JANEIRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 02/01/2014 | 39190.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde, programa PACS, referente ao mês de JANEIRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 02/01/2014 | 8642.96 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais contratados lotados na Secretaria de Saúde, FMS-hospital, referente ao mês de JANEIRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 02/01/2014 | 11912.13 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos e contratados lotados na Secretaria de Saúde, programa FMS-NASF, referente ao mês de JANEIRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 02/01/2014 | 300.00 | 00008091837496 | MARIA DO SOCORRO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 02/01/2014 | 225.00 | 00007005272498 | LÚCIA NATALIE PAULINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM DURANTE CURSO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DE CRAK, CONFORME DOCUMENAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 02/01/2014 | 225.00 | 00007005272498 | LÚCIA NATALIE PAULINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM DURANTE CURSO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DE CRAK, CONFORME DOCUMENAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 02/01/2014 | 1120.00 | 00066898161920 | LOURIVAL LACERDA DE LIMA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇOES HIDRAULICAS, NOS COLSULTORIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 02/01/2014 | 9750.00 | 00001099026377 | HENRIQUE ALBUQUERQUE FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA ATENDENDO NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 02/01/2014 | 3000.00 | 00004022792477 | ALEXANDRE FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA ATENDENDO NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 02/01/2014 | 3000.00 | 00005105868480 | CARLOS EDUARDO DE LIMA SAMPAIO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA ATENDENDO NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 02/01/2014 | 800.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 02/01/2014 | 3000.00 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXAO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000331 | 02/01/2014 | 19500.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PLANTOES MEDICOS ATENDIDIOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 02/01/2014 | 5250.00 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXAO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 02/01/2014 | 9150.00 | 00001077299460 | ALAN GUTEMBERG XAVIER DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 02/01/2014 | 3000.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 02/01/2014 | 1321.98 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SSEC. SAUDE , REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 02/01/2014 | 903.97 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SSEC. SAUDE , REFERNTE AO MES DE 13º salario e 1/3 de ferias, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 02/01/2014 | 847.35 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE 13º E 1/3 DE FERIAS DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 02/01/2014 | 1800.00 | 00002598929390 | JOSE KLEBER DE FIGUEIREDO | IMPORTANCCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA ATENDENDO NO HOSPITAL JOSE ELITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 02/01/2014 | 1874.00 | 00470967000137 | KFÉ AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO DE VEICULOS PLACA MOP 3175, NPU 7716, JSD 6715, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 02/01/2014 | 6286.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLOLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA PELO PROGRAMA FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 02/01/2014 | 191.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 02/01/2014 | 1698.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLOLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA PELO PROGRAMA FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 02/01/2014 | 4021.30 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS DETINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 02/01/2014 | 13505.51 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 02/01/2014 | 115.00 | 00096602406434 | MANOEL CANDIDO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBTITUIÇAO E INSTALAÇAO DE VIDROS DE JANELAS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 02/01/2014 | 1100.00 | 18087710000166 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO/BARRETO INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE IMPRESSORA A SEC. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 02/01/2014 | 900.00 | 00003529292435 | MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NO VALOR DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) CADA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DECLARACAO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 02/01/2014 | 900.00 | 00003529292435 | MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NO VALOR DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) CADA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DECLARACAO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 02/01/2014 | 1605.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 02/01/2014 | 163.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LINHA TELEFONICA OI FIXO, DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 470.00 | 00003681642419 | LUCIVALDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW COM GRUPO MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA LUZIA NO SITIO LAGE DE ONÇA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 02/01/2014 | 60.00 | 00007428550408 | MANOEL MESSIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS A EVENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2014 | 590.00 | 00034135025811 | SIDNEY ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO POVOADO SILVESTRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 02/01/2014 | 1126.86 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURUSMO, COMPETENCIA 01/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 02/01/2014 | 4935.48 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Turismo e Lazer referente ao mês de JANEIRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 02/01/2014 | 6619.35 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissinado lotados na Secretaria Municipal de Controle Interno , referente ao mês de JANEIRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 02/01/2014 | 1000.00 | 00005939984487 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINAL AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 02/01/2014 | 560.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 02/01/2014 | 1470.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, NA MANUTENÇAO CORRETIVA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 02/01/2014 | 410.00 | 00003138905447 | VICENTE DE PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS E CAMARAS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 02/01/2014 | 2289.73 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRNAL, COMPETENCIA 12/2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 02/01/2014 | 3568.29 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRNAL, COMPETENCIA 12/2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 02/01/2014 | 3444.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRNAL, COMPETENCIA 01/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 02/01/2014 | 150.00 | 00009994824406 | THIAGO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDE CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 02/01/2014 | 8299.67 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Transporte referente ao mês de JANEIRO / 2014 conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 02/01/2014 | 7195.68 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Transportes referente ao mês de JANEIRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 880.00 | 00098473700449 | JERLAN DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 1060.00 | 00005758555410 | ROSIMERE CANDIDO DOS REIS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E ORNAMENTAÇAO DE EVENTOS REALIZADOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO COM A PARTICIPAÇAO DE OUTRAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 470.00 | 00003681642419 | LUCIVALDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2013, NA QUADRA DE ESPORTES DEP. ADAUTO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 02/01/2014 | 1460.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FILTROS (AR/LUB), BICO INJETOR, AUTOMOTIVO PART DO VEICULO ONIBUS PLACA MON1604, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 02/01/2014 | 1310.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FILTROS (AR/LUB), BICO INJETOR, AUTOMOTIVO PART DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB3129, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 02/01/2014 | 3127.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO , CONFORME DOCUMENTAÇAO AENXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 02/01/2014 | 300.00 | 00002042158461 | ROSALUCIA MENDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE PREDIO LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2014 | 1000.00 | 00075929406472 | FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/PROFESSORES - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 02/01/2014 | 200.00 | 00008458643430 | JOSUE NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 02/01/2014 | 350.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 02/01/2014 | 1500.00 | 00038763451468 | JOÃO VIANES NUNES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES, S/N, CENTRO, TAVARES-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELE CENTRO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 02/01/2014 | 1000.00 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM FRETE PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2014 | 1700.00 | 00006820254458 | ABEL FREDERICK CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | AMPLIAR E REFORMAR ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000044 | 02/01/2014 | 312097.89 | 11353048000108 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ROCHA – ME/M.A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE AMPLIAÇAO E REFORMA DAS ESCOLAS PADRE TAVARES, ISABEL MARIA FREITAS E JOSE NASCIMENTO, CONFORME CONVENIO Nº 462/2013, PACTO EDUCAÇAO FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O GOV DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00502014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 02/01/2014 | 590.00 | 00002381023437 | DEVANO LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTA E MEDIO MANOEL BERNARDINO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 02/01/2014 | 12.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 02/01/2014 | 130.00 | 00005287101414 | ANDRÉ VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, DA AREA EXTERNA DA ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 02/01/2014 | 100.00 | 00010644117893 | SEVERINO PEREIRA VBARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE PALCO DURANTE FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 02/01/2014 | 200.00 | 00010644117893 | SEVERINO PEREIRA VBARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE MESAS E ARMARIOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 02/01/2014 | 8346.40 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 02/01/2014 | 9419.92 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS: ONIBUS PLACAS: MON1644, MON5295, MON1604, OFB3129, OGF2440, OGF2800, OGE5270, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 02/01/2014 | 2959.10 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 02/01/2014 | 3247.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 02/01/2014 | 1400.00 | 00010644117893 | SEVERINO PEREIRA VBARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FECHADURAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 02/01/2014 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2014 | 12.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 02/01/2014 | 25.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 02/01/2014 | 68.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOCADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 02/01/2014 | 1180.00 | 00008458643430 | JOSUE NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR EFETIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 02/01/2014 | 77828.61 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 12/2013 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 02/01/2014 | 23156.62 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 40%, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 12/2013 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 02/01/2014 | 76173.58 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%, COMPETENCIA 01/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2014 | 23924.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 40%, COMPETENCIA 01/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 02/01/2014 | 3780.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, PARA VEICULOS DA SEC, MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 02/01/2014 | 340.00 | 00042022436415 | MARIA DOS ANJOS MARQUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE ESTUDO DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, REALIZADO NOS DIAS 25 26 27 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 02/01/2014 | 3780.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, PARA VEICULOS DA SEC, MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 02/01/2014 | 340.00 | 00003678086411 | GERLANE BERNARDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM DURANTE PARTICIPAÇAO DE SEMINARIO DO PAIC, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 02/01/2014 | 640.00 | 00021915508860 | ALEXANDRO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VEICULO D20 PLACA GOT 4424 PARA A CAPITAL JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/01/2014 | 703.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA OI FIXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 02/01/2014 | 660.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR, DE PROPRIEDADE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: ONIBUS PLACA MON1604, MON5295, OFB3129, OGE5271 E NPR2471, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 02/01/2014 | 381.00 | 18087710000166 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO/BARRETO INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO MANUTENÇAO E INSTALAÇAO DE SOFTWARE DE COMPUTADORES DA SEC. MUNICPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 02/01/2014 | 2242.00 | 18087710000166 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO/BARRETO INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADOR, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 02/01/2014 | 2365.00 | 13053443000192 | MARIA BERVANIA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA DE ONIBUS ESCOLARES CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 02/01/2014 | 527.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA A EMPRESA BANCO DO BRASIL S. A., REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 02/01/2014 | 340.00 | 00003775184414 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDE CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 02/01/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE AFERIÇAO DE TACOGRAFO DE VEICULO ONIBUS PLACA MON 5295, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 02/01/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE AFERIÇAO DE TACOGRAFO DE VEICULO ONIBUS PLACA OGE5270, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 02/01/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE AFERIÇAO DE TACOGRAFO DE VEICULO ONIBUS PLACA NOM1604, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 02/01/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE AFERIÇAO DE TACOGRAFO DE VEICULO ONIBUS PLACA OFB 3129, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 02/01/2014 | 678.00 | 00011820341445 | VALDINEIA MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA AUXILIAR NA ESCOLA SEBASTIAO BARROS CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 02/01/2014 | 440.00 | 02971925000105 | CAÇULA CONSTRUÇOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA COMEMORAÇOES RELIGIOSAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | CONSTRUIR ESCOLA INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000502013 | 0000266 | 02/01/2014 | 68425.71 | 02855562000142 | CONSFOR - CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL PRO INFANCIA CONFORME CONVENIO Nº 201684/2011 PAC, - FNDE/PMT, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00562014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 02/01/2014 | 1559.25 | 00018295766821 | ALBERDAN RAMOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 02/01/2014 | 344070.29 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação referente ao mês de JANEIRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 02/01/2014 | 32509.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de JANEIRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 02/01/2014 | 25766.36 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de JANEIRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 02/01/2014 | 8472.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de JANEIRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 02/01/2014 | 1522.58 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de JANEIRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 02/01/2014 | 4683.87 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos referente ao mês de JANEIRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 02/01/2014 | 3085.84 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos referente ao mês de JANEIRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 02/01/2014 | 2422.86 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais da educação lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de JANEIRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 02/01/2014 | 36851.05 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de JANEIRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 02/01/2014 | 7751.10 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE PINTURA E ACABAMENTO PARA REFORMA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 02/01/2014 | 11520.00 | 15120064000101 | WILTON PRODUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO, EM COMEMORAÇÃO A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FATIMA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO/2013, CONFORM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 02/01/2014 | 73735.81 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 13/2013 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 02/01/2014 | 665.54 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SSEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO CRECHE, REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 02/01/2014 | 1761.94 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de DEZEMBRO / 2012 conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 02/01/2014 | 4446.32 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de DEZEMBRO / 2012 conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 02/01/2014 | 4116.73 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de parte do acordo dos profissionais da educação 60%, referente a DEZ/2012 e 1/3 de ferias, conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 02/01/2014 | 887.39 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de parte do acordo dos profissionais da educação auxiliar de serviços gerais, referente a 13º/2012 e 1/3 de ferias, conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 02/01/2014 | 6780.09 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de parte do acordo dos profissionais da educação 60%, referente a DEZ/2012 e 1/3 de ferias, conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 02/01/2014 | 259.17 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de parte do acordo dos profissionais da educação auxiliar de serviços gerais, referente a 13º/2012 e 1/3 de ferias, conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 02/01/2014 | 1426.43 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de 13º E 1/3, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 02/01/2014 | 1448.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender a pagamento de remuneraçao da folha de funcinarios contratados da Sec.Municipal de Educaçao, referente Janeiro/2014, conforme anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 02/01/2014 | 3500.00 | 00029659361491 | LEOCY GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESETNAÇAO DE GRUPO MUSICAL DURANTE FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO POVOADO JUREMA CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 02/01/2014 | 240.00 | 00007495529482 | JOSE JOSIMA CARVALHO BEERRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOM PARA A REALIZAÇAO DE EVENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0000379 | 02/01/2014 | 24943.82 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 02/01/2014 | 120.00 | 00004425563492 | GISELIA MENDES RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE AREA EXTERNA DE ESCOLA DA REDEMUNICIPAL NO POVOADO JUREMA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 02/01/2014 | 130.00 | 00005287101414 | ANDRÉ VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, DA AREA EXTERNA DA ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 02/01/2014 | 3400.00 | 00004229205414 | GLAUTEMIR MARCOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM FESTIVIDADE DO PADROEIRO SÃO MIGUEL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 02/01/2014 | 750.00 | 08358764000165 | ROCHA E PEDROSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) VENTILADORES DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, COM RECURSOS DA PMT/MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR MERENDA PNAE - MÉDIO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000389 | 02/01/2014 | 433.26 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000390 | 02/01/2014 | 8057.11 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000391 | 02/01/2014 | 925.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000392 | 02/01/2014 | 2823.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 02/01/2014 | 5028.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/01/2014 | 76173.58 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL 22%, DA FOLHA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETENCIA 01/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOCADOS E PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, FATURAS REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, COFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2014 | 780.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 02/01/2014 | 1350.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTULAR, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 02/01/2014 | 678.00 | 00012280646870 | TEREZA GUEDES MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VISITAS A DOMICILIOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA BOLSA FA MILIA , CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 02/01/2014 | 300.00 | 00089098900453 | MARIA JOSÉ ESTEVAM CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 02/01/2014 | 1800.00 | 00038763532468 | WILLIAM ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 02/01/2014 | 26.85 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ÁGUA A RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL, COMFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2014 | 80.00 | 00070035706457 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 02/01/2014 | 100.00 | 00006690685438 | VALQUIRIA GUSTAVO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 02/01/2014 | 9.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO COSELHO TUTELAR , FATURAS REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, COFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2014 | 300.00 | 00002071144473 | DAMIANA LINDAURA PENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 02/01/2014 | 250.00 | 00027883407880 | MARIA DO CARMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 02/01/2014 | 300.00 | 00006416592452 | EDVANIA LUIZ DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 02/01/2014 | 150.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA A SEC, MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, PARA FAZER FACE AOS CUSTOS DURANTE PARTICIPAÇAO DE CURÇO DE FORMAÇAO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DE CRAK, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 02/01/2014 | 75.00 | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM DURANTE CURSO DE FORMAÇAO DE ATENDIMENTO A USUARIOS DE CRAK, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 02/01/2014 | 32.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO COSELHO TUTELAR , FATURAS REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2013, COFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 02/01/2014 | 15.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO CREAS, FATURAS REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2013, COFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 02/01/2014 | 9.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO CREAS, FATURAS REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2013, COFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 02/01/2014 | 172.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAL PARA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO PLACA OXO0299 PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 02/01/2014 | 2589.71 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL EFETIVOS E COMISSIONADOS COMPETENCIA 01/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 02/01/2014 | 811.82 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR COMPETENCIA 01/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 02/01/2014 | 150.00 | 00005723521403 | MARIA DO CARMO NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 02/01/2014 | 98.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SEC. MUNIUCIPAL DE AÇAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 02/01/2014 | 88.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SEC. MUNIUCIPAL DE AÇAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/01/2014 | 150.00 | 00008556756409 | FRANCISCA VANUSA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 02/01/2014 | 200.00 | 00003146768488 | MARIA DAS DORES GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 02/01/2014 | 200.00 | 00004011510424 | ANA PAULA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 02/01/2014 | 200.00 | 00005008490486 | LUCINEIDE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 02/01/2014 | 150.00 | 00010580394409 | VALDECIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 02/01/2014 | 724.00 | 00072747404404 | JOSE MORENO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO COM DESPESAS FUNERARIAS CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 02/01/2014 | 1426.70 | 00003462865498 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 02/01/2014 | 1000.00 | 00006931438433 | JOSÉ HUMBERTO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES, PARA TRASPORTAR COORDENADORES E ORIENTADORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, PARA A CAPITAL JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO SPRINTER, PLACA CNP 7266, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/01/2014 | 800.00 | 00003183326477 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , DE VEICULO FIAT UNO, PLACA 0 X 0-0299, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 02/01/2014 | 800.00 | 00003183326477 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO FIAT UNO, PLACA 0 X 0-0299, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 02/01/2014 | 200.00 | 00004324904421 | ANA LUCIA ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE SALGADOS, PARA A EQUIPE ORGANIZADORA EM UM MINI TORNEIO DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 02/01/2014 | 500.00 | 00004772637478 | MARIA APARECIDA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE TRUNFAS, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 02/01/2014 | 1000.00 | 00021915508860 | ALEXANDRO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES, PARA A CAPITAL JOAO PESSOA/PB, NO TRANSPORTE DE COORDENADORES E ORIENTADORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO ESPRINTER PLACA KNH6950/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 02/01/2014 | 913.90 | 00003462865498 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 02/01/2014 | 112.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO/2014, DO INSTRUTOR DO CURSO DE GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO SESC.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 02/01/2014 | 2501.45 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 02/01/2014 | 1660.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO DE VEICULOS DA FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 02/01/2014 | 2501.45 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 02/01/2014 | 1205.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULOS PLACA OXO 0299 / JnPR 2007, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 02/01/2014 | 2832.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ARTIFGOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 02/01/2014 | 1620.00 | 00001255448474 | JOSIVAN SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇAO SOBRE ARQUIVAMENTO E ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVO MORTO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 02/01/2014 | 3254.99 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Açao social referente ao mês de JANEIRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 02/01/2014 | 7036.08 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde, programa FMS-SAUDE BUCAL, referente ao mês de JANEIRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 02/01/2014 | 3620.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos coselheiros tutelares referente ao mês de JANEIRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 02/01/2014 | 1330.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 02/01/2014 | 829.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, 13º E 1/3 DE FERIAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 02/01/2014 | 546.95 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR COMPETENCIA 12/2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 02/01/2014 | 575.00 | 00018295766821 | ALBERDAN RAMOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI,ENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 02/01/2014 | 3011.77 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONÇALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ARTIGOS DE COP E COZINHA DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 02/01/2014 | 1821.60 | 14951050000169 | JASSELI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CADEIRAS, DESTINADAS AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA IGD, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 02/01/2014 | 240.00 | 00007495529482 | JOSE JOSIMA CARVALHO BEERRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOM PARA REALIZAÇAO DE EVENTO PROMOVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 02/01/2014 | 829.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DS SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, 13º SAL E 1/3 DE FERIAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000394 | 02/01/2014 | 1944.44 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 02/01/2014 | 3500.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ADMINISTRAÇAO, NA REALIZAÇAO DE PREGOES, LICITAÇOES E CONTRATOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 02/01/2014 | 3500.00 | 00076500020472 | ARYSTOFANES FRANKLIN GUIMARÃES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ÓRGÃOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 02/01/2014 | 3500.00 | 00076500020472 | ARYSTOFANES FRANKLIN GUIMARÃES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO AO PREFEITO E SECRETARIOS, JUNTO AOS ORGÃOS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO, NO PLEITO E DEMANDAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 02/01/2014 | 360.00 | 07074869000200 | JURIDICA PUBLICIDADE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-T.P N 01/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO 3 EM 07/01/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 02/01/2014 | 144.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO OI FIXO PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, PAGO COM RECURSOS DA PMT/FPM,CONFORME FATURA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 02/01/2014 | 320.00 | 07074869000200 | JURIDICA PUBLICIDADE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-T.P N 01/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO 3 EM 23/01/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 02/01/2014 | 419.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO OI FIXO PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, PAGO COM RECURSOS DA PMT/FPM,CONFORME FATURA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 02/01/2014 | 840.00 | 07074869000200 | JURIDICA PUBLICIDADE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-P.P N 01/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO 3 EM 27/12/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 02/01/2014 | 545.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP E MANUTENÇÃO DE TONNER HP, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 02/01/2014 | 1706.94 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRNAL, COMPETENCIA 12/2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2014 | 2628.28 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRNAL, COMPETENCIA 01/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 02/01/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 02/01/2014 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE PROVEDOR E SITE DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 02/01/2014 | 724.00 | 00096605839404 | MARIA IDEILDE SOARES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 02/01/2014 | 162.00 | 00009931388455 | ERICKA BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA, NO VALOR DE R$ 81,00 (OITENTA E UM REAIS) CADA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 02/01/2014 | 81.00 | 00009931388455 | ERICKA BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA, NO VALOR DE R$ 81,00 (OITENTA E UM REAIS) CADA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 02/01/2014 | 6943.14 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de JANEIRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 02/01/2014 | 7770.01 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de JANEIRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 02/01/2014 | 6516.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DA FOLHA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JANEIRO/2014, CONFORFME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 02/01/2014 | 2172.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos inativos e pensionistas referente ao mês de JANEIRO DE 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 02/01/2014 | 94.00 | 07492014000119 | CONECTA 190 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICAÇAO CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 02/01/2014 | 650.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA PERIODICA COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 02/01/2014 | 2940.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONECÇÃO A INTERNET BANDA LARGA DO PREDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 02/01/2014 | 3700.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSUL ESPECIALIZADA EM ADM PÚLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 02/01/2014 | 511.00 | 14070919000166 | DISNOVE PARAIBA VBEICULOS LTDA | IMPORTANC IA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO DE VEICULO PLACA OFG 1764/PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 02/01/2014 | 1069.00 | 14070919000166 | DISNOVE PARAIBA VBEICULOS LTDA | IMPORTANC IA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE REVISAO E RECUPERAÇAO DE TAMPA TRAZEIRA DE VEICULO PLACA OFG 1764/PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 02/01/2014 | 593.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 02/01/2014 | 5368.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRNAL, COMPETENCIA 12/2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 02/01/2014 | 7208.42 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRNAL, COMPETENCIA 01/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 02/01/2014 | 1080.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS PARA JOAO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 02/01/2014 | 1150.00 | 14070919000166 | DISNOVE PARAIBA VBEICULOS LTDA | IMPORTANC IA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO DE VEICULO PLACA OFG 1764/PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICáCIA NA GESTãO | MANUTER DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 02/01/2014 | 16696.75 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mês de JANEIRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 02/01/2014 | 24000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração do Prefeito e Vice-Prefeito do município de Tavares-PB referente ao mês de JANEIRO DE 2014 conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 02/01/2014 | 1705.16 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICáCIA NA GESTãO | MANUTER DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 02/01/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE PARA A FAMUP COM RECURSOS DA PMT/ICMS CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 02/01/2014 | 800.00 | 14070919000166 | DISNOVE PARAIBA VBEICULOS LTDA | IMPORTANC IA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE REVISAO E RECUPERAÇAO DE TAMPA TRAZEIRA DE VEICULO PLACA OFG 1764/PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICáCIA NA GESTãO | MANUTER DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 02/01/2014 | 10006.82 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 02/01/2014 | 11539.10 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A DÉBITO EM CONTA CORRENTE, PARA CONTRIBUIÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COMPETENCIA 12/2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. PASEP RETENÇÃO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 02/01/2014 | 8839.91 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DE MULTA AO INSS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | PAGAMENTO DOS JUROS DA DíVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 02/01/2014 | 3635.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DE MULTA AO INSS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. JUROS SOBRE A DIV. COTRATADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 02/01/2014 | 900.00 | 00009651347414 | ORESTES VINICIUS BREHNDAW FERNANDES CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARRECADADOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 02/01/2014 | 540.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS HP, SAMSUNG E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS LASER 1102W, PERTENCENTES Á SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA PMT/FUS, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 02/01/2014 | 2534.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 05/1993, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 02/01/2014 | 4667.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRNAL, COMPETENCIA 12/2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2014 | 134.24 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A DÉBITO EM CONTA CORRENTE, PARA CONTRIBUIÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, , CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. PASEP RETENÇÃO FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 02/01/2014 | 23.21 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A DÉBITO EM CONTA CORRENTE, PARA CONTRIBUIÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, , CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. PASEP RETENÇÃO CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 02/01/2014 | 23.77 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A DÉBITO EM CONTA CORRENTE, PARA CONTRIBUIÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, , CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. PASEP RETENÇÃO CEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 02/01/2014 | 1080.00 | 00006202062410 | ROMILDO FEITOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ARRECADAÇAO , CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 02/01/2014 | 1862.46 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, COMPETENCIA 01/1980, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | PAGAMENTO DOS JUROS DA DíVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 02/01/2014 | 308.49 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. JUROS SOBRE A DIV. COTRATADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 02/01/2014 | 2200.00 | 17058566000177 | ASSECONT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ESCRITURAÇAO DE EMPENHOS, ORGANIZAÇAO DE BALANCETES, ELABORAÇAO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO E OBRIGAÇOES ASSESSORIAS SEFIP, GFIP, GPS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. REFERENTE A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 02/01/2014 | 255.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 02/01/2014 | 1.34 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A DÉBITO EM CONTA CORRENTE, PARA CONTRIBUIÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, , CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. PASEP RETENÇÃO ICMS DESONERAÇAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 02/01/2014 | 9259.48 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade referente ao mês de JANEIRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 02/01/2014 | 1509.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade referente ao mês de JANEIRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 02/01/2014 | 887.24 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Finanças referete ao 13º / 2012 E TERÇO DE FÉRIAS 2012, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | PAGAMENTO DOS JUROS DA DíVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 02/01/2014 | 17.41 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DE INCIDENTE SOBRE FATURA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE NOTAS NO DIARIO OFICIAL CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 02/01/2014 | 140.00 | 07512919000103 | JOSE ALBERTO DINIZ ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 02/01/2014 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 02/01/2014 | 2310.65 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNERCIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000078 | 02/01/2014 | 30227.53 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEÍCULOS: RASPADEIRA BALDAN, RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME A NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2014 | 1470.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO CORRETIVO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 02/01/2014 | 5.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A IMOVEIS PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 02/01/2014 | 991.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRNAL, COMPETENCIA 12/2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 02/01/2014 | 1431.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRNAL, COMPETENCIA 01/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 02/01/2014 | 1000.00 | 00007446655402 | FREDSON FRAGOSO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA MF96, CONFORME CONTRATO N° 002/2013 - OBRAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 02/01/2014 | 1610.72 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Agricultura referente ao mês de JANEIRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 02/01/2014 | 4870.96 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Agricultura referente ao mês de JANEIRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/01/2014 | 1431.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL 22% AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISIONADOS E EFETIVOS, COMPETENCIA 01/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 89.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A IMOVEIS PROPRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 95.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOCADOS E PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, FATURAS REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, COFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 9.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOCADOS E PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, FATURAS REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, COFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 375.00 | 00021820678415 | SEBASTIÃO BEZERRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DURANTE CONFRATERNIZAÇAO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 02/01/2014 | 450.00 | 00092729711449 | CLODOALDO PREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO, COLETADO NAS VIAS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 02/01/2014 | 678.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS, COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO DO POVOADO JUREMA , PAGO COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 02/01/2014 | 678.00 | 00003602824403 | LAUDEMIR MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELETRICAS, E ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 02/01/2014 | 678.00 | 00006419231477 | JOSIMAR ALMEIDA BARBOSA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 02/01/2014 | 678.00 | 00005676842458 | REJANE MENDES RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ANTENA DE REPETIDORA DO SINAL DE TV, LOCALIZADA NO CONJUNTO FREI ALBERTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 DE DEZEMBRO/2013, A 16 DE JANEIRO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 02/01/2014 | 2500.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ENGENHARIA, PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES DE OBRAS, QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS NESTA MUNICIPALIDADE, PAGO COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2014 | 1500.00 | 00029132525400 | FOPAG - SEC DE ADM E FINANÇAS - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO, CONFORME CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 02/01/2014 | 16308.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA, FATURAS REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, COFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 02/01/2014 | 470.00 | 00002527186408 | MARINEIDE BEZERRA NOBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS, PARA REALIZACAO DE CONFRATERNIZACAO DE FIN DE ANO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 02/01/2014 | 118.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A POLICIA MILLITAR, FATURAS REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, COFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 02/01/2014 | 280.00 | 00070552444472 | MOISES PEREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS DO POVOADO JUREMA, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 02/01/2014 | 1060.00 | 00000597800618 | CICERO MELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MELHORIAS DE MOBILIDADE URBANA COM A QUEBRA E REMOÇÃO DE PEDRAS NA RUA LAURINDO ALMEIDA, COM RECURSOS DA PMT/ FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 02/01/2014 | 790.00 | 00071609741404 | MANOEL GOVEIA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE BASE EM ALVENAERIA DE CAIXA DÁGUA DO POVOADO SILVESTRE, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 02/01/2014 | 7257.07 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRNAL, COMPETENCIA 12/2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 02/01/2014 | 8572.23 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRNAL, COMPETENCIA 01/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2014 | 1000.00 | 00002658297475 | MARCO ANTONIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, FAZENDO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 02/01/2014 | 4100.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA A PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, FATURAS REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, COFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 02/01/2014 | 11.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA A PROPRIOS E LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, FATURAS REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, COFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 02/01/2014 | 23.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A IMOVEIS PROPRIOS, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 02/01/2014 | 320.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇAO DEVEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC, MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 02/01/2014 | 678.00 | 00008929096417 | MARCIO CLEITON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 02/01/2014 | 14.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA A PROPRIOS E LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, FATURAS REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, COFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 02/01/2014 | 3402.00 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E DA ILUMINAÇAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 02/01/2014 | 3000.00 | 00004141340448 | GERSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM COMPLETA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CACIMBINHA, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO DE BOMBA COM SENSOR E RELE DE NIVEL AUTOMATICO, INSTALAÇÃO HIDRAULICA INTERNA E EXTERNA, TOTALIZANDO 100 METROS DE CANOS EM PVC, INTERLIGANDO O POÇO Á CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO REFERIDO SITIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | REALIZAR OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 002002013 | 0000263 | 02/01/2014 | 60857.78 | 02855562000142 | CONSFOR - CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 2° MEDICAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE REDE DE ESGOTO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONVENIO N2055 | 00552014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 02/01/2014 | 1180.00 | 00004141340448 | GERSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO MUCAMBO, COMPREENDENDO RECUPERAÇÃO DE BOMBA ELETRICA, TROCA DE CABOS ELETRICOS, REVISÃO DE REDE HIDRAULICA E LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO DO REFERIDO SITIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 02/01/2014 | 6490.06 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de JANEIRO 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 02/01/2014 | 26814.62 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais de limpeza lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de JANEIRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 02/01/2014 | 5535.82 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de JANEIRO DE 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 02/01/2014 | 920.56 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO DA FOLHA DE FUNCONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE 13º e 1/3 de ferias de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 02/01/2014 | 903.97 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de remuneraçao da folha de pagamento da sec. municipal de obras efetivos referente ao 13º salario e 1/3 de ferias de 2012 conforme anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 02/01/2014 | 2689.45 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A IMOVEIS PROPRIOS, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 02/01/2014 | 2943.55 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHER E REFEIÇOES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 02/01/2014 | 1200.00 | 00379377000101 | DELSAT ELEROMECANICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO TECNICO DE MANUTENÇAO CONCERTO E CONSERVAÇÃO DE TRANSMISSORES DE SINAL DE TV, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 02/01/2014 | 732.19 | 09203680000115 | RENATO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FIOS, LONAS E FITAS, DESTINADOS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | REALIZAR OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000375 | 02/01/2014 | 84437.34 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHRIA E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE COLETA DE ESGOTO E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA, CONFORME CONVENIO FUNASA Nº 1149/2007, E CONTRATO LICITATORIO Nº 002/2010, COM RECURSOS DA PMT/SES, REFERENTE A 5ª MEDIÇAO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00552014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 02/01/2014 | 420.00 | 00031401098819 | REGINALDO JOSÉ BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRSTADOS EM PINTURA DE POSTES DAS VIAS DO POVOADO BELEM, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 03/02/2014 | 120.00 | 00055040071434 | MIGUEL FERREIRA DA SILVA | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITI OCARNEIRO, COM RECURSO DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 03/02/2014 | 724.00 | 00079199593220 | JOSE SATURNINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 03/02/2014 | 724.00 | 00002043689444 | CLAUDIO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PROPRIOS MUNICIPAIS COMO PEDREIRO, CONFORME CONTRATO N° 012/2014, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 03/02/2014 | 400.00 | 00086655370400 | PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO POVOADO JUREMA, MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 03/02/2014 | 724.00 | 00004339129445 | ANGELA MARIA DA SILVA ANANIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO JARDINEIRA NA MANUTENÇÃO DE PRAÇA DO POVOADO SILVESTRE, CONFORME CONTRATO N° 009/2013 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 03/02/2014 | 724.00 | 00003603489470 | MARINALVA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA PRESTANDO SERVIÇO NO POVOADO SILVESTRE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 03/02/2014 | 724.00 | 00004578416488 | JOSEILDA CALIXTO DA SILVA LEITE | IMPORTANC IA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DO POVOADO BELÉM, CONFORME CONTRATO N° 022/2014 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A JANEIRO / 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 03/02/2014 | 724.00 | 00005418238418 | JOSE GUILHERME SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO DO POVOADO BELÉM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2014, CONFORME CONTRATO N° 009/2014 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 03/02/2014 | 724.00 | 00007220794436 | JOSE MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO, NO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2014, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 03/02/2014 | 724.00 | 00005810628419 | JOSE HELENO EUFRASIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2014, CONFORME CONTRATO N° 024/2014 - OBRAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 03/02/2014 | 724.00 | 00003905609444 | ANDERSON CLEITO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA EM SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DA PMT/FPM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 03/02/2014 | 724.00 | 00005745406445 | CICERO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 03/02/2014 | 724.00 | 00070555614425 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 03/02/2014 | 724.00 | 00002457477450 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME CONTRATO N° 025/2014 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 03/02/2014 | 724.00 | 00003602824403 | LAUDEMIR MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELETRICAS, E ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 03/02/2014 | 724.00 | 00038909421568 | CICERO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO N° 027/2014 - OBRASE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 03/02/2014 | 724.00 | 00076861449415 | HELIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 03/02/2014 | 724.00 | 00004533572456 | FRANCISCO NUNES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO CARPINTEIRO EM SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 019/2014 - OBRAS EDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 03/02/2014 | 724.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PROPRIOS MUNICIPAIS COMO ELETRICISTA, CONFORME CONTRATO N° 020/2014 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 03/02/2014 | 724.00 | 00003047461422 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS EM SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME CONTRATO N° 013/2014 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A JANEIRO / 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 03/02/2014 | 724.00 | 00073808784415 | JORGE CORREIA EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2014, CONFORME CONTRATO N° 017/2014 - OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 03/02/2014 | 724.00 | 00026557248871 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE TRAÇAO ANIMAL, CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO O SENHOR DAMIAO VIEIRA DA SILVA, NA COLETA DO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 03/02/2014 | 724.00 | 00006419231477 | JOSIMAR ALMEIDA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, O SENHOR JOSIMAR ALMEIDA BARBOSA, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 03/02/2014 | 150.00 | 00092729711449 | CLODOALDO PREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE 1 (UM) TERRENO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 03/02/2014 | 678.00 | 00085437700172 | FRANCISCO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO TRACAO ANIMAL, CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 03/02/2014 | 362.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITERIO DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 03/02/2014 | 1770.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REALIZANDO COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, EM CAÇAMBA, PLACA KJN 9060, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 03/02/2014 | 350.00 | 09096400000117 | MARIA GRACILENE DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PNEU 18.4 R 34 DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 03/02/2014 | 710.00 | 00004469095486 | LUIZ FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HORAS MAQUINAS, COM TRATOR DE ESTEIRA, NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA EM 22 DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 03/02/2014 | 199.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA MILITAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 03/02/2014 | 610.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA, EM CARRO PIPA, AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 03/02/2014 | 164.67 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA MILITAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 03/02/2014 | 6.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 03/02/2014 | 60.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 03/02/2014 | 112.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA MILITAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 03/02/2014 | 120.00 | 00005298203400 | ELIAS PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 03/02/2014 | 470.00 | 00000597800618 | CICERO MELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA QUEBRA E REMOÇÃO DE PEDRA NA RUA DOMINGOS ESTEVAM, PARA VIABILIZAR O CALÇAMENTO DA REFERIDA RUA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 03/02/2014 | 724.00 | 00007220794436 | JOSE MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO, NO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2014, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 03/02/2014 | 16108.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 03/02/2014 | 2392.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 03/02/2014 | 350.00 | 00044055161468 | ODIVIO TORRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DO CARRO PIPA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES/PB, ATRAVES DE MOTOR BOMBA, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 03/02/2014 | 600.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTROS DE OLEO LUBRIFICANTES E DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA CHASSIS, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/02/2014 | 375.00 | 00075276275491 | EDSON LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 03/02/2014 | 4000.00 | 14689705000172 | DENIS ARAUJO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO, PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOPIPEDO DE 08 (OITO) RUAS, LOCALIZADAS NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 03/02/2014 | 600.00 | 00005281375490 | ROBERIO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE SUCÇÃO, TROCA DA GRAXATA E SUBSTITUIÇÃO DE CANOS METALICOS DA REDE DE SUCÇAO DO POÇO ARTESIANO, MOVIDO A CATAVENTO, LOCALIZADO NO SITIO PITOMBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 03/02/2014 | 600.00 | 00005281375490 | ROBERIO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE SUCÇÃO, TROCA DA GRAXATA E SUBSTITUIÇÃO DE CANOS METALICOS DA REDE DE SUCÇAO DO POÇO ARTESIANO, MOVIDO A CATAVENTO, LOCALIZADO NO SITIO CONTENDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 03/02/2014 | 600.00 | 00005281375490 | ROBERIO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA VALVULA DE RETENÇÃO, TROCA DA GRAXETA E RECUPERAÇÃO DE BOMBA DE SUCÇAO DO POÇO ARTESIANO, MOVIDO A CATAVENTO, LOCALIZADO NO SITIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 03/02/2014 | 450.00 | 00005281375490 | ROBERIO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA BOMBA DE SUCÇÃO E TROCA DA GRAXETA DO PORÇO ARTESIANO, MOVIDO A CATAVENTO, LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 03/02/2014 | 724.00 | 00073808784415 | JORGE CORREIA EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 03/02/2014 | 724.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 03/02/2014 | 724.00 | 00038909421568 | CICERO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 03/02/2014 | 724.00 | 00004533572456 | FRANCISCO NUNES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, EM SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 03/02/2014 | 724.00 | 00003047461422 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, PRESTADOS EM SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE A FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 03/02/2014 | 724.00 | 00003602824403 | LAUDEMIR MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBAS E ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 03/02/2014 | 724.00 | 00002043689444 | CLAUDIO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 03/02/2014 | 724.00 | 00026557248871 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE TRACAO ANIMAL, CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO O SENHOR DAMIAO VIEIRA DA SILVA, NA COLETA DO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 03/02/2014 | 724.00 | 00006419231477 | JOSIMAR ALMEIDA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, O SENHOR JOSIMAR ALMEIDA BARBOSA, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/02/2014 | 9267.94 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL 22% INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, COMPETENCIA 02/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/02/2014 | 7294.43 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de FEVEREIRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/02/2014 | 28995.93 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais de limpeza lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de FEVEREIRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/02/2014 | 5735.82 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de FEVEREIRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 03/02/2014 | 400.00 | 00086655370400 | PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITERIO DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 03/02/2014 | 362.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO TRAÇÃO ANIMAL, CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 03/02/2014 | 724.00 | 00004339129445 | ANGELA MARIA DA SILVA ANANIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 03/02/2014 | 724.00 | 00003603489470 | MARINALVA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 03/02/2014 | 836.00 | 00021820678415 | SEBASTIÃO BEZERRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 76 (SETENTA E SEIS) REFEIÇÕES, PARA PEDREIROS E AJUDANTES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE JANEIRO/2014, EM DECORRENCIA DE OBRAS REALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 03/02/2014 | 724.00 | 00079199593220 | JOSE SATURNINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 03/02/2014 | 724.00 | 00002457477450 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 03/02/2014 | 724.00 | 00005810628419 | JOSE HELENO EUFRASIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 03/02/2014 | 724.00 | 00003905609444 | ANDERSON CLEITO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, EM SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 03/02/2014 | 724.00 | 00004578416488 | JOSEILDA CALIXTO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO POVOADO BELÉM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 03/02/2014 | 362.00 | 00005418238418 | JOSE GUILHERME SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DO POVOADO BELÉM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 03/02/2014 | 1180.00 | 00029132614420 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS MARGENS DA PB 306, 1,5 M DE CADA LADO, NO PERCURSO ENTRE A CIDADE DE TAVARES/PB ATE O LIMITE COM A CIDADE DE JURU/PB, MEDINDO 6 KM DE EXTENÇÃO, REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 03/02/2014 | 887.39 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2012, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 03/02/2014 | 724.00 | 00005745406445 | CICERO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 03/02/2014 | 724.00 | 00070555614425 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 03/02/2014 | 1000.00 | 00379377000101 | DELSAT ELEROMECANICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO TECNICO DE MANUTENÇAO, CONCERTO E CONSERVAÇÃO DE TRANSMISSORES DE SINAL DE TV, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 03/02/2014 | 190.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CAMINHAO CAÇAMBA, CARRO PIPA, CAMINHONETE FRONTIER NISSAN PLACA OGE 1764, GOU PLACA NPU 7716 E NPR 2007, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 03/02/2014 | 190.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CAMINHAO CAÇAMBA, CARRO PIPA, CAMINHONETE FRONTIER NISSAN PLACA OGE 1764, GOU PLACA NPU 7716 E NPR 2007, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 03/02/2014 | 435.75 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE VEICULO, PLACA OGG 6285, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 03/02/2014 | 405.53 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE VEICULO, PLACA OGG 6315, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 03/02/2014 | 650.85 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT REN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONCESSÃO DE LICENÇAS SOLICITADAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 03/02/2014 | 1921.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 03/02/2014 | 724.00 | 00054798981400 | JOAO CARLOS DOS SANTOS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS CARROS PIPAS, AUXILIANDO E VISTORIANDO O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 03/02/2014 | 1588.00 | 40862195000101 | AILTON FARIAS DE SOUSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE PERÇAS, PARA REPARO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA DE MARCA MASSEY FERGUSON, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 03/02/2014 | 250.00 | 40862195000101 | AILTON FARIAS DE SOUSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICA, ELETRONICA E MAO DE OBRA DA BOMBA E BICOS INJETORES DA RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSON, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 03/02/2014 | 93.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ONDE FUNCIONA O CURRAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 03/02/2014 | 69.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ONDE FUNCIONA O CURRAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 03/02/2014 | 362.00 | 00091084636468 | SEBASTIÃO JOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 03/02/2014 | 53.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PRONAF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 03/02/2014 | 104.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PRONAF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 03/02/2014 | 62.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, TARIFA RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 03/02/2014 | 950.00 | 00028254087865 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA RETIRADA DE ATERRO PARA LIMPEZA E APROFUNDAMENTO DO AÇUDE DO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAÇAMBA, PLACA HQR 5780, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 03/02/2014 | 362.00 | 00003603852494 | SUZANA ROBERTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 03/02/2014 | 334.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC, MUNICIPAL DE AGRICULTIRA, COMPETENCIA 13/2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 03/02/2014 | 3952.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇAO DE VEICULO TRATOR 290 MASSEY FERGUSON E PARA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILAR ANBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 03/02/2014 | 1130.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE PEÇA TIPO DISCO, PARA A GRADE DE ARADO, EM VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 03/02/2014 | 448.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DENTES E PINOS, PARA RETRO ESCAVADEIRA CATREPILAR 416 A, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000640 | 03/02/2014 | 11745.03 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS: GOL PLACA NPU 7716, CAMINHAO PIPA, CAMINHAO CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSO, RETROESCAVADEIRA, RASPADEIRA BALDAN, PLAINA BALDAN, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSO, MOTONIVELADORA PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTIRA E NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000706 | 03/02/2014 | 25726.56 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS: GOL PLACA NPU 7716, CAMINHAO PIPA, CAMINHAO CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSO, RETROESCAVADEIRA, RASPADEIRA BALDAN, PLAINA BALDAN, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSO, MOTONIVELADORA PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTIRA E NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 03/02/2014 | 1300.00 | 00007446655402 | FREDSON FRAGOSO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA MF96, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/02/2014 | 1431.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL 22% AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISIONADOS E EFETIVOS, COMPETENCIA 01/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/02/2014 | 3236.56 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL 22% AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTUR E MEIO AMBIENTE COMISIONADOS E EFETIVOS, COMPETENCIA 02/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/02/2014 | 1610.72 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Agricultura referente ao mês de FEVEREIRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/02/2014 | 8078.58 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Agricultura referente ao mês de FEVEREIRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 03/02/2014 | 1300.00 | 00007446655402 | FREDSON FRAGOSO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA MF96, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 03/02/2014 | 362.00 | 00091084636468 | SEBASTIÃO JOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/02/2014 | 4932.65 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTÂNCIA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REF: FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 03/02/2014 | 1841.28 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A DÉBITO EM CONTA CORRENTE, PARA CONTRIBUIÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, DE COMPETENCIA 12/2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 03/02/2014 | 2241.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 06/1993, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 03/02/2014 | 300.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 05/1993, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 03/02/2014 | 1000.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, COM FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 03/02/2014 | 1200.00 | 00007703009440 | CARLOS ANDRE MARINHO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE GFIP/SEFIP, DAS COMPETENCIAS DE 01/2013 A 13/2013 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 03/02/2014 | 12322.06 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A DÉBITO EM CONTA CORRENTE, PARA CONTRIBUIÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, DE COMPETENCIA DEBITO EM CONTA PMT/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/02/2014 | 11737.39 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRNAL, COMPETENCIA 13/2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/02/2014 | 14315.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DIVIDA AO INSS, COMPETENCIA 13/2013, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 03/02/2014 | 8839.91 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DIVIDA AO INSS, PARC53, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/02/2014 | 10368.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DIVIDA AO INSS, COMPETENCIA 13/2013, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 03/02/2014 | 0.06 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A DÉBITO EM CONTA CORRENTE, PARA CONTRIBUIÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, DE COMPETENCIA DEBITO EM CONTA PMT/ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 03/02/2014 | 1.34 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A DÉBITO EM CONTA CORRENTE, PARA CONTRIBUIÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, DE COMPETENCIA DEBITO EM CONTA PMT/ICMS DESONERAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000677 | 03/02/2014 | 84000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, NA ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS, GERAÇAO DE SAGRES, DEMOSTRATIVOS DA LRF E PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAL, DURANTE O EXERCICIODE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 03/02/2014 | 8.03 | 02973091000258 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESECENTE, EM CONTA CORRENTE DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SECRETARIA DO TESOURO NAICONAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 03/02/2014 | 5855.85 | 02973091000258 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESECENTE, EM CONTA CORRENTE DO COVENIO MSD, A SECRETARIA DO TESOURO NAICONAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/02/2014 | 2389.63 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL 22% INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETENCIA 01/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/02/2014 | 2546.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL 22% INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETENCIA 02/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/02/2014 | 9970.43 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade referente ao mês de FEVEREIRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/02/2014 | 1509.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade referente ao mês de FEVEREIRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 03/02/2014 | 399.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) LEITOR DE CODIGO LASER ECLIPSE MS 5145, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 03/02/2014 | 2200.00 | 17058566000177 | ASSECONT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ESCRITURAÇAO DE EMPENHOS, ORGANIZAÇAO DE BALANCETES, ELABORAÇAO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO E OBRIGAÇOES ASSESSORIAS SEFIP, GFIP, GPS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 03/02/2014 | 2189.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DIVIDA AO INSS, COMPETENCIA 01/1980, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052014 | 0000882 | 03/02/2014 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 03/02/2014 | 39.29 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRNAL, COMPETENCIA 13/2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 03/02/2014 | 1583.35 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AGENDAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL, COM DESTINO BRASILIA/DF, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 03/02/2014 | 1850.00 | 14070919000166 | DISNOVE PARAIBA VBEICULOS LTDA | IMPORTANC IA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇO DE REVISAO E RECUPERAÇAO DE TAMPA TRAZEIRA DE VEICULO PLACA OFG 1764/PB, E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICáCIA NA GESTãO | MANUTER DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/02/2014 | 8147.23 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS 22% PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 02/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICáCIA NA GESTãO | MANUTER DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/02/2014 | 21032.86 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mês de FEVEREIRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/02/2014 | 24000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração do Prefeito e Vice-Prefeito do município de Tavares-PB referente ao mês de FEVEREIRO/2014conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 03/02/2014 | 468.71 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AGENDAMENTO DE PASSAGEN AEREA DESTINADA AO SENHOR EDURADO FERNANDES SILVA, NO TRECHO CAMPINA GRANDE Á BRASILIA-DF, NO DIA 22/02/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 03/02/2014 | 1213.85 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM AEREA, DESTINADA AO SENHOR AILTON NIXON SUASSUNA PORTO, NO TRECHO BRASILIA-DF A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 19/02/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/02/2014 | 360.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/02/2014 | 720.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/02/2014 | 1560.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE BRASILIA/DF, E 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICáCIA NA GESTãO | MANUTER DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 03/02/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE PARA A FAMUP COM RECURSOS DA PMT/ICMS CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 03/02/2014 | 329.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 03/02/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 03/02/2014 | 3500.00 | 00076500020472 | ARYSTOFANES FRANKLIN GUIMARÃES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A ÓRGÃOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 03/02/2014 | 740.00 | 00010789904411 | FAGNER LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONCERTO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES AOS ORGÃOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 03/02/2014 | 348.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME FATURA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 03/02/2014 | 84.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 03/02/2014 | 123.94 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/02/2014 | 1567.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 13/2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 03/02/2014 | 795.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 14,17,23 E 28/01/2014, DE LICITAÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 03/02/2014 | 1627.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PRÉDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 03/02/2014 | 400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTITUCIONAL, DESTINADA AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 03/02/2014 | 1060.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/02/2014 | 2335.69 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS 22% PATRONAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, COMPETENCIA 02/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/02/2014 | 5373.10 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de FEVEREIRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/02/2014 | 8010.14 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de FEVEREIRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/02/2014 | 6516.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DA FOLHA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORFME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/02/2014 | 2172.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos inativos e pensionistas referente ao mês de FEVEREIRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 03/02/2014 | 3700.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSUL ESPECIALIZADA EM ADM PÚLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A FEVEREIRO / 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 03/02/2014 | 4200.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA, NA REALIZAÇÃO DE PREGÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 03/02/2014 | 14.23 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO EMBRATEL, PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME FATURA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 03/02/2014 | 650.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA PERIODICA COM RECURSOS DA PMT/ICMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 03/02/2014 | 1400.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 03/02/2014 | 1400.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/02/2014 | 300.00 | 00002979291439 | ADRIANA AQUINO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS COMO CHEFE DE DOCUMENTAÇÃO RESOLVER ASSUNTOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/02/2014 | 665.54 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO/2012, DEZEMBRO/13º SALARIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 03/02/2014 | 250.00 | 00063582201104 | DONIZETE ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, NA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 03/02/2014 | 200.00 | 00010787326470 | GEDIVAN DE OLIVEIRA E OUTROS - SEGURANÇA - FEIJOÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, NA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 03/02/2014 | 150.00 | 00001164889486 | EDVALDO BRAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 03/02/2014 | 150.00 | 00016102215400 | DURVAL LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 03/02/2014 | 150.00 | 00016102215400 | DURVAL LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 03/02/2014 | 150.00 | 00016102215400 | DURVAL LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 03/02/2014 | 47.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIO LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 03/02/2014 | 52.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIO LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 03/02/2014 | 700.00 | 00005456787490 | JULIANA MARIA ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, SE TRATANDO DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 03/02/2014 | 100.00 | 00003427187462 | LUIS PENA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 03/02/2014 | 47.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIO LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 03/02/2014 | 52.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIO LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 03/02/2014 | 183.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIO LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 03/02/2014 | 52.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIO LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 03/02/2014 | 52.41 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIO LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 03/02/2014 | 150.00 | 00004732271421 | FRANCISCA PEREIRA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, COM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 03/02/2014 | 250.00 | 00002091978388 | EUZELENE FERREIRA MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 03/02/2014 | 47.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIO LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 03/02/2014 | 47.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIO LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 03/02/2014 | 257.85 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIO LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 03/02/2014 | 26.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE, A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 03/02/2014 | 25.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 03/02/2014 | 10.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 03/02/2014 | 30.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 03/02/2014 | 500.00 | 00069704406487 | ADAILTON TINTINO DE MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO PESSOA NUNES, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 03/02/2014 | 500.00 | 00069704406487 | ADAILTON TINTINO DE MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO PESSOA NUNES, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 03/02/2014 | 500.00 | 00069704406487 | ADAILTON TINTINO DE MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO PESSOA NUNES, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000579 | 03/02/2014 | 313.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS, GOL PLACA NPR 2007, FIAT UNO, PLACA OXO 0299, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000580 | 03/02/2014 | 369.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM E PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS: GOL PLACA NPR 2007. FIAT UNO, PLACA OXO 0299, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000601 | 03/02/2014 | 9958.31 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS: GOL PLACA NPU 7716, CAMINHAO PIPA, CAMINHAO CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA, RASPADEIRA BALDAN, PLAINA BALDAN, TRATOR AGRICO MASSEY PERGUSO, MOTONIVELADORA PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 03/02/2014 | 916.55 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 03/02/2014 | 724.00 | 00011451255497 | MARCOS ANTONIO SIMÃO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 03/02/2014 | 724.00 | 00007623486403 | LUCAS FERNANDES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE MUSICA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 03/02/2014 | 1200.00 | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 03/02/2014 | 724.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/02/2014 | 210.00 | 00003408641501 | JUCIANA MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, PARA UNIAO DOS PALMARES/AL, PARA PARTICIPAR DO EVENTO III DE VOLTA A ANGOLA,-JANGA. 300 ANOS DE DERRUBADA DO QUILOMBO DOS PALMARES, 320 ANOS DE RESISTENCIA E AINDA REUNIÃO COM A REPRESENTANTE DO MINISTERIO DA CULTURA, PARA DEFINIR AÇÕES PARA O MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 03/02/2014 | 1100.00 | 00003408641501 | JUCIANA MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 03/02/2014 | 870.00 | 00002967427403 | MACIEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/02/2014 | 210.00 | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA UNIAO DOS PALMARES/AL, PARA PARTICIPAR DO EVENTO III DE VOLTA A ANGOLA, 300 ANOS DA DERRUBADA DO QUILOMBO DOS PALMARES, 320 ANOS DE RESISTENCIA E AINDA, REUNIAO COM A REPRESENTANTE DO MINISTERIO DA CULTURA, AFIM DE DEFINIR AÇÕES PARA O MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOP EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/02/2014 | 420.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA UNIAO DOS PALMARES/AL, PARA PARTICIPAR DO EVENTO III DE VOLTA A ANGOLA-JANGA, 300 ANOS DA DERRUBADA DO QUILOMBO DE PALMARES, 320 ANOS DE RESISTENCIA E AINDA, REUNIAO COM A REPRESENTANTE DO MINISTERIO DA CULTURA, AFIM DE DEFINIR AÇÕES A ESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 03/02/2014 | 200.00 | 00007436576402 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 03/02/2014 | 300.00 | 00003427187462 | LUIS PENA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 03/02/2014 | 200.00 | 00009957577476 | TATIANE NICACIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 03/02/2014 | 7.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 03/02/2014 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 03/02/2014 | 315.00 | 08744736000186 | DANYLLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TNT, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/02/2014 | 300.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREVENÇÃO DO CRACK E OUTRAS DROGAS PELO IFPB, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 03/02/2014 | 150.00 | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREVENÇÃO DO CRACK E OUTRAS DROGAS PELO IFPB, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000667 | 03/02/2014 | 285.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS: GOL PLACA NPR 2007, FIAT UNO, PLACA OXO 0299, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 03/02/2014 | 400.00 | 00002796740404 | MANOEL NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SÃO MIGUEL S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO PROGRAMA COMERCIALIZAÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 03/02/2014 | 400.00 | 00002796740404 | MANOEL NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SÃO MIGUEL S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO PROGRAMA COMERCIALIZAÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 03/02/2014 | 400.00 | 00002796740404 | MANOEL NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SÃO MIGUEL S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO PROGRAMA COMERCIALIZAÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 03/02/2014 | 350.00 | 00030304972835 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MOVEIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000689 | 03/02/2014 | 12476.37 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS; GOL, PLACA NPU 7716, CAMINHAO PIPA, CAMINHAO CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA, RASPADEIRA BALDAN, PLAINA BALDAN, TRATOR AGRICO MASSEY FERGUSO, MOTONIVELADORA PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 03/02/2014 | 400.00 | 00009344124485 | JANIELE MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 03/02/2014 | 23.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 03/02/2014 | 10.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 03/02/2014 | 1411.96 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS; GOL, PLACA NPR 2007, FIAT UNO PLACA OXO 0299, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 03/02/2014 | 130.00 | 00004133195477 | SANDRA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, NA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 03/02/2014 | 430.00 | 00009755145478 | MICHELLE NUNES DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 03/02/2014 | 320.00 | 00003601729466 | ANA MARIA MENDES SOUSA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, NA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 03/02/2014 | 500.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO A RUA SÃO MIGUEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/02/2014 | 811.82 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR COMPETENCIA 02/2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/02/2014 | 3546.29 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL EFETIVOS E COMISSIONADOS COMPETENCIA 02/2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/02/2014 | 3254.99 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Açao social referente ao mês de FEVEREIRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/02/2014 | 7336.08 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde, programa FMS-SAUDE BUCAL, referente ao mês de FEVEREIRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/02/2014 | 3620.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos coselheiros tutelares referente ao mês de FEVEREIRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 03/02/2014 | 5999.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 03/02/2014 | 340.00 | 00002656315484 | BERNARDINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DO 1º CARNAVAL SOCIAL DE TAVARES/PB, REALIZADO NO DIA 27 DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/02/2014 | 200.00 | 00008155832490 | FABIANO FEITOSA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, COM VIAGEM A SÃO PAULO-SP, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000833 | 03/02/2014 | 4199.82 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 03/02/2014 | 520.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 23 (VINTE E TRES) LAVAGENS DE CARROS PEQUENOS, COMPREENDENDO FIAT UNO PLACAS, OGG 0598, OGF 9788 E OXO 0349, AMBULANCIAS PLACAS MOG 1125, MOP 3175 E MOQ 2022, E DUAS LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DE CAMINHONETE D-20, PLACA GMB 6715, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 03/02/2014 | 580.00 | 11469145000152 | J. MOURA SOARES Ltda. S/C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072014 | 0000853 | 03/02/2014 | 392.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROVEDOR DA INTERNET, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 03/02/2014 | 358.35 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO COFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0000862 | 03/02/2014 | 2900.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 03/02/2014 | 358.35 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0000867 | 03/02/2014 | 4117.50 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000868 | 03/02/2014 | 2235.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 03/02/2014 | 724.00 | 00002455984486 | JOSE GUSTAVO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 03/02/2014 | 724.00 | 00009994824406 | THIAGO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO CADASTRO UNICO, DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 03/02/2014 | 800.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA ASSISTENCIA TECNICA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 03/02/2014 | 724.00 | 00011104021471 | ELLEN TAYNA FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 03/02/2014 | 724.00 | 00010263739481 | JEANE MARQUES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 03/02/2014 | 724.00 | 00011451255497 | MARCOS ANTONIO SIMÃO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 03/02/2014 | 800.00 | 00002967427403 | MACIEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 03/02/2014 | 724.00 | 00008668366408 | PATRICIA MARISA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 03/02/2014 | 724.00 | 00005765738419 | MARIA DIVINA BATISTA ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO GRUPO DE CRIANÇAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 03/02/2014 | 724.00 | 00004752212498 | LUZIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTESANATO E CULTURA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 03/02/2014 | 724.00 | 00004772637478 | MARIA APARECIDA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTES E CULTURA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 03/02/2014 | 724.00 | 00031728890845 | MICHELE CRISTINA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANÇA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 03/02/2014 | 724.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE INFORMATICA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 03/02/2014 | 724.00 | 00007623486403 | LUCAS FERNANDES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE MUSICA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 03/02/2014 | 176.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 03/02/2014 | 900.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 03/02/2014 | 800.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA ASSISTENCIA TECNICA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 03/02/2014 | 740.00 | 00096602511491 | CLODOALDO CARNEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO PERIODO DE 22 DE JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2014, NA RECUPERAÇÃO DO PISO E DE PAREDES, NA ESCOLA MANOEL BERNARDINO DO NASCIMENTO, SITUADA NO POVOADO BELEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 03/02/2014 | 3000.00 | 00031401098819 | REGINALDO JOSÉ BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA PINTURA DE PORTAS, PINTURA DE PAREDES E GRADES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRÉ-ESCOLAR, NA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 03/02/2014 | 650.00 | 00016102142420 | JOSAFÁ FERREIRA PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, QUEIMAÇÃO A GÁS, DO TELHADO DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES LOCALIZADA NA SEDE, E DA ESCOLA MANOEL BERNARDINO DO NASCIMENTO DO POVOADO BELEM, AMBAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 03/02/2014 | 900.00 | 00007039750481 | LEANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRÉ ESCOLAR, NA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 03/02/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AFERIAÇÃO DE TACOGRAFO, DE VEICULO ONIBUS PLACA NPR 2471, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 03/02/2014 | 524.62 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE O VEICULO ONIBUS PLACA NPR 2471, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 03/02/2014 | 524.62 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE O VEICULO ONIBUS PLACA NPR 2471, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 03/02/2014 | 665.36 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE O VEICULO ONIBUS PLACA MON 644, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 03/02/2014 | 373.92 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE O VEICULO ONIBUS PLACA NPX 6111, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 03/02/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AFERIAÇÃO DE TACOGRAFO, DE VEICULO ONIBUS PLACA NPX 6961, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 03/02/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AFERIAÇÃO DE TACOGRAFO, DE VEICULO ONIBUS PLACA NPX 6111, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 03/02/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AFERIAÇÃO DE TACOGRAFO, DE VEICULO ONIBUS PLACA OGD 1526, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 03/02/2014 | 373.92 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE O VEICULO ONIBUS PLACA MON 1604, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 03/02/2014 | 373.92 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE O VEICULO ONIBUS, PLACA NPX 6961, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 03/02/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AFERIAÇÃO DE TACOGRAFO, DE VEICULO ONIBUS PLACA NPX 6961, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 03/02/2014 | 50.00 | 14004180000194 | TRANSGERSP-PIASSSI GESTAO E TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO TECNICA, COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE E VERIFICAÇÃO DA AGULHA DE VEICULO DE PLACA NPR 2471, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 03/02/2014 | 150.00 | 14004180000194 | TRANSGERSP-PIASSSI GESTAO E TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO TECNICA, COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE E VERIFICAÇÃO DA AGULHA, E SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DO TACOGRAFO SEVA, DE VEICULO DE PLACA OGD 1526, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 03/02/2014 | 90.00 | 14004180000194 | TRANSGERSP-PIASSSI GESTAO E TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO TECNICA, COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE E VERIFICAÇÃO DA AGULHA, E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UMA TAMPA DA TOMADA, DE VEICULO DE PLACA NPX 6961, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 03/02/2014 | 90.00 | 14004180000194 | TRANSGERSP-PIASSSI GESTAO E TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO TECNICA, COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE E VERIFICAÇÃO DA AGULHA, E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UMA TAMPA DA TOMADA, DE VEICULO DE PLACA NPX 6111, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 03/02/2014 | 700.00 | 00020327379812 | RIVANILDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 1 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA RUA SÃO MIGUEL S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 03/02/2014 | 200.00 | 00008458643430 | JOSUE NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIÃO BARROS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 03/02/2014 | 500.00 | 00075929406472 | FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/PROFESSORES - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALTO BOM JESUS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 03/02/2014 | 350.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANA PEREIRA LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 03/02/2014 | 350.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANA PEREIRA LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 03/02/2014 | 150.00 | 00064911420430 | SILVINO VICENTE DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO BARROS S/N, POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 03/02/2014 | 52.17 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 03/02/2014 | 47.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 03/02/2014 | 47.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 03/02/2014 | 574.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O GINASIO ESPORTIVO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 03/02/2014 | 139.55 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O GINASIO ESPORTIVO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 03/02/2014 | 413.67 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 03/02/2014 | 52.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CENRTO ESPORTIVO O TERTAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 03/02/2014 | 51.81 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 03/02/2014 | 52.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 03/02/2014 | 47.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 03/02/2014 | 52.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, FATURA RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 03/02/2014 | 154.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, FATURA RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUIR E RECUPERAR QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0000539 | 03/02/2014 | 14738.26 | 02855562000142 | CONSFOR - CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DA ADITIVO DE VALOR DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLI ESPORTIVA COBERTA CONFORME CONVENIO Nº 202357/2011 FNDE / PMT PAC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00052013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 03/02/2014 | 590.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CRECHE DEPUTADO ADALTO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 03/02/2014 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPORTIVO O TERTÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 03/02/2014 | 47.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 03/02/2014 | 47.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 03/02/2014 | 9.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 03/02/2014 | 12.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 03/02/2014 | 9.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 03/02/2014 | 530.00 | 00002580987401 | GERALDO APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONSTRUÇÃO DE CERCA DA ESCOLA MANOEL BERNARDINO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 03/02/2014 | 240.00 | 00010644117893 | SEVERINO PEREIRA VBARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 15 (QUINZE) BARRACAS DE FERRO, NA QUADRA DE ESPORTES DEP. ADALTO PEREIRA, PARA A REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 03/02/2014 | 120.00 | 00010644117893 | SEVERINO PEREIRA VBARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 03 (TRES) PORTAS DE MADEIRA, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 03/02/2014 | 300.00 | 00010644117893 | SEVERINO PEREIRA VBARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 03 (TRES) PORTAS DE MADEIRA, E CONCERTO DE OUTRAS 07 (SETE) PORTAS DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA DA SEDE DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000583 | 03/02/2014 | 420.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 (SETE) LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO, NOS VEICULOS (PROPRIOS E LOCADOS), ONIBUS COM AS SEGUINTES PLACAS: MON 1644, MON 5295, NPR 2471, MON 1604, OFB 3129, OGE 5270, OGF 6340, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000586 | 03/02/2014 | 592.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000587 | 03/02/2014 | 5364.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS: ONIBUS PLACAS: MON 1644, MON 5295, MON 1604, NPX 6111, OGE 5270, OFB 3129, NPR 2471, NPX 6961, IVECO/CITYCLASS CHS 93Z168B01C8433843, ONIBUS VW CHS 9532E82WXDR316268, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/02/2014 | 23746.38 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 40%, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 13/2013 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000589 | 03/02/2014 | 6529.72 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS: ONIBUS PLACAS: MON 1644, MON 5295, MON 1604, NPX 6111, OGE 5270, OFB 3129, NPR 2471, NPX 6961, IVECO/CITYCLASS CHS 93Z168B01C8433843, ONIBUS VW CHS 9532E82WXDR316268, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 03/02/2014 | 1080.00 | 00009863393428 | MARIA MIKAELA FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REFORÇO ESCOLAR, NA ESCOLA JOSE NASCIMENTO LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 03/02/2014 | 724.00 | 00003739800437 | ANA PAULA LOPES PEDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, NO CURSO BASICO DE INFORMATICA NO TELECENTRO DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 03/02/2014 | 70.00 | 14004180000194 | TRANSGERSP-PIASSSI GESTAO E TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO TECNICA, COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE E VERIFICAÇÃO DA AGULHA, VENDA DE UMA BOBINA SEVA, PARA VEICULO DE PLACA OGE 5270, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 03/02/2014 | 90.00 | 14004180000194 | TRANSGERSP-PIASSSI GESTAO E TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO TECNICA, COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE E VERIFICAÇÃO DA AGULHA, E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UMA TAMPA DA TOMADA, EM VEICULO DE PLACA OFB 3129, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 03/02/2014 | 1474.45 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KG, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 03/02/2014 | 700.00 | 00020327379812 | RIVANILDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA RUA SÃO MIGUEL S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 03/02/2014 | 800.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA DE ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA JOSE SITONIO, N° 440, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 03/02/2014 | 250.00 | 00004943985408 | ROBERTA CORREIA DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA AVENIDA JOSE SITONIO S/N, DESTINADA AO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 03/02/2014 | 250.00 | 00004943985408 | ROBERTA CORREIA DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA AVENIDA JOSE SITONIO S/N, DESTINADA AO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 03/02/2014 | 250.00 | 00004943985408 | ROBERTA CORREIA DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA AVENIDA JOSE SITONIO S/N, DESTINADA AO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 03/02/2014 | 250.00 | 00004943985408 | ROBERTA CORREIA DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA AVENIDA JOSE SITONIO S/N, DESTINADA AO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 03/02/2014 | 1700.00 | 00006820254458 | ABEL FREDERICK CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 03/02/2014 | 200.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA A EMPRESA BANCO DO BRASIL S. A., CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA, | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 03/02/2014 | 570.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PLACA EM BRONZE, NO TAMANHO 60 X 40 CM COM BASE EM GRANITO, DESTINADA A INAUGURAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO LUIZ GONZAGA DE SANTANA (ANGUZÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000634 | 03/02/2014 | 4005.43 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS: ONIBUS PLACAS: MON 1644, MON 5295, MON 1604, NPX 6111, OGE 5270, OFB 3129, NPR 2471, NPX 6961, IVECO/CITYCLASS CHS 93Z168B01C8433843, ONIBUS VW CHS 9532E82WXDR316268, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 03/02/2014 | 2050.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇA TIPO CABO DE CAIXA DE MAXA, VO. VOLARE (GRANDE-FAN E PEQUENO-FAN) E FILTRO DE OLEO, PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 03/02/2014 | 3800.00 | 10973009000132 | CR CAMPOS DA FONSECA PRODUÇÕES E EVENTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM E GERADOR DE ENERGIA, PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO LUIZ GONZAGA DE SANTANA, UNIDADE DE SAUDE BASICA JOAQUIM BERNARDINO DONASCIMENTO, REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO/2014, NA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 03/02/2014 | 1350.00 | 00098473700449 | JERLAN DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECANICA, DE PREVENÇÃO PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESPORTO DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 03/02/2014 | 4000.00 | 10973009000132 | CR CAMPOS DA FONSECA PRODUÇÕES E EVENTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO, REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO/2014, NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO LUIZ GONZAGA DE SANTANA, E DA UNIDADE DE SAUDE BASICA JOAQUIM BERNARDINO DO NASCIMENTO, NA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 03/02/2014 | 2064.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 03/02/2014 | 180.00 | 00004502216445 | THIAGO BOZETTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 04 E 06 DE FEVEREIRO/2014 COM ONIBUS ESCOLAR, PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE TACOGRAFO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 03/02/2014 | 530.00 | 00003138905447 | VICENTE DE PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, COMPREENDENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 03/02/2014 | 110.00 | 00003138905447 | VICENTE DE PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, COMPREENDENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, DE VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS: MOG 1125 E MOU 1736, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 03/02/2014 | 110.00 | 00003138905447 | VICENTE DE PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, COMPREENDENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, DE VEICULO TRATOR DO LIXO, MAQUINA RETROESCAVADEIRA E NO GOL DE PLACA NPU 7716, FERERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 03/02/2014 | 825.00 | 14400411000189 | MARCELO MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE FRAGOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NAS ESCOLAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 03/02/2014 | 570.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PLACA EM BRONZE NO TAMANHO 60 X 40 CM COM BASE EM GRANITO, DESTINADA A INAUGURAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO LUIZ GONZAGA DE SANTANA (ANGUZÃO), NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 03/02/2014 | 3233.00 | 17602314000167 | EDIMILSON TORRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FORRO PVC (252 METROS QUADRADOS), DAS SALAS SUPERIORES DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 03/02/2014 | 900.00 | 00032544952334 | FRANCISCA MARIA DE ALBUQUERQUE FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS: A JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E PATOS/PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORETO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 03/02/2014 | 2485.20 | 17602314000167 | EDIMILSON TORRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80,84 METROS QUADRADOS DE FORRO PVC, DESTINADOS AS SALAS DA BIBLIOTECA E INFORMATICA DA ESCOLA JOSE NASCIMENTO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 03/02/2014 | 500.00 | 00048899682453 | RITA DE CASSIA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRA A PROFICIONAIS DA EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REALIZADA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO/2014, NO AUDITORIO DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 03/02/2014 | 640.00 | 00003836059460 | MARCOS ANTAS CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, NOVAS ESTRATERGICAS PARA SEQUENCIAS DIDATICAS E GENEROS TEXTUAIS, REALIZADA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO/2014, NO AUDITORIO DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 03/02/2014 | 640.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, NOVAS ESTRATERGIAS PARA O ENSINO DE GEOGRAFIA E HISTORIA, REALIZADA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO/2014, NO AUDITORIO DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 03/02/2014 | 4500.00 | 00049888803468 | VALDENIO MARINHO DE QUEIROZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE TRELIÇAS DESTINADAS A MANUTEÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 03/02/2014 | 640.00 | 00003929154480 | WELLINGTON DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, E NOVAS ESTRATERGIAS PARA O ENSINO DE MATEMATICA, REALIZADA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO/2014, NO AUDITORIO DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 03/02/2014 | 640.00 | 00019597983320 | MARIA DE FATIMA DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, NOVAS ESTRATERGIAS PARA A ALFABETIZAÇÃO DE FORMA LUDICA, REALIZADA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO/2014, NO AUDITORIO DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 03/02/2014 | 640.00 | 00057978808300 | CICERA ARGEMIRA DE FIGUEREDO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, E NOVAS ESTRATERGIAS PARA FORMAÇÃO DE LEITORES, REALIZADAS NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO/2014, NO AUDITORIO DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 03/02/2014 | 13.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000709 | 03/02/2014 | 1848.51 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS: ONIBUS PLACAS: MON 1644, MON 5295, MON 1604, NPX 6111, OGE 5270, OFB 3129, NPR 2471, NPX 6961, IVECO/CITYCLASS CHS 93Z168B01C8433843, ONIBUS VW CHS 9532E82WXDR316268, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 03/02/2014 | 1900.00 | 18087710000166 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO/BARRETO INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TREINAMENTO E CURSO DE INFORMATICA, JUNTO AOS TELECENTROS DA CIDADE E DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000732 | 03/02/2014 | 420.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 (SETE) LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO, NOS VEICULOS (PROPRIOS E LOCADOS), ONIBUS COM AS SEGUINTES PLACAS: MON 1644, MON 5295, NPR 2471, MON 1604, OFB 3129, OGE 5270, OGF 6340, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUIR E RECUPERAR QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0000736 | 03/02/2014 | 16245.85 | 02855562000142 | CONSFOR - CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DA ADITIVO DE VALOR DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLI ESPORTIVA COBERTA CONFORME CONVENIO Nº 202357/2011 FNDE / PMT PAC, REFERENTE A ULTIMA MEDIÇAO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00052013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/02/2014 | 1719.61 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL 22%, DA FOLHA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MDE 25%, COMPETENCIA 01/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/02/2014 | 83376.99 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL 22%, DA FOLHA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETENCIA 01/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/02/2014 | 24653.55 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL 22%, DA FOLHA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETENCIA 01/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/02/2014 | 2802.75 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS 22%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MDE 25%, COMPETENCIA 02/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/02/2014 | 378262.31 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação referente ao mês de FEVEREIRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/02/2014 | 32660.48 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de FEVEREIRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/02/2014 | 24657.66 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de FEVEREIRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/02/2014 | 8472.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de FEVEREIRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/02/2014 | 1522.58 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de FEVEREIRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/02/2014 | 892.86 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos referente ao mês de FEVEREIRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/02/2014 | 3800.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos referente ao mês de FEVEREIRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/02/2014 | 2361.84 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos referente ao mês de FEVEREIRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/02/2014 | 2422.86 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais da educação lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de FEVEREIRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/02/2014 | 40208.12 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de FEVEREIRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/02/2014 | 724.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/02/2014 | 5664.29 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de remunerçao a folha de pagamento da sec.municipal de cultura, referente ao mes de FEVEREIRO/2014, conforme documentaçao anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000827 | 03/02/2014 | 2330.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000829 | 03/02/2014 | 1890.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E DESPORTO, PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇAO AENXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000830 | 03/02/2014 | 1152.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000831 | 03/02/2014 | 11741.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000832 | 03/02/2014 | 5543.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000834 | 03/02/2014 | 2823.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000835 | 03/02/2014 | 8051.23 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000836 | 03/02/2014 | 1075.71 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/02/2014 | 150.00 | 00032544952334 | FRANCISCA MARIA DE ALBUQUERQUE FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 10 DE SETEMBRO/2013, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ESPECIAL NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, PARA DISCUTIR A INSTALAÇÃO DO COMITE METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 03/02/2014 | 150.00 | 00032544952334 | FRANCISCA MARIA DE ALBUQUERQUE FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 22 DE AGOSTO/2013, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PROINFO, PROMOVIDA PELO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO EM PARCERIA COM A UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-SECCIONAL PARAIBA-UNDIME/PB, REALIZADO NO AUDITORIO VIRTUAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-IFPB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 03/02/2014 | 75.00 | 00032544952334 | FRANCISCA MARIA DE ALBUQUERQUE FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 17 DE JULHO/2013, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAR, REALIZADO NA SEDE DA EDUCA, SOB A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL-LTDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 03/02/2014 | 75.00 | 00032544952334 | FRANCISCA MARIA DE ALBUQUERQUE FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 03 DE MAIO/2013, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NA SEDE DA EDUCA, SOB A RESPONSABILIDADE DAEMPRESA EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL- LTDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 03/02/2014 | 75.00 | 00032544952334 | FRANCISCA MARIA DE ALBUQUERQUE FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 27 DE MARÇO/2013, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PEDAGOGICO, REALIZADO NA SEDE DA EDUCA, SOB A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONALLTDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 03/02/2014 | 150.00 | 00032544952334 | FRANCISCA MARIA DE ALBUQUERQUE FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 05 DE ABRIL/2013, PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIAO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO SECCIONAL PARAIBA- UNIDIME-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 03/02/2014 | 150.00 | 00032544952334 | FRANCISCA MARIA DE ALBUQUERQUE FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 01 DE MARÇO/2013, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE OS INDICADORES DE DESEMPENHO DOS GASTOS PUBLICOS NA PARAIBA- IDGPB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 03/02/2014 | 75.00 | 00032544952334 | FRANCISCA MARIA DE ALBUQUERQUE FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 19 DE JULHO/2013, PARA PARTICIPÁR DA REUNIAO PARA ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAR, REALIZADA NA SEDE DA EDUCA, SOB A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL- LTDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072014 | 0000852 | 03/02/2014 | 392.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROVEDOR DA INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 03/02/2014 | 230.00 | 02489032000128 | PLANTAO TAXI LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TACOGRAFO, EM VEICULO MON 5292, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0000884 | 03/02/2014 | 1350.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 54 (CINQUENTA E QUATRO) HOSPEDAGENS, A COMPONENTES DE PANDAS MUSICAIS, QUE REALIZARAM O CARNAVAL 2014 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 03/02/2014 | 2940.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET BANDA LARGA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/02/2014 | 225.00 | 00096607076491 | JOSE NETO NOBREGA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA LEVAR VEICULOS PARA REVISÃO DE TACÓGRAFO EM ONIBUS ESCOLAR NA EMPRESA TRNSGESP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/02/2014 | 22924.87 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO/2012, DEZEMBRO/13º SALARIO, LOTAÇÕES 06/08/09 E 15, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/02/2014 | 150.00 | 00006931438433 | JOSÉ HUMBERTO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA EM ONIBUS ESCOLAR PARA VISTORIA DE TACOGRAFO NA EMPRESA TRANSGESP E REVISÃO NA EMPRESA COPAUTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 03/02/2014 | 500.00 | 00005939984487 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL LIMA, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO DEPOSITO DE MERCADORIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 03/02/2014 | 724.00 | 00031951052846 | EVANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/02/2014 | 75.00 | 00006048288450 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A JOAO PESSOA /PB PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO, COMO CONDUTOR DE ONIBUS DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIÇOS DE ENSAIO NA ESTEIRA PARA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 03/02/2014 | 1800.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, (ONIBUS, RETRO ESCAVADEIRA, TRATORES), PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JENEIRO/2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 03/02/2014 | 1800.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, (ONIBUS, RETRO ESCAVADEIRA, TRATORES), PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVREIRO/2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/02/2014 | 3490.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE COMPETENCIA 02/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/02/2014 | 8506.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Transporte referente ao mês de FEVEREIRO/2014conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/02/2014 | 7195.68 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Transportes referente ao mês de FEVEREIRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 03/02/2014 | 250.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E RECUPERAÇÃO DO CILINDRO DA GRADE DE ARAR TERRA, DE TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/02/2014 | 375.00 | 00087276437434 | JAILSON MARCELINO DE LIMA | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA NO ACOMPANHAMENTO DOS VEICULOS ONIBUS PARA VISTORIA DE TACÓGRAFO NA EMPRESA TRANSGESP E REVISÃO DOS VEICULOS NA EMPRESA COPUATO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 03/02/2014 | 500.00 | 00005954801444 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BACHAREL FRANCISCO DE ASSIS FELIX, S/N, CENTRO, TAVARES-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/02/2014 | 5071.43 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Turismo e Lazer referente ao mês de FEVEREIRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 03/02/2014 | 500.00 | 11921113000146 | DANTAS ELETRO & CIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E REPARO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS SPLIT, DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 03/02/2014 | 215.70 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS (CONTROLE INTERNO) DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 03/02/2014 | 650.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS (CONTROLE INTERNO) DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/02/2014 | 900.00 | 00003529292435 | MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS A JOAO PESSOA, NO VALOR DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) CADA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, NO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DECLARACAO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/02/2014 | 1199.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO INSS 22% PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE CONROLE INTERNO, COMPETENCIA 01/2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/02/2014 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO INSS 22% PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE CONROLE INTERNO, COMPETENCIA 02/2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/02/2014 | 8000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Controle Interno referente ao mês de FEVEREIRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000828 | 03/02/2014 | 1811.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE CONTROLE INTERNO, TRANSPORTES, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 03/02/2014 | 725.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL OFICIO DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 03/02/2014 | 400.00 | 00002551676444 | SEBASTIANA ANGELA DIAS DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DURANTE ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 03/02/2014 | 1200.00 | 00006376524443 | LARISSA MIRELA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 03/02/2014 | 724.00 | 00003526454400 | VALDILENE CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM PRESTANDO SERVIÇOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 03/02/2014 | 400.00 | 00002222211433 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DURANTE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 03/02/2014 | 2000.00 | 00005608960424 | SUENIA ISABEL LEITE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PRESTANDO SERVIÇOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 03/02/2014 | 5500.00 | 12571752000191 | M MARQUES ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) ACADEMIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 03/02/2014 | 1379.90 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, BIODIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 03/02/2014 | 175.00 | 00007046949484 | JAIRO MARCILIO GARCIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇAO, COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS PARA INTERNAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS, NAS CIDADES DE PATOS-PB E RECIFE-PE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 03/02/2014 | 75.00 | 00013534747801 | SIDNEI RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇAO, COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS PARA INTERNAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS, NA CIDADE DE PATOS-PB,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 03/02/2014 | 25.00 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇAO, COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS PARA INTERNAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS, NA CIDADE DE PATOS-PB,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/02/2014 | 5250.00 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXAO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/02/2014 | 6750.00 | 00001077299460 | ALAN GUTEMBERG XAVIER DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS, ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/02/2014 | 6900.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS, ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/02/2014 | 13950.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/02/2014 | 10000.00 | 00001099026377 | HENRIQUE ALBUQUERQUE FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/02/2014 | 1800.00 | 00005105868480 | CARLOS EDUARDO DE LIMA SAMPAIO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 03/02/2014 | 1195.50 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE BOTIJOES DE GÁS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 03/02/2014 | 2560.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000464 | 03/02/2014 | 1117.35 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMINOSOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 03/02/2014 | 1000.00 | 11921113000146 | DANTAS ELETRO & CIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) AR CONDICIONADOS SPLIT, NOS PSF`S I E III, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 03/02/2014 | 1100.00 | 07741050000179 | CEDIACLIN - Centro de Diagnóstico e Análises Clínicas | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 03/02/2014 | 724.00 | 00004075963489 | EDLENE ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 03/02/2014 | 362.00 | 00004144437485 | JOSEANA OTAVIANO DA SILVA APOLINARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAUDE, PSF II, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 03/02/2014 | 1000.00 | 00006824054429 | EDNALDO JOSE CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 03/02/2014 | 480.00 | 00070552444472 | MOISES PEREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA, NOS PREDIOS DOS PSF`S I E II, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 03/02/2014 | 23.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO FORNESCIMENTO DE PRODUTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 03/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS LOCADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, COFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 03/02/2014 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS LOCADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, COFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 03/02/2014 | 144.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 03/02/2014 | 115.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 03/02/2014 | 51.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIO PROPRIO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF I, FATURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, COFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 03/02/2014 | 586.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIO PROPRIO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, COFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 03/02/2014 | 616.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIO PROPRIO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, COFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 03/02/2014 | 104.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, COFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 03/02/2014 | 52.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, FATURA RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2014, COFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 03/02/2014 | 56.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF I, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, COFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 03/02/2014 | 143.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 03/02/2014 | 84.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF I, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 03/02/2014 | 166.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF III, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 03/02/2014 | 94.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, COFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 03/02/2014 | 47.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, TARIFA RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2013, COFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 03/02/2014 | 52.13 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 03/02/2014 | 280.00 | 00010644117893 | SEVERINO PEREIRA VBARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 03 (TRES) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, NO PSF V, PSF II E PSF I, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/02/2014 | 450.00 | 00003802097483 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇAO E TRANSPORTE A JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/02/2014 | 23720.26 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS DA PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 13/2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 03/02/2014 | 5202.96 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL, DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 03/02/2014 | 1265.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 03/02/2014 | 553.05 | 05072245000148 | INDUSTRIA ALIMENTICIA SERTANEX EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO A PACIENTES QUE ESTAO REALIZANDO CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 03/02/2014 | 6006.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS, DETINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000600 | 03/02/2014 | 3535.40 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, AMBULANCIAS PLACAS: MOG 1125, MOP 3175 E MOQ 2022, COURIER FORD, PLACA MOU 1736, VERANEIO PLACA JFD 6715, FIAT UNO PLACA OGG 0598, FIAT UNO PLACA OGF 9788, FIAT UNO OXO 0349, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 03/02/2014 | 500.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E TARIFAS DE SERVIÇOS , CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 03/02/2014 | 400.00 | 00078844622491 | IRENE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NO HOSPITAL LAURIANO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 03/02/2014 | 1155.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA INSTALAÇÃO DE GABINETES ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES DE SAUDE USF`S I, III E IV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 03/02/2014 | 2000.00 | 00021915508860 | ALEXANDRO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES, PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE SAUDE DO PROGRAMA NASF, NOS PSF`S II, IV E VI,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 03/02/2014 | 2500.00 | 00021915508860 | ALEXANDRO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES, PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE SAUDE DO PROGRAMA NASF, NOS PSF`S II, IV E VI, EM VEICULO D20, PLACA GMB 7335/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 03/02/2014 | 225.00 | 00007005272498 | LÚCIA NATALIE PAULINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREVENÇÃO DE CRACK E OUTRAS DROGAS PELO IFPB, NO PERIODO DE 13 A 15 DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 03/02/2014 | 678.00 | 00008919360766 | ALEXSANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, PLACA MOU 1735, NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 03/02/2014 | 1000.00 | 00098473700449 | JERLAN DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DE PREVENÇÃO, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 03/02/2014 | 2308.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000650 | 03/02/2014 | 3391.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: AMBULANCIAS PLACAS: MOG 1125, MOP 3175 E MOQ 2022, COURIER FORD, PLACA MOU 1736, VERANEIOPLACA JFD 6715, FIAT UNO PLACA OGG 0598, FIAT UNO PLACA OGF 9788, FIAT UNO OXO 0349, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000655 | 03/02/2014 | 5003.91 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: AMBULANCIAS PLACAS: MOG 1125, MOP 3175 E MOQ 2022, COURIER FORD, PLACA MOU 1736, VERANEIOPLACA JFD 6715, FIAT UNO PLACA OGG 0598, FIAT UNO PLACA OGF 9788, FIAT UNO OXO 0349, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 03/02/2014 | 607.50 | 14400411000189 | MARCELO MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/02/2014 | 80.00 | 00004197839464 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCEÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE PATOS/PB, A ENFERMEIRA PLANTONISTA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DE RISCO PARA OUTRO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 03/02/2014 | 545.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA HP E MANUTENÇAO DE TONER AHP, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 03/02/2014 | 350.74 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES A PACIENTES INTERNOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000708 | 03/02/2014 | 12096.14 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: AMBULANCIAS PLACAS: MOG 1125, MOP 3175 E MOQ 2022, COURIER FORD, PLACA MOU 1736, VERANEIOPLACA JFD 6715, FIAT UNO PLACA OGG 0598, FIAT UNO PLACA OGF 9788, FIAT UNO OXO 0349, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 03/02/2014 | 1300.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO, NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/02/2014 | 125.00 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇAO, COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS PARA INTERNAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS, NA CIDADE DE PATOS-PB,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/02/2014 | 75.00 | 00007046949484 | JAIRO MARCILIO GARCIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇAO, COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS PARA INTERNAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS, NAS CIDADES DE PATOS-PB E JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/02/2014 | 200.00 | 00013534747801 | SIDNEI RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇAO, COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS PARA INTERNAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS, NA CIDADE DE PATOS/PB, JOAO PESSOA/PB, AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE,PETROLINA/PE,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/02/2014 | 2529.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF, COMPETENCA 02/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/02/2014 | 1645.93 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FNS-ECD, COMPETENCA 02/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/02/2014 | 4023.07 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FNS-SAUDE BUCAL, COMPETENCA 02/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/02/2014 | 16670.57 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FNS-PSF, COMPETENCA 02/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/02/2014 | 8621.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FNS-PACS, COMPETENCA 02/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/02/2014 | 16970.83 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS EFETIVOS E COMSSINADOS, COMPETENCA 02/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/02/2014 | 9906.42 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de FEVEREIRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/02/2014 | 13788.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de FEVEREIRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/02/2014 | 37361.83 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos do FMS Hospital Jose Leite da Silva lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de FEVEREIRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/02/2014 | 2000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados do Hospital Jose Leite da Silva lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de FEVEREIRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/02/2014 | 7388.04 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados no programa ECD, referente ao mês de FEVEREIRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/02/2014 | 18216.62 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde, programa FMS-SAUDE BUCAL, referente ao mês de FEVEREIRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/02/2014 | 27913.36 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde, programa FMS-PSF, referente ao mês de FEVEREIRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/02/2014 | 47348.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais contratados lodtados na Secretaria de Saúde, programa FMS PSF CONTRATADOS, referente ao mês de FEVEREIRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/02/2014 | 39190.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde, programa PACS, referente ao mês de FEVEREIRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/02/2014 | 12468.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais contratados lotados na Secretaria de Saúde, FMS-hospital, referente ao mês de FEVEREIRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/02/2014 | 7696.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos e contratados lotados na Secretaria de Saúde, programa FMS-NASF, referente ao mês de FEVEREIRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000806 | 03/02/2014 | 40.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) LAVAGENS E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO FIAT UNO, PLACA OXO 0299 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000807 | 03/02/2014 | 40.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) LAVAGENS E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO FIAT UNO, PLACA OXO 0299 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000808 | 03/02/2014 | 80.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) LAVAGENS E HIGIENIZAÇAO DOS VEICULOS GOL, PLACA NPR 2007 E FIAT UNO, PLACA OXO 0299 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0000825 | 03/02/2014 | 1841.50 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000826 | 03/02/2014 | 260.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PROGRAMA NASF,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 03/02/2014 | 520.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 23 (VINTE E TRES) LAVAGENS E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS PEQUENOS COMPREENDENDO FIAT UNO, PLACAS OGG 0598, OGF 9788 E OXO 0349, AMBULANCIAS PLACAS MONG 1125, MOP 3175 E MOQ 2022, E DUAS LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DE CAMINHONETE VERANEIO PLACAS, JFD 6715, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072014 | 0000851 | 03/02/2014 | 392.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL, SALA DE FRIOS DE VACINAS E PSF`S, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/02/2014 | 1500.00 | 00006117499477 | ANA MARYA ROCRA VITORINO GOMES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO (A) PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 03/02/2014 | 316.87 | 35715234000876 | FIORI JOAO PESSOA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 03/02/2014 | 55.00 | 35715234000876 | FIORI JOAO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTEÇAO PREVETIVA DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 03/02/2014 | 400.00 | 00002551676444 | SEBASTIANA ANGELA DIAS DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DURANTE ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 03/02/2014 | 400.00 | 00078844622491 | IRENE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NO HOSPITAL LAURIANO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 03/02/2014 | 400.00 | 00002222211433 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DURANTE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/02/2014 | 9000.00 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXAO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/02/2014 | 14100.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/02/2014 | 6000.00 | 00001077299460 | ALAN GUTEMBERG XAVIER DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS, ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/02/2014 | 3000.00 | 00004907445407 | ALEXANDRE SIMOES FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/02/2014 | 1500.00 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXAO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/02/2014 | 14700.00 | 00001099026377 | HENRIQUE ALBUQUERQUE FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/02/2014 | 2400.00 | 00001099026377 | HENRIQUE ALBUQUERQUE FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 03/02/2014 | 1500.00 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXAO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/02/2014 | 3800.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS - NUCLEO DE APOIO AO SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REF: FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 03/02/2014 | 5750.00 | 00001099026377 | HENRIQUE ALBUQUERQUE FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/02/2014 | 360.00 | 00087274566415 | JOSE MILTON PAULINO | PAGAMENTO DE DIARIAS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE PATOS, JOAO PESSOA, RECIFE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/02/2014 | 75.00 | 00091083893491 | JOSE FERREIRA DA SILVA E OUTROS/FOLHA SEC.EDUCAÇÃO MOTORISTA | PAGAMENTO DE DIARIA COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/02/2014 | 375.00 | 00087276437434 | JAILSON MARCELINO DE LIMA | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA NO ACOMPANHAMENTO DOS VEICULOS ONIBUS PARA VISTORIA DE TACÓGRAFO NA EMPRESA TRANSGESP E REVISÃO DO S VEICULOS NA EMPRESA COPUATO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 03/02/2014 | 988.10 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMINOSOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 03/02/2014 | 1500.00 | 00006536078497 | LUYWKA LUCAS FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/03/2014 | 1500.00 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXAO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 01/03/2014 | 1200.00 | 00005897270449 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCALIZAÇÃO DE 01 (UMA ) CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA CUNHA PEDROSA 18,BAIRRO JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, LOCADA PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 01/03/2014 | 180.00 | 00064911420430 | SILVINO VICENTE DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIÃO BARROS S/N, POVOADO SILVESTRE DESSE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 01/03/2014 | 180.00 | 00064911420430 | SILVINO VICENTE DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIÃO BARROS S/N, POVOADO SILVESTRE DESSE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 01/03/2014 | 4200.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA, NA REALIZAÇÃO DE PREGÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 01/03/2014 | 362.00 | 00005418238418 | JOSE GUILHERME SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DO POVOADO BELÉM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 03/03/2014 | 1180.00 | 00025032118877 | MIGUEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PERÇAS, DE PORTOES E JANELAS DE FERRO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 03/03/2014 | 724.00 | 00054798981400 | JOAO CARLOS DOS SANTOS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS CARROS PIPA, AUXILIANDO E VISTORIANDO O ABASTECIMENTO D'AGUA NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 03/03/2014 | 724.00 | 00054798981400 | JOAO CARLOS DOS SANTOS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS CARROS PIPA, AUXILIANDO E VISTORIANDO O ABASTECIMENTO D'AGUA NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 03/03/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVIÇOS , CONSTRUÇÃO CIVIL, SISTEMAS CONSTRUTIVOS EM ALVENARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 03/03/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVIÇOS , CONSTRUÇÃO CIVIL, SISTEMAS CONSTRUTIVOS EM ALVENARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 03/03/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVIÇOS , CONSTRUÇÃO CIVIL, EDIFICAÇÕES, REFORMA COM AMPLIAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 03/03/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVIÇOS , CONSTRUÇÃO CIVIL, EDIFICAÇÕES, LOCAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 03/03/2014 | 3800.00 | 00028692648876 | ANTONIO HELIO TERTULIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAÇAMBA, PLACA HQR 5780, PARA SERVIR AO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, NA LIMPEZA URBANA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 03/03/2014 | 724.00 | 00076861449415 | HELIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DA SAUDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 03/03/2014 | 150.00 | 00092729711449 | CLODOALDO PREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE 1 (UM) TERRENO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 03/03/2014 | 360.00 | 00004094471456 | SALIEGIO MARCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DUAS CAIXAS DE ESGOTO, LOCALIZADAS NO CENTRO DO POVOADO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 03/03/2014 | 15318.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 03/03/2014 | 5500.00 | 12571752000191 | M MARQUES ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, NA ELABORACAO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 03/03/2014 | 4600.00 | 14689705000172 | DENIS ARAUJO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO, DE UM TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA E UMA ESCOLA PADRÃO FNDE DE 06 SALAS, LOCALIZADADO NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, E MAIS UMA CONFERENCIA DO PERFIL LONGITUDINAL DO INTERCEPTOR DE ESGOTO SANITARIO EM CONSTRUÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 03/03/2014 | 632.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 03/03/2014 | 7372.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de MARÇO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/03/2014 | 29672.22 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais de limpeza lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de MARÇO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/03/2014 | 6559.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de MARÇO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 03/03/2014 | 1025.00 | 00031401098819 | REGINALDO JOSÉ BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 25 (VINTE E CINCO) POSTES, DAS VIAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 03/03/2014 | 280.00 | 00011461279445 | WESLEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE ARVORES, DA AREA ONDE SERÁ CONSTRUIDA A QUADRA DE ESPORTES DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/03/2014 | 9488.46 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL 22% INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, COMPETENCIA 03/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 03/03/2014 | 1200.00 | 00080504469487 | ANTONIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 03/03/2014 | 3060.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PARECER TECNICO DE PRORROGAÇÃO, DE CONVENIOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 03/03/2014 | 269.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI FIXO, A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 03/03/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICáCIA NA GESTãO | MANUTER DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/03/2014 | 21073.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mês de MARÇO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/03/2014 | 24000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração do Prefeito e Vice-Prefeito do município de Tavares-PB referente ao mês de MARÇO / 2014conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 03/03/2014 | 720.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICáCIA NA GESTãO | MANUTER DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 03/03/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE, PARA A FAMUP, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/03/2014 | 8156.14 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS 22% PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 03/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 03/03/2014 | 1316.20 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE VEÍCULO FRONTIER COM RECURSOS DA PMT/ICMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 03/03/2014 | 783.80 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULO FRONTIER COM RECURSOS DA PMT/ICMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/03/2014 | 1080.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/03/2014 | 180.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 03/03/2014 | 1949.94 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A DÉBITO EM CONTA CORRENTE, PARA CONTRIBUIÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COMPETENCIA 02/2014, PAGO COM RECURSOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 03/03/2014 | 1905.55 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A DÉBITO EM CONTA CORRENTE, PARA CONTRIBUIÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COMPETENCIA 01/2014, PAGO COM RECURSOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 03/03/2014 | 7309.38 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A DÉBITO EM CONTA CORRENTE, PARA CONTRIBUIÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, PAGO COM RECURSOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 03/03/2014 | 8839.91 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DIVIDA AO INSS, COMPETENCIA 01/1980, DESTE MUNICIPIO,ONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 03/03/2014 | 19988.02 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DIVIDA AO INSS, COMPETENCIA 01/2014, DESTE MUNICIPIO,ONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 03/03/2014 | 148.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A DÉBITO EM CONTA CORRENTE, PARA CONTRIBUIÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, PAGO COM RECURSOS DO FEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 03/03/2014 | 0.23 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A DÉBITO EM CONTA CORRENTE, PARA CONTRIBUIÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, PAGO COM RECURSOS DO ITR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/03/2014 | 9101.94 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade referente ao mês de MARÇO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/03/2014 | 1509.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade referente ao mês de MARÇO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 03/03/2014 | 382.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 07/1993, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 03/03/2014 | 2165.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 06/1993, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 03/03/2014 | 485.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 13 (TREZE) RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS HP, 1102,85 A, 36 A, 35 A, SANSUNG 1865 E 3200, E 06 (SEIS) RECARGAS PARA IMPRESSORA DESKJET HP 6600, PERTENCENTES ÁS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/03/2014 | 2354.97 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL 22% INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETENCIA 03/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 03/03/2014 | 2206.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DIVIDA AO INSS, COMPETENCIA 01/1980, DESTE MUNICIPIO,ONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 03/03/2014 | 1100.00 | 17058566000177 | ASSECONT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ESCRITURAÇAO DE EMPENHOS, ORGANIZAÇAO DE BALANCETES, ELABORAÇAO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO E OBRIGAÇOES ASSESSORIAS SEFIP, GFIP, GPS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. REFERENTE A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 03/03/2014 | 52.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, TARIFA RELATIVA AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/03/2014 | 1610.72 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Agricultura referente ao mês de MARÇO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/03/2014 | 7531.87 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Agricultura referente ao mês de MARÇO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/03/2014 | 4909.68 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTÂNCIA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REF: MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/03/2014 | 3106.92 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL 22% AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTUR E MEIO AMBIENTE COMISIONADOS E EFETIVOS, COMPETENCIA 03/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 03/03/2014 | 586.00 | 08284782000140 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PERÇA POLIA SIMPLES ARVORE MANIVELA, PARA TRATOR RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 03/03/2014 | 1890.00 | 00049655205487 | IVAN JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE ARMARIOS, TROCA DE PEÇAS E FECHADURAS, DOS ORGÃOS QUE COMPOEM A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 03/03/2014 | 277.10 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 03/03/2014 | 3500.00 | 00076500020472 | ARYSTOFANES FRANKLIN GUIMARÃES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO AO PREFEITO E SECRETARIOS, JUNTO AOS DIVERSOS ORGÃOS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO NO PLEITO E DEMANDAS DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 03/03/2014 | 480.00 | 00004075963489 | EDLENE ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA RUA ANA PEREIRA LIMA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 03/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 03/03/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPOSIÇÃO GRAFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 14/03/2014, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/03/2014 | 5373.10 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de MARÇO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/03/2014 | 7260.14 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de MARÇO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/03/2014 | 6516.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DA FOLHA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE MARÇO/2014, CONFORFME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/03/2014 | 2172.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos inativos e pensionistas referente ao mês de MARÇO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 03/03/2014 | 175.41 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 03/03/2014 | 400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTITUCIONAL, DESTINADA AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/03/2014 | 2170.69 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS 22% PATRONAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, COMPETENCIA 03/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 03/03/2014 | 1160.00 | 07074869000200 | JURIDICA PUBLICIDADE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-P.P N 003 a 011/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO 3 EM 29/01/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 03/03/2014 | 850.00 | 00021935068415 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EDIÇAO E PUBLICAÇAO DE MATERIAS EM SITE. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 03/03/2014 | 724.00 | 00004775512463 | PATRICIA DIAS NOVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVILGAÇAO DE COMERCIAIS CONTENTO INFORMAÇOES SOBRE A ATUAÇAO INSTITUCIONAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 03/03/2014 | 1240.00 | 07074869000200 | JURIDICA PUBLICIDADE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-P.P N 12, 12, 14, 15, 16 E 17/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO 3 EM 25/02/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 03/03/2014 | 360.00 | 07074869000200 | JURIDICA PUBLICIDADE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE PUBLICAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 03/03/2014 | 121.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS; GOL, PLACA NPR 2007, FIAT UNO PLACA OXO 0299, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 03/03/2014 | 420.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DE IMPRESSORAS HP E SANSUNG LASER PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 03/03/2014 | 1400.00 | 00021915508860 | ALEXANDRO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES, PARA A CIDADE DE PETROLINA/PE, NO TRANSPORTE DE 15 (QUINZE) JOVENS DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA PARTICIPAR DO INTERCAMBIOCULTURAL COM A ONG PETRAPE (INSTITUIÇÃO FILANTROPICA) PELO PERIODO DE 28 DE FEVEREIRO AO DIA 05 DE MARÇO/2014, EM VEICULO SPRINTER PLACA KNH 6950/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 03/03/2014 | 850.00 | 00010789904411 | FAGNER LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO, NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 03/03/2014 | 949.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 03/03/2014 | 75.00 | 00005032591440 | ELIETE FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 03/03/2014 | 75.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO OI FIXO, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 03/03/2014 | 724.00 | 00062251368868 | ENOQUE ALVES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE FUNERAL DO SR. CICERO SOUSA BRITO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 03/03/2014 | 300.00 | 00004296744496 | LUIZA PINTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA ACRENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 03/03/2014 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 03/03/2014 | 50.00 | 00005723521403 | MARIA DO CARMO NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO, A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 03/03/2014 | 350.00 | 00003661820486 | ELENICE GUSTAVO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 03/03/2014 | 250.00 | 00004350481478 | LUZINETE ALVES DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0001025 | 03/03/2014 | 18499.33 | 11353048000108 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ROCHA – ME/M.A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REFORMA DE PREDIO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0001029 | 03/03/2014 | 725.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0001030 | 03/03/2014 | 7076.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 03/03/2014 | 7.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 03/03/2014 | 765.35 | 00003462865498 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 03/03/2014 | 150.00 | 00003265913465 | JOSE NILTON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, NA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 03/03/2014 | 150.00 | 00003265913465 | JOSE NILTON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, NA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA , LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 03/03/2014 | 140.00 | 00011708289496 | MATHEUS ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, NA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REALIZADA NOS DIAS 28,29 E 30 DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/03/2014 | 3254.99 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Açao social referente ao mês de MARÇO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/03/2014 | 7760.08 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde, programa FMS-SAUDE BUCAL, referente ao mês de MARÇO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/03/2014 | 3620.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos coselheiros tutelares referente ao mês de MARÇO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/03/2014 | 2759.26 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL EFETIVOS E COMISSIONADOS COMPETENCIA 03/2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/03/2014 | 811.82 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL EFETIVOS E COMISSIONADOS COMPETENCIA 03/2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/03/2014 | 3110.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos de parte do acordo da folha do conselho tutelar referente a DEZ/2012 e 13 e 1/3 de ferias, conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 03/03/2014 | 204.00 | 00002444337476 | ESPEDITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA O PROGRAMA IGD, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 03/03/2014 | 1200.00 | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 03/03/2014 | 130.00 | 00004230969406 | RITA VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA EM FACE A REALIZAÇAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 03/03/2014 | 300.00 | 00003768002403 | MARIA JOSE DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 03/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIO LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 03/03/2014 | 724.00 | 00079023380444 | HELIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS FUNERARIAS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 03/03/2014 | 724.00 | 00085442143472 | MARGARETE FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001208 | 03/03/2014 | 350.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE PLACA, DESTINADA AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001209 | 03/03/2014 | 400.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001210 | 03/03/2014 | 1040.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E PRONTUARIOS SUAS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIAS- CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 03/03/2014 | 300.00 | 00089098900453 | MARIA JOSÉ ESTEVAM CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 03/03/2014 | 300.00 | 00089098900453 | MARIA JOSÉ ESTEVAM CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES, S/N, CENTRO, NESTA CIDADES, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 03/03/2014 | 7.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 03/03/2014 | 397.50 | 14400411000189 | MARCELO MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 03/03/2014 | 2990.00 | 04775197000191 | PREMIUM BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO DO 6º CONGRESSO NACIONAL DE ASSISTECIA SOCIAL, QUE OCORREU NO PERIODO DE 13 A 16 DE ABRIL/2014, NA CIDADE DE SAUIPE/BA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 03/03/2014 | 880.00 | 00003891344490 | GENILDA RAMOS GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE FEIJOADA, PARA 500 (QUINHENTAS) PESSOAS NA REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 03/03/2014 | 460.00 | 00005712756480 | KAROL RUBENS ARRUDA DA SILLVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES E AGUA MINERAL DE 500 ML, PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO CARNAVAL, REALIZADO NO DIA 04 DE MARÇO/2014, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 03/03/2014 | 925.16 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS: ONIBUS PLACAS: MON 1644, MON 5295, MON 1604, NPX 6111, OGE 5270, OFB 3129, NPR 2471, NPX 6961, IVECO/CITYCLASS CHS 93Z168B01C8433843, ONIBUS VW CHS 9532E82WXDR316268, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 03/03/2014 | 506.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERIÇOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 03/03/2014 | 540.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A EQUIPE DE COORDENADORES E GESTORES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, EM REALIZAÇÃO DE REUNIÕES PEDAGOGICAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 03/03/2014 | 414.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A EQUIPE DE COORDENADORES E GESTORES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, EM REALIZAÇÃO DE REUNIÕES PEDAGOGICAS, NO DIA 04 DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 03/03/2014 | 612.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNESCIMENTO DE REFEIÇÕES , PARA A EQUIPE DE COORDENADORES E GESTOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, EM REUNIÕES PEDAGOGICAS, NO DIA 05 DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 03/03/2014 | 300.00 | 00051040212468 | ADEMILTON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, DA AREA EXTERNA DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS E DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRÉ I E II, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 03/03/2014 | 2000.00 | 00003339957401 | APARECIDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 14 (QUATOZE) PORTAS DE FERRO, NA ESCOLA JOSE NASCIMENTO LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO DE FERRO, CONCERTO DE 03 (TRES) PORTASE 02 (DOIS) PORTOES EM FERRO PARA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 03/03/2014 | 1448.00 | 00005786369480 | ADRIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA CRECHE CINDERELA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 03/03/2014 | 480.00 | 00006680504465 | FERNANDA FRANGOSO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS DO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 03/03/2014 | 724.00 | 00002381023437 | DEVANO LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL BERNARDINO DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 03/03/2014 | 800.00 | 00004502216445 | THIAGO BOZETTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM, DURANTE 05 (CINCO) DIAS PARA ACOMPANHAR OS 15 (QUINZE) BLOCOS CARNAVALESCOS, DURANTE O CARNAVAL 2014 DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 03/03/2014 | 360.00 | 00070083095462 | LEANDRO NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DE CLOVER DO PALHAÇO PATATI, NO PERIODO DE 26 A 28 DE FEVEREIRO/2014, NA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DA CRECHE CINDERELA, ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES E DO PETI, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 03/03/2014 | 590.00 | 00002849248495 | MANOEL MARCELO RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E APOIO A FESTA DE CARNAVAL, REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 02 E 04 DE MARÇO/2014 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 03/03/2014 | 360.00 | 00038909421568 | CICERO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E APOIO NA FESTA DO CARNAVAL2014, REALIZADO NOS DIAS 02 E 04 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 03/03/2014 | 375.00 | 00001368197450 | SEBASTIÃO BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E APOIO A FESTA DE CARNAVAL 2014, REALIZADO NA PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 02 E 04 DE MARÇO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 03/03/2014 | 850.00 | 00075929414491 | HELIO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA, E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NA SECRETARIA DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, GRUPO ESCOLAR JOSE DO NASCIMENTO LOCALIZADO NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, GRUPO ESCOLAR MANOEL BERNARDINO LOCALIZADO NO POVOADO BELEM, E NO GRUPO ESCOLAR ALEXANDRINA FELIX LOCALIZADA NO SITIO LAGEDO BONITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 03/03/2014 | 3000.00 | 00090169816400 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE CARNAVAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 02 E 04 DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 03/03/2014 | 2000.00 | 00073243655404 | JAILMA TEODISIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUNICAL EM PRAÇA PUBLICA, DO GRUPO MUSICAL HARMONIA DE FREVO, NO CARNAVAL DESSE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 02 E 04 DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 03/03/2014 | 12.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIO LOCADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DO POVOADO SILVESTRE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 03/03/2014 | 41.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA MERENDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 03/03/2014 | 54.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 03/03/2014 | 182.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 03/03/2014 | 10.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 03/03/2014 | 0.57 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS 22%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MDE 25%, COMPETENCIA 02/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | CONSTRUIR ESCOLA INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0001016 | 03/03/2014 | 25177.61 | 11353048000108 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ROCHA – ME/M.A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE AMPLIAÇAO E REFORMA DA CRECHE SINDERELA, CONFORME CONVENIO E CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00582014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 03/03/2014 | 1800.00 | 00009448629427 | MICHELINE DE ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DESTA CIDADE, QUE OCORREU NOS DIAS 02 E 04 DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 03/03/2014 | 1198.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 03/03/2014 | 541.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 03/03/2014 | 724.00 | 00031951052846 | EVANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA DE ONIBUS ESCOLAR, LOTANO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001036 | 03/03/2014 | 780.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 (TREZE) LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO, NOS VEICULOS (PROPRIOS E LOCADOS), ONIBUS COM AS SEGUINTES PLACAS: MON 1644, MON 5295, NPR 2471, MON 1604, OFB 3129, OGE 5270, OGF 6340,OGF 2406, NPX 6111, NPX 6961, OFG 2440, OFG 2800, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 03/03/2014 | 14.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERIÇOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 03/03/2014 | 1554.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 03/03/2014 | 724.00 | 00010917928440 | ROBSON ALCANTARA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, DA FROTA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 03/03/2014 | 724.00 | 00003141448469 | JOAO HENRIQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ONIBUS, NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 03/03/2014 | 1250.00 | 00098473700449 | JERLAN DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECANICA, DE PREVENÇÃO PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 03/03/2014 | 7.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERIÇOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 03/03/2014 | 55.00 | 00003138905447 | VICENTE DE PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, COMPREENDENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR, COM PLACAS MON 1644, MON 5295, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 03/03/2014 | 724.00 | 00009790183402 | DAMIÃO PINTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR DE ONIBUS, DE TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001051 | 03/03/2014 | 1848.00 | 08941725000196 | CARLOS EDUARDO NUNES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FAIXAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 03/03/2014 | 1078.50 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 03/03/2014 | 350.00 | 00005839622460 | GILBERTO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PORTAS DE FERRO, E SOLDA DA GRADE DE FERRO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRÉ ESCOLAR, SITUADO NA AVENIDA JOSE SITONIO, BAIRRO SÃO SEBASTIAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 03/03/2014 | 100.00 | 00080504752472 | EDEVALDO EUFRASIO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, DE 14 (QUATOZE) VENTILADORES DE TETO DA ESCOLA SEBASTIÃO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/03/2014 | 374814.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação referente ao mês de MARÇO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/03/2014 | 32408.11 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de MARÇO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/03/2014 | 24657.66 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de MARÇO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/03/2014 | 7935.34 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de MARÇO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/03/2014 | 724.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de MARÇO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/03/2014 | 1700.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/03/2014 | 7893.32 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos referente ao mês de MARÇO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/03/2014 | 2361.84 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos referente ao mês de MARÇO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/03/2014 | 2422.86 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais da educação lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de MARÇO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/03/2014 | 45033.31 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de MARÇO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/03/2014 | 24925.59 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/03/2014 | 8133.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de remunerçao a folha de pagamento da sec.municipal de cultura, referente ao mes de MARÇO / 2014, conforme documentaçao anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 03/03/2014 | 950.00 | 00010644117893 | SEVERINO PEREIRA VBARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 22 ( VINTE E DOIS) QUADROS NEGRO, ASSENTAMENTO DE 08 (OITO) ESTANTES DE MADEIRA E RECUPERAÇÃO DE 12 (DOZE) BIRÔS, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADANA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 03/03/2014 | 880.00 | 00010644117893 | SEVERINO PEREIRA VBARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 04 (QUATRO) QUADROS NEGRO, CONCERTO DE 04 (QUATRO) BIRÔS E 01(UMA) DIVISORIA, NA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 03/03/2014 | 470.00 | 00005379213464 | ANTONIO CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO, NA QUADRA DE ESPORTES LUIZ GONZAGA DE SANTANA, O ANGUZÃO, NO PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 19 DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 03/03/2014 | 600.00 | 00031054544468 | JOSÉ MANOEL DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NA QUADRA DE ESPORTES LUIZ GONZAGA DE SANTANA, O ANGUZÃO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 17 DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 03/03/2014 | 960.00 | 00083324372453 | JOSE WILSON QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA COMO PEDREIRO, DURANTE 09 (NOVE) DIAS DO MES DE JANEIRO/2014, NA REFORMA DA ESCOLA SEBASTIÃO BARROS DO POVOADO SILVESTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 03/03/2014 | 1180.00 | 00005783693464 | ANTONIO BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRES) PORTAS EM FERRO PARA BANHEIRO, CONCERTO DE 22 (VINTE E DUAS) PORTAS E REPOSIÇÃO DE FECHADURAS, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, NO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 03/03/2014 | 3000.00 | 00007629874480 | ELSON T. DO NASCIMENTO E OUTROS/FOLHA DE SEC ASSIST.SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, EM PAREDES ESQUADRILHAS E MADEIRAS DA ESCOLA SEBASTIÃO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 15 DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 03/03/2014 | 224.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 03/03/2014 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO LOCALIZADO NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001128 | 03/03/2014 | 450.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNESCIMENTO DE REFEIÇÕES , PARA A EQUIPE DE COORDENADORES E PROFESSORES DO PROGRAMA EJA, EM REUNIÕES PEDAGOGICAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001129 | 03/03/2014 | 286.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) REFEIÇÕES , PARA A EQUIPE DE TRABALHO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENÇÃO A FISCALIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO (CGU), NOS DIAS 07 E 08 DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/03/2014 | 87227.81 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS 22%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MDE 25%, COMPETENCIA 03/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/03/2014 | 25074.91 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS 22%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETENCIA 03/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/03/2014 | 3696.81 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS 22%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FOLHA EJA COMPETENCIA 03/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/03/2014 | 4424.61 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS 22%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MDE 25%%, COMPETENCIA 03/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 03/03/2014 | 435.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/03/2014 | 12843.41 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de parte do acordo dos profissionais da educação 60%, referente a DEZ/2012 e 1/3 de ferias, conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/03/2014 | 937.13 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de parte do acordo dos profissionais da educação 40%, referente a DEZ/2012 e 1/3 de ferias, conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 03/03/2014 | 3785.01 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de 13º E 1/3, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 03/03/2014 | 390.00 | 14400411000189 | MARCELO MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE FRAGOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NAS ESCOLAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/03/2014 | 600.00 | 00003678086411 | GERLANE BERNARDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DO DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/03/2014 | 600.00 | 00042022436415 | MARIA DOS ANJOS MARQUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE ESTUDO DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/03/2014 | 240.00 | 00003775184414 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDE CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 03/03/2014 | 5855.91 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 03/03/2014 | 13350.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 03/03/2014 | 761.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 03/03/2014 | 537.50 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0001206 | 03/03/2014 | 3850.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FABRICAÇÃO DE DIARIOS ESCOLARES, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001207 | 03/03/2014 | 1600.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE PLACAS, DESTINADAS A CRECHE CINDERELA, ESCOLA JOSE DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, E TELECENTRO COMUNITARIO JOSE BARROS, LOCALIZADO NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 03/03/2014 | 360.00 | 00005095118483 | JOSÉ MARCILIO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E APOIO NA FESTA DE CARNAVAL, REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 02 E 04 DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 03/03/2014 | 375.00 | 00044115369434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E APOIO, NA FESTA DE CARNAVAL DESTA CIDADE, REALIZADA NOS DIAS 02 E 04 DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 03/03/2014 | 375.00 | 00025753723802 | ALEXSANDRO EVARISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E APOIO A FESTA DE CARNAVAL, REALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE, REALIZADA NOS DIAS 02 E 04 DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001224 | 03/03/2014 | 2283.20 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS E PELA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, AVENTAIS E TOUCAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 03/03/2014 | 375.00 | 00005758555410 | ROSIMERE CANDIDO DOS REIS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇAO, DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, NO PERIODO DE 07 A 12 DE OUTUBRO/2014, NA REALIZAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 03/03/2014 | 375.00 | 00005758555410 | ROSIMERE CANDIDO DOS REIS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇAO, DO ANEXO PRE-I E PRE II, NO PERIODO DE 07 A 12 DE OUTUBRO/2013, PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 03/03/2014 | 375.00 | 00005758555410 | ROSIMERE CANDIDO DOS REIS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇAO, DA PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO PREFEITO AMIGO DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 03/03/2014 | 375.00 | 00005758555410 | ROSIMERE CANDIDO DOS REIS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇAO, DA QUADRA DE ESPORTES DEP. ADALTO PEREIRA, NO DIA 15 DE OUTUBRO/2013, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 03/03/2014 | 1400.00 | 00009595282456 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS, DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 03/03/2014 | 1200.00 | 00005897270449 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCALIZAÇÃO DE 01 (UMA ) CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA CUNHA PEDROSA 18,BAIRRO JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, LOCADA PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 03/03/2014 | 3510.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: AMBULANCIAS PLACAS: MOG 1125, MOP 3175 E MOQ 2022, COURIER FORD, PLACA MOU 1736, VERANEIOPLACA JFD 6715, FIAT UNO PLACA OGG 0598, FIAT UNO PLACA OGF 9788, FIAT UNO OXO 0349, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 03/03/2014 | 136.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 03/03/2014 | 15.30 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 03/03/2014 | 15.30 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 03/03/2014 | 137.70 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 03/03/2014 | 590.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 (DEZESSEIS) RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA HP E SANSUNG LASER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 03/03/2014 | 250.00 | 00005628243400 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO FELIX S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 03/03/2014 | 350.00 | 00075276321434 | MARIA APARECIDA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DONA MARIANA, S/N, CENTRO,PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA- PSF VI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 03/03/2014 | 350.00 | 00001980492425 | LEONI MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA S/N, BAIRRO JARDIM PLANALTO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF III, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 03/03/2014 | 1218.98 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, BIODIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 03/03/2014 | 900.00 | 00002936492432 | PAULO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , PARA TRANSPORTAR PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 03/03/2014 | 425.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 03/03/2014 | 74.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 03/03/2014 | 133.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF I, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 03/03/2014 | 67.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 03/03/2014 | 40.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 03/03/2014 | 26.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 03/03/2014 | 5999.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS, DETINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 03/03/2014 | 226.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 03/03/2014 | 2863.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 03/03/2014 | 1100.00 | 00098473700449 | JERLAN DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECANICA, DE PREVENÇÃO PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 03/03/2014 | 150.00 | 00003138905447 | VICENTE DE PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO OS SEGUINTES VEICULOS, AMBULANCIA PLACA MON 1736, AMBULANCIA PLACA MOP 3175, UNO PLACA OGG 0598 E UNO PLACA OGF 9788, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001048 | 03/03/2014 | 801.90 | 08941725000196 | CARLOS EDUARDO NUNES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FICHAS PRATILEIRAS, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, E AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 03/03/2014 | 23.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO FORNESCIMENTO DE PRODUTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 03/03/2014 | 1515.92 | 10721688000152 | FRIGORIFICO BELA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNES: BOVINAS, FRANGOS E COSTELAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES A PESSOAS QUE NECESSITAM DE TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, E QUE ESTÃO HOSPEDADAS NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 03/03/2014 | 350.00 | 00003057855407 | JEREMIAS VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTO, NA AREA EXTERNA DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, E CONSTRUÇÃO DE UM DEPOSITO PARA GUARDA O COMPRESSOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAQUIM BERNARDINO, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 03/03/2014 | 350.00 | 00003057855407 | JEREMIAS VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTO DA RUA PEDRO VITAL LEITE E TRAVESSA KALU VITAL, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20,21 E 22 DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/03/2014 | 8658.42 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de MARÇO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/03/2014 | 13152.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de MARÇO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/03/2014 | 37843.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos do FMS Hospital Jose Leite da Silva lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de MARÇO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/03/2014 | 5000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados do Hospital Jose Leite da Silva lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de MARÇO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/03/2014 | 6914.04 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados no programa ECD, referente ao mês de MARÇO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/03/2014 | 19640.62 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde, programa FMS-SAUDE BUCAL, referente ao mês de MARÇO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/03/2014 | 28183.29 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde, programa FMS-PSF, referente ao mês de MARÇO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/03/2014 | 47948.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais contratados lodtados na Secretaria de Saúde, programa FMS PSF CONTRATADOS, referente ao mês de MARÇO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/03/2014 | 43542.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde, programa PACS, referente ao mês de MARÇO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/03/2014 | 15130.32 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais contratados lotados na Secretaria de Saúde, FMS-hospital, referente ao mês de MARÇO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/03/2014 | 9196.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos e contratados lotados na Secretaria de Saúde, programa FMS-NASF, referente ao mês de MARÇO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/03/2014 | 3800.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS - NUCLEO DE APOIO AO SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REF: MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/03/2014 | 724.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados no programa ECD, referente ao mês de MARÇO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0001121 | 03/03/2014 | 960.00 | 08941725000196 | CARLOS EDUARDO NUNES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CARTOES DE CRIANÇAS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 03/03/2014 | 700.00 | 08941725000196 | CARLOS EDUARDO NUNES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM LONA (80 X200) E (80 X450), DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (UBS) JOAQUIM BERNARDINO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO CONJUNTO CASA NOVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 03/03/2014 | 300.00 | 00003802097483 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇAO E TRANSPORTE A JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 03/03/2014 | 100.00 | 00011109775490 | DHERIC WHENYTAN LEANDRO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIRO, NO PSF III LOCALIZADO NA RUA SANTU ALMEIDA, CENTRO, DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 03/03/2014 | 1500.00 | 00011109775490 | DHERIC WHENYTAN LEANDRO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIRO, E DESENHOS EDUCATIVOS, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRÉ ESCOLAR I E II DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 03/03/2014 | 250.00 | 00011109775490 | DHERIC WHENYTAN LEANDRO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS E DESENHOS EDUCATIVOS, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 03/03/2014 | 150.00 | 00011109775490 | DHERIC WHENYTAN LEANDRO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS E DESENHOS EDUCATIVOS, NO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA SEDE DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 03/03/2014 | 5002.50 | 14568396000182 | MEDSAÚDE - NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 115 (CENTO E QUINZE) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS GERAL, EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 03/03/2014 | 3001.50 | 14568396000182 | MEDSAÚDE - NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 69 (SESENTA E NOVE) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS GERAL, EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 03/03/2014 | 4967.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 03/03/2014 | 250.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PLACA, PARA O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 03/03/2014 | 5015.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS, DETINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 03/03/2014 | 3633.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS, DETINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 03/03/2014 | 4437.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 03/03/2014 | 3400.95 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 03/03/2014 | 383.00 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/03/2014 | 17892.58 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS EFETIVOS E COMSSINADOS, COMPETENCA 03/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/03/2014 | 4336.35 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL, COMPETENCA 03/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/03/2014 | 16851.67 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS E COMISSIONADOS, COMPETENCA 03/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/03/2014 | 9579.24 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO PACS, COMPETENCA 03/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/03/2014 | 1690.65 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO FMS ECD EFETIVOS E CONTRATADOS, COMPETENCA 03/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/03/2014 | 2859.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO FMS NASF EFETIVOS E CONTRATADOS, COMPETENCA 03/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/03/2014 | 2896.45 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SSEC. SAUDE , REFERNTE AO MES 12/2012, 13º salario e 1/3 de ferias COMP 12/2012, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 03/03/2014 | 7950.00 | 00089099311400 | LUIZ MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 03/03/2014 | 1026.92 | 10721688000152 | FRIGORIFICO BELA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNES: BOVINAS, FRANGOS E COSTELAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES A PESSOAS QUE NECESSITAM DE TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, E QUE ESTÃO HOSPEDADAS NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 03/03/2014 | 1150.17 | 10721688000152 | FRIGORIFICO BELA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNES: BOVINAS, FRANGOS E COSTELAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES A PESSOAS QUE NECESSITAM DE TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, E QUE ESTÃO HOSPEDADAS NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 03/03/2014 | 855.16 | 10721688000152 | FRIGORIFICO BELA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNES: BOVINAS, FRANGOS E COSTELAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES A PESSOAS QUE NECESSITAM DE TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, E QUE ESTÃO HOSPEDADAS NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 03/03/2014 | 286.00 | 00002754163484 | ANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PREPARO DE REFEIÇOES DURANTE EVENTO REALIZADO POR ESTA SEC. MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 03/03/2014 | 724.00 | 00016009956838 | JAKELENE MARIA FERNANDES LIMA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO PSF III, SITUADO A RUA SANTU ALMEIDA, CENTRO,NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 03/03/2014 | 7107.89 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 03/03/2014 | 618.25 | 09162516000107 | LINDON JONHSON ALVES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO E MANUTENÇÃO EM SISTEMA ELETRICO, NO VEICULO DE PLACA MOG 1125 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 03/03/2014 | 618.25 | 09162516000107 | LINDON JONHSON ALVES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO E MANUTENÇÃO EM SISTEMA ELETRICO, NO VEICULO DE PLACA MOP 3175 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 03/03/2014 | 14.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 03/03/2014 | 2000.00 | 00005608960424 | SUENIA ISABEL LEITE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, PRESTANDO SERVIÇOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 03/03/2014 | 445.90 | 07503463000115 | DANILLO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VENTILADOR ARGE PAREDE 50 CM ORCILANTE, E BEBEDOURO DAKO, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 03/03/2014 | 88.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/03/2014 | 8000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Controle Interno referente ao mês de MARÇO /2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/03/2014 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO INSS 22% PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE CONROLE INTERNO, COMPETENCIA 03/2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 03/03/2014 | 800.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UMA) CASA ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA JOSE SITONIO, SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ALMOXAFIFADO DA SECRETARIA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/03/2014 | 900.00 | 00003529292435 | MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS A JOAO PESSOA, NO VALOR DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) CADA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DECLARACAO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/03/2014 | 5200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Turismo e Lazer referente ao mês de MARÇO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/03/2014 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURUSMO, COMPETENCIA 03/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O EVENTO FORROJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 03/03/2014 | 550.00 | 00005954801444 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA DE ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA BACHAREL FRANCISCO DE ASSIS FELIX, S/N, CENTRO, TAVARES-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O EVENTO FORROJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 03/03/2014 | 550.00 | 00005954801444 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA DE ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA BACHAREL FRANCISCO DE ASSIS FELIX, S/N, CENTRO, TAVARES-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 03/03/2014 | 680.00 | 00003138905447 | VICENTE DE PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO ( REMENDO E TROCA DE PNEUS) DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIUO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 03/03/2014 | 3800.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOQUE, DE VEICULO PÁ CARREGADEIRA, COMPREENDENDO O PERCURSO ENTRE JOAO PESSOA A TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 03/03/2014 | 640.00 | 00096602821415 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETALHAMENTO COMPLETO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/03/2014 | 10483.81 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Transporte referente ao mês de MARÇO/2014conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/03/2014 | 6397.10 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Transportes referente ao mês de MARÇO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/03/2014 | 9581.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MES DE MARÇO / 2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/03/2014 | 5721.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE COMPETENCIA 03/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/03/2014 | 2218.47 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos referente a parte do acordo dos profissionais da secretarria de transporte efetivos referente a DEZ/2012 e 13º , 1/3 de ferias, conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001202 | 03/03/2014 | 80.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO, DE VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS DESTA MUNICIPALIDADE, GOL PLACA NPR 2007, UNO PLACA OXO 0299, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/03/2014 | 240.00 | 00003547761425 | SILEIDE LUCENA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REALTIVO A 03 (TRES) DIARIAS, PARA A CIDADE DE PATOS/PB, PARA CUSTEAR A ALIMENTAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DE RISCO PARA OUTRO SERVIÇO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 03/03/2014 | 924.71 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERNTE A 12/2013, 1/3 FERIAS, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 06/03/2014 | 25.00 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇAO, COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS PARA INTERNAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS, NA CIDADE DE PATOS-PB,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 06/03/2014 | 780.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 39 (TRINTA E NOVE) LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: AMBULANCIAS PLACAS MOU 1736, MOG 1125, MOP 3175, MOQ 2022, UNO PLACAS OGG 0598, OGF 9788, OXO 0349, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 06/03/2014 | 149.50 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES A PACIENTES INTERNOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 06/03/2014 | 2735.30 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DETINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 06/03/2014 | 1300.37 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( BIODIESEL), A VEICULOS PLACA KWZ 5800, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 06/03/2014 | 531.71 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), A VEICULO PLACA MOG 1125, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 06/03/2014 | 228.07 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULO PLACA OGG 9788, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 06/03/2014 | 1300.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO, NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 06/03/2014 | 6795.48 | 15270669000170 | LANUSE CARNEIRO FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 06/03/2014 | 1550.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAÇÃO DE UM FIAT UNO PLACA OXO 0349, E CARTOÕES DE VACINA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA PMAQ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 06/03/2014 | 135.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CALÇAS PADRONIZADAS, DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE A EPIDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 06/03/2014 | 4918.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 06/03/2014 | 5115.25 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 06/03/2014 | 2888.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 06/03/2014 | 2645.59 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: AMBULANCIAS: PLACAS MOG 1125, MOP 3175, MOQ 2022, COURIER FORD PLACA MOU 1736, OGG 0598, OGF 9788, OXO 0349, KWZ 5800, NPU 5271 E NPU 5281, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 06/03/2014 | 3020.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 06/03/2014 | 6965.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 06/03/2014 | 3640.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | CONSTRUIR UNIDADE BASICA DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0001328 | 06/03/2014 | 81566.43 | 11353048000108 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ROCHA – ME/M.A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇAO DE POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA PSF, NO POVOADO SILVESTRE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00612014 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 06/03/2014 | 1200.00 | 00000741369419 | MARIA CRISTINA GOMES COSTA MANDU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS ÁREAS DE COBERTURA DO PROGRAMA PACS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 06/03/2014 | 78.00 | 11608783000107 | LABORATORIO MAGISTRAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A CRINÇA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 06/03/2014 | 29.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO TECFIL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: AMBULANCIA MOG 1125, VERANEIO PLACA JFD 6715, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 06/03/2014 | 2728.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: AMBULANCIAS, PLACAS MOG 1125, MOP 3175 E MOQ 2022, COURIER FORD, PLACA MOU 1736, VERANEIO PLACA JFD 6715, FIAT UNO PLACA OGG 0598, FIAT UNO PLACA OGF 9788, FIAT UNO OXO 0349, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 06/03/2014 | 125.00 | 00013534747801 | SIDNEI RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇAO, COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS PARA INTERNAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS, NA CIDADE DE PATOS/PB,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 06/03/2014 | 80.00 | 00004197839464 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCEÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE PATOS/PB, A ENFERMEIRA PLANTONISTA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DE RISCO PARA OUTRO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 06/03/2014 | 100.00 | 00005732222405 | GILMARQUES PESSOA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE PORTA DE VEICULO, PLACA NPU 7716, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 06/03/2014 | 270.00 | 00005732222405 | GILMARQUES PESSOA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE FECHADURAS, DAS SALAS DO BANCO DE DADOS, CONSULTORIO MEDICO, DIRETORIA DE ENFERMAGEM MASCULINA, ENFERMAGEM FEMININA, TRIAGEM, RECEPÇÃO E REFEITORIO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 06/03/2014 | 320.00 | 00005732222405 | GILMARQUES PESSOA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA AS SALAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONTROLE INTERNO, GABINETE DO PREFEITO E ARQUIVO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 06/03/2014 | 210.00 | 00005732222405 | GILMARQUES PESSOA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM FECHADURAS DA SALA DE XEROX, SECRETARIA DE OBRAS, SETOR MILITAR, SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, TRIBUTOS E COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 06/03/2014 | 50.00 | 00005732222405 | GILMARQUES PESSOA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE PORTA DO VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA OGG 6315, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 06/03/2014 | 614.25 | 07503463000115 | DANILLO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) COZINHA COMPACT MONICA, 01 (UM) VENTILADOR ARNO MAXX TS40, DESTINADO AOS PFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃ EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 06/03/2014 | 420.42 | 07503463000115 | DANILLO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) LAVADEIRA DE ROUPAS SUGGGAR LX 1002 BR, DESTINADA AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0001241 | 06/03/2014 | 3850.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, E PELA CONFECÇÃO DE DIARIOS ESCOLARES DE CLASSE 6º E 9º ANO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0001242 | 06/03/2014 | 1600.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE PLACAS, DESTINADAS A CRECHE CINDERELA, ESCOLA MANOEL BERNARDINO DO NACIMENTO, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM, ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, E TELECENTRO COMUNITARIO JOSE BARROS, LOCALIZADO NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 06/03/2014 | 2940.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET IP DIRETO, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL E A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 06/03/2014 | 1470.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET IP DIRETO, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL E A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 06/03/2014 | 1180.00 | 00095374272420 | ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRES) PORTAS DE FERRO PARA BANHEIROS, CONCERTO DE 22 (VINTE E DUAS) REPOSIÇÕES DE PERÇAS E REPOSIÇÃO DE FECHADURAS NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES/PB, NO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 06/03/2014 | 3750.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 06/03/2014 | 1760.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 06/03/2014 | 2750.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 06/03/2014 | 1800.00 | 00095374272420 | ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) PORTAS DE FERRO PARA BANHEIROS, CONCERTO DE 01 ( UMA) PORTA DE FERRO PARA SALA DE AULA, CONCERTO DE 01 (UMA) PORTA E CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO, NAESCOLA MUNICIPAL ISABEL MARIA DE FREITAS, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 06/03/2014 | 195.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A BANDA GENAILSON E FORRO PESADO, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE INAUGURAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES LUIZ GONZAGA DE SANTANA, LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 06/03/2014 | 156.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA A EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO EM PRAÇA PUBLICA, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO CARNAVAL DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 06/03/2014 | 260.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS HARMONIA DO FREVO E PAGODE ESTILO, NO CARNAVAL 2014 DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 06/03/2014 | 563.65 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO: D-20 PLACA GMB 7335, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 06/03/2014 | 295.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO: ONIBUS PLACA OFG 2800, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 06/03/2014 | 280.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO: ONIBUS PLACA MON 1644, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 06/03/2014 | 200.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO: ONIBUS PLACA OFG 2440, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 06/03/2014 | 445.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO: ONIBUS PLACA OGF 6340, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 06/03/2014 | 162.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO: ONIBUS PLACA OFB 3129, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 06/03/2014 | 357.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO: ONIBUS PLACA NPX 6111, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 06/03/2014 | 959.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO: ONIBUS PLACA NPX 6961, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 06/03/2014 | 280.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO: ONIBUS PLACA OGD 1526, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 06/03/2014 | 480.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO: ONIBUS PLACA NPR 2471, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 06/03/2014 | 198.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO: ONIBUS PLACA MON 5295, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 06/03/2014 | 143.75 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES DOCE E FRANCESES, DESTINADOS A LANCHES PARA AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 06/03/2014 | 4951.80 | 00018295766821 | ALBERDAN RAMOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 06/03/2014 | 1046.50 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES DOCE E FRANCESES, DESTINADOS AO LANCHE, NA REUNIAO DE COORDENADORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001320 | 06/03/2014 | 1330.83 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001321 | 06/03/2014 | 2780.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001322 | 06/03/2014 | 136.71 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001323 | 06/03/2014 | 8983.03 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 06/03/2014 | 16803.71 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos da folha de funcionarios contratados do programa EJA, referente ao mes de MARÇO / 2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 06/03/2014 | 200.00 | 07512919000103 | JOSE ALBERTO DINIZ ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS IMPRESSORAS HP 1132, E SANSUNG SCX 3200, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 06/03/2014 | 400.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAÇÃO DE LOGOMARCA DO BOLSA FAMILIA, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OXO 0299, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 06/03/2014 | 260.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA PELA CGU, NO DIA 07 DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 06/03/2014 | 286.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO PROPRIO; FIAT UNO OXO 0299, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 06/03/2014 | 3687.80 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE ARMARIOS E MESAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001319 | 06/03/2014 | 4311.42 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA JOVES, MONITORES E COORDENADORES DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 06/03/2014 | 1100.00 | 00003408641501 | JUCIANA MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 06/03/2014 | 732.20 | 11497301000199 | ALBANEA DAYSE DE A. MARANHAO MELO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 06/03/2014 | 160.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA E HIGIENUZAÇAO DE VEICULOS DO PROGRAMA IGD, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 06/03/2014 | 250.00 | 00075276259453 | MARIA DE FATMA DIAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUTSO PARA CUSTEIO COM CESTA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 06/03/2014 | 650.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA PERIODICA COM RECURSOS DA PMT/ICMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001294 | 06/03/2014 | 1422.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS PADRONIZADAS, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001295 | 06/03/2014 | 447.40 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E ADESIVOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE INTERNO E GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 06/03/2014 | 3700.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSUL ESPECIALIZADA EM ADM PÚLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSUTORIA EM GESTÃO DE CONVENIOS, CONGENERES E PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGÃOS AFINS. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 06/03/2014 | 3889.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUS - ANDEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MONITOR COMPUTADOR FLYPC COM SCANNER, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 06/03/2014 | 4239.89 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS: FRONTIER NISSAN, PLACA OFG 1764, F 4000, NET 6930, CAMINHÃO PIPA, COR BRANCA, CAMINHAO CAÇAMBA, CORBRANCA, RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSO, COR VERMELHA, RETROESCAVADEIRA, COR AMARELA, RASPADEIRA BALDAN, COR VERMELHA, PLACA BALDAN, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 06/03/2014 | 5235.71 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL, E LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS: GOL PLACA NPU 7716, CAMINHAO PIPA, COR BRANCA, CAMINHÃO CAÇAMBA, COR BRANCA, RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSO, COR VERMELHA, RETROESCAVADEIRA, COR AMARELA, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSO, COR VERMELHA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 06/03/2014 | 88.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE ( LION GEAR), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 06/03/2014 | 4044.60 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DISEL) DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: FRONTIER NISSAN PLACA OFG 1764, RETROESCAVADEIRA, RASPADEIRA BALDAN, PLAINA BALDAN, MOTONIVELADORA PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E NO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 06/03/2014 | 200.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) LEVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, RETROESCAVADEIRA ANO 2008, TRATOR, CAMINHAO PIPA E CAÇAMBA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 06/03/2014 | 700.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LONGARINA SECRETARIA ECONON INJETADA, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 06/03/2014 | 362.00 | 00003603852494 | SUZANA ROBERTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 06/03/2014 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 06/03/2014 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 06/03/2014 | 8156.14 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS 22% PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 03/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 06/03/2014 | 4575.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 06/03/2014 | 4200.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE TUBOS, CONECÇÃO E BOMBA SCHNERIDER BC-22, PARA A ADUTORA DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 06/03/2014 | 655.10 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT REN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA APLICADA SOBRE A EXECUÇÃO DE LICENÇAS PARA CONCEÇÃO DE OBRAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 06/03/2014 | 65.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM REUNIÕES COM INTEGRANTES DA OPERAÇÃO CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 18 DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 06/03/2014 | 156.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DOS POVOADOS: SILVESTRE, BELEM E JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 06/03/2014 | 372.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA A COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DOS CONVENIOS DA FUNASA, NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 06/03/2014 | 4274.48 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS: GOL PLACA NPU 7716, PALIO PLACA MPU 5281, CAMINHAO PIPA, CAMINHAO CAÇAMBA, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001310 | 06/03/2014 | 8995.50 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 06/03/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇA DE PROJETO PARA REFOREMA DE HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 06/03/2014 | 3419.00 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 06/03/2014 | 362.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO TRAÇÃO ANIMAL, CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | IMPLANTAR, AMPLIAR OU MELHORAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001336 | 06/03/2014 | 31445.93 | 11353048000108 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ROCHA – ME/M.A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇAO DE PARALELEPIPADO, EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 0279.054-39/2008, SICONV/SIAFI 647.710/2008, EM ANEXO. | 00632014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 01/04/2014 | 700.00 | 00029132525400 | FOPAG - SEC DE ADM E FINANÇAS - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01(UM)TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014,CONFORME CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 01/04/2014 | 3800.00 | 00028692648876 | ANTONIO HELIO TERTULIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAÇAMBA, PLACA HQR 5780, PARA SERVIR AO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, NA LIMPEZA URBANA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 01/04/2014 | 1200.00 | 00028692648876 | ANTONIO HELIO TERTULIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAÇAMBA, PLACA HQR 5780, PARA SERVIR AO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, NA LIMPEZA URBANA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 01/04/2014 | 1200.00 | 00028692648876 | ANTONIO HELIO TERTULIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAÇAMBA, PLACA HQR 5780, PARA SERVIR AO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, NA LIMPEZA URBANA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 01/04/2014 | 1000.00 | 00379377000101 | DELSAT ELEROMECANICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO TECNICO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE TRASMISSORES, DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 01/04/2014 | 2030.00 | 00003299332481 | JOSE WILSON LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PIPA, PLACA KIP 8118, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A POPULAÇÃO DO POVOADO SILVESTRE E COMUNIDADES VIZINHAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 01/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 01/04/2014 | 174.59 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA MILITAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 01/04/2014 | 724.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 01/04/2014 | 724.00 | 00003602824403 | LAUDEMIR MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBAS ELETRICAS, E ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 01/04/2014 | 724.00 | 00002043689444 | CLAUDIO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 01/04/2014 | 724.00 | 00073808784415 | JORGE CORREIA EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 01/04/2014 | 724.00 | 00004533572456 | FRANCISCO NUNES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, EM SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 01/04/2014 | 724.00 | 00002457477450 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 01/04/2014 | 724.00 | 00038909421568 | CICERO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 01/04/2014 | 400.00 | 00086655370400 | PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITERIO DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 01/04/2014 | 362.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO TRAÇÃO ANIMAL, CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 01/04/2014 | 724.00 | 00026557248871 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE TRACAO ANIMAL, CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO O SENHOR DAMIAO VIEIRA DA SILVA, NA COLETA DO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 01/04/2014 | 724.00 | 00006419231477 | JOSIMAR ALMEIDA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 01/04/2014 | 1300.00 | 00007446655402 | FREDSON FRAGOSO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA MF96, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 01/04/2014 | 724.00 | 00003905609444 | ANDERSON CLEITO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, EM SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 01/04/2014 | 724.00 | 00005810628419 | JOSE HELENO EUFRASIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 01/04/2014 | 724.00 | 00005745406445 | CICERO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 01/04/2014 | 724.00 | 00070555614425 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 01/04/2014 | 724.00 | 00079199593220 | JOSE SATURNINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 01/04/2014 | 724.00 | 00004578416488 | JOSEILDA CALIXTO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO POVOADO BELÉM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 01/04/2014 | 700.00 | 00002352926483 | JOSÉ BRITO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO, DOS DOIS LADOS DA ESTRADA VICINAL, COMPREENDENDO O PERCURSO ENTRE O SITIO DOMINGOS FERREIRA AO SITIO CURISCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 01/04/2014 | 415.00 | 00003138905447 | VICENTE DE PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, COMPREENDENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, DOS VEICULOS CAMINÃO PIPA, PLACA OGG 6315, CAMINHÃO PIPA, OGG 6285, RETROESCAVADEIRA FERGUSON 2008, RETRO CAPERPILLAR ANO 2013, TRATOR BALSA 2008, TRATOR MASSEY FERGUSON 2008 E MOTONIVELADORA ANO 2013, PERTENCENTES A ESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 01/04/2014 | 1800.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR E MECANICO, DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE TIPO: ONIBUS ESCOLAR, RETROESCAVADEIRA E TRATORES, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | ADQUIRIR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 01/04/2014 | 65010.00 | 00047276150453 | MAURILIOO TEOTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUIÇAO DE UM TERRENO MEDINDO 6600M², LOCALIZADO NO POVOADO SILVESTRE DESTINADO A CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA ESPORTIVA E UMA ESCOLA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 01/04/2014 | 724.00 | 00076861449415 | HELIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001515 | 01/04/2014 | 7805.00 | 15202137000104 | EDSON LEITE DE LIMA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 01/04/2014 | 350.00 | 00000597800618 | CICERO MELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA QUEBRA E REMOÇÃO DE PEDRA, PARA VIABILIZAR A PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTONIO FAUSTO, LOCALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 01/04/2014 | 1050.00 | 00021462009875 | INALDO MENDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO, DE ESTRADA VICINAL QUE QUE LIGA O SITIO GUEDES AO SITIO CONTENDAS E SITIO BARROS, ESTRADA QUE LIGA O SITIO CONTENDAS AO SITIO CACHOEIRINHA E DIVISA COM O POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, MEDINDO 15 (QUINZE) QUILOMETROS DE EXTENSÃO, REALIZADO NO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 01/04/2014 | 325.00 | 00040473961415 | ANTONIO NICACIO FLORIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA, PÁ MECANICA, NO PERIODO DE 24 A 28 DE MARÇO/2014, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 01/04/2014 | 6.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001541 | 01/04/2014 | 330.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS (PROPRIOS E LOCADOS) CAMINHÃO PIPA, PLACA OGG 6315, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG 6285, FRONTIER PLACA OGF 1764, TRATOR BALSAN ANO 2008, TRATOR MASSEY FERGUSON ANO 2008, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E GABINENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 01/04/2014 | 700.00 | 00029132525400 | FOPAG - SEC DE ADM E FINANÇAS - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01(UM)TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014,CONFORME CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 01/04/2014 | 724.00 | 00003047461422 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, PRESTADOS EM SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 01/04/2014 | 724.00 | 00007220794436 | JOSE MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO, NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 01/04/2014 | 724.00 | 00003603489470 | MARINALVA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 01/04/2014 | 150.00 | 00092729711449 | CLODOALDO PREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE 01 (UM) TERRENO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 01/04/2014 | 169.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA MILITAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 01/04/2014 | 52.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 01/04/2014 | 25.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 01/04/2014 | 52.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 01/04/2014 | 200.00 | 09096400000117 | MARIA GRACILENE DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE UM PNEU DA MOTO NIVELADORA 120K KARTEPILHA, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 01/04/2014 | 651.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 63 (SESSENTA E TRES) REFEIÇÕES, PARA UM TOPOGRAFO E AUXILIARES, NOS DIAS 06, 07, 08, 09, 10, 13 E 14 DE JANEIRO/2014, NO PERIODO DE REALIZAÇÃO DE TOPOGRAFIA EM 13 (TREZE) RUAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001683 | 01/04/2014 | 1462.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DOS GARIS E IMPRESSÃO DE FOLHAS FOTOGRAFICAS DIVERSAS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 01/04/2014 | 1898.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 01/04/2014 | 16582.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/04/2014 | 7372.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de ABRIL / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/04/2014 | 29122.21 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais de limpeza lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de ABRIL / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/04/2014 | 6534.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de ABRIL / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 01/04/2014 | 530.00 | 00005281375490 | ROBERIO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, E TESTE DE VAZÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO FALA I DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 01/04/2014 | 362.00 | 00005418238418 | JOSE GUILHERME SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DO POVOADO BELÉM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 01/04/2014 | 724.00 | 00004339129445 | ANGELA MARIA DA SILVA ANANIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001801 | 01/04/2014 | 673.75 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULO PROPRIO: RETRO MASSEY FERGUSO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001803 | 01/04/2014 | 1153.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULO PROPRIO: CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA:OGG-6285, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001805 | 01/04/2014 | 1669.40 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO PROPRIO: PA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001807 | 01/04/2014 | 551.20 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO PROPRIO: RETRO CATERPILAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001809 | 01/04/2014 | 716.78 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO PROPRIO: MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001811 | 01/04/2014 | 218.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO PROPRIO:TRATOR MASSEY FERGUNS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0001812 | 01/04/2014 | 1959.45 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERNTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JANEIRO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001813 | 01/04/2014 | 305.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO PROPRIO: RETRO CATERPILAR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001832 | 01/04/2014 | 1327.76 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO PROPRIO: FRONTIER, PLACA :OFG-1764, D-20 CARRO DE SOM, PLACA: CEN-0767, F4000, PLACA:NET-6930 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001834 | 01/04/2014 | 1674.14 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO PROPRIO: FRONTIER, PLACA :OFG-1764, D-20 CARRO DE SOM, PLACA: CEN-0767, F4000, PLACA:NET-6930 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001836 | 01/04/2014 | 794.90 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO PROPRIO: FRONTIER, PLACA :OFG-1764, D-20 CARRO DE SOM, PLACA: CEN-0767, F4000, PLACA:NET-6930 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 01/04/2014 | 724.00 | 00026557248871 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCINEIRO, RECUPERANDO OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 01/04/2014 | 724.00 | 00005745406445 | CICERO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 01/04/2014 | 724.00 | 00005810628419 | JOSE HELENO EUFRASIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 01/04/2014 | 724.00 | 00003603489470 | MARINALVA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 01/04/2014 | 724.00 | 00004339129445 | ANGELA MARIA DA SILVA ANANIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 01/04/2014 | 724.00 | 00003905609444 | ANDERSON CLEITO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, EM SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 01/04/2014 | 724.00 | 00070555614425 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 01/04/2014 | 724.00 | 00007220794436 | JOSE MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO, NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 01/04/2014 | 1300.00 | 00007446655402 | FREDSON FRAGOSO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA MF96, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 01/04/2014 | 362.00 | 00005418238418 | JOSE GUILHERME SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DO POVOADO BELÉM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 01/04/2014 | 500.00 | 00086655370400 | PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITERIO DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 01/04/2014 | 724.00 | 00079199593220 | JOSE SATURNINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 01/04/2014 | 724.00 | 00004533572456 | FRANCISCO NUNES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, EM SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 01/04/2014 | 724.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 01/04/2014 | 724.00 | 00073808784415 | JORGE CORREIA EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 01/04/2014 | 724.00 | 00002043689444 | CLAUDIO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 01/04/2014 | 724.00 | 00003047461422 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, PRESTADOS EM SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 01/04/2014 | 724.00 | 00038909421568 | CICERO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 01/04/2014 | 724.00 | 00003602824403 | LAUDEMIR MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBAS ELETRICAS, E ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 01/04/2014 | 724.00 | 00076861449415 | HELIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001873 | 01/04/2014 | 749.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO PROPRIO:CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA :OGG-6285, LOTADOS NA SECRETERIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 01/04/2014 | 1800.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR E MECANICO, DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE TIPO: ONIBUS ESCOLAR, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E TRATORES, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 01/04/2014 | 362.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO TRAÇÃO ANIMAL CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 01/04/2014 | 724.00 | 00006419231477 | JOSIMAR ALMEIDA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, DE TRAÇÃO ANIMAL CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001908 | 01/04/2014 | 15708.75 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 01/04/2014 | 4000.00 | 12571752000191 | M MARQUES ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, NA ELABORACAO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001913 | 01/04/2014 | 7418.50 | 15202137000104 | EDSON LEITE DE LIMA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FECHADURAS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE 04 (QUATRO) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 01/04/2014 | 325.00 | 00040473961415 | ANTONIO NICACIO FLORIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA, PÁ MECANICA, NO PERIODO DE 24 A 28 DE MARÇO/2014, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001936 | 01/04/2014 | 2460.00 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0001937 | 01/04/2014 | 8012.54 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, ITEM 10, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 01/04/2014 | 700.00 | 00053857593172 | SEVERINO BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO, COMPREENDENDO OS DOIS LADOS, DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CUMBRE AO SITIO CACIMBINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 01/04/2014 | 724.00 | 00004578416488 | JOSEILDA CALIXTO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO POVOADO BELÉM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 01/04/2014 | 724.00 | 00002457477450 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 01/04/2014 | 700.00 | 00029132525400 | FOPAG - SEC DE ADM E FINANÇAS - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01(UM)TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014,CONFORME CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 01/04/2014 | 700.00 | 00029132525400 | FOPAG - SEC DE ADM E FINANÇAS - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01(UM)TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014,CONFORME CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 01/04/2014 | 700.00 | 00029132525400 | FOPAG - SEC DE ADM E FINANÇAS - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01(UM)TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014,CONFORME CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/04/2014 | 1000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO DA FOLHA DE FUNCONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE 1/3 de ferias de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/04/2014 | 7543.88 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2012, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/04/2014 | 1737.94 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de remuneraçao da folha de pagamento da sec. municipal de obras efetivos referente ao 1/3 de ferias de 2013 conforme anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | REALIZAR OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002062 | 01/04/2014 | 33299.33 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHRIA E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE COLETA DE ESGOTO E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA, CONFORME CONVENIO FUNASA Nº 1149/2007, E CONTRATO LICITATORIO Nº 002/2010, COM RECURSOS DA PMT/SES, REFERENTE A 6ª MEDIÇAO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00552014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 01/04/2014 | 658.65 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT REN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA APLICADA SOBRE A EXECUÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS PARA CONCEÇÃO DE OBRAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A PARCELA 04/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 01/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 01/04/2014 | 25.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 01/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/04/2014 | 9473.05 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL 22% INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, COMPETENCIA 04/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/04/2014 | 887.39 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 01/04/2014 | 2454.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 01/04/2014 | 700.00 | 00044055161468 | ODIVIO TORRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DO CARRO PIPA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES/PB, ATRAVES DE MOTOR BOMBA, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICáCIA NA GESTãO | MANUTER DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 01/04/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE, PARA A FAMUP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/04/2014 | 2400.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 04 (QUATRO) DIARIAS, A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 01/04/2014 | 450.00 | 11407608000151 | PRODART PRODUÇÃO DIVULGAÇÃO ART LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVELAÇÃO DE 30 (TRINTA) FOTOS OFICIAIS DO PREFEITO AILTON NIXON SUASSUNA PORTO, GESTÃO 2013 A 2016, NO TAMANHO 30 X 40, DESTINADAS AS SECRTARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/04/2014 | 19400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mês de ABRIL/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/04/2014 | 24000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração do Prefeito e Vice-Prefeito do município de Tavares-PB referente ao mês de ABRIL / 2014conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001797 | 01/04/2014 | 1343.25 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL)DESTINADOS OS VEICULOS LOCADOS, D-20 CARRO DE SOM, PLACA: CEN-0767, FRONTIER NISSAN PL OFG1764,F4000 NET-6930, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0001804 | 01/04/2014 | 11350.00 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DSTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0001810 | 01/04/2014 | 5674.95 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DSTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/04/2014 | 1000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/04/2014 | 1080.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM O CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/04/2014 | 7788.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS 22% PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 04/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/04/2014 | 1200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 01/04/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 01/04/2014 | 299.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, COM FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 01/04/2014 | 8342.44 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A DÉBITO EM CONTA CORRENTE, PARA CONTRIBUIÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, PAGO COM RECURSOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 01/04/2014 | 9030.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO E DE JUROS SOBRE DIVIDA AO INSS, DESTE MUNICIPIO,ONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 01/04/2014 | 145.15 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A DÉBITO EM CONTA CORRENTE, PARA CONTRIBUIÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, PAGO COM RECURSOS DO FEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 01/04/2014 | 730.00 | 07256054000161 | SERTÃO DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA | IMPOPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA, DO CARTUCHO DE CILINDRO 6555 SANSUNG, E ATENDIMENTO DO EQUIPAMENTO 6555 SANSUNG, DE IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 01/04/2014 | 1350.00 | 00010644117893 | SEVERINO PEREIRA VBARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 01/04/2014 | 2554.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 07/1993, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 01/04/2014 | 1.34 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A DÉBITO EM CONTA CORRENTE, PARA CONTRIBUIÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, PAGO COM RECURSOS DO ICMS DESON, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 01/04/2014 | 290.70 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 01/04/2014 | 580.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 (DEZESSEIS) RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS HP E SANSUNGA, 1102, 1865, 85 A, 36 A, 35 A, E 02 (DUAS) RECARGAS PARA IMPRESSORA DESKJET HP 6600, PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/04/2014 | 10172.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade referente ao mês de ABRIL / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/04/2014 | 1509.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade referente ao mês de ABRIL/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052014 | 0001896 | 01/04/2014 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 01/04/2014 | 380.00 | 07512919000103 | JOSE ALBERTO DINIZ ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO, REVISÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, HP 1020, HP 1132 E HP 2050, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 01/04/2014 | 3098.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 01/04/2014 | 700.00 | 07256054000161 | SERTÃO DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA | IMPOPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA, NO CONJUNTO DO FUSOR PARA EMPRESSORA 6555 SANSUNG, E ATENDIMENTO DO EQUIPAMENTO 6555 SANSUNG, DE IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/04/2014 | 2266.67 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DE 2013, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/04/2014 | 472.34 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Finanças referete ao 13º / 2012 E TERÇO DE FÉRIAS 2012, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 01/04/2014 | 2200.00 | 17058566000177 | ASSECONT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ESCRITURAÇAO DE EMPENHOS, ORGANIZAÇAO DE BALANCETES, ELABORAÇAO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO E OBRIGAÇOES ASSESSORIAS SEFIP, GFIP, GPS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. REFERENTE A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/04/2014 | 2590.38 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL 22% INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETENCIA 04/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 01/04/2014 | 2165.10 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A DÉBITO EM CONTA CORRENTE, PARA CONTRIBUIÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, PAGO COM RECURSOS DO FUNDO DE APOIO A MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 01/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PRONAF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 01/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PRONAF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 01/04/2014 | 82.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ONDE FUNCIONA O CURRAL DO GADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 01/04/2014 | 362.00 | 00091084636468 | SEBASTIÃO JOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DO CURRAL DO GADO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 01/04/2014 | 362.00 | 00003603852494 | SUZANA ROBERTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 01/04/2014 | 51.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, TARIFA RELATIVA AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 01/04/2014 | 88.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ONDE FUNCIONA O RPONAF, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 01/04/2014 | 11.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 01/04/2014 | 199.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/04/2014 | 1610.72 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Agricultura referente ao mês de ABRIL/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/04/2014 | 7648.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Agricultura referente ao mês de ABRIL/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 01/04/2014 | 138.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ONDE FUNCIONA O CURRAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 01/04/2014 | 1484.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PERÇAS MECANICAS, DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA E A MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001794 | 01/04/2014 | 964.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DISEL) DESTINADO AOS VEICULO PROPRIO: CAMINHÃO PIPA , PLACA:OGG-6315, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001795 | 01/04/2014 | 456.08 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DISEL) DESTINADO AOS VEICULO PROPRIO: TRATOR BALSAN, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001823 | 01/04/2014 | 1252.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO PROPRIO: MOTONIVELADORA LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001824 | 01/04/2014 | 400.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO PROPRIO: CAMINHÃO PIPA, PLACA: OGG-6315 LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001825 | 01/04/2014 | 192.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICATES( DULUB MAX TURBO) DESTINADO AO VEÍCULO PROPRIO: MOTONIVELADORA LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001827 | 01/04/2014 | 676.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO PROPRIO: TRATOR MASSEY FERGUNS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001828 | 01/04/2014 | 887.66 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEÍCULO PROPRIO: RETRO CATERPILAR, LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001829 | 01/04/2014 | 26.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEÍCULO PROPRIO: TRATOR BALSAN, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001838 | 01/04/2014 | 11.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE(DULUB ATF TIPO A 1LT), DESTINADO AO VEÍCULO PROPRIO: RETRO MASSEY FERGUNS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001840 | 01/04/2014 | 321.88 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEÍCULO PROPRIO: RETRO MASSEY FERGUNS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001842 | 01/04/2014 | 455.20 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEÍCULO PROPRIO: TRATOR BALSAN, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001844 | 01/04/2014 | 354.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES(DULUB HIDRAULICO LION GEAR), DESTINADO AO VEÍCULO PROPRIO: TRATOR BALSAN, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001848 | 01/04/2014 | 1140.70 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEÍCULO PROPRIO: PA ENCHEDEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001850 | 01/04/2014 | 207.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (IPI BRUTOS E DULUB ATF), DESTINADO AO VEÍCULO PROPRIO: MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001853 | 01/04/2014 | 3903.06 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS PROPRIOS: MOTONIVELADORA, TRATOR BALSAN, TRATOR MASSEY FERGUNS,PA ENCHEDEIRA,LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001857 | 01/04/2014 | 3015.85 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS PROPRIOS: TRATOR MASSEY FERGUNS,RETRO CATERPILAR,CAMINHÃO PIPA ,PLACA:OGG-6315,CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA:OGG-6285,LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001859 | 01/04/2014 | 322.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO PROPRIO: RETRO MASSEY FERGUNS,LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001861 | 01/04/2014 | 1535.92 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO PROPRIO: MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001864 | 01/04/2014 | 757.70 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO PROPRIO: RETRO CATERPILAR, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001866 | 01/04/2014 | 1176.18 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO PROPRIO:CAMINHÃO PIPA, PLACA:OGG-6315, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001868 | 01/04/2014 | 707.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO PROPRIO:CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA:OGG-6285, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001870 | 01/04/2014 | 894.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO PROPRIO:PA ENCHEDEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001871 | 01/04/2014 | 397.80 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO PROPRIO:TRATOR BALSAN, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 01/04/2014 | 362.00 | 00091084636468 | SEBASTIÃO JOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DO CURRAL DO GADO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 01/04/2014 | 439.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULO PROPRIOS: GOL PLACA NPU 7716, ONIBUS PLACA OGE 5270, OGD 1526, MON 5295, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 01/04/2014 | 210.00 | 19990868000104 | CASA DAS MANGUEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) MANGUEIRA 1HD, DESTINADA A MANUTENÇÃO EM RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 01/04/2014 | 362.00 | 00003603852494 | SUZANA ROBERTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/04/2014 | 506.24 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/04/2014 | 1000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECREETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 01/04/2014 | 2939.70 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ERMARIO MONTAVEL ESTANTE E MESA DE SECRETARIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER O PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 01/04/2014 | 25.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/04/2014 | 2052.33 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL 22% AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTUR E MEIO AMBIENTE COMISIONADOS E EFETIVOS, COMPETENCIA 04/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 01/04/2014 | 1400.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MES DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 01/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 01/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 01/04/2014 | 650.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA PERIODICA COM RECURSOS DA PMT/ICMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 01/04/2014 | 724.00 | 00009702489466 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, POR MEIO FONOGRAFICO EM VEICULOS DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 01/04/2014 | 724.00 | 00009702489466 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, POR MEIO FONOGRAFICO EM VEICULOS DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 01/04/2014 | 480.00 | 00004075963489 | EDLENE ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA RUA ANA PEREIRA LIMA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 01/04/2014 | 4200.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA, NA REALIZAÇÃO DE PREGÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 01/04/2014 | 3500.00 | 00076500020472 | ARYSTOFANES FRANKLIN GUIMARÃES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO AO PREFEITO E SECRETARIOS, JUNTO AOS DIVERSOS ORGÃOS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO NO PLEITO E DEMANDAS DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 01/04/2014 | 308.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014,CONFORME FATURA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 01/04/2014 | 250.85 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 01/04/2014 | 272.82 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 01/04/2014 | 280.00 | 07074869000200 | JURIDICA PUBLICIDADE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO, DE AVISO DE LICITAÇÃO TPN 02/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, SEÇÃO 3 EM 28/02/2014 DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 01/04/2014 | 370.00 | 00045081328715 | DENIZART PEREIRA TEXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL, CONCERTO E MAIS AJUSTE COM REPOSIÇÃO DE PERÇAS PARA IMPRESSORA MARCA HP MODELO 8600, CN 24 BSOND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/04/2014 | 3240.08 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de ABRIL/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 01/04/2014 | 8321.16 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de ABRIL/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 01/04/2014 | 1902.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PRÉDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/04/2014 | 6516.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DA FOLHA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE ABRIL/2014, CONFORFME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/04/2014 | 2172.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos inativos e pensionistas referente ao mês de ABRIL / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 01/04/2014 | 200.00 | 07074869000200 | JURIDICA PUBLICIDADE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO, DE AVISO DE CHAMADA PUBLICA N 01/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-SEÇÃO 3 EM 09/04/2014 DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 01/04/2014 | 3700.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSUL ESPECIALIZADA EM ADM PÚLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, E CONSUTORIA EM GESTÃO DE CONVENIOS, CONGENERES E PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGÃOS AFINS. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001925 | 01/04/2014 | 2125.00 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIEMNTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 01/04/2014 | 1040.00 | 07074869000200 | JURIDICA PUBLICIDADE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO, DE EXTRATOS DE CONTRATOS, AVISOS DE LICITAÇÃO P.P.N 18,19 E 20/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-SEÇÃO 3 EM 17/04/2014 DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 01/04/2014 | 900.00 | 00010644117893 | SEVERINO PEREIRA VBARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BALCAO, MEDINDO 04 METROS DE COMPRIMENTO POR 50 CM DE LARGURA, PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 01/04/2014 | 980.00 | 00010644117893 | SEVERINO PEREIRA VBARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) ARMARIOS DE COMPENSADO, DESTINADOS A 05 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 01/04/2014 | 4500.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA, NA REALIZAÇÃO DE PREGÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/04/2014 | 2205.76 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO/2013, 1/3 DE FERIAS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 01/04/2014 | 3500.00 | 00076500020472 | ARYSTOFANES FRANKLIN GUIMARÃES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO AO PREFEITO E SECRETARIOS, JUNTO AOS DIVERSOS ORGÃOS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO NO PLEITO E DEMANDAS DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/04/2014 | 1000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 01/04/2014 | 1623.89 | 09309121000194 | CARTÓRIO DO 2° OFÍCIO MARIA MAIZA A. DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVRATURA DE ESCRITURA PUBLICA, REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO 110M DE LARGURA POR 60 METROS DE CUMPRIMENTO, PARA AMBOS OS LADOS, LOCALIZADO NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, ONDE SERA CONSTRUIDA UMA QUADRA POLIESPORTIVA E UMA ESCOLA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 01/04/2014 | 673.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE AFIM DE REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/04/2014 | 1924.59 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS 22% PATRONAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, COMPETENCIA 04/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 01/04/2014 | 419.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPOSIÇÃO GRAFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 14/03/2014, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 01/04/2014 | 724.00 | 00005765738419 | MARIA DIVINA BATISTA ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO GRUPO DE CRIANÇAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 01/04/2014 | 350.00 | 00004164905492 | JOÃO PAULO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES, S/N CENTRO DESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 01/04/2014 | 350.00 | 00004164905492 | JOÃO PAULO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES, S/N CENTRO DESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 01/04/2014 | 500.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO A RUA SÃO MIGUEL, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 01/04/2014 | 800.00 | 00002967427403 | MACIEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 01/04/2014 | 9.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 01/04/2014 | 9.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 01/04/2014 | 724.00 | 00007623486403 | LUCAS FERNANDES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE MUSICA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 01/04/2014 | 724.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE INFORMATICA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 01/04/2014 | 900.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 01/04/2014 | 724.00 | 00031728890845 | MICHELE CRISTINA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANÇA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 01/04/2014 | 724.00 | 00004772637478 | MARIA APARECIDA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTES E CULTURA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 01/04/2014 | 724.00 | 00011451255497 | MARCOS ANTONIO SIMÃO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 01/04/2014 | 724.00 | 00010263739481 | JEANE MARQUES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 01/04/2014 | 724.00 | 00011104021471 | ELLEN TAYNA FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 01/04/2014 | 800.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA ASSISTENCIA TECNICA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 01/04/2014 | 1100.00 | 00003408641501 | JUCIANA MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 01/04/2014 | 724.00 | 00004752212498 | LUZIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTESANATO E CULTURA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 01/04/2014 | 724.00 | 00002455984486 | JOSE GUSTAVO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, RERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 01/04/2014 | 724.00 | 00008668366408 | PATRICIA MARISA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINITORA, DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 01/04/2014 | 1200.00 | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/04/2014 | 300.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL PRÓ CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA DO NORDESTE, REALIZADA NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 01/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIO LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 01/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIO LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 01/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIO LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 01/04/2014 | 524.45 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIO LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 01/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIO LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 01/04/2014 | 85.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO OI FIXO, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0001428 | 01/04/2014 | 1480.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 01/04/2014 | 3960.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (PET-CT), REALIZADO EM TERTULIANO MORAIS FILHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001445 | 01/04/2014 | 198.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO PROPRIO; FIAT UNO OXO 0299, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 01/04/2014 | 6200.00 | 00049655205487 | IVAN JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO, ESTANTE E MDF DE FORMICA, CONTENDO 56 ( CINQUENTA E SEIS) GAVETAS E 09 (NOVE) PORTAS, DESTUNADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 01/04/2014 | 29.93 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 01/04/2014 | 585.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO OI FIXO, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 01/04/2014 | 180.00 | 00005281375490 | ROBERIO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DE ESPORTES, AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REALIZADO NOS DIAS 05,12 E 19 DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/04/2014 | 75.00 | 00002967427403 | MACIEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA LEVAR 04 (QUATRO) JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, FANFARRA SIMPLES MUNICIPAL DE TAVARES, PARA PARTICIPAR DE UM WORKSHOP DE MUSICA QUE ACONTECERA NO DOMINGO DIA 13 DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 01/04/2014 | 648.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES A CIDADE DE PATOS/PB, PARA REALIZAR PERICIAS JUNTO AO INSS, NO MES DE MARÇO/2014, EM SPRINTER, PLACA CXA 6658, CONFORME DOCUMENMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 01/04/2014 | 180.00 | 00009474562440 | MARIA EMILIA FERNANDES SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO GRUPO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO III WORKSHOP ABAMFAP, PARA BANDAS E FANFARRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/04/2014 | 75.00 | 00002967427403 | MACIEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO, NO DIA 02 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/04/2014 | 150.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER QUESTÕES PENDENTES JUNTO A SEDH, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REALIZADA NO DIA 02 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001543 | 01/04/2014 | 2070.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE CAMISETAS PADRONIZADAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 01/04/2014 | 850.00 | 00010789904411 | FAGNER LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO, NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 01/04/2014 | 300.00 | 00089098900453 | MARIA JOSÉ ESTEVAM CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 01/04/2014 | 350.00 | 00004164905492 | JOÃO PAULO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES, SN CENTRO, DESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 01/04/2014 | 500.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO A RUA SÃO MIGUEL, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 01/04/2014 | 1500.00 | 09507699000155 | UROCLINICAL CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) CIRURGIA, DE CARACTER DE URGENCIA DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 01/04/2014 | 400.00 | 00008943414480 | ROSA DINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO COM PASSAGEM, A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 01/04/2014 | 180.00 | 00009305472419 | NIEDJA PEREIRA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 24 A 28 DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 01/04/2014 | 724.00 | 00016009956838 | JAKELENE MARIA FERNANDES LIMA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE PINTURA E ARTESANATO, NO GRUPO DE IDOSOS E CRIANÇAS DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 01/04/2014 | 298.50 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E DIDATICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 01/04/2014 | 1003.75 | 00003462865498 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMETO DE FRUTAS, VERDURAS E TUBERCULOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS, JOVES E ADUTOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 01/04/2014 | 27.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO A ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 01/04/2014 | 11.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS DESTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 01/04/2014 | 455.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PRÓ-JOVEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 01/04/2014 | 52.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 01/04/2014 | 52.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001688 | 01/04/2014 | 434.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO PROPRIO; FIAT UNO OXO 0299,GOL NPR-2007, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001689 | 01/04/2014 | 94.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO PROPRIO; FIAT UNO OXO 0299, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0001698 | 01/04/2014 | 7605.00 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 01/04/2014 | 980.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DA INTERNET, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001709 | 01/04/2014 | 1802.81 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS E MONITORES DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0001711 | 01/04/2014 | 3799.86 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , PROGRAMA SCFV NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172014 | 0001714 | 01/04/2014 | 4101.48 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/04/2014 | 6354.99 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Açao social referente ao mês de ABRIL / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001733 | 01/04/2014 | 615.20 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO PROPRIO; FIAT UNO OXO-0299, GOL NPR-2007 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001734 | 01/04/2014 | 956.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO PROPRIO; FIAT UNO OXO-0299, GOL NPR-2007 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 01/04/2014 | 250.00 | 00005591952496 | MARIA CRISTIANE BARBOSA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 01/04/2014 | 200.00 | 00004241390498 | JOÃO PAULO SIMÃO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 01/04/2014 | 260.00 | 00002703981473 | NEUSA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 01/04/2014 | 724.00 | 00047703601420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, NAS DESPESAS DE FUNERAL DE REGINALDO PEREIRA DA SILVA, NATURAL E RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 01/04/2014 | 200.00 | 00006204063480 | SANDRA PEREIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 01/04/2014 | 300.00 | 00070136404413 | SORAIA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 01/04/2014 | 250.00 | 00007987787418 | MARCELO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 01/04/2014 | 250.00 | 00004177699462 | LENIRA ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 01/04/2014 | 150.00 | 00005810630405 | ERIKA FABIANA AQUINO DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 01/04/2014 | 100.00 | 00045707120459 | TEREZINHA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/04/2014 | 7760.08 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde, programa FMS-SAUDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/04/2014 | 3620.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos coselheiros tutelares referente ao mês de ABRIL /2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 01/04/2014 | 495.50 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A REFEIÇOES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001822 | 01/04/2014 | 4048.22 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVES, ASSITIDOS PELO PROGRAMADE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 01/04/2014 | 350.00 | 00004164905492 | JOÃO PAULO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES, SN CENTRO, DESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 01/04/2014 | 500.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO A RUA SÃO MIGUEL, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072014 | 0001898 | 01/04/2014 | 980.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DA INTERNET, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 01/04/2014 | 45.00 | 00003138905447 | VICENTE DE PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO, NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 01/04/2014 | 45.00 | 00003138905447 | VICENTE DE PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO, EM VEICULO PLACA NPR 2007, E UNO PLACA OXO 0299, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001933 | 01/04/2014 | 80.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENUZAÇAO, DE GOL PLACA NPR 2007 E DO UNO PLACA OXO 0299, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ME DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 01/04/2014 | 612.80 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS ´PROPRIOS: FIAT UNO, PLACA OXO 0299, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 01/04/2014 | 850.00 | 00010789904411 | FAGNER LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO, NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 01/04/2014 | 724.00 | 00005765738419 | MARIA DIVINA BATISTA ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DO GRUPO DE CRIANÇAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 01/04/2014 | 1100.00 | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 01/04/2014 | 1100.00 | 00003408641501 | JUCIANA MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 01/04/2014 | 724.00 | 00007623486403 | LUCAS FERNANDES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE MUSICA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 01/04/2014 | 900.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 01/04/2014 | 724.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE INFORMATICA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 01/04/2014 | 724.00 | 00004772637478 | MARIA APARECIDA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTES E CULTURA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 01/04/2014 | 724.00 | 00008668366408 | PATRICIA MARISA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINITORA, DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 01/04/2014 | 724.00 | 00002455984486 | JOSE GUSTAVO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, RERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 01/04/2014 | 724.00 | 00031728890845 | MICHELE CRISTINA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANÇA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 01/04/2014 | 724.00 | 00009994824406 | THIAGO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO CADASTRO UNICO, DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 01/04/2014 | 724.00 | 00010263739481 | JEANE MARQUES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 01/04/2014 | 724.00 | 00011104021471 | ELLEN TAYNA FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, NO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 01/04/2014 | 724.00 | 00011451255497 | MARCOS ANTONIO SIMÃO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 01/04/2014 | 800.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA ASSISTENCIA TECNICA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 01/04/2014 | 724.00 | 00016009956838 | JAKELENE MARIA FERNANDES LIMA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DE PINTURA E ARTESANATO, NO GRUPO DE IDOSOS E CRIANÇAS DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 01/04/2014 | 800.00 | 00002967427403 | MACIEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 01/04/2014 | 724.00 | 00004752212498 | LUZIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DE ARTESANATO E CULTURA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 01/04/2014 | 300.00 | 00089098900453 | MARIA JOSÉ ESTEVAM CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/04/2014 | 1085.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DE 2013, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL AÇAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/04/2014 | 2448.69 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DS SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, 1/3 DE FERIAS 2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/04/2014 | 1356.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos de parte do acordo da folha do conselho tutelar referente a 1/3 de ferias 2013, conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 01/04/2014 | 724.00 | 00073809330434 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, NO FUNERAL DA SENHORA MARIA LAURINDA DA SILVA, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 01/04/2014 | 150.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNCOS DE ASSESSORIA DE GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 01/04/2014 | 600.00 | 00038763532468 | WILLIAM ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LCAÇAO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL, S/N CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 01/04/2014 | 600.00 | 00038763532468 | WILLIAM ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LCAÇAO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL, S/N CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 01/04/2014 | 600.00 | 00038763532468 | WILLIAM ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LCAÇAO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL, S/N CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVREIRO/2014, COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 01/04/2014 | 724.00 | 00007793056477 | WAGNER FLORENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 01/04/2014 | 492.49 | 08744736000186 | DANYLLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TECIDOS CETIM BRANCO E OXFORD TINTO, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS DE DANÇAS FOLCLORICAS, PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/04/2014 | 3177.26 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL EFETIVOS E COMISSIONADOS COMPETENCIA 04/2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/04/2014 | 811.82 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL EFETIVOS E COMISSIONADOS COMPETENCIA 04/2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 01/04/2014 | 14.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 01/04/2014 | 4951.80 | 00018295766821 | ALBERDAN RAMOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI,ENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 01/04/2014 | 724.00 | 00007456416443 | MIGUEL BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIO FUNERAL, A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 01/04/2014 | 200.00 | 00003598052480 | DAMIAO CALIXTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA CATENTE CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 01/04/2014 | 200.00 | 00008496764443 | ISRAEL EVANGELISTA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 01/04/2014 | 250.00 | 00050108930459 | NEILSON CACHOEIRA DA SILVA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 01/04/2014 | 200.00 | 00050108930459 | NEILSON CACHOEIRA DA SILVA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 01/04/2014 | 70.00 | 00003619798435 | NEUSA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 01/04/2014 | 537.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO E CREDITO EM C/C SERVIDORES MUNICIPAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001354 | 01/04/2014 | 3800.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU PIRELLI,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 6111, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001357 | 01/04/2014 | 4160.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU 215/75R17,5, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MON 1604, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 01/04/2014 | 350.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA ANA PEREIRA LIMA, S/N CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 01/04/2014 | 350.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA ANA PEREIRA LIMA, S/N CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 01/04/2014 | 500.00 | 00075929406472 | FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/PROFESSORES - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS N365, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 01/04/2014 | 700.00 | 00020327379812 | RIVANILDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SÃO MIGUEL, S/N CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 01/04/2014 | 700.00 | 00020327379812 | RIVANILDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SÃO MIGUEL, S/N CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 01/04/2014 | 500.00 | 00008458643430 | JOSUE NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO BARROS S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 01/04/2014 | 66.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 01/04/2014 | 18.11 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LINHA TELEFONICA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 01/04/2014 | 501.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 01/04/2014 | 9.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 01/04/2014 | 424.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 01/04/2014 | 124.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 01/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 01/04/2014 | 124.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 01/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 01/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0001429 | 01/04/2014 | 9448.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE KIT ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUTOS-EJA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 01/04/2014 | 614.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO: ONIBUS PLACA NPX 6961, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 01/04/2014 | 22.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO (DULUB ATF TIPO A 1LT), DESTINADO A VEICULO ONIBUS, PLACA OFB 3129, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 01/04/2014 | 310.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA MON 1604, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 01/04/2014 | 357.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA OGD 1526, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 01/04/2014 | 309.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001437 | 01/04/2014 | 493.04 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA GMB 7335, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001438 | 01/04/2014 | 710.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA NPX 6111,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001439 | 01/04/2014 | 292.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA MOU 1644, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001440 | 01/04/2014 | 293.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001441 | 01/04/2014 | 614.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA NPR 2471, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001442 | 01/04/2014 | 302.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA OGE 5270, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 01/04/2014 | 141.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 01/04/2014 | 480.00 | 00005379213464 | ANTONIO CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO, NA QUADRA DE ESPORTES LUIZ GONZAGA DE SANTANA, O ANGUZÃO, NO PERIODO DE 19 DE MARÇO A 19 DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 01/04/2014 | 3250.00 | 00005298201458 | RICARDO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DA ESCOLA MANOEL BERNARDINO , LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 01/04/2014 | 1180.00 | 00010644117893 | SEVERINO PEREIRA VBARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE TESOUSA DE MADEIRA, REPOSIÇÃO DE TESOUSA DE FERRO E CONCERTO DE TELHADO DA ESCOLA ROSA MARIA DE FREIRE, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 01/04/2014 | 1250.00 | 00098473700449 | JERLAN DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECANICA, DE PREVENÇÃO PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 01/04/2014 | 120.67 | 00011629132403 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇIS GERAIS, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, REFERENTE A 05 (CINCO) DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 01/04/2014 | 724.00 | 00011629132403 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇIS GERAIS, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, REFERENTE MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 01/04/2014 | 241.33 | 00005616560456 | PATRICIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA JOSE DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 01/04/2014 | 724.00 | 00005616560456 | PATRICIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA JOSE DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 01/04/2014 | 2862.00 | 04017197000122 | CASA DAS BALANÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE RACK, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MANTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 01/04/2014 | 724.00 | 00008456762458 | DANIELA RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 01/04/2014 | 200.00 | 00010420677402 | BERNADETE SIMPLICIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA ESCOLA JOÃO MARCELINO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO SITIO ARARA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 01/04/2014 | 200.00 | 00010420677402 | BERNADETE SIMPLICIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA ESCOLA JOÃO MARCELINO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO SITIO ARARA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 01/04/2014 | 724.00 | 00009790183402 | DAMIÃO PINTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR DE ONIBUS, DE TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 01/04/2014 | 181.00 | 00012159799408 | JOSEILMA CARNEIRO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEVIRÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, NA ESCOLA CLEMENTINO BATISTA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 01/04/2014 | 362.00 | 00012159799408 | JOSEILMA CARNEIRO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEVIRÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, NA ESCOLA CLEMENTINO BATISTA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 01/04/2014 | 362.00 | 00011328585425 | LUCICLEIDE PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO BATISTA LOCALIZADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 01/04/2014 | 724.00 | 00011328585425 | LUCICLEIDE PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO BATISTA LOCALIZADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0001507 | 01/04/2014 | 6151.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE CINDERELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 01/04/2014 | 1500.00 | 00009595282456 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DE VEICULO SPRINTER, PLACA KKI 1286, PARA O TRANSPORTE DE COORDENADORES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAREM DA FORMAÇÃO CONTINUADA- PACTO DA EDUCAÇÃO NA IDADE CERTA, NO PERIODO DE 06 E 11 DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 01/04/2014 | 14.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 01/04/2014 | 9.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 01/04/2014 | 77.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001530 | 01/04/2014 | 115.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO: ONIBUS IVECO/CITY CLASS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001531 | 01/04/2014 | 183.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO: IVECO/CITY CLASS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 01/04/2014 | 724.00 | 00085442143472 | MARGARETE FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTANDO SERVIÇOS NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 01/04/2014 | 1700.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001539 | 01/04/2014 | 780.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO NOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: ONIBUS COM AS SEGUINTES PLACAS: MON 1644, MON 5295, NPR 2471, MON 1604, OFB 3129, OGE 5270, OGF 6340, OGF 2406, NPX 6111, NPX 6961, OFG 2440, OFG 2800, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 01/04/2014 | 415.00 | 00003138905447 | VICENTE DE PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, COMPREENDENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, DE VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, COM PLACAS NPR 2471, MON 1604, OFB 3129, OGE 5270, NPX 6111 E NPX 6961, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 01/04/2014 | 460.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR PIRELLE, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MPX 6961, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001545 | 01/04/2014 | 577.50 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE KIT ALFABETIZADOR, DESTINADOS AOS PROFESSORES DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 01/04/2014 | 800.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA DE ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA JOSE SITONIO, N° 440, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 01/04/2014 | 700.00 | 00020327379812 | RIVANILDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA RUA SÃO MIGUEL S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 01/04/2014 | 500.00 | 00075929406472 | FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/PROFESSORES - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ALTO BOM JESUS - 365, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 01/04/2014 | 350.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANA PEREIRA LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 01/04/2014 | 1848.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNES BVINAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 01/04/2014 | 8940.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR DO EMPENHO Nº 2511, PELO FORNECIMENTO DE CONJUNTO ALUNO CJA-03, CJA-04, CONJUNTO PROFESSOR CJP-01, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 01/04/2014 | 537.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DE FOLHA DE PAGAMENTO DESE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 01/04/2014 | 42.50 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DE FOLHA DE PAGAMENTO DESE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 01/04/2014 | 2150.30 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 01/04/2014 | 724.00 | 00031951052846 | EVANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA DE ONIBUS ESCOLAR, LOTANO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 01/04/2014 | 724.00 | 00007921430430 | EDJA KELLE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, PRESTANDO SERVIÇOS NA CRECHE JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 01/04/2014 | 724.00 | 00007921430430 | EDJA KELLE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, PRESTANDO SERVIÇOS NA CRECHE JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 01/04/2014 | 724.00 | 00004172688403 | APARECIDA FLOR DA SILVA NICACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SAO FRANCISCO, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBINHA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 01/04/2014 | 724.00 | 00004172688403 | APARECIDA FLOR DA SILVA NICACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SAO FRANCISCO, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBINHA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 01/04/2014 | 241.33 | 00001800602448 | MARIA ANUNCIADA NICACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTANDO SERVIÇOS NA ESCOLA INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 (DEZ)DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 01/04/2014 | 724.00 | 00001800602448 | MARIA ANUNCIADA NICACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTANDO SERVIÇOS NA ESCOLA INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 01/04/2014 | 724.00 | 00003141448469 | JOAO HENRIQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR DE ONIBUS, NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 01/04/2014 | 724.00 | 00007998492430 | CLAUDIANA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEREDEIRA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA SEBASTIÃO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 01/04/2014 | 724.00 | 00007998492430 | CLAUDIANA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEREDEIRA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA SEBASTIÃO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 01/04/2014 | 4181.00 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 01/04/2014 | 180.00 | 00075929414491 | HELIO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE COZINHA, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES E REPARO NA REDE ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 01/04/2014 | 88.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 01/04/2014 | 157.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 01/04/2014 | 724.00 | 00009517054408 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MARCELINO FORTUNATO, LOCALIZADA NO SITIO MOCAMBO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 01/04/2014 | 724.00 | 00009517054408 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MARCELINO FORTUNATO, LOCALIZADA NO SITIO MOCAMBO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 01/04/2014 | 724.00 | 00001479174416 | ALINE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTANDO SERVICOS NA ESCOLA ALEXANDRINA FELIZ DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO LAGEDO BONITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 01/04/2014 | 724.00 | 00001479174416 | ALINE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTANDO SERVICOS NA ESCOLA ALEXANDRINA FELIZ DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO LAGEDO BONITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 01/04/2014 | 724.00 | 00009340802403 | PATRICIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR E MERENDEIRA, NA ESCOLA MANOEL FRANCISCO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 01/04/2014 | 724.00 | 00009340802403 | PATRICIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR E MERENDEIRA, NA ESCOLA MANOEL FRANCISCO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 01/04/2014 | 724.00 | 00011505945437 | KARLA ISABEL MENDES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA REUNIDA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 01/04/2014 | 724.00 | 00007396107407 | KARLA ALEXANDRE NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 01/04/2014 | 200.00 | 00038564787873 | WALDICLEIDE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOAO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO LARGE GRANDE DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 01/04/2014 | 200.00 | 00038564787873 | WALDICLEIDE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOAO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO LARGE GRANDE DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 01/04/2014 | 724.00 | 00008869988406 | ROSELIA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 01/04/2014 | 8900.40 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0001617 | 01/04/2014 | 1536.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS ESCOLARES, DESTINADOS A CRECHE CINDERELA E AO PRÉ I E II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 01/04/2014 | 200.00 | 00008458643430 | JOSUE NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIÃO BARROS NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 01/04/2014 | 180.00 | 00064911420430 | SILVINO VICENTE DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIÃO BARROS S/N, POVOADO SILVESTRE DESSE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 01/04/2014 | 9.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DO POVOADO SILVESTRE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 01/04/2014 | 11.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO POVOADO SILVESTRE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 01/04/2014 | 52.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 01/04/2014 | 52.29 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 01/04/2014 | 52.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A BILIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 01/04/2014 | 198.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CRECHE DEP ADALTO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 01/04/2014 | 69.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O GINASIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 01/04/2014 | 3900.91 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONÇALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESPEDINETE, DESTINADO A CRECHE CINDERELA , LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072014 | 0001660 | 01/04/2014 | 980.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROVEDOR DA INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 01/04/2014 | 102.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O GINASIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001668 | 01/04/2014 | 157.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO: ONIBUS PLACA OGF 2406, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001670 | 01/04/2014 | 331.88 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO: ONIBUS PLACA OGF 6340, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001672 | 01/04/2014 | 267.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO: ONIBUS PLACA OFG-2800, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001674 | 01/04/2014 | 163.23 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO: ONIBUS PLACA OFB-3129, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001675 | 01/04/2014 | 701.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO: ONIBUS PLACA NPX-6111, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001676 | 01/04/2014 | 971.90 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO: ONIBUS PLACA NPR-2471, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001678 | 01/04/2014 | 330.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO: ONIBUS PLACA MON-5295, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001679 | 01/04/2014 | 211.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO: ONIBUS PLACA OGE-5270, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001681 | 01/04/2014 | 271.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO: ONIBUS PLACA MON-1644, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 01/04/2014 | 480.00 | 00031054544468 | JOSÉ MANOEL DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA QUADRA DE ESPORTES LUIZ GONZAGA DE SANTANA, O ANGUZÃO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 17 DEABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001684 | 01/04/2014 | 260.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO: ONIBUS PLACA OFG-2440, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001685 | 01/04/2014 | 193.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO: ONIBUS PLACA OGD-1526, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001686 | 01/04/2014 | 353.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO: ONIBUS PLACA MON-1604, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001687 | 01/04/2014 | 333.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO: ONIBUS PLACA NPX-6961, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/04/2014 | 373894.42 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação referente ao mês de ABRIL/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/04/2014 | 31153.17 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de ABRIL / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/04/2014 | 24657.66 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de ABRIL/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 01/04/2014 | 2204.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/04/2014 | 7748.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de ABRIL/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/04/2014 | 3400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/04/2014 | 6400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos referente ao mês de abril/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/04/2014 | 2361.84 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos referente ao mês de ABRIL/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/04/2014 | 2422.86 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais da educação lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de ABRIL/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/04/2014 | 45278.87 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de ABRIL/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001735 | 01/04/2014 | 860.90 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO: ONIBUS PLACA NPR-2471, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001736 | 01/04/2014 | 526.30 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO: D-20, PLACA: GMB-7335, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001737 | 01/04/2014 | 704.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO: D-20, PLACA:MMO-5398, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001738 | 01/04/2014 | 850.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO: D-20, PLACA:GMB-7335, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001739 | 01/04/2014 | 633.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO:ÔNIBUS, PLACA:NPX-6961, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001740 | 01/04/2014 | 262.67 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO:ÔNIBUS, PLACA:OGD-1526, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001741 | 01/04/2014 | 28.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO:ÔNIBUS, PLACA:NPX-6961, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001742 | 01/04/2014 | 475.85 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO:ÔNIBUS, PLACA:OGF-6340, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001743 | 01/04/2014 | 547.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO:ÔNIBUS, PLACA:NPR-2471, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001744 | 01/04/2014 | 553.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO:ÔNIBUS, PLACA:NPX-6111, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001745 | 01/04/2014 | 274.65 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO:ÔNIBUS, PLACA:OGF-2800, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001746 | 01/04/2014 | 347.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO:ÔNIBUS, PLACA:MON-5295, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001747 | 01/04/2014 | 661.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO:ÔNIBUS, PLACA:OFG-2440, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001748 | 01/04/2014 | 312.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO:ÔNIBUS, PLACA:MON-1604, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001750 | 01/04/2014 | 507.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO:ÔNIBUS,SEM PLACA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001752 | 01/04/2014 | 319.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO:ÔNIBUS, PLACA:OGD-1526, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001756 | 01/04/2014 | 608.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO:ÔNIBUS, PLACA:OFB-3129, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/04/2014 | 18355.81 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/04/2014 | 18604.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos da folha de funcionarios contratados do programa EJA, referente ao mes de ABRIL / 2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0001802 | 01/04/2014 | 3945.00 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 01/04/2014 | 1443.15 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS: ONIBUS PLACAS OGF 6340, OGE 5270, MON 5295 E MON 1644, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001826 | 01/04/2014 | 8983.03 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001837 | 01/04/2014 | 247.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: ÔNIBUS, PLACA MON 1644, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001876 | 01/04/2014 | 264.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: ÔNIBUS, PLACA OGE-5270, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001879 | 01/04/2014 | 200.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: ÔNIBUS, PLACA OGF-2440, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001880 | 01/04/2014 | 348.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: ÔNIBUS, PLACA NPX-6111, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001881 | 01/04/2014 | 270.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: ÔNIBUS, PLACA OFG-2800, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001882 | 01/04/2014 | 235.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: ÔNIBUS, CHASSI:3843, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001883 | 01/04/2014 | 170.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: ÔNIBUS, OGF-6340, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001884 | 01/04/2014 | 609.07 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: ÔNIBUS, MON-1604, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001885 | 01/04/2014 | 210.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: ÔNIBUS,SEM PLACA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 01/04/2014 | 800.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA DE ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA JOSE SITONIO, N° 440, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 01/04/2014 | 350.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANA PEREIRA LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 01/04/2014 | 180.00 | 00064911420430 | SILVINO VICENTE DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SÃO JOSE S/N, POVOADO SILVESTRE DESSE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 01/04/2014 | 250.00 | 00004550061480 | JOSUE NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA)CASA, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO BARROS, S/N, POVOADO SILVESTRE DESSE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL, 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 01/04/2014 | 680.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VERDURAS E TUBERULOS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 01/04/2014 | 650.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DISCO DE FREIO TRASEIRO E JOGO DE PASTILHAS IVECO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS PLACA OFB 3129, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 01/04/2014 | 150.00 | 00002042158461 | ROSALUCIA MENDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 01 (UM) PERDIO, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 01/04/2014 | 150.00 | 00002042158461 | ROSALUCIA MENDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 01 (UM) PERDIO, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 01/04/2014 | 150.00 | 00002042158461 | ROSALUCIA MENDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 01 (UM) PERDIO, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 01/04/2014 | 150.00 | 00016102215400 | DURVAL LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA MANJOR FERREIRA, S/N, POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AOMES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 01/04/2014 | 150.00 | 00016102215400 | DURVAL LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA MANJOR FERREIRA, S/N, POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001926 | 01/04/2014 | 1330.83 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR MERENDA PNAE - MÉDIO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001927 | 01/04/2014 | 136.71 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001928 | 01/04/2014 | 2780.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001929 | 01/04/2014 | 5855.63 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001930 | 01/04/2014 | 13350.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 01/04/2014 | 500.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INSUSTRIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPERVISAO E CAPACITAÇAO CONTINUADA, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072014 | 0001950 | 01/04/2014 | 980.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROVEDOR DA INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072014 | 0001951 | 01/04/2014 | 980.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROVEDOR DA INTERNET, DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 01/04/2014 | 724.00 | 00007921430430 | EDJA KELLE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTANDO SERVIÇOS NA CRECHE JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 01/04/2014 | 724.00 | 00008456762458 | DANIELA RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 01/04/2014 | 724.00 | 00004172688403 | APARECIDA FLOR DA SILVA NICACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SAO FRANCISCO, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBINHA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 01/04/2014 | 724.00 | 00009340802403 | PATRICIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR E MERENDEIRA, NA ESCOLA MANOEL FRANCISCO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 01/04/2014 | 724.00 | 00011629132403 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇIS GERAIS, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 01/04/2014 | 724.00 | 00007998492430 | CLAUDIANA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEREDEIRA, NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA SEBASTIÃO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 01/04/2014 | 724.00 | 00001479174416 | ALINE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTANDO SERVICOS NA ESCOLA ALEXANDRINA FELIZ DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO LAGEDO BONITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 01/04/2014 | 724.00 | 00009790183402 | DAMIÃO PINTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR DE ONIBUS, DE TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 01/04/2014 | 724.00 | 00011328585425 | LUCICLEIDE PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO BATISTA LOCALIZADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 01/04/2014 | 724.00 | 00031951052846 | EVANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA DE ONIBUS ESCOLAR, LOTANO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 01/04/2014 | 724.00 | 00001800602448 | MARIA ANUNCIADA NICACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTANDO SERVIÇOS NA ESCOLA INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 01/04/2014 | 724.00 | 00009517054408 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MARCELINO FORTUNATO, LOCALIZADA NO SITIO MOCAMBO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/04/2014 | 111631.16 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de parte do acordo dos profissionais da educação 60%, referente a 1/3 de ferias 2013, conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/04/2014 | 10442.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de parte do acordo dos profissionais da educação auxiliar de serviços gerais, referente a e 1/3 de ferias 2013, conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/04/2014 | 7923.56 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de parte do acordo dos profissionais da educação 40%, referente a 1/3 de ferias 2013, conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/04/2014 | 2655.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇAO DE FUNCIONARIOS DA SE. MCUNICIPAL DE EDUCAÇAO VIGILANTES REFERENTE A 13º DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/04/2014 | 476.86 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCAÇAO MOTORISTAS, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/04/2014 | 1000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO COMISSIONADOS, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/04/2014 | 1193.28 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO/2013, 1/3 DE FÉRIAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/04/2014 | 761.62 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SSEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO CRECHE, REFERNTE A 1/3 DE FERIAS DE 2013 CONFORME DOCUMENTAÇLAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/04/2014 | 12183.66 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de 13º E 1/3, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/04/2014 | 11801.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TANDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E DESPORTO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002035 | 01/04/2014 | 780.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO, NOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: ONIBUS COM AS SEGUINTES PLACAS: MON 1644, MON 5295, NPR 2471, MON 1604, OFB 3129, OGE 5270, OGF 6340, OGF 2406, NPX6111, NPX 6961, OFG 2440, OFG 2800, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 01/04/2014 | 724.00 | 00002849248495 | MANOEL MARCELO RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE, NO PERIODO NOTURNO, NA EDUCAÇÃO DE JOVES E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 01/04/2014 | 150.00 | 00016102215400 | DURVAL LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA MANJOR FERREIRA, S/N, POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AOMES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 01/04/2014 | 1400.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNES BVINAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 01/04/2014 | 1668.00 | 35718402000100 | R.J. SOUZA IND. E COMER. DE BOLSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOLAS EM ALGODÃO CRU, DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 01/04/2014 | 1390.00 | 35718402000100 | R.J. SOUZA IND. E COMER. DE BOLSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOLAS EM ALGODÃO CRU, DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 01/04/2014 | 1400.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNES BVINAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 01/04/2014 | 2000.00 | 00047899026415 | EDMILSON TORRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DE FORRO EM PVC, DA ESCOLA MANOEL FRANCISCO, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 01/04/2014 | 916.20 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/04/2014 | 2680.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS 22%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MDE 25%%, COMPETENCIA 04/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/04/2014 | 85555.79 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS 22%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETENCIA 04/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/04/2014 | 26693.09 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS 22%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETENCIA 04/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/04/2014 | 4092.88 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS 22%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EJA COMPETENCIA 04/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUIR E RECUPERAR QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002097 | 01/04/2014 | 508441.46 | 11353048000108 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ROCHA – ME/M.A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIO LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE, CONFORME CONTRATNO N 31/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00692014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/04/2014 | 13084.44 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de parte do acordo dos profissionais da educação 60%, referente a Dezembr de 2012 e 1/3 de ferias 2012, conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/04/2014 | 953.73 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de parte do acordo dos profissionais da educação auxiliar de serviços gerais, referente a e 1/3 de ferias e Dezembro de 2012, conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/04/2014 | 702.86 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO DEVIDA - REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/04/2014 | 937.13 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SSEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO CRECHE, REFERNTE A 1/3 DE FERIAS E DEZEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTAÇLAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/04/2014 | 3051.77 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao 1/3 de ferias e Dezembro de 2012, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 01/04/2014 | 400.00 | 00031140407805 | ANDERSON BOZETTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, PARA A REALIZAÇÃO DA BALADA JOVEM DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2014, NA QUADRA DE ESPORTES DEPUTADO ADALTO PEREIRA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/04/2014 | 11856.58 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Transporte referente ao mês de ABRIL / 2014conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/04/2014 | 6397.10 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Transportes referente ao mês de ABRIL /2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 01/04/2014 | 1000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DE 2013, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC MUNICIPAL DE TRANSPORTE CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/04/2014 | 2422.56 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos referente a parte do acordo dos profissionais da secretarria de transporte efetivos referente a 1/3 de ferias 2013 , conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/04/2014 | 4046.65 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE COMPETENCIA 04/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/04/2014 | 6200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de ABRIL de 2014, conforme documentaçao anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 01/04/2014 | 499.95 | 08744736000186 | DANYLLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O TEATRO DA PAIXÃO DE CRISTO, REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/04/2014 | 1364.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL 22% INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, COMPETENCIA 04/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 01/04/2014 | 470.00 | 00003681642419 | LUCIVALDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, NA FESTA DA PADROEIRA SANTA LUZIA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2013, NO SITIO LAGE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O EVENTO FORROJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 01/04/2014 | 400.00 | 00031140407805 | ANDERSON BOZETTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE CARNAVAL DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 01/04/2014 | 550.00 | 00005954801444 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA DE ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA BACHAREL FRANCISCO DE ASSIS FELIX, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 01/04/2014 | 2500.00 | 00009188448436 | FELIPE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, EM PRAÇA PUBLICA, NOS DIAS 02 E 04 DE MARÇO/2014, NA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 01/04/2014 | 945.00 | 00005712756480 | KAROL RUBENS ARRUDA DA SILLVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE EPRESENTARAM NO CARNAVAL DESTA CIDADE, REALIZADO NOS DIAS 02 E 04 DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 01/04/2014 | 400.00 | 00030408571420 | ENILTON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, DO GRUPO DE ANTONIO SANFONEIRO, NO FORRO DAS ANTIGAS REALIZADO NOS DIAS 18 E 25 DE ABRIL/2014, NA QUADRA DE ESPORTES DEPUTADO ADALTO PEREIRA,DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 01/04/2014 | 600.00 | 00092945287404 | MARIA APARECIDA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DE DANÇA DO GRUPO DA MELHOR IDADE VIDA FELIZ, DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/04/2014 | 6200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Turismo e Lazer referente ao mês de ABRIL /2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 01/04/2014 | 550.00 | 00005954801444 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA BACHAREL FRANCISCO DE ASSIS FELIX, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 01/04/2014 | 3145.24 | 03725658000159 | ARTESANATO DE FOGOS PIROCOLOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ARTEFATOS DE FOGOS, DESTINADOS AOS EVENTOS DE INALGURAÇÃO E OUTRAS FESTIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 01/04/2014 | 540.00 | 00085585475487 | LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, PARA A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DA FESTA DE CARNAVAL 2014 DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/04/2014 | 1364.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURUSMO, COMPETENCIA 04/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 01/04/2014 | 41.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/04/2014 | 7200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Controle Interno referente ao mês de ABRIL /2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/04/2014 | 1000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DE 2013, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL TURUSMO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/04/2014 | 1000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DE 2013, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC DE CONTROLE INTERNO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/04/2014 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO INSS 22% PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE CONROLE INTERNO, COMPETENCIA 04/2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/04/2014 | 900.00 | 00003529292435 | MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS A JOAO PESSOA, NO VALOR DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) CADA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DECLARACAO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/04/2014 | 6200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mes de ABRIL de 2014, conforme documentaçao anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/04/2014 | 1364.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL 22% INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, COMPETENCIA 04/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 01/04/2014 | 393.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 01/04/2014 | 142.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 01/04/2014 | 137.70 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 01/04/2014 | 17.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 01/04/2014 | 15.30 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001352 | 01/04/2014 | 1300.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PNEUS TIPO 185/70R13, DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA, PLACA MOU 1736, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001353 | 01/04/2014 | 3280.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PNEUS TIPO 245/70R16, DESTINADO A VEICULO VERANEIO, PLACA JDF 6715, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001355 | 01/04/2014 | 1200.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PNEUS TIPO 185/70R13, DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA , PLACA MOQ 3175, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001356 | 01/04/2014 | 650.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PNEUS TIPO 185/70R14, DESTINADO A VEICULO GOL , PLACA NPU 7716, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001358 | 01/04/2014 | 1200.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PNEUS TIPO 185/70R13, DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA , PLACA MOG 1125, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072014 | 0001369 | 01/04/2014 | 980.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL, SALA DE FRIOS DE VACINAS E PSF`S, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 01/04/2014 | 103.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF III, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 01/04/2014 | 70.00 | 07822730000117 | FLEXCENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PERÇAS E SERVIÇOS MECANICOS, EM VEICULO FIAT UNO PLACA NPU 5271, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 01/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF I, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 01/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 01/04/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 01/04/2014 | 607.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 01/04/2014 | 600.31 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇAO DE VEICULO PALIO, PLACA NPU 5281, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 01/04/2014 | 424.69 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS, EM VEICULO PALIO, PLACA NPU 5281, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 01/04/2014 | 1310.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 01/04/2014 | 3026.20 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001444 | 01/04/2014 | 893.60 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: VERANEIO, PLACA JDF 6715, VAN DUCATO, PLACA KWZ 5800, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001448 | 01/04/2014 | 2543.20 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS: FIAT UNO, PLACA OGG 0598, FIAT UNO PLACA OGF 9788, FIAT UNO OXO 0349, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 01/04/2014 | 283.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO E SELENIA PERFORN, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS: FIAT UNO PLACA OGG 0598, FIAT UNO PLACA OGF 9788, FIAT UNO OXO 0349, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 01/04/2014 | 805.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ATE A CIDADE DE PATOS/PB, PARA REALIZAR EXAMES E CIRURGIAS NO MÊS DE MARÇO/2014, EM VEICULO SPRINTER PLACA CXA 6658, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 01/04/2014 | 1504.00 | 40980187000151 | KALCULU S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADO AO PSF V DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 01/04/2014 | 275.00 | 00003138905447 | VICENTE DE PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO OS SEGUINTES VEICULOS, AMBULANCIA PLACA MON 1125, AMBULANCIA PLACA MOQ 2022,GOLPLACA NPU 7716, UNO PLACA OGG 0598 E VERANEIO, PLACA JFD 6715, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 01/04/2014 | 1100.00 | 00098473700449 | JERLAN DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECANICA, DE PREVENÇÃO PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 01/04/2014 | 500.00 | 40980187000151 | KALCULU S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ARMARIO, DESTINADO AO PSF III DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 01/04/2014 | 400.00 | 00002222211433 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, LOCALIZADO EM JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 01/04/2014 | 400.00 | 00002551676444 | SEBASTIANA ANGELA DIAS DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NO HOSPITAL REGIONAL JANDUI CARNEIRO, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 01/04/2014 | 109.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF III, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 01/04/2014 | 83.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF VI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 01/04/2014 | 357.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE PACIENTES EM JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 01/04/2014 | 74.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO PREDIO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 01/04/2014 | 1200.00 | 00005897270449 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCALIZAÇÃO DE 01 (UMA ) CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA CUNHA PEDROSA 18,BAIRRO JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, LOCADA PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/04/2014 | 840.00 | 00003802097483 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001529 | 01/04/2014 | 2354.30 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: AMBULANCIAS, PLACAS: MOG 1125, PALIO PLACA NPU 5281, GOL PLACA NPU 7716, COURIER FORD PLACA MOU 1736, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 01/04/2014 | 258.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF SITIO CASA NOVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 01/04/2014 | 25.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001540 | 01/04/2014 | 640.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, NAS AMBULANCIAS PLACA: MOU 17,36, MOU 1125, MOP 3175, MOQ 2022, UNO FIAT PLACAS: OGG 0598, OGF 9788, OXO 0349, VERANEIO,PLACA JFD 6715, DUCATO PLACA KWZ5800, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 01/04/2014 | 350.00 | 00075276321434 | MARIA APARECIDA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DONA MARIANA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO PSF VI, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/04/2014 | 6000.00 | 00001077299460 | ALAN GUTEMBERG XAVIER DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/04/2014 | 9750.00 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXAO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 01/04/2014 | 350.00 | 00001980492425 | LEONI MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, JARDIM PLANALTO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF III, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/04/2014 | 3600.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/04/2014 | 14950.00 | 00001099026377 | HENRIQUE ALBUQUERQUE FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/04/2014 | 14700.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 01/04/2014 | 142.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 01/04/2014 | 17.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 01/04/2014 | 17.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 01/04/2014 | 137.70 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 01/04/2014 | 41.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF SITIO CASA NOVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 01/04/2014 | 348.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO PREDIO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 01/04/2014 | 1180.00 | 00043496954191 | WILSON CARLOS DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE FUNILARIA E PINTURA DA AMBULANCIA, PLACA MOP 3175, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 01/04/2014 | 48.00 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LUVA, DE MALHA BANHO PREVILING 9,5, YELING, DESTINADAS AOS PSF`S DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0001636 | 01/04/2014 | 1473.01 | 24280828000109 | SAUDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS PSF`S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 01/04/2014 | 105.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 01/04/2014 | 52.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 01/04/2014 | 661.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 01/04/2014 | 52.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA PSF I, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 01/04/2014 | 52.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 01/04/2014 | 77.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 01/04/2014 | 510.00 | 40980187000151 | KALCULU S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADO AO PSF VI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 01/04/2014 | 140.00 | 40980187000151 | KALCULU S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) MESA, DESTINADA AO PSF IV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 01/04/2014 | 570.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01(UMA) RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA HP E SANSUNG 85 A, 3G A, 35 A, E 02 (DUAS) RECARGAS DE IMPRESSORA DESKJET HP, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 01/04/2014 | 278.75 | 35715234000876 | FIORI JOAO PESSOA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE (OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO), A VEICULO LOCADO, PLACA KWZ 5800, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 01/04/2014 | 442.00 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA BANHEIROS DESTINADO AO PSF IV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 01/04/2014 | 240.00 | 00005097286421 | MANOEL LOUREDO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA, DE 01 (UMA) CADEIRA ODONTOLOGICA DO PSF II, LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE ROCHA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 01/04/2014 | 2000.00 | 07741050000179 | CEDIACLIN - Centro de Diagnóstico e Análises Clínicas | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 01/04/2014 | 2500.00 | 00003701731470 | TEREZINHA AGLES MARTINS CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES, COM AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA NSF, EDUCADOR FISICO, FISIOTERAPEUTA, NUTRICIONISTA E PSICOLOGO, PARA O PSF II NO POVOADOBELEM E JUREMA, PSF IV, NO POVOADO SILVETRE, E NO SITIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 01/04/2014 | 1140.05 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMINOSOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001673 | 01/04/2014 | 3348.00 | 00018295766821 | ALBERDAN RAMOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES A PACIENTES E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001677 | 01/04/2014 | 6063.11 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A LIMPEZA DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA E A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 01/04/2014 | 1951.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 01/04/2014 | 80.00 | 09084815000170 | IDEIA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, COMPREENDENDO (IMPRESSÃO 20 BLS RECEITUARIO TIPO B), DESTINADOS AOS PSF`S E O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/04/2014 | 8727.35 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de ABRIL / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/04/2014 | 13000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de ABRIL / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/04/2014 | 38183.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos do FMS Hospital Jose Leite da Silva lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de ABRIL / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/04/2014 | 5000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados do Hospital Jose Leite da Silva lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de ABRIL/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/04/2014 | 6914.04 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados no programa ECD, referente ao mês de ABRIL / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/04/2014 | 19668.42 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde, programa FMS-SAUDE BUCAL, referente ao mês de ABRIL/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/04/2014 | 28003.36 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde, programa FMS-PSF, referente ao mês de MARÇO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/04/2014 | 47948.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais contratados lodtados na Secretaria de Saúde, programa FMS PSF CONTRATADOS, referente ao mês de ABRIL /2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/04/2014 | 41366.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde, programa PACS, referente ao mês de ABRIL /2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001760 | 01/04/2014 | 412.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A VEICULO LOCADO: VAN DUCATO, PLACA:KWZ-5800 , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001763 | 01/04/2014 | 318.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS:UNO,PLACA: OXO -0349,UNO, PLACA:OGG-0598 ,D-20 VERANEIO,PLACA:JDF-6715, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001765 | 01/04/2014 | 11.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE ( DULUB ATF TIPO A 1LT), DESTINADO A VEICULO PROPRIO:AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA:MOG-1125 , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001768 | 01/04/2014 | 1839.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULO PROPRIOS E LOCADOS :AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA:MOG-1125 ,AMBULANCIA COURIER, PLACA:MOU-1736,GOL, PLACA: NPU-7716, PALIO, PLACA: NPU-5281, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001770 | 01/04/2014 | 2117.85 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULO PROPRIOS :UNO , PLACA:OGG-0598, UNO, PLACA:OGF-9788, UNO, PLACA: OXO-0349, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/04/2014 | 15116.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais contratados lotados na Secretaria de Saúde, FMS-hospital, referente ao mês de ABRIL/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/04/2014 | 9196.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos e contratados lotados na Secretaria de Saúde, programa FMS-NASF, referente ao mês de ABRIL/ 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/04/2014 | 3800.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS - NUCLEO DE APOIO AO SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REF: ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/04/2014 | 1448.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados no programa ECD, referente ao mês de ABRIL/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 01/04/2014 | 4902.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 01/04/2014 | 1765.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 01/04/2014 | 2927.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 01/04/2014 | 2366.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001792 | 01/04/2014 | 712.46 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO LOCADO :VAN DUCATO, PLACA:KWZ-5800, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 01/04/2014 | 2140.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 01/04/2014 | 4131.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001798 | 01/04/2014 | 6891.55 | 15270669000170 | LANUSE CARNEIRO FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES A PACIENTES E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, E DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA/PB DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0001799 | 01/04/2014 | 7100.00 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0001800 | 01/04/2014 | 8300.00 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0001806 | 01/04/2014 | 3550.05 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0001808 | 01/04/2014 | 4150.00 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 01/04/2014 | 5030.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001815 | 01/04/2014 | 379.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO LOCADO :D-20 VERANEIO, PLACA:JDF-6715, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 01/04/2014 | 2149.15 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 01/04/2014 | 3739.65 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA NOS PSF`S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001818 | 01/04/2014 | 2361.25 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICULO LOCADOS E PROPRIOS :AMBULANCIA COURIER,PLACA:MOU-1736, AMBULANCIA SAVEIRO,PLACA:MOG-1125,GOL, PLACA: NPU-7716, PALIO:NPU-5281, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001821 | 01/04/2014 | 1412.90 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS : UNO PLACA:OGG-0598,UNO, PLACA:OGF-9788,UNO, PLACA:OXO-0349, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001830 | 01/04/2014 | 1620.42 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS : AMBULANCIAS, PLACAS MOG 1125, COURIER FORD, PLACA MOU 1736, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001831 | 01/04/2014 | 1503.04 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS : FIAT UNO, PLACA OPGG 0598, FIAT UNO, PLACA OGF 9788, FIAT UNO, OXO 0349, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001833 | 01/04/2014 | 1031.95 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: VAN DUCATO, PLACAS KWZ 5800, VERANEIO PLACA JFD 6715, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001835 | 01/04/2014 | 527.15 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: GOL, PLACA NPU 7716, PALIO PLACA NPU 5281, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 01/04/2014 | 5006.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 01/04/2014 | 580.00 | 40980187000151 | KALCULU S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 04 LTS, DESTINADO AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 01/04/2014 | 933.00 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 01/04/2014 | 260.00 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 01/04/2014 | 109.50 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 01/04/2014 | 1109.18 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: FRONTIER, PLACA OFG 1764, D-20 VERANEIO, PLACA JDF 6715, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 01/04/2014 | 1543.00 | 07741050000179 | CEDIACLIN - Centro de Diagnóstico e Análises Clínicas | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001905 | 01/04/2014 | 1931.40 | 00018295766821 | ALBERDAN RAMOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES A PACIENTES E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 01/04/2014 | 702.00 | 17602314000167 | EDIMILSON TORRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MENUTENÇÃO DE FORRO PVC, COMPREENDENDO (23,40 METROS QUADRADOS), DO ALMOXARIFADO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 01/04/2014 | 1300.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO, NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 01/04/2014 | 300.00 | 00030304972835 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM DE BIRÔ, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PRATILEIRA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 01/04/2014 | 300.00 | 00005095118483 | JOSÉ MARCILIO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA DE ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA PAULINO FERNANDES, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 01/04/2014 | 105.00 | 00028060202472 | CUSTÓDIO SALVADOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE LAMPIÃO DO HOSPITAL, CONSERTO DE UM CABO DE CHALEIRA E CONCERTO DE FOGÃO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/04/2014 | 350.00 | 00013534747801 | SIDNEI RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS INTEGRAL E 04 (QUATRO) 1/2 DIARIAS, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇAO, DE CONDUTOR DA AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS PARA INTERNAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS, NAS CIDADES DE PATOS/PB, CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA /PB SERRA TALHADA/PE E JUAZEIRO DO NORTE/CE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/04/2014 | 50.00 | 00007046949484 | JAIRO MARCILIO GARCIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇAO, COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS PARA INTERNAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/04/2014 | 200.00 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) 1/2 DIARIA, PARA A CIDADE DE PATOS/PB, 02 (DUAS) A CIDADE DE CAMPINA GRANDE /PB, CUSTEIO COM ALIMENTAÇAO, COM O CONDUTOR DA AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOSPARA INTERNAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/04/2014 | 80.00 | 00005608960424 | SUENIA ISABEL LEITE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DE RISCO PARA OUTRO SERVIÇO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 01/04/2014 | 301.80 | 05072245000148 | INDUSTRIA ALIMENTICIA SERTANEX EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO A PACIENTES QUE ESTAO REALIZANDO CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 01/04/2014 | 1271.99 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: FIAT UNO, PLACA OGG 0598, FIAT UNO PLACA OGF 9788, FIAT UNO, PLACA OXO 0349, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 01/04/2014 | 470.00 | 00003057855407 | JEREMIAS VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETALHAMENTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RECUPERAÇÃOE DE GALERIAS E CONCERTO DE REDE HIDRAULICA DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 01/04/2014 | 400.00 | 00002551676444 | SEBASTIANA ANGELA DIAS DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO, DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NO HOSPITAL REGIONAL JANDUI CARNEIRO, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 01/04/2014 | 350.00 | 00075276321434 | MARIA APARECIDA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DONA MARIANA, S/N, CENTRO,PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA- PSF VI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 01/04/2014 | 300.00 | 00005095118483 | JOSÉ MARCILIO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA DE ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA PAULINO FERNANDES, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 01/04/2014 | 350.00 | 00001980492425 | LEONI MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA S/N, BAIRRO JARDIM PLANALTO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF III, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 01/04/2014 | 400.00 | 00002222211433 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, LOCALIZADO EM JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/04/2014 | 3062.14 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE 1/3 DE FERIAS DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/04/2014 | 1000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE 1/3 DE FERIAS DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/04/2014 | 10679.57 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SSEC. SAUDE , REFERNTE AO 1/3 de ferias COMP 12/2013, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/04/2014 | 2300.68 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DE 2013, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE ECD, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/04/2014 | 852.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DE 2013, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS SAUDE BUCAL. MUNICIPAL DE SAUDE ECD, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/04/2014 | 7352.81 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DE 2013, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PSF EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/04/2014 | 11589.97 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DE 2013, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE ACS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/04/2014 | 1500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DE 2013, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NASF, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/04/2014 | 275.00 | 00002877335488 | WANDELEY MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 07 (SETE) MEIA DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, E 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM ESTADO DE RISCO, PARA HOSPITAIS DE GRANDE PORTE, NAS REFERIDAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/04/2014 | 11850.00 | 00001099026377 | HENRIQUE ALBUQUERQUE FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/04/2014 | 9000.00 | 11477143000105 | FERREIRA RAMOS, GONSALVES E BONIFACIO ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/04/2014 | 12750.00 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXAO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/04/2014 | 14700.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/04/2014 | 5100.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS, ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 01/04/2014 | 6463.80 | 24280828000109 | SAUDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO , DESTINADO AO PSF III DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 01/04/2014 | 1822.12 | 24280828000109 | SAUDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS PSF`S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/04/2014 | 240.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, E 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A CIDADE DE TRIUNFO/PE, PARA CUTEIO COM ALIMENTAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DE RISCO PARA OUTROS SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 01/04/2014 | 187.00 | 10541088000293 | JOABSON GOMES DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOTAS, PVC CANO MED PT/AMA PEGA FORTE, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DOS PSF`S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 01/04/2014 | 1835.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADO AOS PSF`S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 01/04/2014 | 3490.00 | 00003802097483 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A UM PACOTE DE VIAGEM, INCLUIDO HOSPEDAGEM, A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, PARA PARTICIPAR DO 9º CONGRESSO BRASILEIRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE,, QUE OCORREU NO PERIODO DE 27 A 30 DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/04/2014 | 17913.94 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO FMS EFETIVOS E CONTRATADOS, COMPETENCA 04/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/04/2014 | 1849.93 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ECD EFETIVOS E CONTRATADOS, COMPETENCA 04/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/04/2014 | 21169.97 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PSF EFETIVOS E CONTRATADOS, COMPETENCA 04/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/04/2014 | 9100.52 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PACS , COMPETENCA 04/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/04/2014 | 2859.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA NASF, EFETIVOS E CONTRATADOS, COMPETENCA 04/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | CONSTRUIR UNIDADE BASICA DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0002104 | 01/04/2014 | 432655.51 | 11353048000108 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ROCHA – ME/M.A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO N 0044/2014, NO BAIRRO QUADRA JARDIM PLANALTO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00712014 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/04/2014 | 1451.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SSEC. SAUDE , REFERNTE AO 1/3 DE FERIAS E DEZEMBRO DE 2012 , CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/04/2014 | 1333.35 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PSF EFETIVOS REMUNERAÇAO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS E DEZEMBRO 2012, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | CONSTRUIR UNIDADE BASICA DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0002108 | 01/04/2014 | 432655.51 | 11353048000108 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ROCHA – ME/M.A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO N 0044/2014, NO POVOADO SILVESTRE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00702014 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 01/04/2014 | 5000.00 | 00001099026377 | HENRIQUE ALBUQUERQUE FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 1565, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 01/05/2014 | 780.00 | 00005758555410 | ROSIMERE CANDIDO DOS REIS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO, DA QUADRA DE ESPORTES DEPUTADO ADAUTO PEREIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE, PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS MAES, DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 16 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 02/05/2014 | 1537.00 | 70175260005576 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS TIPO: FOGÃO ESMALTEC 4 BOCAS, FORNO MICROONDAS ELETROLUX 23L, REFRIGERADOR ELETROLUX 262L, DESTINADOS A SORTEIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 02/05/2014 | 7.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 02/05/2014 | 7.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 02/05/2014 | 2846.78 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL EFETIVOS E COMISSIONADOS COMPETENCIA 05/2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 02/05/2014 | 811.82 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL EFETIVOS E COMISSIONADOS COMPETENCIA 05/2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002139 | 02/05/2014 | 1121.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA II COPA REALIZADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 02/05/2014 | 724.00 | 00007479637462 | MARIA JOSE TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COM DESPESAS MEDICAS E ALIMENTICIAS, TENDO EM VISTA A FAMILIA NAO POSSUIR NENHUM BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL, E TER SIDO DIAGNOSTICADA COMCANCER NO ESTOMAGO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 02/05/2014 | 806.25 | 14400411000189 | MARCELO MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 02/05/2014 | 619.10 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO EVENTO ESPORTIVO REALIZADO PELO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, DENOMINADO II COPA SECONFOV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 02/05/2014 | 300.00 | 00006635085416 | JOCIANE PEREIRA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 02/05/2014 | 11.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002188 | 02/05/2014 | 80.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENUZAÇAO, DE GOL PLACA NPR 2007, UNO PLACA OXO 0299, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 02/05/2014 | 724.00 | 00007793056477 | WAGNER FLORENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 02/05/2014 | 724.00 | 00008668366408 | PATRICIA MARISA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINITORA, DO GRUPO DE CRIANÇAS DE 03 A 06 ANOS E PESSOAS COM DEFICIENCIA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 02/05/2014 | 900.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 02/05/2014 | 724.00 | 00004772637478 | MARIA APARECIDA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTES E CULTURA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 02/05/2014 | 724.00 | 00031728890845 | MICHELE CRISTINA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANÇA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 02/05/2014 | 724.00 | 00004752212498 | LUZIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DE ARTESANATO E CULTURA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 02/05/2014 | 724.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE INFORMATICA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 02/05/2014 | 724.00 | 00002455984486 | JOSE GUSTAVO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, RERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 02/05/2014 | 724.00 | 00010263739481 | JEANE MARQUES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 02/05/2014 | 800.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 02/05/2014 | 724.00 | 00011451255497 | MARCOS ANTONIO SIMÃO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 02/05/2014 | 724.00 | 00011104021471 | ELLEN TAYNA FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, NO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 02/05/2014 | 800.00 | 00002967427403 | MACIEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 02/05/2014 | 724.00 | 00005765738419 | MARIA DIVINA BATISTA ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DO GRUPO DE CRIANÇAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 02/05/2014 | 1500.00 | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 02/05/2014 | 1500.00 | 00003408641501 | JUCIANA MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 02/05/2014 | 2000.00 | 00002796740404 | MANOEL NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SÃO MIGUEL S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 02/05/2014 | 700.00 | 00003937391479 | ISABEL PRAXEDES SA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 02/05/2014 | 8.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 02/05/2014 | 15.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 02/05/2014 | 200.00 | 00003603476492 | MARILENE BELIZARIO DA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 02/05/2014 | 5454.99 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Açao social referente ao mês de MARIO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 02/05/2014 | 7218.16 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde, programa FMS-SAUDE BUCAL, referente ao mês de MAIO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/05/2014 | 3620.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos coselheiros tutelares referente ao mês de MAIO /2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002403 | 02/05/2014 | 502.20 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO PROPRIO; FIAT UNO OXO-0299, GOL NPR-2007 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002406 | 02/05/2014 | 94.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO PROPRIO; FIAT UNO OXO-0299, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002407 | 02/05/2014 | 615.90 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO PROPRIO; FIAT UNO OXO-0299,GOL NPR-2007 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 02/05/2014 | 320.00 | 00092945287404 | MARIA APARECIDA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, PARA O GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 02/05/2014 | 890.00 | 00002527186408 | MARINEIDE BEZERRA NOBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DURANTE O II TORNEIO DE FUTSAL, SECONFOV, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, QUE OCORREU NO PERIODO DE 12 A 27DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 02/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 02/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 02/05/2014 | 507.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PRO-JOEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 02/05/2014 | 25.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 02/05/2014 | 33.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 02/05/2014 | 1240.00 | 00001368197450 | SEBASTIÃO BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E APOIO, AO II TORNEIO DE FUTSAL SECONFOV, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 27 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 02/05/2014 | 300.00 | 00003603329430 | MARIA HELENA SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 02/05/2014 | 350.00 | 00003681642419 | LUCIVALDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NA QUADRA DE ESPORTES DEPUTADO ADAUTO PEREIRA, NO DIA 16 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 02/05/2014 | 550.00 | 00008447341445 | DEISE KELLY LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE OVOS DE PASCOA, JUNTO AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 17 DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 02/05/2014 | 200.00 | 00010547833490 | CLEIDE SARA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DSPESAS, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COM PROBLEMAS DE SAUDE, E NECESSITA SE DESLOCAR ATE OUTO ESTADO PARA FINS DE ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 02/05/2014 | 150.00 | 00006935049431 | ADELMA DOMINGOS ESTEVÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE AJUDA DE CUSTO, NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 02/05/2014 | 896.50 | 00003462865498 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMETO DE FRUTAS, VERDURAS E TUBERCULOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 02/05/2014 | 225.00 | 00003408641501 | JUCIANA MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNOSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E BSM, DURANTE O PERIODO DE 29 A 31 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 02/05/2014 | 225.00 | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INDICADORES PARA DIAGNOSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E BSM, NO PERIODO DE 29 A 31 DE MAIO/2014, PARA CUSTEIO DE PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 02/05/2014 | 400.00 | 00011451255497 | MARCOS ANTONIO SIMÃO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA CUSTEAR PASAGEM, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE SISTEMA DE CADASTRO UNICO-VERSÃO 7, NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 02/05/2014 | 400.00 | 00003982623499 | ZULEIDE DA SILVA BERNARDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARATICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O SISTEMA CADASTRO UNICO-VERSÃO 7, NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO/2014, PARA ARCAR COM PASAGENS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 02/05/2014 | 500.00 | 00002796740404 | MANOEL NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SÃO MIGUEL S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 02/05/2014 | 300.00 | 00089098900453 | MARIA JOSÉ ESTEVAM CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 02/05/2014 | 2760.00 | 00002205851489 | MARCELO SATURNINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO SOCIAL, COMO COORDENADOR DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA II, SUB-50, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO/2013 A MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 02/05/2014 | 500.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO A RUA SÃO MIGUEL, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 02/05/2014 | 350.00 | 00004164905492 | JOÃO PAULO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES, SN CENTRO, DESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 02/05/2014 | 250.00 | 00008458643430 | JOSUE NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO BARROS, S/N, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 02/05/2014 | 225.00 | 00083980440478 | KERCIA ARAUJO M DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (DIARIAS), A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNOSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E BSM, DURANTE O PERIODO DE 29 A 31 DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 02/05/2014 | 480.00 | 00004075963489 | EDLENE ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA RUA ANA PEREIRA LIMA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 02/05/2014 | 577.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PRÉDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 02/05/2014 | 160.00 | 07074869000200 | JURIDICA PUBLICIDADE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO, DE CHAMADA PUBILCA N 02/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-SEÇÃO 3 EM 09/05/2014 DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 02/05/2014 | 1524.24 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, FAIXA PUBLICITARIA, BLOCO GABINETE, FOLDERS COLO E CAMISA PADRONIZADA, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE CONTROLE INTERNO, GABINETE DO PREFEIRO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 02/05/2014 | 320.00 | 07074869000200 | JURIDICA PUBLICIDADE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO, DE AVISOS DE LICITAÇÃO T.P.N 23 E 24/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-SEÇÃO 3 EM 02/05/2014 DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 02/05/2014 | 3140.08 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de MAIO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/05/2014 | 8321.16 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de MAIO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 02/05/2014 | 176.45 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 02/05/2014 | 590.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE EVENTOS E AÇOES DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE,N A RADIO METROPOLITANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/05/2014 | 6516.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DA FOLHA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE MAIO/2014, CONFORFME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/05/2014 | 2172.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos inativos e pensionistas referente ao mês de MAIO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002444 | 02/05/2014 | 1551.90 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULOS LOCADOS: D-20 CARRO DE SOM, DE PLACA CEN-0767,F4000, PLACA NET-6930, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 02/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 02/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 02/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 02/05/2014 | 74.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRTIVO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 02/05/2014 | 1400.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MES DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 02/05/2014 | 650.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA PERIODICA COM RECURSOS DA PMT/ICMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 02/05/2014 | 243.21 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 02/05/2014 | 294.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014,CONFORME FATURA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 02/05/2014 | 470.00 | 00045081328715 | DENIZART PEREIRA TEXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO GERAL, CONCERTO E AJUSTE COM REPOSIÇÃO DE PERÇAS EM IMPRESSORA AHP MODELO 8600, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 02/05/2014 | 342.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPOSIÇÃO GRAFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 28/03/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 02/05/2014 | 980.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 02/05/2014 | 480.00 | 00004075963489 | EDLENE ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA RUA ANA PEREIRA LIMA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 02/05/2014 | 3700.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSUL ESPECIALIZADA EM ADM PÚLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, E CONSUTORIA EM GESTÃO DE CONVENIOS, CONGENERES E PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGÃOS AFINS. REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 02/05/2014 | 414.09 | 03769753000154 | CREATIVE COPIAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) CHIPS XEROX WORK CENTER, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 02/05/2014 | 600.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 04 (QUATRO) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 02/05/2014 | 1902.59 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS 22% PATRONAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, COMPETENCIA 05/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 02/05/2014 | 4500.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA, NA REALIZAÇÃO DE PREGÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 02/05/2014 | 3500.00 | 00076500020472 | ARYSTOFANES FRANKLIN GUIMARÃES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO AO PREFEITO E SECRETARIOS, JUNTO AOS DIVERSOS ORGÃOS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO NO PLEITO E DEMANDAS DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 02/05/2014 | 200.00 | 07074869000200 | JURIDICA PUBLICIDADE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO, DE AVISOS DE LICITAÇÃO T.P.N 03/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-SEÇÃO 3 EM 16/05/2014 DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 02/05/2014 | 600.00 | 00038763532468 | WILLIAM ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL S/N CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 02/05/2014 | 60.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 02/05/2014 | 2827.00 | 00024590173832 | ERIVALDO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTACAS EM MADEIRA, MORÕES EM MADEIRA, PARA REFORMA DO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/05/2014 | 1610.72 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Agricultura referente ao mês de MAIO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/05/2014 | 7648.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Agricultura referente ao mês de MAIO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 02/05/2014 | 450.00 | 00075276739404 | INACIO BRAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) HORAS DE TRATOR, DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE MANDIOCA DE TAVARES/PB, PARA CORTE DE TERRA DE AGRICULTURA FAMILIAR, NO SITIO RICARDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 02/05/2014 | 64.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 02/05/2014 | 127.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 02/05/2014 | 470.00 | 00027672689487 | ELIAS GABRIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RFORMA DO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NO BAIRRO DA USINA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 02/05/2014 | 410.00 | 00004752213460 | JOAO SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NO BAIRRO DA USINA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 02/05/2014 | 75.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 02/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PRONAF REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 02/05/2014 | 82.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CURRAL DO GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002480 | 02/05/2014 | 546.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE 42 (QUARENTA E DUAS)REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO COM O SECRETARIO DE AGRICULTURA FAMILIAR E PRESENDENTES DAS ASSOCIAÇÕES, NO DIA 10 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 02/05/2014 | 171.00 | 12417544000302 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (VERGALHAO 4.2 MM), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CURRAL DO GADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 02/05/2014 | 444.60 | 12417544000302 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (VERGALHAO 4.2 MM), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CURRAL DO GADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 02/05/2014 | 234.29 | 12417544000302 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS TIPO PORCA, PARAFUSOS E ARROELA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CURRAL DO GADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 02/05/2014 | 362.00 | 00003603852494 | SUZANA ROBERTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 02/05/2014 | 600.00 | 00038763532468 | WILLIAM ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL S/N CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 02/05/2014 | 2052.33 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL 22% AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTUR E MEIO AMBIENTE COMISIONADOS E EFETIVOS, COMPETENCIA 05/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/05/2014 | 829.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Finanças referete ao 13º / 2012 E TERÇO DE FÉRIAS 2012, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 02/05/2014 | 500.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14 (QUATOZE)) RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS HP 11,02, 1005, 1020, SANSUNGA 3200, 1P65,1665, 5CX 3045, E 02 (DUAS) RECARGAS PARA IMPRESSORA DESKJET HP 7AA, 75A, PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 02/05/2014 | 2222.75 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO E DE JUROS SOBRE DIVIDA AO INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 02/05/2014 | 150.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA POMBAL/PB, PARA PARTICIPAR DO 2º CICLO DE CAPACITAÇÃO PARA O SELO UNICEF, NO MUNICIPIO DE POMBAL/PB, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, E UM REPRESENTANTE DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REALIZADA NO DIA 13 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 02/05/2014 | 1775.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 07/1993, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 02/05/2014 | 785.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 08/1993, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 02/05/2014 | 400.00 | 07512919000103 | JOSE ALBERTO DINIZ ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TROCA SENSOR DO TONER, E UNIDADE FUSORA DE IMPRESSSORAS SANSUNG SCX 3200 E HP 1102W, PERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 02/05/2014 | 10172.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade referente ao mês de MAIO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/05/2014 | 1509.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade referente ao mês de MAIO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 02/05/2014 | 11117.83 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A DÉBITO EM CONTA CORRENTE, PARA CONTRIBUIÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, PAGO COM RECURSOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/05/2014 | 9030.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO E DE JUROS SOBRE DIVIDA AO INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 02/05/2014 | 225.00 | 00003008159486 | WENDELL DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA EMPRESA ELMAR INFORMATICA, A CERTA DE AJUSTES DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 02/05/2014 | 133.86 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A DÉBITO EM CONTA CORRENTE, PARA CONTRIBUIÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, PAGO COM RECURSOS DO fep, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 02/05/2014 | 0.46 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A DÉBITO EM CONTA CORRENTE, PARA CONTRIBUIÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, PAGO COM RECURSOS DO ITR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 02/05/2014 | 295.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 02/05/2014 | 2097.94 | 60942638000173 | BANCO DO BRASIL S/A. PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, DE COMPETENCIA DO MES DE ABRI2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 02/05/2014 | 1914.67 | 60942638000173 | BANCO DO BRASIL S/A. PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, DE COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 02/05/2014 | 1.34 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A DÉBITO EM CONTA CORRENTE, PARA CONTRIBUIÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, PAGO COM RECURSOS DO ICMS DESON, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 02/05/2014 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 02/05/2014 | 250.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 02/05/2014 | 2200.00 | 00003008159486 | WENDELL DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ESCRITURAÇAO DE EMPENHOS, ORGANIZAÇAO DE BALANCETES, ELABORAÇAO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO E OBRIGAÇOES ASSESSORIAS SEFIP, GFIP, GPS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. REFERENTE A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 02/05/2014 | 2200.00 | 00003008159486 | WENDELL DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ESCRITURAÇAO DE EMPENHOS, ORGANIZAÇAO DE BALANCETES, ELABORAÇAO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO E OBRIGAÇOES ASSESSORIAS SEFIP, GFIP, GPS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. REFERENTE A MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 02/05/2014 | 2590.38 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL 22% INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETENCIA 05/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 02/05/2014 | 2240.38 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO E DE JUROS SOBRE DIVIDA AO INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELAMENTO COMPERTENCIA 01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 02/05/2014 | 752.85 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM AEREA, DESTINADA AO SENHOR AILTON NIXON SUASSUNA PORTO, NO TRECHO JOAO PESSOA A BRASILIA-DF , NO DIA 07/05/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/05/2014 | 19400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mês de MAIO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0002362 | 02/05/2014 | 11350.00 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO,ITEM 01 E 08, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 02/05/2014 | 24000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração do Prefeito e Vice-Prefeito do município de Tavares-PB referente ao mês de MAIO / 2014conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 02/05/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 02/05/2014 | 992.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSÉ CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) ARMARIOS, DE AÇO E MADEIRA, E 01 (UM) SUPORTE PARA CPU, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E SALA DE LICITAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 02/05/2014 | 22.88 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO EMBRATEL FIXO , GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002543 | 02/05/2014 | 233.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL)DESTINADOS OS VEICULOS LOCADOS,, FRONTIER NISSAN PL OFG1764,, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002544 | 02/05/2014 | 745.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL)DESTINADOS OS VEICULOS LOCADOS,, FRONTIER NISSAN PL OFG1764,CARRO DE SOM,CEN-0767, F4.000, NET-6930, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 02/05/2014 | 7788.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS 22% PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 05/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 02/05/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE, PARA A FAMUP, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 02/05/2014 | 907.00 | 09168429000167 | SERRA VIDROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 31 (TRINTA E UM) QUADROS, DESTINADOS A COLOCAR A FOTO OFICIAL DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 02/05/2014 | 1195.34 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM AEREA, DESTINADA AO SENHOR AILTON NIXON SUASSUNA PORTO, NO TRECHO BRASILIA-DF A JOAO PESOA/PB, NO DIA 13/05/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/05/2014 | 2880.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM O CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 02/05/2014 | 600.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 04 (QUATRO) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA O CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/05/2014 | 829.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 02/05/2014 | 240.00 | 00095341226453 | ADMILTON PINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE CAÇAMBAS DE AREIA, PARA SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 02/05/2014 | 950.00 | 00027672093487 | DAMIÃO ALVES CASUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO, DOS DOIS LADOS DA PB-306, MEDINDO 03 KM DE EXTENSÃO, INICIANDO NA PAREDE DO AÇUDE E SEGUINDO EM DIREÇÃO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002165 | 02/05/2014 | 5727.37 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 02/05/2014 | 150.00 | 00092729711449 | CLODOALDO PREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE 1 (UM) TERRENO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 02/05/2014 | 2122.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 02/05/2014 | 530.00 | 00005298203400 | ELIAS PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO, DA ESTARADA QUE LIGA O POVOADO BELEM AO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 15 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002189 | 02/05/2014 | 280.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO, NOS VEICULOS (PROPRIOS E LOCADOS) CAMINHAO CAÇAMBA PLACA OGG 6628, CAMINHAO PIPA PLACA OGG 6315, TRATOR MASSEY FERGUSON ANO 2008, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002190 | 02/05/2014 | 560.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO, NOS VEICULOS (PROPRIOS E LOCADOS) AMBULANCIAS: SAVEIRO VW PLACA MOP 3175, SAVEIRO VW PLACA MOG 1125, SAVEIRO VW PLACA MOQ 2022, MOU 1736, VERANEIO GM/CUSTON, PLACA JFD 6715 E D D20 GM/CHEVROLET LUXO, PLACA GMB 7335, UNO PLACAS OGG 0593, OGF 9788 E OXO 0349, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 02/05/2014 | 590.00 | 00003057855407 | JEREMIAS VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DERRUBADA DE ARVORES, PARA LIBERRAR O ACESSO DA RUA TENENTE SILVINO PARA MOVIMENTAÇÃO DA MESMA, E DE UM TERRENO ONDE SERA CONTRUIDO UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NA VILA MARIANA, LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 02/05/2014 | 724.00 | 00079793436468 | IVANILDO BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM CARRO PIPA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE MARÇO A 11 DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 02/05/2014 | 340.00 | 00003138905447 | VICENTE DE PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, COMPREENDENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, DOS VEICULOS RETOESCAVADEIRA CATERPILAR ANO 2013, RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSON ANO 2008, TRATOR BALSAN ANO 2008, CAMINHAO CAÇAMBA, PLACA OFF 6285, CAMINHAO PIPA PLACA OGG 6315, MOTONIVELADORA ANO 2013, PERTENCENTES A ESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 02/05/2014 | 140.00 | 00003138905447 | VICENTE DE PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, COMPREENDENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, DOS VEICULOS VERANEIO, PLACA JFD 6715, UNO PLACA OGG 0598, AMBULANCIA PLACA MOG 1125 E AMBULANCIA PLACA MOU 1736, PERTENCENTES A ESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 02/05/2014 | 440.00 | 00003138905447 | VICENTE DE PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, COMPREENDENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, DOS VEICULOS ONIBUS, PLACA NPR 2471, MON 1604 NPX 6961, NPX 6111 MON 5295 EMON 1644, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 02/05/2014 | 570.00 | 14689705000172 | DENIS ARAUJO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO, PARA IMPLANTAÇÃO DA REDE ELETRICA NA ESTAÇÃO ELEVATORIA DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, LOCALIZADO NA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 02/05/2014 | 15831.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 02/05/2014 | 66.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 02/05/2014 | 665.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ARGAMASSA EXPANSIVA, DESTINADA AO SERVIÇO DE RETIRADA DE PEDRA PARA DESOBSTRUIR E ACESSO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA TENENTE SILVINO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 02/05/2014 | 10544.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de MAIO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/05/2014 | 375.00 | 00075276275491 | EDSON LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 02/05/2014 | 25.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 02/05/2014 | 23.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 02/05/2014 | 66.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 02/05/2014 | 240.00 | 00002527186408 | MARINEIDE BEZERRA NOBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500 (QUINNHETOS) SALGADOS, PARA REALIZACAO DA CONFRATERNIZACAO DO DIA DAS MAES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 09 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0002361 | 02/05/2014 | 8012.54 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, ITEM 10, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 02/05/2014 | 30197.22 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de MAIO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 02/05/2014 | 6534.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de MAIO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 02/05/2014 | 1025.90 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, (LAMPADAS E FLEX), DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 02/05/2014 | 662.75 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT REN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA APLICADA SOBRE A EXECUÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS PARA CONCEÇÃO DE OBRAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A PARCELA 05/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002423 | 02/05/2014 | 1512.83 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO PROPRIO:MOTONIVELADORA, LOTADOS NA SECRETERIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002424 | 02/05/2014 | 1015.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO PROPRIO:PA ENCHEDEIRA, LOTADOS NA SECRETERIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002425 | 02/05/2014 | 232.65 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO PROPRIO:TRATOR BALSAN, LOTADOS NA SECRETERIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002427 | 02/05/2014 | 569.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO PROPRIO:TRATOR MASSEY FERGUNS, LOTADOS NA SECRETERIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002429 | 02/05/2014 | 93.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO PROPRIO:TRATOR BALSAN, RETRO MASSEY FERGUNS, LOTADOS NA SECRETERIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002432 | 02/05/2014 | 664.57 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO PROPRIO:CAMINHÃO CAÇAMBA OGG-6285, LOTADOS NA SECRETERIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002433 | 02/05/2014 | 492.25 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO PROPRIO:RETRO MASSEY FERGUNS, LOTADOS NA SECRETERIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 02/05/2014 | 280.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSÉ CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA 5/8, DESTINADA A VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRS E SERVIRÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 02/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 02/05/2014 | 570.00 | 00003392868493 | MIGUEL BARBOSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E ROÇO DE MATO, DO SITIO FALA II, REALIZADO NO PERIODO DE 05 A 19 DE MAIO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 02/05/2014 | 570.00 | 00011567133401 | ATAIDE PESSOA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO EROÇO DE DE MATO, DA ESTRADA VICINAL DO SITIO FALA II, NO PERIODO DE 05 A 19 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 02/05/2014 | 1060.00 | 00048880680463 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA, DO SITIO PAU D`ARCO DESTE MUNICIPIO, NAS IMEDIAÇÕES DO RIACHO DURANTE O INVERNO, PARA GARANTIR O ACESSO DOS VEICULOS A COMUNIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 02/05/2014 | 470.00 | 00045707251472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO, NA ESTARDA VICINAL QUE LIGA O SITIO ARARA AO POVOADO BELEM DESSE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 23 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 02/05/2014 | 234.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) REFEIÇÕES, DESTINADO AOS TRABALHADORES BRAÇAL, NO ROÇO DE MATO DA PB 306, NO PERCURSO COMPREENDENDO O PERCURSO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE O SITIO PÍNTO, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002524 | 02/05/2014 | 1623.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO PROPRIO:PA ENCHEDEIRA, LOTADOS NA SECRETERIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002525 | 02/05/2014 | 437.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO PROPRIO:TRATOR MASSEY FERGUNS, LOTADOS NA SECRETERIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002526 | 02/05/2014 | 895.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO PROPRIO:CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA :OGG-6285 LOTADOS NA SECRETERIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002527 | 02/05/2014 | 770.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO PROPRIO:TRATOR BALSAN, CAMINHÃO PIPA DE PLACA :OGG-6315 LOTADOS NA SECRETERIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002528 | 02/05/2014 | 442.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 34 (TRINTA E QUATRO) REFEIÇÕES, DESTINADO AOS TRABALHADORES BRAÇAL, NO ROÇO DE MATO DA DA ESTRADA DA SEDE DO MUNICIPIO, ATE O SITIO JARAMATAIA, NO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002529 | 02/05/2014 | 276.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO PROPRIO:TRATOR MASEY FERGUNS LOTADOS NA SECRETERIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002530 | 02/05/2014 | 645.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO PROPRIO:RETRO CATERPILAR LOTADO NA SECRETERIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002531 | 02/05/2014 | 784.03 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO PROPRIO:CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA:OGG-6285 LOTADO NA SECRETERIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002533 | 02/05/2014 | 1329.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO PROPRIO:PA ENCHEDEIRA LOTADO NA SECRETERIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002534 | 02/05/2014 | 1046.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO PROPRIO:CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-6315 LOTADO NA SECRETERIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002536 | 02/05/2014 | 119.20 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO PROPRIO:TRATOR BALSAN LOTADO NA SECRETERIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002537 | 02/05/2014 | 886.57 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO PROPRIO:RETRO MASSEY FERGUNSLOTADO NA SECRETERIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002539 | 02/05/2014 | 701.70 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO PROPRIO E LOCADOS:RETRO MASSEY FERGUNS,RETRO CARTEPILAR, D-20 CAARRO DE SOM DE PLACA CEN -0767 E F4.000 DE PLACA NET-6930, LOTADO NA SECRETERIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002559 | 02/05/2014 | 986.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO PROPRIO E LOCADOS:RETRO MASSEY FERGUNS, LOTADO NA SECRETERIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002561 | 02/05/2014 | 532.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO PROPRIO E LOCADOS:RETRO CATERPILAR, LOTADO NA SECRETERIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002562 | 02/05/2014 | 640.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO PROPRIO E LOCADOS:MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETERIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002564 | 02/05/2014 | 915.26 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO PROPRIO E LOCADOS:CAMINHÃO PIPA DE PLACA:OGG-6315, LOTADO NA SECRETERIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002565 | 02/05/2014 | 1043.96 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO PROPRIO E LOCADOS:RETRO CATERPILAR, LOTADO NA SECRETERIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 02/05/2014 | 570.00 | 00031697985882 | JOSEFA LEITE QUEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E CONCERTO DE UMA BOMBA QUE DAR SUPORTE AO ABASTECIMENTO DO POÇO ARTESIANO, E 01 (UMA) CAIXA DE D´ÀGUA QUE AJUDA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 02/05/2014 | 451.50 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 02/05/2014 | 665.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ARGAMASSA EXPANSIVA, DESTINADA AO SERVIÇO DE RETIRADA DE PEDRA PARA DESOBSTRUIR E ACESSO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA TENENTE SILVINO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002589 | 02/05/2014 | 915.26 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO PROPRIO CAMINHAO PIPA DE PLACA: OGG-6315, LOTADO NA SECRETERIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 02/05/2014 | 350.00 | 00002296966438 | JOSE LACERDA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DA BASE PARA INSTALAÇÃO DA BOMBA ENETRICA DO POÇO DA COMUNIDADE DO SITIO CACIMBINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 02/05/2014 | 1200.00 | 00028692648876 | ANTONIO HELIO TERTULIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, TIPO MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 02/05/2014 | 1200.00 | 00028692648876 | ANTONIO HELIO TERTULIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, TIPO MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 02/05/2014 | 1748.00 | 00029090145842 | JENILSON VASCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PIPEIRO, PRESTANDO SERVIÇOS NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 02/05/2014 | 150.00 | 00092729711449 | CLODOALDO PREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE 1 (UM) TERRENO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 02/05/2014 | 724.00 | 00038909421568 | CICERO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 02/05/2014 | 724.00 | 00002457477450 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 02/05/2014 | 724.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 02/05/2014 | 724.00 | 00004533572456 | FRANCISCO NUNES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, EM SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 02/05/2014 | 724.00 | 00073808784415 | JORGE CORREIA EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 02/05/2014 | 724.00 | 00076861449415 | HELIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 02/05/2014 | 724.00 | 00002043689444 | CLAUDIO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 02/05/2014 | 724.00 | 00003047461422 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, PRESTADOS EM SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 02/05/2014 | 750.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,COMFORME DECLARAÇAO E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 02/05/2014 | 724.00 | 00003602824403 | LAUDEMIR MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DE BOMBAS ELETRICAS, E ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 02/05/2014 | 250.00 | 00028011778811 | JOSE NEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO, COMPREENDENDO O PERCURSO ENTRE O AÇUDE DO SITIO MUCAMBO, ATE A RESIDENCIA DE PEDRO PAULO NO SITIO JARAMATAIA DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE A 3,5 KM, NO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 02/05/2014 | 724.00 | 00079199593220 | JOSE SATURNINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, RECUPERANDO OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 02/05/2014 | 724.00 | 00004339129445 | ANGELA MARIA DA SILVA ANANIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 02/05/2014 | 362.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO TRAÇÃO ANIMAL CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 02/05/2014 | 724.00 | 00006419231477 | JOSIMAR ALMEIDA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, DE TRAÇÃO ANIMAL CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 02/05/2014 | 724.00 | 00003905609444 | ANDERSON CLEITO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, EM SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 02/05/2014 | 724.00 | 00026557248871 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO TRAÇAO ANIMAL, UTILIZADO NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 02/05/2014 | 362.00 | 00091084636468 | SEBASTIÃO JOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, NO CURRAL DO GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 02/05/2014 | 940.00 | 00005281375490 | ROBERIO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA RELE, DE NIVEL DE DOIS POÇOS NO SITIO RIACHO DAS CABAÇAS E LARGE GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 02/05/2014 | 724.00 | 00007220794436 | JOSE MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO, NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 02/05/2014 | 724.00 | 00005810628419 | JOSE HELENO EUFRASIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 02/05/2014 | 724.00 | 00005745406445 | CICERO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 02/05/2014 | 724.00 | 00027888134491 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 02/05/2014 | 724.00 | 00003603489470 | MARINALVA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 02/05/2014 | 724.00 | 00004578416488 | JOSEILDA CALIXTO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO POVOADO BELÉM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 02/05/2014 | 362.00 | 00005418238418 | JOSE GUILHERME SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DO POVOADO BELÉM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 02/05/2014 | 500.00 | 00086655370400 | PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITERIO DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 02/05/2014 | 1016.50 | 00042071542487 | ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 19 (DEZENOVE) TAMBORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 02/05/2014 | 2667.28 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 02/05/2014 | 10379.89 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL 22% INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, COMPETENCIA 05/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 02/05/2014 | 350.00 | 00034052275420 | LUIZ GONZAGA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRETADOS NA LOCAÇÃO DA CASA DE SHOW PALMEIRAO CLUB, PARA A REALIZACAO DA FESTA DO DIA DAS MAES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORMENOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 02/05/2014 | 4500.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ENGENHARIA, PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES DE OBRAS, QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS NESTA MUNICIPALIDADE, PAGO COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 02/05/2014 | 4500.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ENGENHARIA, PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES DE OBRAS, QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS NESTA MUNICIPALIDADE, PAGO COM RECURSOS DA PMT/FPM, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 02/05/2014 | 1388.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/05/2014 | 14856.65 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de parte do acordo dos profissionais da educação 60%, referente a Dezembr de 2012 e 1/3 de ferias 2012, conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/05/2014 | 829.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de parte do acordo dos profissionais da educação auxiliar de serviços gerais, referente a e 1/3 de ferias e Dezembro de 2012, conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 02/05/2014 | 937.13 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de parte do acordo dos profissionais da educação 40%, referente a Dezembro de 2012 e 1/3 de ferias 2012, conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 02/05/2014 | 539.07 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO DEVIDA - REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/05/2014 | 887.39 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SSEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO CRECHE, REFERNTE A 1/3 DE FERIAS E DEZEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTAÇLAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002132 | 02/05/2014 | 2450.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FILTROS (AR/LUB), BICO INJETOR, AUTOMOTIVO PART DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB3129, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002133 | 02/05/2014 | 2590.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FILTROS (AR/LUB), BICO INJETOR, AUTOMOTIVO PART DO VEICULO ONIBUS PLACA NPR 2471,NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002134 | 02/05/2014 | 2630.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO DE VEICULO MON 1644, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 02/05/2014 | 1240.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO PLACA NPR 2471, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 02/05/2014 | 1234.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO PLACA MOM 1644, COM TROCA DE PEÇAS CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 02/05/2014 | 1230.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO PLACA OGE 5270, COM TROCA DE PEÇAS CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 02/05/2014 | 200.00 | 00031841244368 | VERIDIANO GIRÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, QUEIMAÇÃO A GAS DO TETO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NOS SITIOS ARARA E LARGE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 02/05/2014 | 200.00 | 00033739951400 | ANTONIO FRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBA DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, REFERENTE AO DIA 17DE ABRIL A 17 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 02/05/2014 | 150.00 | 00011784508489 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETELHAMENTO, DA ESCOLA SÃO FRANCISCO, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 02/05/2014 | 200.00 | 00010420677402 | BERNADETE SIMPLICIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA ESCOLA JOÃO MARCELINO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO SITIO ARARA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 02/05/2014 | 724.00 | 00008869988406 | ROSELIA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA ESCOLAR, DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 02/05/2014 | 200.00 | 00006039041498 | LEILANE FELIX DE MORAIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) GARAGEM, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EJA E BRASIL ALFABETIZADO, QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 02/05/2014 | 200.00 | 00006039041498 | LEILANE FELIX DE MORAIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) GARAGEM, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EJA E BRASIL ALFABETIZADO, QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 02/05/2014 | 200.00 | 00006039041498 | LEILANE FELIX DE MORAIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) GARAGEM, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EJA E BRASIL ALFABETIZADO, QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 02/05/2014 | 200.00 | 00033739951400 | ANTONIO FRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBA DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, REFERENTE AO DIA 17DE FEVEREIRO A 17 DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 02/05/2014 | 200.00 | 00033739951400 | ANTONIO FRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBA DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, REFERENTE AO DIA 17DE MARÇO AO 17 DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002166 | 02/05/2014 | 4758.74 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002167 | 02/05/2014 | 4738.57 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 02/05/2014 | 272.10 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSÉ CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO TELECENTRO DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 02/05/2014 | 2007.90 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSÉ CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A CRECHE CINDERELA, LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 02/05/2014 | 2127.10 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSÉ CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E MOBILIÁRIO, DESTINADOS AO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 02/05/2014 | 724.00 | 00002849248495 | MANOEL MARCELO RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE, NO PERIODO NOTURNO, NA EDUCAÇÃO DE JOVES E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 02/05/2014 | 357.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: ÔNIBUS, PLACA 2440, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 02/05/2014 | 724.00 | 00006680504465 | FERNANDA FRANGOSO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, FERENTE MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 02/05/2014 | 710.00 | 00004937404490 | JANUILDO LEANDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, E REPOSIÇÃO DE BICA DE ZINCO, NO PREDIO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 02/05/2014 | 1180.00 | 00008645101440 | DANIELE NUNES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, DURANTE O MES DE ABRIL E QUINZE DIAS DO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002191 | 02/05/2014 | 194.25 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002194 | 02/05/2014 | 1020.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO, NOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: ONIBUS COM AS SEGUINTES PLACAS: MON 1644, MON 5295, NPR 2471, MON 1604, OFB 3129, OGE 5270, OGF 6340, OGF 2406, NPX6111, NPX 6961, OFG 2440, OFG 2800, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002197 | 02/05/2014 | 957.25 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 02/05/2014 | 792.60 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO D20 GM CHEVROLETE, PLACA CMP 5837, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DO SITIO ARARA AO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL BERNANRDINO DESTE MUNICIPIO, PERCORRENDO A DISTANCIA DE 14 KM, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 02/05/2014 | 792.60 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO D20 GM CHEVROLETE, PLACA CMP 5837, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DO SITIO ARARA AO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL BERNANRDINO DESTE MUNICIPIO, PERCORRENDO A DISTANCIA DE 14 KM, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 02/05/2014 | 431.52 | 00064911535415 | ANTONIO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTINUO, PARA ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RUAL, NO ROTEIRO DO SITIO MACAMBIRA, PITOMBA, CALDEIRÃO DO MAIA DESTE MUNICIPIO, SENDO IDA E VOLTA TRANSPORTANDO OS ALUNOS PARA A ESCOLA MANOEL FRANCISCO DESTE MUNICIPIO, PERCORRENDO A DISTANCIA DE 18 KM, REFERENTE A 08 (OITO) DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 02/05/2014 | 647.28 | 00064911535415 | ANTONIO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTINUO, PARA ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RUAL, NO ROTEIRO DO SITIO MACAMBIRA, PITOMBA, CALDEIRÃO DO MAIA DESTE MUNICIPIO, SENDO IDA E VOLTA TRANSPORTANDO OS ALUNOS PARA A ESCOLA MANOEL FRANCISCO DESTE MUNICIPIO, PERCORRENDO A DISTANCIA DE 18 KM, REFERENTE A 12 (DIAS) DIAS DO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 02/05/2014 | 1067.94 | 00041993675434 | SEBASTIÃO RODRIGUES GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO D20 GM CHEVROLET, PLACA CPS 6731, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DO SITIO OLHO D´ÁGUA A SEDE DESTA CIDADE, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS REUNIDA PADRE TAVARES E ESCOLA ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, PERCORRENDO A DISTANCIA DE 19,8 KM, REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 02/05/2014 | 533.97 | 00041993675434 | SEBASTIÃO RODRIGUES GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO D20 GM CHEVROLET, PLACA CPS 6731, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DO SITIO OLHO D´ÁGUA A SEDE DESTA CIDADE, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS REUNIDA PADRE TAVARES E ESCOLA ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, PERCORRENDO A DISTANCIA DE 19,8 KM, REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIAS DO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 02/05/2014 | 1008.61 | 00095374272420 | ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE C/ ABERTA, PLACA LZA 9643, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DO SITIO OLHO D´ÁGUA SECO A SEDE DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENCO IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES E ESCOLA ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, NO TURNO DIURNO (TARDE) PERCORRENDO A DISTANCIA DE 19,8 KM, REFERENTE A 17 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 02/05/2014 | 474.64 | 00095374272420 | ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE C/ ABERTA, PLACA LZA 9643, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DO SITIO OLHO D´ÁGUA SECO A SEDE DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENCO IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES E ESCOLA ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, NO TURNO DIURNO (TARDE) PERCORRENDO A DISTANCIA DE 19,8 KM, REFERENTE A 17 DIAS DO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 02/05/2014 | 795.45 | 00007642105487 | ALCIDES NOBREGA PINAGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETA CABINE DUPLA, PLACA CIJ 3090/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DO SITIO ARARA AO POVOADO BELEM, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A ESCOLA MANOEL BERNANRDINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DIURNO, PERCORRENDO A DISTANCIA DE 17,7 KMS, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 02/05/2014 | 371.21 | 00007642105487 | ALCIDES NOBREGA PINAGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETA CABINE DUPLA, PLACA CIJ 3090/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DO SITIO ARARA AO POVOADO BELEM, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A ESCOLA MANOEL BERNANRDINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DIURNO, PERCORRENDO A DISTANCIA DE 17,7 KMS, REFERENTE A 07 (SETE) DIAS DO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 02/05/2014 | 1497.00 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE ABERTA C/ DUPLA, PLACA CFC 4700/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DO POVOADO JUREMA A SEDE DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, NO TURNO NOTURNO, TRANSPORTNADO OS ALUNOS PARA AS ESCOLAS REUNIDA PADRE TAVARES E ESCOLA ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, PERCORRENDO A DISTANCIA DE 36 KMS, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCOMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 02/05/2014 | 1596.80 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE ABERTA C/ DUPLA, PLACA CFC 4700/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DO POVOADO JUREMA A SEDE DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, NO TURNO NOTURNO, TRANSPORTNADO OS ALUNOS PARA AS ESCOLAS REUNIDA PADRE TAVARES E ESCOLA ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, PERCORRENDO A DISTANCIA DE 36 KMS, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCOMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 02/05/2014 | 1426.47 | 00006202064463 | GILMAR PRAXEDES FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE C/ ABERTA, PLACA BMG 2423, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DO SITIO SERRÃO AO SITIO MUCAMBO, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO ALUNOSPARA A ESCOLA FORTUNATO DESTE MUNICIPIO, PERCORRENDO A DISTANCIA DE 28 KM, REFERENTE A 17 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 02/05/2014 | 1258.65 | 00006202064463 | GILMAR PRAXEDES FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE C/ ABERTA, PLACA BMG 2423, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DO SITIO SERRÃO AO SITIO MUCAMBO, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO ALUNOSPARA A ESCOLA FORTUNATO DESTE MUNICIPIO, PERCORRENDO A DISTANCIA DE 28 KM, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 02/05/2014 | 940.80 | 00023692898487 | FRANCISCO DE ASSIS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO D20, PLACA NEK 3185, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DO SITIO ARARA A SEDE DESTA CIDADE, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO OS ALUNOS PARA AS ESCOLAS REUNIDA PADRE TAVARES E ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, NO TURNO NOTURNO, PERCORRENDO A DISTANCIA DE 30 KM, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS DOMES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 02/05/2014 | 439.04 | 00023692898487 | FRANCISCO DE ASSIS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO D20, PLACA NEK 3185, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DO SITIO ARARA A SEDE DESTA CIDADE, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO OS ALUNOS PARA AS ESCOLAS REUNIDA PADRE TAVARES E ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, NO TURNO NOTURNO, PERCORRENDO A DISTANCIA DE 30 KMS, REFERENTE A 07 (SETE) DIAS DO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 02/05/2014 | 422.72 | 00023692898487 | FRANCISCO DE ASSIS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO D20, PLACA NEK 3185, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DO SITIO ARARA AO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO OS ALUNOSPARA AS ESCOLA MANOEL BERNARDINO, NO TURNO DIURNO, PERCORRENDO A DISTANCIA DE 14 KM, REFERENTE A 08 (OITO) DIAS DO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 02/05/2014 | 1372.58 | 00003527245448 | DAMIAO ALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO D20 GM CHEVROLET, PLACA CEX 5047, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DO SITIO MINADOURO, DOMINGOS FERREIRA, MIXILA A CIDADE DE TAVARES, COMPREENDENDO IDA EVOLTA, TRANSPORTANDO OS ALUNOS PARA AS ESCOLAS REUNIDA PADRE TAVARES E ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, PERCORRENDO A DISTANCIA DE 44 KM, REFERENTE A 17 (DEZESSETE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 02/05/2014 | 1211.11 | 00003527245448 | DAMIAO ALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO D20 GM CHEVROLET, PLACA CEX 5047, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DO SITIO MINADOURO, DOMINGOS FERREIRA, MIXILA A CIDADE DE TAVARES, COMPREENDENDO IDA EVOLTA, TRANSPORTANDO OS ALUNOS PARA AS ESCOLAS REUNIDA PADRE TAVARES E ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, PERCORRENDO A DISTANCIA DE 44 KM, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 02/05/2014 | 574.80 | 00092729649468 | DESUDETE FERREIRA DA SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO D20 GM CHEVROLET, PLACA CLZ 1935, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR,NO ROTEIRO DO SITIO LAJEDO BONITO AO SITIO LAGE DE ONÇA, COMPREENDENDO INDA E VOLTA, TRANSPORTANDOALUNOS PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERCORRENDO A DISTANCIA DE 10 KM REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 02/05/2014 | 268.24 | 00092729649468 | DESUDETE FERREIRA DA SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO D20 GM CHEVROLET, PLACA CLZ 1935, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR,NO ROTEIRO DO SITIO LAJEDO BONITO AO SITIO LAGE DE ONÇA, COMPREENDENDO INDA E VOLTA, TRANSPORTANDOALUNOS PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERCORRENDO A DISTANCIA DE 10 KM REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 02/05/2014 | 713.15 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO D20 GM CHEVROLET, PLACA JKZ 7066, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DO SITIO INACIO ALVES A SEDE DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, TRANSPORTANDOOS ALUNOS PARA A ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES E ESCOLA ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, PERCORRENDO A DISTANCIA DE 14 KM, REFERENTE A 17 (DEZESSETE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 02/05/2014 | 629.25 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO D20 GM CHEVROLET, PLACA JKZ 7066, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DO SITIO INACIO ALVES A SEDE DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, TRANSPORTANDOOS ALUNOS PARA A ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES E ESCOLA ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, PERCORRENDO A DISTANCIA DE 14 KM, REFERENTE A 15 (DIAS) DO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 02/05/2014 | 898.95 | 00086682644191 | MARCIO JOSE MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO D20 GM CHEVROLET, PLACA CXI 9299, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DO SITIO RICARDA, CALDEIRAO DO MAIA, MACAMBIRA AO SITIO LARGE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, TRASNPORTANDO OS ALUNOS PARA A ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, PERCORRENDO A DISTANCIA DE 20 KM, REFERENE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 02/05/2014 | 419.51 | 00086682644191 | MARCIO JOSE MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO D20 GM CHEVROLET, PLACA CXI 9299, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DO SITIO RICARDA, CALDEIRAO DO MAIA, MACAMBIRA AO SITIO LARGE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, TRASNPORTANDO OS ALUNOS PARA A ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, PERCORRENDO A DISTANCIA DE 20 KM, REFERENE A 07 (SETE) DIAS DO MES DE MARÇO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 02/05/2014 | 1008.61 | 00003513052464 | ERIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE D20 GM CHEVROLET, PLACA JYY 0707, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DO SITIO OLHO D`ÁGUA A SEDE DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO OS ALUNOS PARA A ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES E ESCOLA ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, PERCORRENDO A DISTANCIA DE 19,8 KM, REFERENTE A 17 (DEZESSETE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 02/05/2014 | 474.64 | 00003513052464 | ERIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE D20 GM CHEVROLET, PLACA JYY 0707, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DO SITIO OLHO D`ÁGUA A SEDE DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO OS ALUNOS PARA A ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES E ESCOLA ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, PERCORRENDO A DISTANCIA DE 19,8 KM, REFERENTE A 08 (OITO) DIAS DO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 02/05/2014 | 880.80 | 00002488844411 | VANDERLEY ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO D20 GM CHEVROLET, PLACA HUF 0631, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DO SITIO CUMBRE, CACIMBINHA E CASTANHEIRA AO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO OS ALUNOS PARA A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, PERCORRENDO A DISTANCIA DE 32 KM, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 02/05/2014 | 587.20 | 00002488844411 | VANDERLEY ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO D20 GM CHEVROLET, PLACA HUF 0631, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DO SITIO CUMBRE, CACIMBINHA E CASTANHEIRA AO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO OS ALUNOS PARA A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, PERCORRENDO A DISTANCIA DE 32 KM, REFERENTE A 10 (DEZ) DIAS DO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 02/05/2014 | 629.25 | 00003967214435 | LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULO D20 GM CHEVRILET, PLACA 0107,DESTINADA A TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DOS SITIOS MANOEL DO MATO, MACAMBIRA AO SITIO LARGE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO IDAE VOLTA, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, PERCORRENDO A DISTANCIA DE 14 KM, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 02/05/2014 | 293.65 | 00003967214435 | LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULO D20 GM CHEVRILET, PLACA 0107,DESTINADA A TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DOS SITIOS MANOEL DO MATO, MACAMBIRA AO SITIO LARGE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO IDAE VOLTA, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, PERCORRENDO A DISTANCIA DE 14 KM, REFERENTE A 07 (SETE) DIAS DO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 02/05/2014 | 539.40 | 00008291929483 | MYKAILL CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO D20 GM CHEVROLET, PLACA GLE 7070, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DOS SITIOS MANOEL DO MATO, MACAMBIRA AO SITIO LARGE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO OS ALUNOS PARA A ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, PERCORRENDO A DISTANCIA DE 12 KM, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 02/05/2014 | 251.72 | 00008291929483 | MYKAILL CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO D20 GM CHEVROLET, PLACA GLE 7070, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DOS SITIOS MANOEL DO MATO, MACAMBIRA AO SITIO LARGE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO OS ALUNOS PARA A ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, PERCORRENDO A DISTANCIA DE 12 KM, REFERENTE A 07 (SETE) DIAS DO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 02/05/2014 | 431.52 | 00076079635453 | SANDRO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO D20 GM CHEVROLET, PLACA GKJ 0547, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DOS SITIOS RICARDA, CALDEIRÃO DO MAIA, PITOMBA AO SITIO PITOMBA DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FRANCISCO, PERCORRENDO A DISTANCIA DE 18 KM, REFERENTE A 08 (OITO) DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 02/05/2014 | 647.28 | 00076079635453 | SANDRO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO D20 GM CHEVROLET, PLACA GKJ 0547, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DOS SITIOS RICARDA, CALDEIRÃO DO MAIA, PITOMBA AO SITIO PITOMBA DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FRANCISCO, PERCORRENDO A DISTANCIA DE 18 KM, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS DO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 02/05/2014 | 880.80 | 00010482198877 | ANTÔNIO EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO D20 GM CHEVROLET, PLACA KGQ 4917, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DOS SITIOS CUMBRI, CACIMBINHA E CASTANHEIRA A SEDE DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES E ESCOLA ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, PERCORRENDO A DISTANCIA DE 32 KM, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 02/05/2014 | 587.20 | 00010482198877 | ANTÔNIO EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO D20 GM CHEVROLET, PLACA KGQ 4917, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DOS SITIOS CUMBRI, CACIMBINHA E CASTANHEIRA A SEDE DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES E ESCOLA ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, PERCORRENDO A DISTANCIA DE 32 KM, REFERENTE A 10 (DEZ) DIAS DO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 02/05/2014 | 809.10 | 00004197698461 | ANTONIO CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO D20 GM, PLACA BLP 3953, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DOS SITIOS RICARDA, CALDEIRAO DO MAIA E MACAMBIRA PARA O SITIO LARGE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO OS ALUNOS PARA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES E ESTADUAL ADRIANO, PERCORRENDO A DISTANCIA DE 18 KM, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 02/05/2014 | 377.58 | 00004197698461 | ANTONIO CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO D20 GM, PLACA BLP 3953, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DOS SITIOS RICARDA, CALDEIRAO DO MAIA E MACAMBIRA PARA O SITIO LARGE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO OS ALUNOS PARA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES E ESTADUAL ADRIANO, PERCORRENDO A DISTANCIA DE 18 KM, REFERENTE A 07 (SETE) DIAS DO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 02/05/2014 | 912.45 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PLACA BLY 6750, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DOS SITIOS DOMINGOS FERREIRA E MINADOURO A SEDE DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO OS ALUNOS PARA AS ESCOLAS REUNIDA PADRE TAVARES E ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, PERCORRENDO A DISTANCIA DE 29,10 KM, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 02/05/2014 | 912.45 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PLACA BLY 6750, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DOS SITIOS DOMINGOS FERREIRA E MINADOURO A SEDE DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO OS ALUNOS PARA AS ESCOLAS REUNIDA PADRE TAVARES E ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, PERCORRENDO A DISTANCIA DE 29,10 KM, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 02/05/2014 | 809.10 | 00076862054449 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO D20 GM, PLACA BNL 3101, DESTINADA AO TRANSPORTE ECOLAR, NO PERCURSO DOS SITIOS RICARDA E MACAMBIRA AO SITIO LARGE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS AESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, PERCORRENDO A DISTANCIA DE 18 KM, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 02/05/2014 | 593.34 | 00076862054449 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO D20 GM, PLACA BNL 3101, DESTINADA AO TRANSPORTE ECOLAR, NO PERCURSO DOS SITIOS RICARDA E MACAMBIRA AO SITIO LARGE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS AESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, PERCORRENDO A DISTANCIA DE 18 KM, REFERENTE A 11 (ONZE) DIAS DO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 02/05/2014 | 1145.10 | 00099865254468 | ROSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO, PLACA JNW 2464/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DOS SITIOS CUMBRE, CACIMBINHA, CASTANHEIRA AO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, NO TURNO DIURNO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO BARROS, PERCORRENDO A DISTANCIA DE 41,6 KM, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 02/05/2014 | 763.40 | 00099865254468 | ROSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO, PLACA JNW 2464/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DOS SITIOS CUMBRE, CACIMBINHA, CASTANHEIRA AO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, NO TURNO DIURNO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO BARROS, PERCORRENDO A DISTANCIA DE 41,6 KM, REFERENTE A 10 (DEZ) DIAS DO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 02/05/2014 | 500.00 | 00031728890845 | MICHELE CRISTINA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 02/05/2014 | 500.00 | 00075929406472 | FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/PROFESSORES - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADO NA RUA ALTO BOM JESUS - 365, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 02/05/2014 | 1148.55 | 00006762072437 | ALDO ALEXANDRE TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, CAMINHONETE D20 CABINE DUPLA, PLACA JKV 1901, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DOS SITIOS ENGENHO VELHO, MATA VERDE E PENDENCIAS AO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO OS ALUNOS PARA A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, PERCORRENDO 18 KM, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 02/05/2014 | 1378.26 | 00006762072437 | ALDO ALEXANDRE TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, CAMINHONETE D20 CABINE DUPLA, PLACA JKV 1901, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DOS SITIOS ENGENHO VELHO, MATA VERDE E PENDENCIAS AO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO OS ALUNOS PARA A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, PERCORRENDO 18 KM, REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIAS DO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002285 | 02/05/2014 | 264.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: ÔNIBUS, PLACA OGE 5270, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002286 | 02/05/2014 | 200.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: ÔNIBUS, PLACA OGF 2440, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002287 | 02/05/2014 | 348.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: ÔNIBUS, PLACA NPX 6111, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002288 | 02/05/2014 | 270.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: ÔNIBUS, PLACA OFG 2800, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002289 | 02/05/2014 | 235.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: ÔNIBUS, PLACA CHASS 3843, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002290 | 02/05/2014 | 170.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: ÔNIBUS, PLACA OGF 6440, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002291 | 02/05/2014 | 609.07 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: ÔNIBUS, PLACA MON-1664, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002292 | 02/05/2014 | 210.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: ÔNIBUS, A SER EMPLACADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002293 | 02/05/2014 | 608.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: ÔNIBUS, PLACA OFB-3129, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/05/2014 | 402556.04 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação referente ao mês de MAIO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 02/05/2014 | 940.00 | 00007629874480 | ELSON T. DO NASCIMENTO E OUTROS/FOLHA DE SEC ASSIST.SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, NAS ARQUIBANCADAS E BANHEIROS DA QUADRA DE ESPORTES ADALTO PEREIRA, NOS DIAS 02, 03 ,04 E 05 DE ABRIL/2014, LOCALIZADA NA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/05/2014 | 30147.96 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de MAIO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 02/05/2014 | 1890.00 | 00095374272420 | ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE CHAPAS DE ZINCO, DAS SALAS SUPERIORES DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, PARA COLOCAÇÃO DE VIDROS, SERVIÇO DE SOLDA DE FERRO, RECUPERAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOPORTÃO E GRADES DA MURADA DA REFERIDA ESCOLA, SERVIÇO DE SOLDA COM REPOSIÇÃO DE PERÇAS DO PORTÃO CENTRAL DA QUADRA POLIESPORTIVA ADALTO PEREIRA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/05/2014 | 23872.64 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de MAIO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 02/05/2014 | 2496.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/05/2014 | 9257.52 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de MAIO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 02/05/2014 | 9.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 02/05/2014 | 54.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/05/2014 | 1700.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 02/05/2014 | 9.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 02/05/2014 | 7205.25 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos referente ao mês de MAIO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 02/05/2014 | 2361.84 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos referente ao mês de MAIO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 02/05/2014 | 4020.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais da educação lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de MAIO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 02/05/2014 | 48545.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de MAIO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 02/05/2014 | 9.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 02/05/2014 | 46.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 02/05/2014 | 118.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 02/05/2014 | 820.00 | 00096602406434 | MANOEL CANDIDO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE VIDROS, NAS 06 (SEIS) SALAS SUPERIORES DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, E REPOSIÇÃO DE VIDROS NO PREDIO MUNICIPAL ONDE FUNCIONA O PRÉ I E II , LOCALIZADOS NA SEDE DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 02/05/2014 | 1495.00 | 00005745406445 | CICERO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FRETES NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO OLHO D`´AGUA SECO, PARA A ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO ONIBUS PLACA OFD 3129, QUE ESTAVA QUEBRADO, EM VEICULO D20, PLACA AHZ 8249, NO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 08 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0002360 | 02/05/2014 | 5295.00 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, ITEM : 05 E 07, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002366 | 02/05/2014 | 6136.10 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DAS MAES, NAS 14 (QUATORZE) ESCOLAS DO MUNICIPIO, E 02 (DOIS) ENCONTROS DO PACTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002367 | 02/05/2014 | 6192.69 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS 14 (QUATORZE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002368 | 02/05/2014 | 436.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VERDURAS E TUBERULOS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AAS CRIANÇAS DA CRECHE CINDERELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002370 | 02/05/2014 | 1020.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VERDURAS E TUBERCULOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/05/2014 | 17478.79 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/05/2014 | 20052.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos da folha de funcionarios contratados do programa EJA, referente ao mes de MAIO / 2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/05/2014 | 14694.27 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TANDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E DESPORTO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002405 | 02/05/2014 | 3031.44 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002408 | 02/05/2014 | 219.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: ÔNIBUS, PLACA OGF-2406 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002409 | 02/05/2014 | 498.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: ÔNIBUS, PLACA OGF-6340 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002410 | 02/05/2014 | 338.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: ÔNIBUS, PLACA OGD-1526 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002411 | 02/05/2014 | 240.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: ÔNIBUS, PLACA MON-5295 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002412 | 02/05/2014 | 485.65 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: ÔNIBUS, PLACA MON-1604 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002413 | 02/05/2014 | 3194.95 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002414 | 02/05/2014 | 527.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: ÔNIBUS, PLACA OFG-2440 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002415 | 02/05/2014 | 327.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: ÔNIBUS, PLACA OGE-5270 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002416 | 02/05/2014 | 829.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: ÔNIBUS, PLACA NPX-6111LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002417 | 02/05/2014 | 598.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: ÔNIBUS, PLACA MON-1644 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002419 | 02/05/2014 | 482.90 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: ÔNIBUS, PLACA NPX-6961 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002420 | 02/05/2014 | 221.82 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: ÔNIBUS, PLACAOFG-2800 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002422 | 02/05/2014 | 1181.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: ÔNIBUS, PLACA NPR-2471 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002435 | 02/05/2014 | 3717.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 02/05/2014 | 774.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CRECHE DEPUTADO ADAUTO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 02/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O GINASIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 02/05/2014 | 82.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPORTIVO O TERTAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 02/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 02/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 02/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 02/05/2014 | 28.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 02/05/2014 | 240.00 | 00003775184414 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS COORDENADORES LOCAIS DO PNAC, REALIZADA NO DIA 27DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 02/05/2014 | 100.00 | 00003678086411 | GERLANE BERNARDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE UM FORUM DE EDUCAÇÃO DE JOVESN E ADUTOS-EJA, REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 02/05/2014 | 17.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DO POVOADO SILVESTRE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 02/05/2014 | 9.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO POVOADO SILVESTRE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 02/05/2014 | 9.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO POVOADO SILVESTRE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002489 | 02/05/2014 | 257.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: ÔNIBUS, PLACA OGF 2406, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002491 | 02/05/2014 | 441.08 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO LOTADO: ESTRADA PLACA DQH 9567, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002492 | 02/05/2014 | 298.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: ONIBUS PLACA OGE 5270, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002493 | 02/05/2014 | 356.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: ONIBUS PLACA NPX 6961, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002494 | 02/05/2014 | 269.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: ONIBUS PLACA OFG 2800, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002495 | 02/05/2014 | 320.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: ONIBUS PLACA MON 5295, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002496 | 02/05/2014 | 270.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: ONIBUS PLACA NPX 6111, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002497 | 02/05/2014 | 203.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: ONIBUS PLACA OFB 3129, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002498 | 02/05/2014 | 360.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: ONIBUS PLACA MON 1604, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002499 | 02/05/2014 | 853.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: ONIBUS PLACA NPR 2471, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002500 | 02/05/2014 | 434.80 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: ONIBUS PLACA OGF 6340, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002501 | 02/05/2014 | 345.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: ONIBUS PLACA OGD 1526, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 02/05/2014 | 400.00 | 00010134248406 | VANUZA GODEIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE SALA, NA CRECHE CINDERELA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 02/05/2014 | 567.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DE FOLHA DE PAGAMENTO DESE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIL/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 02/05/2014 | 45.90 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DE FOLHA DE PAGAMENTO DESE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIL/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 02/05/2014 | 480.00 | 00031054544468 | JOSÉ MANOEL DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA QUADRA DE ESPORTES LUIZ GONZAGA DE SANTANA, O ANGUZÃO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 15 DE MAIO/2014,, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 02/05/2014 | 480.00 | 00005379213464 | ANTONIO CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO, NA QUADRA DE ESPORTES LUIZ GONZAGA DE SANTANA, O ANGUZÃO, NO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 02/05/2014 | 1448.00 | 00003601680432 | ALISSANDRE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NA CRECHE CINDERELA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESE DE ABRIL E MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 02/05/2014 | 354.00 | 00075929414491 | HELIO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA, NA BIBLIOTECA MUNICIPAL E DO REFEITORIO DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, AMBAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 02/05/2014 | 7.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DE FOLHA DE PAGAMENTO DESE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002568 | 02/05/2014 | 499.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: ONIBUS PLACA OGD 1526, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002569 | 02/05/2014 | 722.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: ONIBUS PLACA NPX-6111, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002570 | 02/05/2014 | 655.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: ONIBUS PLACA NPX-6961, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002573 | 02/05/2014 | 629.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: ONIBUS PLACA OFG-2440, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002574 | 02/05/2014 | 300.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: ONIBUS PLACA OGF-6340,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002575 | 02/05/2014 | 12.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A VEICULO PROPRIO: ONIBUS PLACA MON-1604, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002577 | 02/05/2014 | 180.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DESTINADO A VEICULO PROPRIO: ONIBUS CHASSI 93ZL68B01C8433843, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002578 | 02/05/2014 | 234.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: ONIBUS PLACA: OFB-3129, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002580 | 02/05/2014 | 250.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: ONIBUS PLACA: MON-1644, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002581 | 02/05/2014 | 299.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: ONIBUS PLACA:OGE-5270, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002582 | 02/05/2014 | 448.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: ONIBUS PLACA:NPR-2471, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002583 | 02/05/2014 | 273.23 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: ONIBUS PLACA:OFG-2800, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002585 | 02/05/2014 | 698.02 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: ONIBUS PLACA:MON-1604, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002591 | 02/05/2014 | 360.80 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULO LOCADO ESTRADA PLACA:DQH-9567, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 02/05/2014 | 599.00 | 11497301000199 | ALBANEA DAYSE DE A. MARANHAO MELO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002593 | 02/05/2014 | 780.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO LOCADO D-20 PLACA:MMO-5398, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 02/05/2014 | 724.00 | 00005616560456 | PATRICIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA JOSE DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 02/05/2014 | 362.00 | 00012159799408 | JOSEILMA CARNEIRO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEVIRÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO BATISTA, REFENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 02/05/2014 | 724.00 | 00010630184470 | FERNANDA LUZIA EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA, DE ONIBUS ECOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 02/05/2014 | 724.00 | 00010630184470 | FERNANDA LUZIA EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA, DE ONIBUS ECOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 02/05/2014 | 724.00 | 00011505945437 | KARLA ISABEL MENDES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA REUNIDA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 02/05/2014 | 200.00 | 00038564787873 | WALDICLEIDE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOAO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO LARGE GRANDE DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 02/05/2014 | 980.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROVEDOR DA INTERNET, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 02/05/2014 | 724.00 | 00002381023437 | DEVANO LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA ESCOLA MANOEL BERNARDINO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 02/05/2014 | 200.00 | 00006039041498 | LEILANE FELIX DE MORAIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) GARAGEM, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EJA E BRASIL ALFABETIZADO, QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 02/05/2014 | 806.25 | 14400411000189 | MARCELO MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE FRAGOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NAS ESCOLAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 02/05/2014 | 350.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANA PEREIRA LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 02/05/2014 | 500.00 | 00075929406472 | FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/PROFESSORES - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADO NA RUA ALTO BOM JESUS - 365, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 02/05/2014 | 180.00 | 00064911420430 | SILVINO VICENTE DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO BARROS, S/N, POVOADO SILVESTRE DESSE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 02/05/2014 | 700.00 | 00020327379812 | RIVANILDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA RUA SÃO MIGUEL S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 02/05/2014 | 800.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA DE ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA JOSE SITONIO, N° 440, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 02/05/2014 | 1400.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNES BVINAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 02/05/2014 | 1400.00 | 00003744524400 | JOSE GILSON XAVIER DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 04 (QUATRO) BIROS, DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, 04 (QUATRO) BIROS DA ESCOLA SEBASTIAO BARROS, 02 (DOIS) BIROS DA ESCOLA JOSE NASCIMENTO E 40 (QUARENTA) CADEIRAS DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, AMBAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 02/05/2014 | 700.00 | 00020327379812 | RIVANILDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA RUA SÃO MIGUEL S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 02/05/2014 | 210.00 | 00043977162420 | ISABEL CRISTINA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE MACEIO/AL, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM TODOS OS GESTORES LOCAIS DA REGIAO NOSDESTE, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO/2014, COM A FINALIDEADE DE INTERPRETAR AS NORMASE MUDANÇAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 02/05/2014 | 4160.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DO TIPO (215/75 R 17.5), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLATRE DE PLACA MON 1604, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 02/05/2014 | 3410.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DE PEÇAS, PARA REPOSIÇAO DE VEICULO ONIBUS IVECO, PLACA OFG 3129, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 02/05/2014 | 4260.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DO TIPO (900-20), E CAMARA DE AR PIRELLE, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA NPR 2471, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 02/05/2014 | 2080.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DO TIPO (215/75R17,5), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA MON 5295, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 02/05/2014 | 2080.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DO TIPO (215/75R17,5), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA OFB 3129, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 02/05/2014 | 1050.00 | 00004236811413 | MARIA DE FATIMA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 05 (CINCO) DIARIAS, A CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 6º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO- O FORTALECIMENTO DE GESTÃO DAS POLITICAS EDUCACIONAIS PARA GARANTIR O DIREITO A EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 A 30 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 02/05/2014 | 1188.01 | 05222411000145 | SALE TUR TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, DE JOAO PESSOA/PB A FLORIANOPOLIS/SC, NO DIA 27 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 02/05/2014 | 150.00 | 00016102215400 | DURVAL LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA MANJOR FERREIRA, S/N, POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 02/05/2014 | 724.00 | 00004409053469 | LUCIA MARIA NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 02/05/2014 | 900.00 | 00947659000150 | UDIME/PB - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACESSORIA E CONSULTORIA, AO ENSINO PUBLICO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DA INCLISSÃO DE QUALIDADE, E REPRESENTAR INTERESSE DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 02/05/2014 | 2483.90 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS 22%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EJA COMPETENCIA 05/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 02/05/2014 | 91496.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS 22%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETENCIA 05/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 02/05/2014 | 28677.51 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS 22%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETENCIA 05/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 02/05/2014 | 4411.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS 22%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EJA, COMPETENCIA 05/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 02/05/2014 | 5394.00 | 70175260005576 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SISTEMA DE SOM TV DE 32 E TV DE 39' DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 02/05/2014 | 4510.00 | 08358764000165 | ROCHA E PEDROSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E UTENSILIOS PARA COZINHA, DESTINADOS A CRECHE CINDERELA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 02/05/2014 | 600.00 | 13439396000110 | DEUSDETE HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM, DE 04 (QUATRO) TECNICAS DA FUND-PB, MINISTRANTES DO I ENCONTRO DE REGIONAL DE FORTALECIMENTO DE POLITICAS DA PESSOA COM DEFICIENCIA, REALIZADO NO PERIODO DE 06 A08 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 02/05/2014 | 350.00 | 00947659000150 | UDIME/PB - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORUM NACIONAL, REALIZADO PELA UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNDIME,NO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 02/05/2014 | 1219.80 | 02280450000100 | NF NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARREGADOR SONY, BOLSA BASY E CAMERA NIKON, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 02/05/2014 | 550.00 | 13053443000192 | MARIA BERVANIA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS PARA VEICULOS, DESTINADAS AO ONIBUS IVECO DE PLACA OFG 3129, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 02/05/2014 | 724.00 | 00015165691802 | MARIA DE LOURDES BELIZARIO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 02/05/2014 | 660.00 | 00003434160426 | EDIVALDO MORATO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, DOS ONIBUS ESCOLARES, PLACAS OFB, 3129 E OGF 2406, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/05/2014 | 9000.00 | 00001077299460 | ALAN GUTEMBERG XAVIER DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS, ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/05/2014 | 1633.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE 1/3 DE FERIAS DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/05/2014 | 4649.32 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SSEC. SAUDE , REFERNTE AO 1/3 DE FERIAS E DEZEMBRO DE 2012 , CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 02/05/2014 | 667.57 | 10721688000152 | FRIGORIFICO BELA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNES: BOVINAS, FRANGOS, OVOS E COSTELAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES A PESSOAS QUE NECESSITAM DE TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, E QUE ESTÃO HOSPEDADAS NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 02/05/2014 | 870.00 | 00007883325469 | BRUNO LUIZ GUSTAVO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO PALIO, PLACA MOF 1950, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 02/05/2014 | 200.00 | 00007428550408 | MANOEL MESSIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA, DE LETREIRO NO PSF-IV, LOCALIZADO NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 02/05/2014 | 400.00 | 00078844622491 | IRENE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NO HOSPITAL LAURIANO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 02/05/2014 | 400.00 | 00078844622491 | IRENE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NO HOSPITAL LAURIANO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 02/05/2014 | 2671.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 02/05/2014 | 4019.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 02/05/2014 | 1784.75 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMINOSOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, E PARA OS PACIENTES EM TRATAMENTO NA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 02/05/2014 | 1086.86 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 02/05/2014 | 400.00 | 00078844622491 | IRENE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NO HOSPITAL LAURIANO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO E ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 02/05/2014 | 700.00 | 00005530312446 | LUIZ FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS, NAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL/PB E JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO D20, PLACA BHH3458, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 02/05/2014 | 735.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL, SALA DE FRIOS DE VACINAS E PSF`S, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 02/05/2014 | 78.00 | 11608783000107 | LABORATORIO MAGISTRAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A CRINÇA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002192 | 02/05/2014 | 161.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTNINADOS HOSPITAL JOSE LEITE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES A PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 02/05/2014 | 829.87 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULO PROPRIO : AMBULANCIA COURIER, PLACA MOU 1736, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 02/05/2014 | 845.84 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULO PROPRIO : UNO, PLACA OGF 9788, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 02/05/2014 | 1209.73 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( BIODIESEL), DESTINADO A VEICULO LOCADO : VAN DUCATO, PLACA KWZ 5800, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002247 | 02/05/2014 | 144.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMIZETAS PADRONIZADAS, DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE A EPIDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0002248 | 02/05/2014 | 2563.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DOS PSF`S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002259 | 02/05/2014 | 309.60 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 02/05/2014 | 160.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS P. E A. EM GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS (SENDOR DE BORBOLETA) PARA VEICULO: AMBULANCIA COURIER, PLACA MOU 1736, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 02/05/2014 | 610.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17(DEZESSETE) RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA LASER JET REFERENCIAS HP: 1102, 1005,1020 E SANSUNG: 3200, 1865, 1665, E 03 (TRES) RECARGAS PARA IMPRESSORAS DESKJET REFERENCIAS HP 74A E 75A, PERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 02/05/2014 | 1424.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PROTETORES SOLAR (SUNDOWN), DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 02/05/2014 | 880.00 | 00028922129875 | EDMY MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA , DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, LOCALIZADA NA TRAVESSA MANOEL PAULINO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | CONSTRUIR UNIDADE BASICA DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0002282 | 02/05/2014 | 432655.51 | 11353048000108 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ROCHA – ME/M.A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO N 0044/2014, NO POVOADO JUREMA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00752014 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | CONSTRUIR UNIDADE BASICA DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0002283 | 02/05/2014 | 432655.51 | 11353048000108 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ROCHA – ME/M.A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO N 0044/2014, NA VILA MARIANA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00762014 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 02/05/2014 | 285.00 | 00043496954191 | WILSON CARLOS DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NO PARALAMA, SOLDA DO CANO DE ESCAPE DA AMBULANCIA, PLACA MOG 1125, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 02/05/2014 | 2572.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 02/05/2014 | 77.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 02/05/2014 | 8758.42 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de MAIO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/05/2014 | 15276.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de MAIO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 02/05/2014 | 38761.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos do FMS Hospital Jose Leite da Silva lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de MAIO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 02/05/2014 | 1838.71 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados do Hospital Jose Leite da Silva lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de MAIO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 02/05/2014 | 6914.04 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados no programa ECD, referente ao mês de MAIO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 02/05/2014 | 278.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 02/05/2014 | 124.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/05/2014 | 19649.82 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde, programa FMS-SAUDE BUCAL, referente ao mês de MAIO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/05/2014 | 30803.36 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde, programa FMS-PSF, referente ao mês de MAIO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/05/2014 | 41948.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais contratados lodtados na Secretaria de Saúde, programa FMS PSF CONTRATADOS, referente ao mês de MAIO /2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 02/05/2014 | 41366.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde, programa PACS, referente ao mês de MAIO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 02/05/2014 | 4004.40 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 02/05/2014 | 303.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 02/05/2014 | 470.00 | 00002216291498 | RIVANIO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, E PEQUENOS REPAROS NA TUBULAÇÃO DE ESGOTOS DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 02/05/2014 | 1323.10 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0002358 | 02/05/2014 | 7100.00 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULOS, ITEM: 02 E 03, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0002363 | 02/05/2014 | 8300.00 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULOS, ITEM: 04 E 09, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 02/05/2014 | 1380.00 | 00009595282456 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 11 A 15 DE MAIO/2014, EM VEICULO SPRINTER, PLACA KKI 1286, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 02/05/2014 | 240.16 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE VEICULO AMBULANCIA, PLACA MOG 1125, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/05/2014 | 16493.29 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais contratados lotados na Secretaria de Saúde, FMS-hospital, referente ao mês de MAIO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/05/2014 | 9196.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos e contratados lotados na Secretaria de Saúde, programa FMS-NASF, referente ao mês de MAIO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/05/2014 | 6606.45 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS - NUCLEO DE APOIO AO SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REF: MAIO / 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/05/2014 | 1448.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados no programa ECD, referente ao mês de MAIO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 02/05/2014 | 940.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PNEUS TIPO 175/70R13, DESTINADO A VEICULO PROPRIO UNO , PLACA OXO 0349,, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 02/05/2014 | 1200.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PNEUS, TIPO 185/70R13, DESTINADO A VEICULO PROPRIO AMBULANCIA SAVEIRO , PLACA MOG 1125, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 02/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 02/05/2014 | 399.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 02/05/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002437 | 02/05/2014 | 1685.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS:UNO DE PLACA OGG-0598,UNO OGF-9788,UNO OXO-0349, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002439 | 02/05/2014 | 629.90 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS: GOL, PLACA NPU 7716, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 02/05/2014 | 68.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 02/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 02/05/2014 | 657.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 02/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002448 | 02/05/2014 | 190.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AOS VEICULO LOCADO: VAN DUCATO, PLACA :KWZ-5800, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002452 | 02/05/2014 | 2137.24 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULO PROPRIOS; UNOS DE PLACAS:OGG-0598,OGF-9788,OXO-0349, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002455 | 02/05/2014 | 825.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULO PROPRIOS E LOCASDOS; GOL DE PLACA:NPU-7716,PALIO :NPU-5281, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002464 | 02/05/2014 | 1919.64 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULO PROPRIOS; UNOS DE PLACAS: OGG-0598,OGF-9788,OXO-0349 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002467 | 02/05/2014 | 107.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DELUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO PROPRIOS E LOCADOS; UNO DE PLACA:,OGF-9788,GOL NPU-7716, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 02/05/2014 | 376.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 02/05/2014 | 45.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002481 | 02/05/2014 | 208.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPARAM DO ESTUDO DE REMANEJAMENTO DAS AREAS DE ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NO DIA 23 DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002482 | 02/05/2014 | 377.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) REFEIÇÕES, DESTINADAS AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NO DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, NO DIA 26 DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 02/05/2014 | 270.00 | 00076861694487 | EDMILSON NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES, COM PESSOAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE, EM VEICULO CAMINHONETE, PLACA BFO 8303, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 02/05/2014 | 136.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 02/05/2014 | 18.70 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 02/05/2014 | 17.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 02/05/2014 | 144.50 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002519 | 02/05/2014 | 799.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM)DESTINADO AOS VEICULO PROPRIOS E LOCADOS;PALIO DE PLACA:,NPU-5281,GOL NPU-7716, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002521 | 02/05/2014 | 102.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM)DESTINADO AOS VEICULO PROPRIOS: UNO DE PLACA : OXO-0299, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002522 | 02/05/2014 | 335.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM)DESTINADO AOS VEICULO PROPRIOS: UNO DE PLACA : OXO-0299, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 02/05/2014 | 410.00 | 00075929414491 | HELIO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO, DA REDE ELETRICA DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 02/05/2014 | 570.00 | 00075929414491 | HELIO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NA REVISÃO DA PARTE ELETRICA, DE 05 (CINCO) POSTOS DE SAUDE E DO PREDIO DO NASF DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.MANUTENÇÃO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002546 | 02/05/2014 | 666.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)DESTINADO AOS VEICULO PROPRIOS:D-20 VERANEIO, PLACA JDF-6715, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002547 | 02/05/2014 | 1317.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM)DESTINADO AOS VEICULO PROPRIOS:AMBULANCIA COURIER PLACA MOU-1736, AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOG-1125,LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 02/05/2014 | 350.00 | 00020374666415 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO, PARA A EQUIPE DO PSF II, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002549 | 02/05/2014 | 62.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO PROPRIOS: AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOG-1125,LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002550 | 02/05/2014 | 1986.45 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULO PROPRIOS: AMBULANCIAS PLACA MOG-1125, MOP-3175, MOU-1736, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0002552 | 02/05/2014 | 1177.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULO LOCADOS:D-20 VERANEIO , LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002558 | 02/05/2014 | 130.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA MOG 1125, DA SCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002560 | 02/05/2014 | 120.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADO A VEICULO PROPRIO AMBULANCIA, PLACA MOG 1125, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 02/05/2014 | 897.00 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE M,ATERIAL DE LABORATORIO DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0002601 | 02/05/2014 | 466.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332013 | 0002603 | 02/05/2014 | 3493.82 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332013 | 0002604 | 02/05/2014 | 141.44 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002605 | 02/05/2014 | 16200.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332013 | 0002606 | 02/05/2014 | 225.14 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 02/05/2014 | 7500.00 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXAO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332013 | 0002608 | 02/05/2014 | 137.52 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332013 | 0002609 | 02/05/2014 | 402.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 02/05/2014 | 9000.00 | 00001077299460 | ALAN GUTEMBERG XAVIER DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS, ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002611 | 02/05/2014 | 3235.30 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITEDA SILVA E CASA DE APOIO DA SAUDE EM JOÃO PESSOA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 02/05/2014 | 1800.00 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 02/05/2014 | 2517.15 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 02/05/2014 | 2101.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0002615 | 02/05/2014 | 4004.40 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0002616 | 02/05/2014 | 2997.40 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0002617 | 02/05/2014 | 8792.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 02/05/2014 | 11750.00 | 00001099026377 | HENRIQUE ALBUQUERQUE FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 02/05/2014 | 735.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL, SALA DE FRIOS DE VACINAS E PSF`S, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0002622 | 02/05/2014 | 4357.90 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DEMEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 02/05/2014 | 1200.00 | 00005897270449 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA ) CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA CUNHA PEDROSA 18,BAIRRO JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, LOCADA PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 02/05/2014 | 153.90 | 05072245000148 | INDUSTRIA ALIMENTICIA SERTANEX EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO A PACIENTES QUE ESTAO REALIZANDO CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 02/05/2014 | 350.00 | 00075276321434 | MARIA APARECIDA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DONA MARIANA, S/N, CENTRO,PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA- PSF VI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 02/05/2014 | 350.00 | 00001980492425 | LEONI MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA S/N, BAIRRO JARDIM PLANALTO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF III, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332013 | 0002655 | 02/05/2014 | 4982.10 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDINTE, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEIITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 02/05/2014 | 300.00 | 00005095118483 | JOSÉ MARCILIO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA DE ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA PAULINO FERNANDES, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0002658 | 02/05/2014 | 5027.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEIITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002662 | 02/05/2014 | 6443.43 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITEDA SILVA E CASA DE APOIO DA SAUDE EM JOÃO PESSOA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 02/05/2014 | 1056.35 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMINOSOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, E PARA OS PACIENTES EM TRATAMENTO NA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 02/05/2014 | 8750.14 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0002667 | 02/05/2014 | 2285.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0002668 | 02/05/2014 | 1466.65 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002669 | 02/05/2014 | 4201.69 | 15270669000170 | LANUSE CARNEIRO FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES A PACIENTES E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, E DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA/PB DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 02/05/2014 | 1228.90 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS: AMBULANCIAS PLACAS, MOG 1125, COURIER FORD, PLACA MOU 1736, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 02/05/2014 | 1300.00 | 00076862143468 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0002677 | 02/05/2014 | 2763.34 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0002678 | 02/05/2014 | 14363.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0002682 | 02/05/2014 | 2015.85 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0002683 | 02/05/2014 | 3356.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 02/05/2014 | 1020.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 11 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 02/05/2014 | 940.00 | 00002042158461 | ROSALUCIA MENDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA, E EXTERNA DO PSF I, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 02/05/2014 | 860.00 | 00006931438433 | JOSÉ HUMBERTO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DE MICROONIBUS, PLACA CNP 7266, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE, NO DIA 11 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 02/05/2014 | 1000.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 TRATAMENTO ANTIALERGICO, DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COM VACINAS INALANTES ANTIALERGICAS, CONFORME COCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 02/05/2014 | 18011.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EFETIVOS E CONTRATADOS, COMPETENCA 05/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 02/05/2014 | 1849.93 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ECD, EFETIVOS E CONTRATADOS, COMPETENCA 05/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 02/05/2014 | 20267.58 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PSF E SAUDE BUCAL, EFETIVOS E CONTRATADOS, COMPETENCA 05/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 02/05/2014 | 9100.52 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PACS, EFETIVOS E CONTRATADOS, COMPETENCA 05/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 02/05/2014 | 3476.54 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA NASF, EFETIVOS E CONTRATADOS, COMPETENCA 05/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 02/05/2014 | 550.00 | 09507699000155 | UROCLINICAL CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPREGA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS( URETROCISTOSCOPIA + FLUXOMETRIA), DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ ROBERTO ROSAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 02/05/2014 | 390.00 | 11469145000152 | J. MOURA SOARES Ltda. S/C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 02/05/2014 | 300.00 | 00028988672844 | WANDERLEY JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 06 (SEIS)1/2 DIARIAS PARA CIDADE DE PATOS/PB NO VALOR DE R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS) CADA, 02 (DUAS) DIARIAS PARA JOAO PESSOA /PB, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) CADA, E 04( QUATRO) DIARIAS PARA PRINCESA ISABEL/PB ,DESTINADO PARA CUSTEAR A ALIMENTAÇAO, COMO INFERMEIRO PARA ATENDER EM VIAGENS OS PACIENTES TRANSFERIDOS PARA INTERNAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 02/05/2014 | 280.00 | 00003547761425 | SILEIDE LUCENA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REALTIVO A 01 (UMA) DIARIAS, PARA A CIDADE DE PATOS/PB, NO VALOR DE 40,00(QUARENTA REAIS), 01(UMA) DIARIA PARA A CIDADE CAPIINA GRANDE /PB, NO VALOR DE 80,00(OITENTA REAIS) E 01(UMA) DIARIA PARA CAPITAL JOÃO PESSOA/PB,NO VALOR DE 80,00(OITENTA REAIS ) PARA CUSTEAR A ALIMENTAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DE RISCO PARA OUTRO SERVIÇO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/05/2014 | 225.00 | 00013534747801 | SIDNEI RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAL E 05(CINCO)1/2 DIARIA, COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS PARA INTERNAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS, NAS CIDADES DE PATOS/PB, CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA /PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 02/05/2014 | 150.00 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA CIDADE DE PATOS/PB, 01(UMA) PARA CIDADE TABIRA/PE , CUSTEIO COM ALIMENTAÇAO, COM O CONDUTOR DA AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS PARA INTERNAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 02/05/2014 | 100.00 | 00007046949484 | JAIRO MARCILIO GARCIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CIDADE DE PATOS/PB , NO VALOR DE 25,00(VINTE E CINCO REAIS)CADA E 01(UMA) PARA A CAPITAL JOÃO PESSOA/PB NO VALOR DE 50,00(CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR ALIMENTAÇAOI, COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS PARA INTERNAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 02/05/2014 | 560.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, NAS AMBULANCIAS PLACA: MOU 17,36, MOU 1125, MOP 3175, MOQ 2022, UNO FIAT PLACAS: OGG 0598, OGF 9788, OXO 0349, VERANEIO,PLACA JFD 6715, DUCATO PLACA KWZ5800, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 02/05/2014 | 940.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADO A VEICULO PROPRIO AMBULANCIA, PLACA OXO 0299, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 02/05/2014 | 10000.00 | 00001099026377 | HENRIQUE ALBUQUERQUE FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/05/2014 | 6200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mes de MAIO de 2014, conforme documentaçao anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 02/05/2014 | 1364.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL 22% INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, COMPETENCIA 05/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 02/05/2014 | 396.06 | 04661931000272 | DIOGO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) MESA E 01 (UMA) CADEIRA, DESTINADAS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/05/2014 | 7200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Controle Interno referente ao mês de MAIO /2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 02/05/2014 | 25.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 02/05/2014 | 400.00 | 00006200785457 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWERE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS E CONTROLE INTERNO DE ESTOQUE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 02/05/2014 | 900.00 | 00003529292435 | MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 02/05/2014 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO INSS 22% PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE CONROLE INTERNO, COMPETENCIA 05/2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 02/05/2014 | 1982.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSÉ CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE IMOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O EVENTO FORROJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 02/05/2014 | 300.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMERCIO THREE DFASHION LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) CAMISETAS, DESTINADAS AOS ORGANIZADORES DO II FORROJAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/05/2014 | 6200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Turismo e Lazer referente ao mês de MAIO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O EVENTO FORROJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 02/05/2014 | 400.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 (VINTE) HORAS DE DIVULGAÇÃO, NO CARRO DE SOM, DIVULGANDO O II FORROJAO DESTA CIDADE, DURANTE O DIA 15 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O EVENTO FORROJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 02/05/2014 | 590.00 | 00008912548468 | MANOEL ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DO GRUPO OS BACAMARTEIROS, A SER REALIZADA DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA FESTA TRADICIONAL DO II FORROJAO DESTA CIDADE, NO DIA 28 DE MAIO/2014, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 02/05/2014 | 550.00 | 00005954801444 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA BACHAREL FRANCISCO DE ASSIS FELIX, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 02/05/2014 | 1364.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURUSMO, COMPETENCIA 05/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O EVENTO FORROJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002745 | 02/05/2014 | 85000.00 | 15120064000101 | WILTON PRODUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REFERENTES A APRSENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO FORROJAO DO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O EVENTO FORROJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 02/05/2014 | 400.00 | 10280022000297 | RADIO A VOZ DO SERTÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VINCULAÇÃO DE 28 SPORT`S, PARA A DIVULGAÇÃO DO II FORROJAO, NO PERIODO DE 22/05/2014 A 29/05/2014, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O EVENTO FORROJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 02/05/2014 | 200.00 | 05370802000107 | FUNDACAO FENIX DE EDUCACAO E CULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A VEICULAÇÃO DE MIDIA, NA RADIO VILABELA FM EM SERRA TALHADA/PE, NO PERIODO DE 21/05/2014 A 29/05/2014, SENDO 4 INSERÇÕES DIARIAS DO SEGUNDO FORROJAO, SENDO DUAS PELA MANHA E DUAS A TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O EVENTO FORROJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 02/05/2014 | 380.00 | 00025923488833 | MARIA GORETE ONORATO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, AO EVENTO DO II FORROJAO 2014 DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O EVENTO FORROJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 02/05/2014 | 380.00 | 00001368197450 | SEBASTIÃO BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO, AO II FORROJAO 2014, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O EVENTO FORROJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 02/05/2014 | 380.00 | 00001368197450 | SEBASTIÃO BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO, AO II FORROJAO 2014, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O EVENTO FORROJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 02/05/2014 | 240.00 | 00030408571420 | ENILTON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, EM APOIO AO II FORROJAO 2014, NO DIA 29 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O EVENTO FORROJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 02/05/2014 | 380.00 | 00007563300414 | MANOEL SERGIO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO, AO II FORROJAO 2014, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O EVENTO FORROJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 02/05/2014 | 380.00 | 00008460976483 | BRUNO PEREIRA COSTA MANDU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO, AO II FORROJAO 2014, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O EVENTO FORROJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 02/05/2014 | 710.00 | 00002500005470 | CRISTIANO PIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO, AO II FORROJAO 2014, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O EVENTO FORROJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 02/05/2014 | 710.00 | 00002242563432 | JOAO PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO, AO II FORROJAO 2014, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O EVENTO FORROJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 02/05/2014 | 710.00 | 00009390651425 | RUBENS RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO, AO II FORROJAO 2014, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O EVENTO FORROJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 02/05/2014 | 500.00 | 00005636764421 | WILSON MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO, AO II FORROJAO 2014, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O EVENTO FORROJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 02/05/2014 | 1125.00 | 00076443981804 | ANTONIO VICENTE DO RIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM, PARA OS COMPONENTES DO MARCILIO SOM, NO EVENTO DO II FORROJAO 2014, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O EVENTO FORROJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 02/05/2014 | 990.00 | 00005095118483 | JOSÉ MARCILIO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO, AO II FORROJAO 2014, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O EVENTO FORROJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 02/05/2014 | 380.00 | 00026843610889 | FABIO FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO, AO II FORROJAO 2014, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O EVENTO FORROJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 02/05/2014 | 240.00 | 00073809730459 | JOSE LOPES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA, DA BANDA DE PIFANOS, NA ABERTURA DO EVENTO DO II FORROJAO 2014, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, NO DIA 29 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O EVENTO FORROJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 02/05/2014 | 4000.00 | 00002154886442 | ADRIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO, DESTINADA AO EVENTO FESTIVO DO II FORROJAO 2014, REALIZADO NOS DIAS 29, 30 E 31 DE MAIO/2014, COMPREENDENDO: CONFECÇÃO DE BANDEIRAS, BANDEIROLAS, PORTAIS, DECORAÇÃO DE PNEUS E OUTROS ITENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O EVENTO FORROJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 02/05/2014 | 3000.00 | 00073432628404 | JOSE EDGLEY ALVES DE FREITAS | IMPOPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM, E DESMONTAGEM DE TODA A ORNAMENTAÇÃO ARTISTICA DAS FESTIVIDADES DO II FORROJAO 2014, REALIZADO NOS DIAS 29, 30 E 31 DE MAIO/2014, COMPREENDENDO AS RUAS, AVENIDAS,PORTAIS E PRAÇAS DE EVENTO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O EVENTO FORROJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 02/05/2014 | 1590.00 | 12417544000302 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BARRAS DE FERRO, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DO II FORROJAO 2014, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REALIZADOS NOS DIAS 29, 30 E 31 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O EVENTO FORROJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 02/05/2014 | 3641.80 | 08927271000107 | HERICO AMORIM VERAS IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ADESIVADO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO II FORROJAO 2014, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REALIZADO NOS DIAS 29, 30 E 31 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O EVENTO FORROJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 02/05/2014 | 1360.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BANNERS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO II FORROJAO 2014, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REALIZADO NOS DIAS 29, 30 E 31 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O EVENTO FORROJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 02/05/2014 | 3500.00 | 07621921000110 | HF PLASTICOS COM ESP, COUROS E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TNT 40G/M2, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO II FORROJAO 2014, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REALIZADO NOS DIAS 29, 30 E 31 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O EVENTO FORROJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 02/05/2014 | 1208.34 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TIRIBA SERRADO EM VIGA, E TIBORAMA MADEIRA SERRANA VIGA, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DO II FORROJAO 2014, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REALIZADO NOS DIAS 29, 30E 31 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O EVENTO FORROJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 02/05/2014 | 7600.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS)TELÕES, MONTADO EM GRID E 01 GRUA 9,0 TRES EIXOS, COM 03 (TRES) FILMADORAS PROFISSIONAIS E TRANSMITINDO AO VIVO COM REPORTAGENS, E EDIÇÃO DAS FESTIVIDADES DO II FORROJAO 2014, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O EVENTO FORROJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0002795 | 02/05/2014 | 45000.00 | 15120064000101 | WILTON PRODUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE APOIO (PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, BENHEIROS QUIMICOS, CAMAROTE E PORTAIS), PARA AS FESTIVIDADES DO II FORROJAO 2014, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O EVENTO FORROJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 02/05/2014 | 1002.00 | 11321627000160 | PIRES TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TECIDOS BOBYLEEN POLISTER E JULIANA 140 EST ALGODÃO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO II FORROJAO 2014, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DEMAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/05/2014 | 6200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de MAIO de 2014, conforme documentaçao anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 02/05/2014 | 1364.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL 22% INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, COMPETENCIA 05/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 02/05/2014 | 12304.58 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Transporte referente ao mês de MAIO / 2014conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 02/05/2014 | 6397.10 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Transportes referente ao mês de MAIO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 02/05/2014 | 4145.21 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE COMPETENCIA 05/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 02/06/2014 | 1961.68 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PERÇAS MECANICAS, DESTINADAS A RETRO MASSEY FERGUNS E RETRO CATERPILAR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 02/06/2014 | 560.00 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PERÇAS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICILOS DA FORTA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003183 | 02/06/2014 | 150.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS, CAMINHONETE FRONTIER, PLACA OGF 1764, E CAMINHAO PIPA, PLACA OGG 63156 E CAMINHAO CAÇAMBA, PLACA OGG 6285, LOTADOS NASECRETARIA DE TRANSPORTES E GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 02/06/2014 | 9856.58 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Transporte referente ao mês de JUNHO / 2014conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 02/06/2014 | 3365.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Transportes referente ao mês de JUNHO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 02/06/2014 | 150.00 | 00087276437434 | JAILSON MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, A CIDADE JOAO PESSOA/PB, A SOTREQ CAT PARA RETIRARDA DE PERÇA DESTINADA A RETROESCAVADEIRA E PATROU, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 02/06/2014 | 150.00 | 00087276437434 | JAILSON MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, A CIDADE JOAO PESSOA/PB, AFIM DE COMPARECER AO CENTRO DE APOIO AS PROMOTORIAS DE DEFESA DA EDUCAÇÃO, NO AUDITORIO DA UNIP, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO TRANSPORTE ESCOLAR ALEGRIA DE IR E VIR, PROMOVIDO PELO MINISTERIO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 02/06/2014 | 800.00 | 00003138905447 | VICENTE DE PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, (COMPREENDEDO REMENDO E TROCA DE PNEUS) DOS VEICULOS PROPRIOS DA FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 02/06/2014 | 670.00 | 00042022282434 | MARIA DA PAZ SOUSA PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA A REUNIAO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 13 DE JUNHO/2014, NA QUADRA DE ESPORTES O ANGUZÃO NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 02/06/2014 | 800.00 | 00007604281400 | GEANE MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TERCIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A QUADRILHA DA COMUNIDADE DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 02/06/2014 | 5200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de JUNHO de 2014, conforme documentaçao anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 02/06/2014 | 590.00 | 00008690271406 | ISRAEL CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, DO GRUPO FASCINANTE, NA FESTA DE SÃO SEBASTIAO, REALIZADA NESTA CIDADE, NO DIA 19 DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O EVENTO FORROJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 02/06/2014 | 1650.00 | 00007629874480 | ELSON T. DO NASCIMENTO E OUTROS/FOLHA DE SEC ASSIST.SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM ESMALTE, DE 32 (TRINTA E DOIS) POSTES, PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO II FORROJAO 2014, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REALIZADO NOS DIAS 29,30 E 31 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O EVENTO FORROJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002868 | 02/06/2014 | 3683.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARTAZES POLICROMIA, BANNER, CRACHAS, BLOCO DE GABINETE, FAIXA PUBLICITARIA E CAMISETAS PADRONIZADAS, DESTINADOS AO II FORROJAO 2014, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REALIZADO NOS DIAS 29, 30 E 31 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O EVENTO FORROJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 02/06/2014 | 1100.00 | 00003681642419 | LUCIVALDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, DO GRUPO OS ROMANTICOS DO FORRO, NO EVENTO DO II FORROJAO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REALIZADO NOS DIAS 29, 30 E 31 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O EVENTO FORROJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 02/06/2014 | 640.00 | 00059241675691 | SILVIO APARECIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, QUE DERAM APOIO AO EVENTO II FORROJAO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REALIZADO NOS DIAS 29, 30 E 31 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O EVENTO FORROJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 02/06/2014 | 1180.00 | 00011498360408 | MIGUEL NICACIO FLORIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, DA BANDA CHOTE SUINGADO, NO EVENTO DO II FORROJAO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REALIZADO NOS DIAS 29, 30 E 31 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O EVENTO FORROJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 02/06/2014 | 590.00 | 00031054544468 | JOSÉ MANOEL DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, DA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DO II FORROJAO 2014, NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, NO PERIODO DE 29 DE MAIO A 18 DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O EVENTO FORROJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 02/06/2014 | 724.00 | 00006714421478 | MICHEL ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, DA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DO II FORROJAO 2014, NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, NO PERIODO DE 29 DE MAIO A 23 DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O EVENTO FORROJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 02/06/2014 | 710.00 | 00008131131483 | JOELSON ISRAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, DA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DO II FORROJAO 2014, NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, NO PERIODO DE 28 DE MAIO A 23 DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O EVENTO FORROJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003019 | 02/06/2014 | 846.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ E JANTAR), DESTINADOS AO GRUPO MUSICAL FORRO PEGADO E A DUPLA FABIO E NANDO, QUE FIZERAM APRESENTAÇÃO NO EVENTO II FORROJAO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, NO DIA 31 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O EVENTO FORROJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003020 | 02/06/2014 | 555.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ E ALMOÇO), DESTINADOS AO GRUPO MUSICAL OS NONATOS E A BANDA FORRO MAIS EU, QUE FIZERAM APRESENTAÇÃO NO EVENTO II FORROJAO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, NO DIA 30 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O EVENTO FORROJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003021 | 02/06/2014 | 310.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), DESTINADOS AO GRUPO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DOS TELOES NO EVENTO II FORROJAO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O EVENTO FORROJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003022 | 02/06/2014 | 582.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), DESTINADOS A EQUIPE DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS QUIMICOS, NO EVENTO II FORROJAO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O EVENTO FORROJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003023 | 02/06/2014 | 930.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), DESTINADOS A EQUIPE DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE SOM, NO EVENTO II FORROJAO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O EVENTO FORROJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003024 | 02/06/2014 | 1090.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), DESTINADOS A EQUIPE DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DO PALCO, NO EVENTO II FORROJAO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REALIZADO NOS DIAS29,30 E 31 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O EVENTO FORROJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 02/06/2014 | 724.00 | 00007017115406 | ANDERSOM ROBERTO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA MOTORIZADA, REALIZANDO RONDA NA CIDADE, NO APOIO A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO II FORROJAO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REALIZADO NOS DIAS 29,30 E 31 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O EVENTO FORROJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 02/06/2014 | 315.00 | 00004533568424 | JOSE GILBERLAN LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, E REFRIGERANTES, DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO AO II FORROJAO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 02/06/2014 | 550.00 | 00005954801444 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA BACHAREL FRANCISCO DE ASSIS FELIX, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 02/06/2014 | 680.00 | 08744736000186 | DANYLLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE TNT AMARELO OURO,DESTINADOS A SECRETAROA DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 02/06/2014 | 191.83 | 08744736000186 | DANYLLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE XITA NO METRO, DESTINADOS A SECRETAROA DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 02/06/2014 | 6200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Turismo e Lazer referente ao mês de JUNHO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 02/06/2014 | 900.00 | 00003529292435 | MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A JOAO PESSOA, NO MES DE ABRIL/2014, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 02/06/2014 | 900.00 | 00005252854408 | AILTON RUDNEY MIRANDA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO MES DE MAIO/2014, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 02/06/2014 | 400.00 | 00006200785457 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWERE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS E CONTROLE INTERNO DE ESTOQUE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 02/06/2014 | 400.00 | 00006200785457 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWERE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS E CONTROLE INTERNO DE ESTOQUE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 02/06/2014 | 7200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Controle Interno referente ao mês de JUNHO /2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 02/06/2014 | 6200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mes de JUNHO de 2014, conforme documentaçao anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 02/06/2014 | 1807.95 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SSEC. SAUDE , REFERNTE AO 13º SALARIO, 1/3 DE FERIAS E DEZEMBRO DE 2012 , CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 02/06/2014 | 3817.65 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PSF EFETIVOS REMUNERAÇAO REFERENTE AO 13º SALARIO 1/3 DE FERIAS E DEZEMBRO 2012, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 02/06/2014 | 321.00 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES, EM VEICULO D20, PLACA GRO 1500, A CIDADE DE TAVARES/PB, NO DIA 03 DE ABRIL/2014, COM OS MORADORES DOS SITIOS BARROS E QUEIMADAS PARA FAZER CONSULTAS NO HOSPITAL JOSELEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 02/06/2014 | 685.52 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( BIODIESEL), DESTINADO A VEICULO LOCADO : FIAT UNO, PLACA MOP 1125, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 02/06/2014 | 5590.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 02/06/2014 | 1600.00 | 00002324683466 | REGINALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE, DE VEICULO CAMINHONETE C. ABERTA, PLACA AAP 4357/SP, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA (GRIPE), DESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTYAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 02/06/2014 | 490.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14(QUATOZE) RECARGAS, DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS LASER SANSUNG: 3200, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 02/06/2014 | 580.00 | 11469145000152 | J. MOURA SOARES Ltda. S/C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0002885 | 02/06/2014 | 3550.00 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULOS, ITEM: 02 E 03, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0002886 | 02/06/2014 | 4150.00 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULOS, ITEM: 04 E 09, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 02/06/2014 | 2239.50 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULO PROPRIO :UNO, PLACA OXO 0349 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 02/06/2014 | 350.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS NA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO SPRINTER, PLACA CXA 6658, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 02/06/2014 | 1380.00 | 00009595282456 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 04 A 08 DE MAIO/2014, EM VEICULO SPRINTER, PLACA KKI 1286, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 02/06/2014 | 2377.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 02/06/2014 | 940.00 | 00070552444472 | MOISES PEREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA, NOS PREDIOS DOS PSF`S DOS POVOADOS BELEM E JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 02/06/2014 | 640.00 | 00030049611801 | JANAILDO MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS EM FRETE, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITAM REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 02 DE MAIO/2014, EM VEICULO SPRINTER, PLACA DBY 7154, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 02/06/2014 | 640.00 | 00030049611801 | JANAILDO MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS EM FRETE, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADOS, NO DIA 05 DE MAIO/2014, EM VEICULO SPRINTER, PLACA DBY 7154, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 02/06/2014 | 640.00 | 00030049611801 | JANAILDO MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS EM FRETE, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADOS, NO DIA 16 DE MAIO/2014, EM VEICULO SPRINTER, PLACA DBY 7154, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 02/06/2014 | 640.00 | 00030049611801 | JANAILDO MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS EM FRETE, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADOS, NO DIA 18 DE MAIO/2014, EM VEICULO SPRINTER, PLACA DBY 7154, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 02/06/2014 | 640.00 | 00030049611801 | JANAILDO MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS EM FRETE, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADOS, NO DIA 25 DE MAIO/2014, EM VEICULO SPRINTER, PLACA DBY 7154, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 02/06/2014 | 37.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 02/06/2014 | 227.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, ONDE FUNCIONA O PSF I, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 02/06/2014 | 900.00 | 00003802097483 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 02/06/2014 | 74.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, ONDE FUNCIONA O PSF VI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 02/06/2014 | 97.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 02/06/2014 | 119.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 02/06/2014 | 25.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 02/06/2014 | 4116.67 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: PLACA OGG 0598, FIAT UNO PLACA OGF 9788, FIAT UNO, PLACA OXO 0349, MOU 1736, MOG 1125, MOP 3175, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 02/06/2014 | 1675.74 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: PLACA OGG 0598, FIAT UNO PLACA OGF 9788, FIAT UNO, PLACA OXO 0349, MOU 1736, MOG 1125, MOP 3175, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 02/06/2014 | 1200.00 | 00005897270449 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA ) CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA CUNHA PEDROSA 18,BAIRRO JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, LOCADA PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 02/06/2014 | 1523.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) ,DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS:D-20 VERANEIO , LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003047 | 02/06/2014 | 859.05 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) ,DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS AMBULANCIA SAVEIRO ANO, 2008, PLACA MOG 1125, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003048 | 02/06/2014 | 619.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) ,DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS GOL ANO 2009/2010, PLACA NPU 7716, E LOCADO PALIO, PLACA NPU 5281, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003049 | 02/06/2014 | 624.60 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) ,DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS, VERANEIO PLACA JFD 6715, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003050 | 02/06/2014 | 801.09 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) ,DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS, VAN DUCATO 16 ANO 2013, PLACA KWZ 5800, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003067 | 02/06/2014 | 2906.73 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) ,DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS, UNO ANO 2013, PLACA OGG 0598, UNO ANO 2013, PLACA OGF 9788 E UNO ANO 2013, PLACA OXO 0349, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003068 | 02/06/2014 | 1705.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) ,DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS, AMBULANCIA COURIER ANO 2008, PLACA MOU 1736, AMBULANCIA SAVERO, ANO 2008, PLACA MOG 1125,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003069 | 02/06/2014 | 676.52 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) ,DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, GOL ANO 2009, PLACA NPU 7716, PALIO NPU 5281,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003070 | 02/06/2014 | 157.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) ,DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS VAN DUCATO ANO 2013, PLACA KWZ 5800,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003071 | 02/06/2014 | 849.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) ,DESTINADO AOS VEICULOS LOCADO D20 VERANEIO, PLACA JDF 6715, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 02/06/2014 | 118.14 | 05072245000148 | INDUSTRIA ALIMENTICIA SERTANEX EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO A PACIENTES QUE ESTAO REALIZANDO CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 02/06/2014 | 6255.03 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 02/06/2014 | 5040.10 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES A PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 02/06/2014 | 1070.00 | 00004421648400 | DAMIAO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE, DE VEICULO FIAT/DUCATO M BUS ROTAN, PLACA OGG 6519, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE TAVARES/PB A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, QUE NECESSITAM REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE, SAINDO NO DIA 28 DE MAIO/2014 A VOLTANDO NO DIA 30 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332013 | 0003089 | 02/06/2014 | 5322.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEIITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332013 | 0003090 | 02/06/2014 | 5425.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FITAS PARA MEDIDOR DE GLICOSE 50 TIRAS, DESTINADAS AO HOSPITAL JOSE LEIITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003091 | 02/06/2014 | 407.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SELENILA PERFORM SM 5W30 SINTETICO 1 LT, FILTRO TECFIL PSL 900, DULUB ATF TIPO A 1LT E IPI BRUTUS PROT 40 BB-20 20L ,DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, VAN DUCATO ANO 2013,PLACA KWZ 5800. UNO ANO 2013, PLACA OGF 9788, GOL ANO 2009, PLCA NPU 7716, D-20 VERANEIO PLACA, JDF 6715, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 02/06/2014 | 350.00 | 00001980492425 | LEONI MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA S/N, BAIRRO JARDIM PLANALTO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF III, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 02/06/2014 | 350.00 | 00075276321434 | MARIA APARECIDA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DONA MARIANA, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA- PSF VI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 02/06/2014 | 300.00 | 00005095118483 | JOSÉ MARCILIO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA DE ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA PAULINO FERNANDES, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 02/06/2014 | 400.00 | 00078844622491 | IRENE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NO HOSPITAL LAURIANO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO E MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 02/06/2014 | 400.00 | 00002222211433 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, LOCALIZADO EM JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 02/06/2014 | 400.00 | 00002551676444 | SEBASTIANA ANGELA DIAS DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO, DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NO HOSPITAL REGIONAL JANDUI CARNEIRO, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 02/06/2014 | 1300.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO, NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 02/06/2014 | 13200.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 02/06/2014 | 11250.00 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXAO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS, ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 02/06/2014 | 9000.00 | 00001099026377 | HENRIQUE ALBUQUERQUE FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 02/06/2014 | 9900.00 | 00001099026377 | HENRIQUE ALBUQUERQUE FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 02/06/2014 | 9000.00 | 00001077299460 | ALAN GUTEMBERG XAVIER DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 02/06/2014 | 5.10 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 02/06/2014 | 137.70 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 02/06/2014 | 18.70 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 02/06/2014 | 17.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 02/06/2014 | 146.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0003171 | 02/06/2014 | 740.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO NASF E ACOMPANHAMENTO MATERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003172 | 02/06/2014 | 1415.70 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PMAQ E ACOMPANHAMENTO MATERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0003173 | 02/06/2014 | 4545.26 | 08941725000196 | CARLOS EDUARDO NUNES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PELOS SERVOÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DOS PSF`S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072014 | 0003176 | 02/06/2014 | 735.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL, SALA DE FRIOS DE VACINAS E PSF`S, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 02/06/2014 | 150.00 | 00013534747801 | SIDNEI RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, E 04(QUATRO)1/2 DIARIA, A CIDADE DE PATOS/PB COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS PARA INTERNAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 02/06/2014 | 160.00 | 00003547761425 | SILEIDE LUCENA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REALTIVO A 01 (UMA) DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, 01(UMA) DIARIA A CAPITAL JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEAR A ALIMENTAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DE RISCO PARA OUTRO SERVIÇO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003180 | 02/06/2014 | 570.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, NAS AMBULANCIAS PLACA: MOE 1125, MOU 1736, FIAT UNO PLACAS OGG 0598, OGF 9788, OXO 0349, CAMINHONETE VERANEIO JFD 6715,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 02/06/2014 | 50.00 | 00002877335488 | WANDELEY MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, NO ACOMPANHAMENTO PACIENTES EM ESTADO DE RISCO,TRANSFERIDOS PARA INTERNAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS EM HOSPITAL DE GRANDE PORTE, PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 02/06/2014 | 1886.40 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM UM ECG-12 ECAFIX NS 220750, E DE UM GABINETE ODONTOLOGICO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 02/06/2014 | 80.00 | 00006376524443 | LARISSA MIRELA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DE RISCO PARA OUTROS SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 02/06/2014 | 2059.96 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AOS PFS`S, PROGRAMA PMAQ DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 02/06/2014 | 125.00 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB , PARA O CUSTEIO COM ALIMENTAÇAO, COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS PARA INTERNAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 02/06/2014 | 1698.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIETRIBUIÇAO GRATUITA PELO PROGRAMA FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003203 | 02/06/2014 | 2548.00 | 00018295766821 | ALBERDAN RAMOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES A PACIENTES E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 02/06/2014 | 1944.90 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMINOSOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, E PARA OS PACIENTES EM TRATAMENTO NA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 02/06/2014 | 3759.61 | 15270669000170 | LANUSE CARNEIRO FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES A PACIENTES E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 02/06/2014 | 1540.00 | 11469145000152 | J. MOURA SOARES Ltda. S/C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0003209 | 02/06/2014 | 360.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS VII (SETE) PSF`S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332013 | 0003210 | 02/06/2014 | 3000.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS VII (SETE) PSF`S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332013 | 0003211 | 02/06/2014 | 4253.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS VII (SETE) PSF`S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332013 | 0003212 | 02/06/2014 | 2568.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS VII (SETE) PSF`S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 02/06/2014 | 8421.74 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS VII (SETE) PSF`S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 02/06/2014 | 7800.00 | 00035641282472 | JOSE LEAL SOARES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, DO PROGRAMA TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 02/06/2014 | 8498.42 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de JUNHO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 02/06/2014 | 18109.06 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de JUNHO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 02/06/2014 | 35805.82 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos do FMS Hospital Jose Leite da Silva lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de JUNHO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 02/06/2014 | 1000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados do Hospital Jose Leite da Silva lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de JUNHO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 02/06/2014 | 6914.04 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados no programa ECD, referente ao mês de JUNHO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 02/06/2014 | 18678.14 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde, programa FMS-SAUDE BUCAL, referente ao mês de JUNHO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 02/06/2014 | 31083.36 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde, programa FMS-PSF, referente ao mês de JUNHO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 02/06/2014 | 49881.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais contratados lodtados na Secretaria de Saúde, programa FMS PSF CONTRATADOS, referente ao mês de JUNHO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 02/06/2014 | 41169.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde, programa PACS, referente ao mês de JUNHO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 02/06/2014 | 18250.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais contratados lotados na Secretaria de Saúde, FMS-hospital, referente ao mês de JUNHO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 02/06/2014 | 9196.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos e contratados lotados na Secretaria de Saúde, programa FMS-NASF, referente ao mês de JUNHO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 02/06/2014 | 6800.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS - NUCLEO DE APOIO AO SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REF: JUNHO / 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 02/06/2014 | 1448.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados no programa ECD, referente ao mês de JUNHO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 02/06/2014 | 3000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO MENSAL DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 02/06/2014 | 450.00 | 00073809764434 | SINEIDE LUCENA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO, NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 02/06/2014 | 450.00 | 00076078299468 | CRISTINA LEITE ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO, NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 02/06/2014 | 450.00 | 00003401247417 | MARIA ARLETE DE LIMA E OUTROS - VACINADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO, NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 02/06/2014 | 450.00 | 00003534397460 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO, NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 02/06/2014 | 450.00 | 00003419252412 | TEREZA ELIZABETE C. SOARES E OUTROS - VACINADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO, NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 02/06/2014 | 600.00 | 00007002276441 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO, NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 02/06/2014 | 50.00 | 00005063446493 | APARECIDA CHARLEIDE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, DE TECNICA DE ENFERMAGEM, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DE RISCO,TRANSFERIDOS AO HOSPITAL DE PATOS/PB , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 02/06/2014 | 80.00 | 00007653465404 | ALINE CARLOS DE OLIVEIRA PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DE RISCO, A CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 02/06/2014 | 50.00 | 00004588033409 | JOAO BATISTA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, A TECNICO DE ENFERMAGEM, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DE RISCO, AO HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003302 | 02/06/2014 | 1896.50 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, E CAMISETAS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, E AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 02/06/2014 | 50.00 | 00003529968463 | MIGUEL LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA CUSTEAR PASSAGEM, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA NA 3º MACRO REGIONAL DE SAUDE, PARA ALINHAMENTO DA ESTRATERGIA E SUS AD, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS/PB, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0003305 | 02/06/2014 | 5119.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 02/06/2014 | 3000.00 | 07885490000108 | CLINICA SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) CIRURGIA DE URETROTOMIA INTERNA, NO PACIENTE JOSE ROBERTO ROSAS, CPF 04524644474, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 02/06/2014 | 80.00 | 00006976975411 | MARY FRANCE DE SOUSA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 01 (UMA) DIARIA, A ENFERMEIRA PLANTONISTA, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DE RISCO, A HOSPITAL DE GRANDE PORTE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 30 DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 02/06/2014 | 2346.00 | 07741050000179 | CEDIACLIN - Centro de Diagnóstico e Análises Clínicas | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 02/06/2014 | 78.00 | 11608783000107 | LABORATORIO MAGISTRAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FORMULA MANIPULADA XAROPE DE ACETATO CORTISONA E XAROPE DE FLUDROCORTISONA DESTINADO A ATENDER PACIENTE NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 02/06/2014 | 200.00 | 00010420677402 | BERNADETE SIMPLICIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA ESCOLA JOÃO MARCELINO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO ARARA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 02/06/2014 | 200.00 | 00038564787873 | WALDICLEIDE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOAO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO LARGE GRANDE DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 02/06/2014 | 1100.00 | 00006680504465 | FERNANDA FRANGOSO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, FERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 02/06/2014 | 200.00 | 00033739951400 | ANTONIO FRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBA DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, REFERENTE AO DIA 18DE MAIO/2014, AO 17 DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 02/06/2014 | 1448.00 | 00003739800437 | ANA PAULA LOPES PEDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE INFORMATICA, NO TELECENTRO DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 02/06/2014 | 724.00 | 00012159799408 | JOSEILMA CARNEIRO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEVIRÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO BATISTA, REFENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 02/06/2014 | 724.00 | 00004409053469 | LUCIA MARIA NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 02/06/2014 | 724.00 | 00028988672844 | WANDERLEY JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, PRESTANDO SERVIÇOS NA CRECHE CINDERELA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 02/06/2014 | 724.00 | 00008869988406 | ROSELIA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA ESCOLAR, DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 02/06/2014 | 400.00 | 00010134248406 | VANUZA GODEIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE SALA, NA CRECHE CINDERELA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 02/06/2014 | 17878.54 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de parte do acordo dos profissionais da educação 60%, referente a Dezembro de 2012, 13º salario e 1/3 de ferias 2012, conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 02/06/2014 | 1305.90 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente a Dezembro de 2012, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 02/06/2014 | 724.00 | 00005616560456 | PATRICIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA JOSE DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 02/06/2014 | 300.00 | 00007642113404 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, COMPREENDENDO OS MESES DE ABRIL E MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 02/06/2014 | 945.00 | 00008690271406 | ISRAEL CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, E NO PALMEIRÃO CLUBE, NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES DA REFERIDA ESCOLA E DAS MAES GARI DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 02/06/2014 | 590.00 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES, EM VEICULO D20,PLACA GRO 1500 A CIDADE DE PATOS/PB, COM PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, PARA CONTRATAR A EMPRESA QUE REALIZARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROGRAMAS EJA E BRASIL ALFABETIZADO,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 02/06/2014 | 724.00 | 00011328585425 | LUCICLEIDE PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO BATISTA LOCALIZADA NO SITIO CURISCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 02/06/2014 | 724.00 | 00015165691802 | MARIA DE LOURDES BELIZARIO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, PRESTANDO SERVIÇOS NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 02/06/2014 | 724.00 | 00007921430430 | EDJA KELLE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTANDO SERVIÇOS NA CRECHE JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 02/06/2014 | 1050.00 | 00000873954874 | JUSCELIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL (MERENDA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 02/06/2014 | 724.00 | 00009517054408 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MARCELINO FORTUNATO, LOCALIZADA NO SITIO MOCAMBO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 02/06/2014 | 724.00 | 00009790183402 | DAMIÃO PINTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR DE ONIBUS, DE TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE maio/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 02/06/2014 | 1688.00 | 00003967214435 | LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL, DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE MARÇO, MES DE ABRIL E MAIO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 02/06/2014 | 1037.00 | 00003653133432 | AUXILIADORA RAMOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MANOEL FRANCISCO, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 13 ( TREZE) DIAS DO MES DE ABRIL, E O MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 02/06/2014 | 5685.96 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E AO ENCONTRO DO PACTO NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADANA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 02/06/2014 | 973.40 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO, DE VEICULO D20 GM CHEVROLET, PLACA BFP 3444, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DFO SITIO BOA VISTA A SEDE DESTE MUNICIPIO, COMPREENDEDNO IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS REUNIDA PADRE TAVARES, E ESCOLA ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, PERCORRENDO A DISTANCIA DE 12,7 KM, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 02/06/2014 | 3620.00 | 00002848728493 | JOSE RONALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DOIS) FRETES, DE VEICULO SPRINTER, PLACA CQH 5113, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 07 A 09 DE MAIO/2014, COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, QUE PARTICIPARAM DO II ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA, E NO PEIODO DE 03 A 06 DE JUNHO/2014, COM OS SERVIDORES DA REFERIDA SECRETARIA, PARA PARTICIPAREM DO II SEMINARIO NACIONAL DE FORMAÇÃO DO PNAIC,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 02/06/2014 | 1655.25 | 00007556890465 | ANA MARIA DA CAMARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS (GRANJA E CAPOEIRA), FRUTAS E HORTALIÇAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 02/06/2014 | 1479.90 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRIOS, FRUTAS E LEGUMINOSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 02/06/2014 | 517.50 | 00076861295434 | ODETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA, HORTALIÇAS E FRIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 02/06/2014 | 277.10 | 00079794319449 | FLORISBELA PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 02/06/2014 | 1898.75 | 00004629187421 | SONIA MARIA DE PAIVA PEREIRA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 02/06/2014 | 1304.00 | 00072748630459 | DAMIÃO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 02/06/2014 | 698.85 | 00004100577460 | MARIA RAMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 02/06/2014 | 505.60 | 00079023606434 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, HORTALIÇAS E MACAXEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 02/06/2014 | 1897.93 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 02/06/2014 | 297.60 | 00005888674460 | MARIA SANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, HORTALIÇAS E FRIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0002884 | 02/06/2014 | 3322.50 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, ITENS 05 E 07, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0002888 | 02/06/2014 | 2647.25 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002889 | 02/06/2014 | 1640.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VERDURAS E TUBERCULOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 02/06/2014 | 724.00 | 00011505945437 | KARLA ISABEL MENDES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA REUNIDA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 02/06/2014 | 724.00 | 00001800602448 | MARIA ANUNCIADA NICACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTANDO SERVIÇOS NA ESCOLA INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 02/06/2014 | 724.00 | 00011629132403 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇIS GERAIS, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 02/06/2014 | 724.00 | 00031951052846 | EVANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA DE ONIBUS ESCOLAR, LOTANO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 02/06/2014 | 724.00 | 00007998492430 | CLAUDIANA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEREDEIRA, NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA SEBASTIÃO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 02/06/2014 | 724.00 | 00004172688403 | APARECIDA FLOR DA SILVA NICACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SAO FRANCISCO, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBINHA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 02/06/2014 | 724.00 | 00001479174416 | ALINE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTANDO SERVICOS NA ESCOLA ALEXANDRINA FELIZ DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO LAGEDO BONITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 02/06/2014 | 724.00 | 00009340802403 | PATRICIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR E MERENDEIRA, NA ESCOLA MANOEL FRANCISCO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 02/06/2014 | 1180.00 | 00075929414491 | HELIO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO, DE TODA A PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS ISABEL MARIA DE FERITAS, CRECHE CINDERELA, E MANOEL FRANCISCO DA SILVA, NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 02/06/2014 | 1220.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICA ,E FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADAS A VEICULO ONIBUS, PLACA OFG 3126, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 02/06/2014 | 724.00 | 00008456762458 | DANIELA RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 02/06/2014 | 724.00 | 00027402788881 | MIGUEL CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, (SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA), NA CRECHE CINDERELA, LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 02/06/2014 | 4.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE EMPENHO N 2137, NO VALOR DE 1.230,00, EMPENHADO A MENOR, QUE ORA REGULARIZA-SE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 02/06/2014 | 700.50 | 14400411000189 | MARCELO MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRAGOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 02/06/2014 | 1635.00 | 00005287093489 | CAMILA COSTA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO, PARA A FESTA DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 02/06/2014 | 2080.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DO TIPO (215/75R17,5), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA OGE 5270, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 02/06/2014 | 100.00 | 00070552452491 | MIGUEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TANDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, DESTINADA AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NO SITIO LARGE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 02/06/2014 | 100.00 | 00070552452491 | MIGUEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TANDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, DESTINADA AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NO SITIO LARGE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 02/06/2014 | 100.00 | 00070552452491 | MIGUEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TANDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, DESTINADA AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NO SITIO LARGE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 02/06/2014 | 399.19 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE O VEICULO ONIBUS, PLACA OGF 6340, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 02/06/2014 | 399.19 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE O VEICULO ONIBUS, PLACA OGF 2440, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 02/06/2014 | 54.00 | 00009024705401 | JOSE RAUL LEITE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE, EM VEICULO UNO, PLACA MOC 7509, DESTINADO AS VISITAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, A ESCOLA JOSE NASCIMENTO DO SITIO DOMINGOS FERREIRA, NO MESDE MAIO/2014, CONFOPRME DCOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 02/06/2014 | 3147.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 02/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 02/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 02/06/2014 | 1495.00 | 00072747730468 | JOSE FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE, EM VEICULO CAMINHONETE, PLACA ADB 3196, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SITIOS OLHO DA AGUA SECO, LARGE GRANDE ATE AS ESCOLAS DA CIDADE DE TAVARES/PB, E SITIO MATA VERDE AS ESCOLAS DO POVOADO SILVESTRE, NO PERIODO DE 02 A 08, 12 A 16 E 19 A 21 DE MAIO/2014, SUBSTITUINDO ONIBUS ESCOLAR, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 02/06/2014 | 710.00 | 00003681642419 | LUCIVALDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL, EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, NAS ESCOLAS ISABEL MARIA DE FREITAS E CRECHE CINDERELA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 02/06/2014 | 21.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 02/06/2014 | 71.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 02/06/2014 | 175.00 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS: PLACA MON 1644, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003073 | 02/06/2014 | 5023.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003074 | 02/06/2014 | 8935.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 02/06/2014 | 885.00 | 00005758555410 | ROSIMERE CANDIDO DOS REIS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇAO, DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, PARA A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO PEDAGOGICO NO DIA 03 DE FEVEREIRO/2014, ORNAMENTAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES ANGUZÃO, PARA A INAUGURAÇÃO DA MESMA NO DIA 16 DE FEVEREIRO/2014, E ORNAMENTAÇÃO DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO LIVRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 02/06/2014 | 538.00 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003085 | 02/06/2014 | 4368.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS, DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 02/06/2014 | 500.00 | 00075929406472 | FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/PROFESSORES - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADO NA RUA ALTO BOM JESUS - 365, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 02/06/2014 | 350.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANA PEREIRA LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 02/06/2014 | 800.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA DE ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA JOSE SITONIO, N° 440, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 02/06/2014 | 700.00 | 00020327379812 | RIVANILDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA RUA SÃO MIGUEL S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 02/06/2014 | 1277.43 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PLACA BLY 6750, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DOS SITIOS DOMINGOS FERREIRA E MINADOURO A SEDE DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO OS ALUNOS PARA AS ESCOLAS REUNIDA PADRE TAVARES E ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, PERCORRENDO A DISTANCIA DE 29,10 KM, REFERENTE A 21 (DIAS) DIAS DO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 02/06/2014 | 200.00 | 00006039041498 | LEILANE FELIX DE MORAIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) GARAGEM, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EJA E BRASIL ALFABETIZADO, QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 02/06/2014 | 724.00 | 00004172688403 | APARECIDA FLOR DA SILVA NICACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SAO FRANCISCO, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBINHA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 02/06/2014 | 100.00 | 00070552452491 | MIGUEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TANDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, DESTINADA AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NO SITIO LARGE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 02/06/2014 | 924.73 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO, DE VEICULO D20 GM CHEVROLET, PLACA BFP 3444, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DFO SITIO BOA VISTA A SEDE DESTE MUNICIPIO, COMPREENDEDNO IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS REUNIDA PADRE TAVARES, E ESCOLA ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, PERCORRENDO A DISTANCIA DE 12,7 KM, REFERENTE A 19 DIAS DO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003139 | 02/06/2014 | 298.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO ONIBUS, PLACA OFG 2800, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003140 | 02/06/2014 | 906.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO ONIBUS, PLACA NPR 2471, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003141 | 02/06/2014 | 23.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A VEICULO ONIBUS, PLACA ODB 3129, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003142 | 02/06/2014 | 210.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO ONIBUS, PLACA OGF 6340, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003143 | 02/06/2014 | 285.67 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO ONIBUS, PLACA NPX 6961, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003144 | 02/06/2014 | 675.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO ONIBUS, PLACA MON 1604, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003145 | 02/06/2014 | 190.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO D-20, PLACA MMO 5398, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003146 | 02/06/2014 | 342.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO ONIBUS, PLACAS OGD 1526, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003147 | 02/06/2014 | 254.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO ONIBUS, PLACAS MON 1644, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003148 | 02/06/2014 | 160.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULO ESTRADA, PLACA DQH 9567, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003149 | 02/06/2014 | 298.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO ONIBUS, PLACA OFG 2800, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003150 | 02/06/2014 | 356.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO ONIBUS, PLACA NPX 6961, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003151 | 02/06/2014 | 296.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULO ESTRADA, PLACA DQH 9567, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003152 | 02/06/2014 | 282.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO: D-20 PLACA MMO 5398, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003153 | 02/06/2014 | 678.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO: ONIBUS PLACA OGF 2406, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 02/06/2014 | 567.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DE FOLHA DE PAGAMENTO DESE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 02/06/2014 | 45.90 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DE FOLHA DE PAGAMENTO DESE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 02/06/2014 | 1850.74 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS: PLACA MON 16004, MON 5295, OFB 3129, OGD 1526, OGE 5270, OGF 6340, OGF 2406, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 02/06/2014 | 1180.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇAO DE VEÍCULOS ONIBUS VOLARE LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072014 | 0003175 | 02/06/2014 | 980.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROVEDOR DA INTERNET, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003184 | 02/06/2014 | 780.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO, NOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: ONIBUS COM AS SEGUINTES PLACAS: MON 1644, NPX 6961, MON 0598; MON 5295, NPR 2471, OGD 1526, OFB 3129 E OGE 2270, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 02/06/2014 | 408.00 | 00028743707890 | TEREZINHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS , DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇ~ÇAO EM ANEOX. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR MERENDA PNAE - MÉDIO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003197 | 02/06/2014 | 5851.62 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003198 | 02/06/2014 | 1882.22 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA CRECHE CINDERELA, LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003199 | 02/06/2014 | 2783.68 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PRE-ESCOLAR, LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003200 | 02/06/2014 | 1330.69 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS JOVENS E ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EJA, LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003204 | 02/06/2014 | 3691.80 | 00018295766821 | ALBERDAN RAMOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003207 | 02/06/2014 | 967.25 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VERDURAS E TUBERCULOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 02/06/2014 | 924.73 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO, DE VEICULO D20 GM CHEVROLET, PLACA BFP 3444, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DFO SITIO BOA VISTA A SEDE DESTE MUNICIPIO, COMPREENDEDNO IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS REUNIDA PADRE TAVARES, E ESCOLA ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, PERCORRENDO A DISTANCIA DE 12,7 KM, REFERENTE A 19 DIAS DO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003217 | 02/06/2014 | 839.10 | 00037294253404 | FRANCISCO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CHEVROLT D-20 CUSTON, PLACA BMG 2423/SE, DESTINADO AO TRANSPORTE ECOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL, REFERENTE A 10(DEZ) DIAS DO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003218 | 02/06/2014 | 1594.29 | 00037294253404 | FRANCISCO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CHEVROLT D-20 CUSTON, PLACA BMG 2423/SE, DESTINADO AO TRANSPORTE ECOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL (TRAJETO 01), REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIAS DO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003219 | 02/06/2014 | 486.70 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO, DE VEICULO D20 GM CHEVROLET, PLACA BFP 3444, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 (DEZ) DIAS DO ME S DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003220 | 02/06/2014 | 608.30 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO GM/SILVERADO, PLACA BLY-6750/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE ECOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL (TRAJETO 01), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 (DEZ) DIAS DO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003221 | 02/06/2014 | 419.50 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO D20 GM CHEVROLET, PLACA JKZ 7066, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL (TRAJETO 01), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 (DEZ) DIAS DO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003222 | 02/06/2014 | 880.95 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO D20 GM CHEVROLET, PLACA JKZ 7066, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL (TRAJETO 01), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 21(VINTE E UM) DIAS DO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003223 | 02/06/2014 | 530.30 | 00023692898487 | FRANCISCO DE ASSIS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO D20, PLACA NEK 3185, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL (TRAJETO 01), REFERENTE A 10 (DEZ) DIAS DO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003224 | 02/06/2014 | 1007.57 | 00023692898487 | FRANCISCO DE ASSIS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO D20, PLACA NEK 3185, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL (TRAJETO 01), REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIAS DOMES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003225 | 02/06/2014 | 475.56 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO D20 GM CHEVROLETE, PLACA CMP 5837, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL ( TRAJETO 07), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 09 (NOVE) DIAS DO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003226 | 02/06/2014 | 1109.64 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO D20 GM CHEVROLETE, PLACA CMP 5837/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL ( TRAJETO 07), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 21 (VINTE E UM) DIAS DO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003227 | 02/06/2014 | 683.02 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO: ONIBUS PLACA NPX 6111, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003228 | 02/06/2014 | 254.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO: ONIBUS PLACA OFG 2800, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003229 | 02/06/2014 | 829.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO: ONIBUS PLACA OFB 3129, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003230 | 02/06/2014 | 331.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO: ONIBUS PLACA MON 5295, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003231 | 02/06/2014 | 188.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO: ONIBUS PLACA OGE 5270, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003232 | 02/06/2014 | 589.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO: ONIBUS PLACA OFG 2440, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 02/06/2014 | 2154.21 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PERÇAS, PARA REPOSIÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD 1526, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 02/06/2014 | 2048.17 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PERÇAS, PARA REPOSIÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGF 6340, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 02/06/2014 | 96.00 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PERÇAS, PARA REPOSIÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGF 6340, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 02/06/2014 | 2526.48 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PERÇAS, PARA REPOSIÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGF 2800, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003237 | 02/06/2014 | 1534.06 | 00002633525440 | MARIA ALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CHEVROLET D-20 LUXO, PLACA CEX-5047/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RUREAL (TRAJETO 02|), REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIAS DO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003238 | 02/06/2014 | 1049.62 | 00002633525440 | MARIA ALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CHEVROLET D-20 LUXO, PLACA CEX-5047/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RUREAL (TRAJETO 02|), REFERENTE A 13 (TREZE) DIAS DO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/06/2014 | 370018.19 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação referente ao mês de JUNHO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 02/06/2014 | 30147.96 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de JUNHO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 02/06/2014 | 23872.64 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de JUNHO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 02/06/2014 | 9257.52 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de JUNHO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 02/06/2014 | 4130.18 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de JUNHO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 02/06/2014 | 1700.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 02/06/2014 | 7070.67 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos referente ao mês de JUNHO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 02/06/2014 | 1879.17 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos referente ao mês de JUNHO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 02/06/2014 | 4020.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais da educação lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de JUNHO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 02/06/2014 | 49171.64 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de JUNHO/ 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 02/06/2014 | 17186.61 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO / 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 02/06/2014 | 20052.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos da folha de funcionarios contratados do programa EJA, referente ao mes de JUNHO / 2014, conforme documentaçao anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 02/06/2014 | 13087.39 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TANDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E DESPORTO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 02/06/2014 | 940.00 | 12433501000140 | MAURICIO L BDE MELO FILHO PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, TROCA DE FILTRO DE OLEO, AR E COMBUSTIVEL, E DESEMPENHO DE EIXO, EM ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD 1526, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 02/06/2014 | 973.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 02/06/2014 | 37.50 | 00042022568400 | ROSA MARIA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA CUSTEIO COM PASSAGENS, A CIDADE DE PATOS/PB, AFIM DE REGULARIZAR A SITUAÇÃO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS ESCOLARES JUNTO A RECEITA FEDERAL.DBR (DOCUMENTO BASICO DE ENTRADA), DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 02/06/2014 | 37.50 | 00092725775434 | MARIA ZELIA XAVIER DA SILVA E LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA CUSTEAR PASSAGENS A CIDADE DE PATO/PB, AFIM DE REGULARIZAR A SITUAÇÃO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL.DBE(DOCUMENTO BASICO DE ENTRADA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 02/06/2014 | 37.50 | 00002662196408 | JOSE RONILDO ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE PATOS/PB, AFIM DE REGULARIZAR A SITUAÇÃO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS ESCOLARES, JUNTO A RECEITA FEDERAL. DBE (DOCUMENTO BASICO DE ENTRADA), DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 02/06/2014 | 440.00 | 00003678086411 | GERLANE BERNARDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DE FORMAÇÃO DO PNAIC, ETAPA 2014, NO PERIODO DE 03 A 06 DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 02/06/2014 | 440.00 | 00042022436415 | MARIA DOS ANJOS MARQUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA CUSTEAR ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DO 2° SEMINARIO DE FORMAÇÃO DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, ETAPA 2014, NO PERIODO DE 03 A 06 DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 02/06/2014 | 1078.80 | 00064911535415 | ANTONIO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTINUO, PARA ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RUAL, NO ROTEIRO DO SITIO MACAMBIRA, PITOMBA, CALDEIRÃO DO MAIA DESTE MUNICIPIO, SENDO IDA E VOLTA TRANSPORTANDO OS ALUNOS PARA A ESCOLA MANOEL FRANCISCO DESTE MUNICIPIO, PERCORRENDO A DISTANCIA DE 18 KM, REFERENTE A 12 (DIAS) DIAS DO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003331 | 02/06/2014 | 2800.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNES BVINAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 02/06/2014 | 990.00 | 00009446455421 | JAILSON CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO, DAS ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO O PERCURSO ENTRE A CIDADE DE TAVARES/PB, AO SITIO CASTANHEIRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 12 DE JUNHO/2014, COMPREENDENDO 14 KM DE ESTARADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 02/06/2014 | 710.00 | 00009446455421 | JAILSON CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO, DAS ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO O PERCURSO ENTRE O SITIO QUEIMADAS I ATE A DIVISA COM A CIDADE DE JURU E O SITIO BONITA, NO PERIODO DE 14 A 23 DE JUNHO/2014, COMPREENDENDO 10 KM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 02/06/2014 | 1060.00 | 00002451805404 | FRANCISCO LUIZ DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO, DA MAQUINA MOTONIVELADORA, NO PERIODO EM QUE ESTEVE QUEBRADA NO SITIO MUCAMBO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 DE MAIO A 15 DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 02/06/2014 | 590.00 | 00092729657487 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO FEREIÇÕES ( ALMOÇO E LANCHE), PARA 30 PESSOAS QUE FAZEM PARTE DO MUTIRÃO DE LIMPEZA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 02/06/2014 | 240.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 350M DE CERCA, PARA DESOBRISTRUIR A RUA TENENTE SILVINO DESTA CIDADE, PARA SER PAVIMENTADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 02/06/2014 | 1300.00 | 00007446655402 | FREDSON FRAGOSO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DE MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA MF96, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 02/06/2014 | 2100.00 | 00008383351879 | SINESIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, NO PERIODO EM QUE ESTEVE QUEBRADA NO SITIO MUCAMBO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 DE MAIO A 15 DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 02/06/2014 | 800.00 | 00003155950439 | EDNALDO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17 (DEZESSETE) DIAS TRABALHADOS, NO MES DE MAIO/2014, NA REFORMA DO CURRAL DO GADO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 02/06/2014 | 755.00 | 00008245620467 | JOSE AILTON PEDRO | IMPOPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 (DEZESSEIS) DIAS TRABALHADOS, NA REFORMA DO CURRAL DO GADO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 06 A 27 DE MAIO /2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 02/06/2014 | 850.00 | 00024590173832 | ERIVALDO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 18 (DEZOITO) DIAS TRABALHADOS, NA REFORMA DO CURRAL DO GADO DESTA CIDADE, NO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 02/06/2014 | 330.00 | 00029923026434 | DOMINGOS GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 (SETE) DIAS TRABALHADOS, NA REFORMA DO CURRAL DO GADO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 06 A 14 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 02/06/2014 | 900.00 | 00358750000130 | JOSE BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE SUPORTE, DA BALANÇA DE RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS HURBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002858 | 02/06/2014 | 2717.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 209 (DUZENTAS E NOVE) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS TRABALHADORES EM SERVIÇOS DE PINTURA DO MEIO FIO, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NOS DIAS 21,22,23,26,27 E 28DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 02/06/2014 | 2957.20 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 02/06/2014 | 308.95 | 19137469000103 | COMPREMUDAS VIVERO FLORESTAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MUDAS, DESTINADAS A ARBORIZAÇÃO URBANA NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002863 | 02/06/2014 | 3750.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CIMENTO CAMPEAO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, PARA MANUTENAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, DE CALÇAMENTOS, E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002864 | 02/06/2014 | 1158.00 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEÇA DE CABO, CADEADO DE 30MM, TURBOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002865 | 02/06/2014 | 2537.00 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSUMO E ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 02/06/2014 | 666.85 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT REN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA, APLICADA SOBRE A EXECUÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS PARA CONCEÇÃO DE OBRAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A PARCELA 06/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 02/06/2014 | 2750.00 | 00094576092472 | ANTONIO RAMOS DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM CAMINHAO/TANQUE PLACA, KIQ 1156, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0002883 | 02/06/2014 | 4629.25 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS ITENS 06 E 10, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 02/06/2014 | 1800.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR E MECANICO, DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE TIPO: ONIBUS ESCOLAR, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E TRATORES, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 02/06/2014 | 1300.00 | 00040473961415 | ANTONIO NICACIO FLORIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR E MECANICO, DE MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO: ONIBUS ESCOLAR, RETRO ESCAVADEIRA, MOTO NIVELADORA E TRATORES, PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTEAO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 02/06/2014 | 940.00 | 00005758555410 | ROSIMERE CANDIDO DOS REIS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO, DA QUADRA DE ESPORTES DEPUTADO ADALTO PEREIRA, PARA A REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS GARIS, NO DIA 15 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 02/06/2014 | 3500.00 | 00028922129875 | EDMY MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA, DO MEIO FIO DO LADO ESQUERDO E DIREITO, EM TODAS AS RUAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, NO PERIODO DE 10 A 30 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 02/06/2014 | 410.00 | 00079793436468 | IVANILDO BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM CARRO PIPA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 30 DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 02/06/2014 | 1749.90 | 14689705000172 | DENIS ARAUJO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO, PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 02/06/2014 | 16474.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 02/06/2014 | 710.00 | 00009124375454 | JOSE AUGUSTO MAMEDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO, DE ESTRADA VICINAL DO SITIO CACIMBINHA, DO POVOADO SILVESTRE AO SITIO CASTANHEIRA, E DA CASTANHEIRA ATE O CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO CUTIA, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE, TOTALIZANDO 10,5 KM DE ESTRADAS, NO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 02/06/2014 | 140.00 | 00010531537838 | BENEDITO MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO, DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MUCAMBO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 02/06/2014 | 470.00 | 00005954801444 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXPLOSÃO DE ROCHA, NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, PARA LIBERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL NO DIA 09 DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 02/06/2014 | 33.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 02/06/2014 | 142.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 02/06/2014 | 350.00 | 00005164665425 | MANOEL ESTEVAM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO, DAS ESTRADAS VICINAIS, NO PERCURSO ENTRE O SITIO BOA VISTA A CIDADE DE TAVARES/PB, NO PERIODO DE 17 A 19 DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 02/06/2014 | 530.00 | 00069703400400 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO, DAS ESTRADAS VICINAIS NO PERCURSO QUE COMPREENDE, OS SITIOS MANOEL DO MATO AO SITIO RICARDA, CALDEIRAO DO MAIA A MACAMBIRA E DO SITIO MANOEL DO MATO AO LAGEDO BONITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A 30 DE MAIO/2014,TOTALIZANDO 7,5 KM DE ESTRADAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 02/06/2014 | 160.00 | 00003550294484 | AILTON LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIARIAS, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MACAMBIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 02/06/2014 | 610.00 | 00046954702846 | JONAS LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO, DAS ESTRADAS VICINAIS NO PERCURSO ENTRE OS SITIOS LARGE DE ONÇA A MACAMBIRA, DA MACAMBIRA A MANOEL DO MATO, E MACAMBIRA AO SITIO CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 A 28 DE MAIO/2014, TOTALIZANDO 8,5 KM DE ESTRADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 02/06/2014 | 280.00 | 00003741406422 | EDILSON EUFRASIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO, DAS ESTRADAS VICINAIS NO PERCURSO ENTRE O SITIO BOA VISTA A CIDADE DE TAVARES/PB, NO PERIODO DE 11 A 13 DE JUNHO/2014,TOTALIZANDO 04 KM DE ESTRADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 02/06/2014 | 340.00 | 00096497009434 | FRANCISCO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO, DAS ESTRADAS VICINAIS, NO PERCURSO ENTRE O SITIO TAVARES AO SITIO MANOEL DO MATO, NO PERIODO DE 26 A 28 DE MAIO/2014,TOTALIZANDO 4,5 KM DE ESTRADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 02/06/2014 | 11.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 02/06/2014 | 724.00 | 00002381023437 | DEVANO LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTORES, DO MANANCIAL QUE ABASTECE AS COMUNIDADES BELEM E JUREMA, COMO TAMBEM RESPONSAVEL PELA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 02/06/2014 | 724.00 | 00038909421568 | CICERO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 02/06/2014 | 724.00 | 00002457477450 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 02/06/2014 | 724.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 02/06/2014 | 724.00 | 00073808784415 | JORGE CORREIA EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 02/06/2014 | 724.00 | 00003047461422 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, PRESTADOS EM SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 02/06/2014 | 724.00 | 00002043689444 | CLAUDIO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 02/06/2014 | 724.00 | 00076861449415 | HELIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 02/06/2014 | 1800.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR E MECANICO, DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE TIPO: ONIBUS ESCOLAR, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E TRATORES), PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 02/06/2014 | 724.00 | 00003602824403 | LAUDEMIR MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DE BOMBAS ELETRICAS, E ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 02/06/2014 | 724.00 | 00003603489470 | MARINALVA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 02/06/2014 | 724.00 | 00004339129445 | ANGELA MARIA DA SILVA ANANIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 02/06/2014 | 1200.00 | 00028692648876 | ANTONIO HELIO TERTULIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, TIPO MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 02/06/2014 | 724.00 | 00005745406445 | CICERO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 02/06/2014 | 724.00 | 00079199593220 | JOSE SATURNINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, RECUPERANDO OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 02/06/2014 | 724.00 | 00029090145842 | JENILSON VASCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PIPEIRO, PRESTANDO SERVIÇOS NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 02/06/2014 | 724.00 | 00006419231477 | JOSIMAR ALMEIDA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, DE TRAÇÃO ANIMAL CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 02/06/2014 | 362.00 | 00005418238418 | JOSE GUILHERME SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DO POVOADO BELÉM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 02/06/2014 | 500.00 | 00086655370400 | PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITERIO DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 02/06/2014 | 724.00 | 00004578416488 | JOSEILDA CALIXTO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO POVOADO BELÉM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 02/06/2014 | 362.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO TRAÇÃO ANIMAL CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 02/06/2014 | 724.00 | 00003905609444 | ANDERSON CLEITO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, EM SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 02/06/2014 | 724.00 | 00070555614425 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 02/06/2014 | 724.00 | 00007220794436 | JOSE MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO, NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 02/06/2014 | 1300.00 | 00007446655402 | FREDSON FRAGOSO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DE MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA MF96, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 02/06/2014 | 1300.00 | 00040473961415 | ANTONIO NICACIO FLORIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR E MECANICO, DE MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO: ONIBUS ESCOLAR, RETRO ESCAVADEIRA, MOTO NIVELADORA E TRATORES, PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 02/06/2014 | 724.00 | 00026557248871 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO TRAÇAO ANIMAL, UTILIZADO NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003051 | 02/06/2014 | 429.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO VEÍCULO PROPRIO TRATOR FERGUNS ANO 2008, LOTADO NA SECRETERIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003052 | 02/06/2014 | 1554.85 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS A D-20 CARRO DE SOM, PLACA CEN 767, LOTADO NA SECRETERIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003053 | 02/06/2014 | 960.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS A RETRO FERGUNDES ANO 2008, LOTADO NA SECRETERIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003054 | 02/06/2014 | 1299.89 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS A MOTONIVELADORA ANO 2003, LOTADO NA SECRETERIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003055 | 02/06/2014 | 1417.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS A PA ENCHEDEIRA, LOTADO NA SECRETERIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003056 | 02/06/2014 | 829.72 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS A RETRO CATERPILAR ANO 2013, LOTADO NA SECRETERIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003057 | 02/06/2014 | 527.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS A CAMINHAO CAÇAMBA ANO 2013, PLACA OGG 6285, LOTADO NA SECRETERIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003059 | 02/06/2014 | 553.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS A TRATOR MASEY FERGUNS, ANO 2008, LOTADO NA SECRETERIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003060 | 02/06/2014 | 1433.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS A PA ENCHEDEIRA, LOTADO NA SECRETERIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003061 | 02/06/2014 | 380.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRAX HYDRA, DULUB HIPOIDE 90 E URSA SUPER TDL, DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA ANO 2013, E MOTONIVELADORA ANO 2013, LOTADO NA SECRETERIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003062 | 02/06/2014 | 1910.34 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, (OLEO DIESEL), DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA ANO 2013, LOTADO NA SECRETERIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003063 | 02/06/2014 | 1388.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, (OLEO DIESEL), DESTINADOS A CAMINHAO CAÇAMBA ANO 2013, PLACA OGG 6285, LOTADO NA SECRETERIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003064 | 02/06/2014 | 843.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, (OLEO DIESEL), DESTINADOS A CAMINHAO PIPA, ANO 2013, PLACA OGG 6315, LOTADO NA SECRETERIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003066 | 02/06/2014 | 625.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, (OLEO DIESEL), DESTINADOS A F4000, PLACA NET 6930, LOTADO NA SECRETERIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 02/06/2014 | 860.00 | 00075929414491 | HELIO AMARO DA SILVA | IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO, NA REDE ELETRICA DA PRAÇA CENTRAL, DA PRAÇA DE EVENTOS E DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 02/06/2014 | 410.00 | 00005281375490 | ROBERIO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO DE UMA BOMBA INJETORA, PARA O POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 02/06/2014 | 630.00 | 00005281375490 | ROBERIO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO, DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA, E UM PAINEL ELETRONICO NO SITIO MUCAMBO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 02/06/2014 | 3750.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CIMENTO CAMPEAO, RERRO CA 50 E FERRO CA 60 VERGALHO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, PARA REFORMA DO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NA RUA DONA MARIANA, NA SEDEDESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003083 | 02/06/2014 | 2195.50 | 15202137000104 | EDSON LEITE DE LIMA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 02/06/2014 | 700.00 | 00029132525400 | FOPAG - SEC DE ADM E FINANÇAS - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01(UM)TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014,CONFORME CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003111 | 02/06/2014 | 2646.00 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, E PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 02/06/2014 | 4500.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ENGENHARIA, PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS QUE ESTAO SENDO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 02/06/2014 | 150.00 | 00092729711449 | CLODOALDO PREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE 1 (UM) TERRENO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 02/06/2014 | 724.00 | 00004533572456 | FRANCISCO NUNES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, EM SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003166 | 02/06/2014 | 5480.05 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, (LAMPADAS E CABO FLEX), DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 02/06/2014 | 841.50 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, (LAMPADAS E CABO FLEX), DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 02/06/2014 | 8422.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de JUNHO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 02/06/2014 | 26402.22 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de JUNHO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 02/06/2014 | 5785.82 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de JUNHO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 02/06/2014 | 7872.66 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos da folha de funcionarios contratados da Sec. Municipal de Obras, referente ao mes de Junho / 2014, conforme documentaçao anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 02/06/2014 | 620.00 | 19990868000104 | CASA DAS MANGUEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 02/06/2014 | 150.00 | 19990868000104 | CASA DAS MANGUEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 02/06/2014 | 140.00 | 19990868000104 | CASA DAS MANGUEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 02/06/2014 | 248.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 02/06/2014 | 375.00 | 00075276275491 | EDSON LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, NOS DIAS 19, 20 E 27 DE MAIO E 03 DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 02/06/2014 | 1000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0002887 | 02/06/2014 | 5675.00 | 04494106000140 | BPM SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS HURBANOS E GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 02/06/2014 | 2160.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA O CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 02/06/2014 | 237.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO OI FIXO, A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 02/06/2014 | 590.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROPAGANDA, E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E NOTAS DE UTILIDADE PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, EM CARRO DE SOM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003058 | 02/06/2014 | 130.11 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL)DESTINADOS OS VEICULOS LOCADOS, FRONTIER PLACA OFG1764, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003065 | 02/06/2014 | 111.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL) DESTINADOS OS VEICULOS LOCADOS, FRONTIER PLACA OFG1764, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 02/06/2014 | 175.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASTILHA DE FREIOS DIANTEIRO, PARA REICULO FRONTIER, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 02/06/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 02/06/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE CONTRIBUIÇAO A FAMUP, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 02/06/2014 | 18400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mês de JUNHO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 02/06/2014 | 24000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração do Prefeito e Vice-Prefeito do município de Tavares-PB referente ao mês de JUNHO / 2014conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 02/06/2014 | 393.89 | 62173620000180 | SERASA EXPERIAN S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 02/06/2014 | 2568.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 08/1993, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 02/06/2014 | 130.00 | 07512919000103 | JOSE ALBERTO DINIZ ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO, E TROCA SENSOR DO TONER, MULT HP 1132, E DE ATUADOR MUT F 4280, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 02/06/2014 | 2200.00 | 00003008159486 | WENDELL DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ESCRITURAÇAO DE EMPENHOS, ORGANIZAÇAO DE BALANCETES, ELABORAÇAO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO E OBRIGAÇOES ASSESSORIAS SEFIP, GFIP, GPS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 02/06/2014 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 02/06/2014 | 283.90 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE junho/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 02/06/2014 | 8337.26 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A DÉBITO EM CONTA CORRENTE, PARA CONTRIBUIÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, PAGO COM RECURSOS DO fpm, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 02/06/2014 | 144.20 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A DÉBITO EM CONTA CORRENTE, PARA CONTRIBUIÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, PAGO COM RECURSOS DO FEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 02/06/2014 | 18593.57 | 26989350000116 | FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE - UNIDADE CENTRAL/DF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE VALOR REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE CONVENIO AGUA PMT/FUNASA, CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 02/06/2014 | 7.96 | 26989350000116 | FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE - UNIDADE CENTRAL/DF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE VALOR REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE, CONVENIO AGUA PMT/FUNASA, CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 02/06/2014 | 10172.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade referente ao mês de JUNHO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 02/06/2014 | 1509.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade referente ao mês de JUNHO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 02/06/2014 | 100.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DLE (FOTOCOPIAS/AUTENTICAÇÕES/ COPIAS) CONFORME CONTRATO Nº 0238913/69, PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 02/06/2014 | 1.34 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A DÉBITO EM CONTA CORRENTE, PARA CONTRIBUIÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, PAGO COM RECURSOS DO ICMS DESON, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 02/06/2014 | 9030.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO E DE JUROS SOBRE DIVIDA AO INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELAMENTO COMPERTENCIA 01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 02/06/2014 | 350.00 | 00044055161468 | ODIVIO TORRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DO CARRO PIPA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DE MOTOR BOMBA, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO/2014, CONOFRME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 02/06/2014 | 350.00 | 00044055161468 | ODIVIO TORRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DO CARRO PIPA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DE MOTOR BOMBA, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONOFRME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 02/06/2014 | 350.00 | 00005634477450 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA INSTALAÇÃO DE 23 BARRACAS, NA FEIRA DO AGRICULTOR, NO DIA 29 DE MAIO DE 2014 E 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 02/06/2014 | 6.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 02/06/2014 | 12.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 02/06/2014 | 295.00 | 00027672689487 | ELIAS GABRIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) DIAS DE TRABALHO, NA REFORMA DO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NA SEDE DESTA CIDADE, NOS DIAS 20,21,22,23 E 24 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 02/06/2014 | 470.00 | 00004752213460 | JOAO SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NO BAIRRO DA USINA NESTA CIDADE, NOS DIAS 20,21,22,23,24,27,28 E 29 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 02/06/2014 | 530.00 | 00031631613839 | JOSE HONORATO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇAO, DE 18 (DEZOITO) MOROES, PARA A REFORMA DO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NA SEDE DESTA CIDADE DE TAVARES/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 02/06/2014 | 710.00 | 00003480669450 | AFONSO LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO, DAS ESTRADAS VICINAIS DA CIDADE DE TAVARES/PB AO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A 28 DE MAIO/2014,TOTALIZANDO 10 KM DE ESTRADAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 02/06/2014 | 830.00 | 00091089468415 | JULAVIO ABILIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14 (CATOZE) DIAS TRABALHADOS, NA REFORMA DO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07,10 ,11,12,13,14,17,18,19 E 20 DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 02/06/2014 | 48.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 02/06/2014 | 362.00 | 00003603852494 | SUZANA ROBERTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 02/06/2014 | 600.00 | 00038763532468 | WILLIAM ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL S/N CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 02/06/2014 | 182.25 | 12417544000302 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS TIPO TURBOS GALVONIZADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CURRAL DO GADO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA SEDE DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 02/06/2014 | 1610.72 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Agricultura referente ao mês de JUNHO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 02/06/2014 | 7648.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Agricultura referente ao mês de JUNHO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 02/06/2014 | 357.85 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 02/06/2014 | 427.30 | 08284782000140 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GRAMPO ARO DISCO, BUCHA ENTALHADA E EIXO ENTALHADO, DESTINADO A TRATOR RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 02/06/2014 | 2825.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PRÉDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 02/06/2014 | 485.83 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 02/06/2014 | 724.00 | 00009702489466 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, POR MEIO FONOGRAFICO EM VEICULOS DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 02/06/2014 | 724.00 | 00009702489466 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, POR MEIO FONOGRAFICO EM VEICULOS DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 02/06/2014 | 3700.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSUL ESPECIALIZADA EM ADM PÚLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, E CONSUTORIA EM GESTÃO DE CONVENIOS, CONGENERES E PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGÃOS AFINS. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 02/06/2014 | 4500.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA, NA REALIZAÇÃO DE PREGÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 02/06/2014 | 3500.00 | 00076500020472 | ARYSTOFANES FRANKLIN GUIMARÃES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO AO PREFEITO E SECRETARIOS, JUNTO AOS DIVERSOS ORGÃOS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO NO PLEITO E DEMANDAS DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 02/06/2014 | 480.00 | 00004075963489 | EDLENE ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA RUA ANA PEREIRA LIMA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072014 | 0003174 | 02/06/2014 | 980.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 02/06/2014 | 650.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA PERIODICA COM RECURSOS DA PMT/ICMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 02/06/2014 | 1400.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 02/06/2014 | 3140.08 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de JUNHO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 02/06/2014 | 8321.16 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de JUNHO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 02/06/2014 | 6516.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DA FOLHA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JUNHO/2014, CONFORFME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 02/06/2014 | 2172.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos inativos e pensionistas referente ao mês de JUNHO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 02/06/2014 | 43.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 02/06/2014 | 27.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 02/06/2014 | 400.00 | 00008820624419 | MICHELE GOMES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA 4º CONFERENCIA ESTADUAL DA SAUDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA, QUE SERÁ REALIZADA DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 02/06/2014 | 75.00 | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA III REUNIAO ESTADUAL SOBRE O PRONATEC, NO DIA 13 DE JUNHO/2014, PARA CUSTEIO DE PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 02/06/2014 | 75.00 | 00002967427403 | MACIEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA NO ACOMPANHAMENTO DO TECNICO DO CRAS DESTE MUNICPIO, PARA PARTICIPAR DA III REUNIAO ESTADUAL DO PRONATEC, REALIZADA NO DIA 13 DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 02/06/2014 | 180.00 | 00011369288476 | RAMAIANA LEITE ESTEVAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 02/06/2014 | 132.00 | 00005861263418 | CLAUDECI PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 02/06/2014 | 120.00 | 00003603190416 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS DE SERVIÇOS ESSENCIAIS, DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 02/06/2014 | 150.00 | 00065181344453 | ANTONIA VIEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 02/06/2014 | 850.00 | 00010789904411 | FAGNER LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO, NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 02/06/2014 | 724.00 | 00016009956838 | JAKELENE MARIA FERNANDES LIMA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DE PINTURA E ARTESANATO, NO GRUPO DE IDOSOS E CRIANÇAS DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 02/06/2014 | 724.00 | 00007793056477 | WAGNER FLORENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA SEDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 02/06/2014 | 8.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 02/06/2014 | 724.00 | 00031322831858 | PEDRO GEORGIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NO CRAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 02/06/2014 | 100.00 | 00070035706457 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 02/06/2014 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 02/06/2014 | 724.00 | 00011451255497 | MARCOS ANTONIO SIMÃO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 02/06/2014 | 240.00 | 00030408571420 | ENILTON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, (SANFONEIRO), PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 02/06/2014 | 800.00 | 00002967427403 | MACIEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 02/06/2014 | 724.00 | 00010263739481 | JEANE MARQUES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 02/06/2014 | 724.00 | 00011104021471 | ELLEN TAYNA FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 02/06/2014 | 800.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 02/06/2014 | 724.00 | 00005765738419 | MARIA DIVINA BATISTA ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 02/06/2014 | 724.00 | 00008668366408 | PATRICIA MARISA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINITORA, DO GRUPO DE CRIANÇAS DE 03 A 06 ANOS E PESSOAS COM DEFICIENCIA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 02/06/2014 | 724.00 | 00002455984486 | JOSE GUSTAVO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, RERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 02/06/2014 | 724.00 | 00004752212498 | LUZIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DE ARTESANATO E CULTURA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 02/06/2014 | 724.00 | 00004772637478 | MARIA APARECIDA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTES, E CULTURA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 02/06/2014 | 724.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE INFORMATICA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 02/06/2014 | 900.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 02/06/2014 | 724.00 | 00031728890845 | MICHELE CRISTINA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANÇA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003072 | 02/06/2014 | 5081.52 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVES, ASSITIDOS PELO PROGRAMADE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 02/06/2014 | 569.75 | 14951050000169 | JASSELI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE PARA COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 02/06/2014 | 350.00 | 00004164905492 | JOÃO PAULO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES, SN CENTRO, DESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003101 | 02/06/2014 | 520.20 | 00018295766821 | ALBERDAN RAMOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 02/06/2014 | 700.50 | 14400411000189 | MARCELO MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003108 | 02/06/2014 | 7268.25 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , PROGRAMA SCFV DA SEDE E DOS SITIOS E POVOADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003109 | 02/06/2014 | 3805.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO DE VEICULO PROPRIO, GOL PLACA NPR 2007, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003110 | 02/06/2014 | 1149.25 | 00003462865498 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMETO DE FRUTAS, VERDURAS E TUBERCULOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 02/06/2014 | 500.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO A RUA SÃO MIGUEL, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 02/06/2014 | 300.00 | 00089098900453 | MARIA JOSÉ ESTEVAM CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003154 | 02/06/2014 | 135.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO PROPRIO; FIAT UNO , PLACA NPU 5271, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003155 | 02/06/2014 | 582.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO PROPRIO; FIAT UNO , PLACA OXO 0299, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 02/06/2014 | 230.00 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072014 | 0003177 | 02/06/2014 | 980.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DA INTERNET, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003187 | 02/06/2014 | 40.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENUZAÇAO, DE CARRO PEQUENO, FIAT UNO PLACA OXO 0299, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003213 | 02/06/2014 | 617.60 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO PROPRIO: GOL ANO 2009, PLACA NPR 2007, UNO ANO 2013, PLACA OXO 0299, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 02/06/2014 | 545.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES A CIDADE DE PATOS/PB, PARA REALIZAR PERICIAS JUNTO AO INSS E OUTROS ORGAOS, NO MES DE MAIO/2014, EM SPRINTER, PLACA CXA 6658, CONFORME DOCUMENMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 02/06/2014 | 6000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Açao social referente ao mês de JUNHO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 02/06/2014 | 6690.04 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Açao social, EFETIVOS, referente ao mês de JUNHO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 02/06/2014 | 4344.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos coselheiros tutelares referente ao mês de JUNHO /2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 02/06/2014 | 724.00 | 00007793056477 | WAGNER FLORENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA SEDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 02/06/2014 | 780.00 | 00007961874445 | ROSANGELA LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELELEIRA ATENDENDO A MAES DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA IGD, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003333 | 01/07/2014 | 102.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO PROPRIO: GOL ANO 2009, PLACA NPR 2007, UNO ANO 2013, PLACA OXO 0299, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003334 | 01/07/2014 | 335.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO PROPRIO: GOL ANO 2009, PLACA NPR 2007, UNO ANO 2013, PLACA OXO 0299, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003342 | 01/07/2014 | 560.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003343 | 01/07/2014 | 480.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003345 | 01/07/2014 | 102.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE E FILTRO TECTIL, DESTINADO A VEICULO PROPRIO: FIAT UNO, PLACA OXO 0299, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003346 | 01/07/2014 | 297.80 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: GOL, PLACA NPR 2007, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003347 | 01/07/2014 | 187.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: FIAT UNO, PLACA OXO 0299, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003348 | 01/07/2014 | 388.52 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: GOL, PLACA NPR 2007, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003349 | 01/07/2014 | 309.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: FIAT UNO, PLACA OXO 0299, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 01/07/2014 | 364.63 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE VEICULOS AUTOMOTORES, DE VEICULO GOL, PLACA NPR 2007, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 01/07/2014 | 724.00 | 00011451255497 | MARCOS ANTONIO SIMÃO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 01/07/2014 | 52.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 01/07/2014 | 52.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 01/07/2014 | 160.00 | 00070136404413 | SORAIA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE TAXAS E TARIFAS DE SERVIÇOS ESSENCIAIS,TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 01/07/2014 | 300.00 | 00002703981473 | NEUSA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 01/07/2014 | 200.00 | 00004856845438 | JOSE ANDRE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 01/07/2014 | 1092.19 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM|), DESTINADA A VEICULOS PROPRIOS: UNO, PLACA OXO 0299 E GOL PLACA NPR 2007, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/07/2014 | 1666.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DS SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, 1/3 DE FERIAS 2012, DEZEMBRO 2012, 13º / 2012, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 01/07/2014 | 500.00 | 00011365732401 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 01/07/2014 | 724.00 | 00002793240494 | ROMAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL,TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 01/07/2014 | 400.00 | 00075538784487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 01/07/2014 | 150.00 | 00003964782475 | LEONILDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003497 | 01/07/2014 | 1308.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 01/07/2014 | 724.00 | 00009174596446 | TIAGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 01/07/2014 | 1100.00 | 00007414289460 | FABIANO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 01/07/2014 | 1300.00 | 00007581949435 | DANIELLY ALVES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 01/07/2014 | 70.00 | 00092236014449 | SEVERINO FLORENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, DO TERRENO INTERNO E EXTERNO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE JUNHO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 01/07/2014 | 11.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 01/07/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO OI FIXO, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 01/07/2014 | 9.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 01/07/2014 | 13.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 01/07/2014 | 8.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 01/07/2014 | 25.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 01/07/2014 | 9.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 01/07/2014 | 236.94 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE VEICULOS AUTOMOTORES, DE VEICULO GOL, PLACA OXO 0299, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 01/07/2014 | 13.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 01/07/2014 | 250.00 | 00005087182445 | ELIANE SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/07/2014 | 2843.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL EFETIVOS E COMISSIONADOS COMPETENCIA 06/2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/07/2014 | 971.10 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL EFETIVOS E COMISSIONADOS COMPETENCIA 06/2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003606 | 01/07/2014 | 450.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: FIAT UNO, PLACA OXO 0299, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003607 | 01/07/2014 | 100.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA A VEICULO PROPRIO: GOL, PLACA NPR 2007, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 01/07/2014 | 800.00 | 00002967427403 | MACIEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 01/07/2014 | 800.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 01/07/2014 | 1300.00 | 00007581949435 | DANIELLY ALVES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 01/07/2014 | 900.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 01/07/2014 | 724.00 | 00004752212498 | LUZIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DE ARTESANATO E CULTURA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 01/07/2014 | 724.00 | 00004772637478 | MARIA APARECIDA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 01/07/2014 | 724.00 | 00031728890845 | MICHELE CRISTINA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANÇA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 01/07/2014 | 724.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE INFORMATICA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 01/07/2014 | 724.00 | 00009174596446 | TIAGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 01/07/2014 | 724.00 | 00011451255497 | MARCOS ANTONIO SIMÃO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA, NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 01/07/2014 | 724.00 | 00002455984486 | JOSE GUSTAVO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, RERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 01/07/2014 | 724.00 | 00008668366408 | PATRICIA MARISA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINITORA, DO GRUPO DE CRIANÇAS DE 03 A 06 ANOS E PESSOAS COM DEFICIENCIA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 01/07/2014 | 724.00 | 00005765738419 | MARIA DIVINA BATISTA ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO, DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 01/07/2014 | 1100.00 | 00007414289460 | FABIANO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 01/07/2014 | 240.00 | 00030408571420 | ENILTON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, (SANFONEIRO), PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 01/07/2014 | 724.00 | 00016009956838 | JAKELENE MARIA FERNANDES LIMA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DE PINTURA E ARTESANATO, NO GRUPO DE IDOSOS E CRIANÇAS DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 01/07/2014 | 150.00 | 00003408641501 | JUCIANA MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE TRABALHO COM OS MUNICIPIOS PARAIBANOS QUE QUE TEM COMUNIDADES QUILOMBOLAS, PARA DISCUTIR A PACTUAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA BRASIL QUILOMBOLA, NO DIA 23 DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 01/07/2014 | 82.01 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM|), DESTINADA A VEICULOS PROPRIOS: UNO, PLACA OXO 0299, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003745 | 01/07/2014 | 630.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003748 | 01/07/2014 | 4074.13 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003805 | 01/07/2014 | 2400.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTAS) CAMISETAS PADRONIZADAS, DESTINADAS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 01/07/2014 | 500.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO A RUA SÃO MIGUEL, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 01/07/2014 | 724.00 | 00011104021471 | ELLEN TAYNA FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 01/07/2014 | 724.00 | 00010263739481 | JEANE MARQUES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/07/2014 | 6200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Açao social referente ao mês de JULHO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/07/2014 | 6690.04 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Açao social, EFETIVOS, referente ao mês de JULHO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/07/2014 | 4344.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos coselheiros tutelares referente ao mês de JULHO /2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003992 | 01/07/2014 | 160.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: UNO ANO 2013, PLACA OXO 0299, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 01/07/2014 | 1012.50 | 14400411000189 | MARCELO MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 01/07/2014 | 630.50 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA BAIF CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072014 | 0004032 | 01/07/2014 | 980.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DA INTERNET, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004060 | 01/07/2014 | 5081.52 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVES, ASSITIDOS PELO PROGRAMADE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0004066 | 01/07/2014 | 816.25 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/07/2014 | 2887.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL EFETIVOS E COMISSIONADOS COMPETENCIA 07/2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/07/2014 | 971.10 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL EFETIVOS E COMISSIONADOS COMPETENCIA 07/2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004120 | 01/07/2014 | 4000.67 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AS CRIANÇAS E JOVENS, ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 01/07/2014 | 200.00 | 00006402096458 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE TAXAS E TARIFAS DE SERVIÇOS ESSENCIAIS, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004152 | 01/07/2014 | 1336.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, E PEDAGOGICOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 01/07/2014 | 260.00 | 00096602406434 | MANOEL CANDIDO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE DOBRADIÇAS DE ARMARIOS, CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E ABERTURA DE FECHADURAS, DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 01/07/2014 | 53.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 01/07/2014 | 102.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 01/07/2014 | 100.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 01/07/2014 | 650.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, E AVISOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 01/07/2014 | 650.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, E AVISOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 01/07/2014 | 436.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PRÉDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 01/07/2014 | 98.56 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 01/07/2014 | 178.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO OI FIXO, PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/07/2014 | 1902.59 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS 22% PATRONAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, COMPETENCIA 06/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 01/07/2014 | 200.00 | 07074869000200 | JURIDICA PUBLICIDADE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO, DE AVISOS DE LICITAÇÃO T.P.N 04/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-SEÇÃO 3 EM 22/05/2014 DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 01/07/2014 | 280.00 | 07074869000200 | JURIDICA PUBLICIDADE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO, DE AVISOS DE LICITAÇÃO P.P.N 21 E 22/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-SEÇÃO 3 EM 24/04/2014 DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 01/07/2014 | 650.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA PERIODICA COM RECURSOS DA PMT/ICMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 01/07/2014 | 1400.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ÓRGÃOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 01/07/2014 | 520.00 | 07074869000200 | JURIDICA PUBLICIDADE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO, DE AVISOS DE LICITAÇÃO T. P.N 05/2014, T P N 25 E 26/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-SEÇÃO 3 EM 30/05/2014 DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 01/07/2014 | 308.00 | 11083385000114 | R REZENDE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, E COPIA DE PLANTAS ENGENHARIA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/07/2014 | 3140.08 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de JULHO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/07/2014 | 8321.16 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de JULHO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003756 | 01/07/2014 | 3750.00 | 00020502427434 | ALCIBIADES FERNANDES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CHEVROLET/D20 CUSTOM, ANO 1991, PLACA CEN 0767/PB, DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 25 DIAS DO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 01/07/2014 | 480.00 | 00004075963489 | EDLENE ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA RUA ANA PEREIRA LIMA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 01/07/2014 | 320.00 | 07074869000200 | JURIDICA PUBLICIDADE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO, DE EXTRATOS DE CONTRATOS- T. P.N 03 E 05/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-SEÇÃO 3 EM 30/07/2014 DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/07/2014 | 6516.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DA FOLHA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JULHO/2014, CONFORFME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/07/2014 | 2172.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos inativos e pensionistas referente ao mês de JULHO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 01/07/2014 | 940.00 | 00009617320401 | CICERO ARYEL DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO, DAS OBRAS E EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES/PB, NO BLOG DO ARIEL AQUINO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072014 | 0004030 | 01/07/2014 | 980.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/07/2014 | 1902.59 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS 22% PATRONAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, COMPETENCIA 07/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 01/07/2014 | 1400.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004134 | 01/07/2014 | 1399.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 01/07/2014 | 3700.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSUL ESPECIALIZADA EM ADM PÚLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, E CONSUTORIA EM GESTÃO DE CONVENIOS, CONGENERES E PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGÃOS AFINS. REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 01/07/2014 | 362.00 | 00091084636468 | SEBASTIÃO JOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DO CURRAL DO GADO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 01/07/2014 | 308.44 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE VEICULOS AUTOMOTORES, SOBRE VEICULO CAMINHAO PIPA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 01/07/2014 | 56.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O CURRAL DO GADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 01/07/2014 | 53.67 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O PRONAF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 01/07/2014 | 53.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 01/07/2014 | 177.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/07/2014 | 2052.33 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL 22% AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTUR E MEIO AMBIENTE COMISIONADOS E EFETIVOS, COMPETENCIA 06/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 01/07/2014 | 362.00 | 00003603852494 | SUZANA ROBERTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 01/07/2014 | 490.00 | 00024590173832 | ERIVALDO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, DAS INSTALAÇÕES DO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 (DOZE) DIAS DO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 01/07/2014 | 100.00 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO MOTONIVELADORA, LOTADAONA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/07/2014 | 1610.72 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Agricultura referente ao mês de JULHO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/07/2014 | 7648.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Agricultura referente ao mês de JULHO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 01/07/2014 | 362.00 | 00091084636468 | SEBASTIÃO JOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DO CURRAL DO GADO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 01/07/2014 | 350.00 | 00031631613839 | JOSE HONORATO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTARIA, NA REFORMA DO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 01/07/2014 | 470.00 | 00083406611400 | JOSE ROBERTO DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE BARRACAS, PARA A FEIRA DO AGRICULTOR, NO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 01/07/2014 | 470.00 | 00005634477450 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA INSTALAÇÃO DE BARRACAS, NA FEIRA DO AGRICULTOR, NO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 01/07/2014 | 700.00 | 00044055161468 | ODIVIO TORRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DO CARRO PIPA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DE MOTOR BOMBA, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2014, CONOFRME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 01/07/2014 | 2250.00 | 00003165433496 | JOSÉ MANOEL PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARPITARIA, NA CONFECÇÃO DE 09 (NOVE) CANCELAS, UTILIZADAS NA REFORMA DO CURRAL DO GADO, E NA SERRAGEM E PERFURAÇÃO DE ESTACAS, NO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003921 | 01/07/2014 | 560.15 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, RETRO MASSEY FERGUNS ANO 2008, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003924 | 01/07/2014 | 1137.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, CAMINHAO PIPA, ANO 2013, PLACA OGG, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003925 | 01/07/2014 | 262.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS,TRATOR BALSAN, ANO 2008, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003926 | 01/07/2014 | 1952.68 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, MOTONIVELADORA ANO 2013, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003927 | 01/07/2014 | 210.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRAX TURBO 50 20LT, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, MOTONIVELADORA ANO 2013, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003928 | 01/07/2014 | 218.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRAX HYDRA 68, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, RETRO MASSEY FERGUNDES ANO 2008, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003929 | 01/07/2014 | 816.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, RETRO CATERPILAR, ANO 2013, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003930 | 01/07/2014 | 920.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, CAMINHAO CAÇAMBA, ANO 2013, PLACA OGG 6285, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003931 | 01/07/2014 | 904.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, PA ENCHEDEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003934 | 01/07/2014 | 110.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FREIO BOSSCH 500 ML E TIRRENO ARLA 32, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, CAMINHAO PIPA ANO 2013, PLACA OGG 6315, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRIOCULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003937 | 01/07/2014 | 1254.79 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, CAMINHAO PIPA, PLACA OGG 6315, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRIOCULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003938 | 01/07/2014 | 1400.52 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, RETRO CATERPILAR ANO 2013, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRIOCULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003939 | 01/07/2014 | 1717.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, PA ENCHEDEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRIOCULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003940 | 01/07/2014 | 1530.94 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, MOTONIVELADORA ANO 2013, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRIOCULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003941 | 01/07/2014 | 780.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRAX HYDRA 68, DULUB MAX TURBO E IPI BRUTUS PROT 40, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, PA ENCHEDEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRIOCULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003942 | 01/07/2014 | 182.80 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS TRATOR BALSAN ANO 2008, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003943 | 01/07/2014 | 621.15 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS RETRO MASSEY FERGUNS ANO 2008, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003944 | 01/07/2014 | 415.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL LUBRAX TURBO, LUBRAX EXTRA TURBO 20L, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, CAMINHAO CAÇAMBA ANO 2013, PLACA OGG 6285, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003945 | 01/07/2014 | 380.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL), DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS,TRATOR MASEY FERGUNS ANO 2008, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003947 | 01/07/2014 | 1126.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL), DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, CAMINHAO CAÇAMBA ANO 2013, PLACA OGG 6285, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 01/07/2014 | 1230.50 | 00046743324434 | GILSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MUDAS DE LIMAO, LARANJA, MANGA E GOIABA, DESTINADAS AOS AGRICULTORES CADASTRADOS NA FEIRA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/07/2014 | 2052.33 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL 22% AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTUR E MEIO AMBIENTE COMISIONADOS E EFETIVOS, COMPETENCIA 07/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 01/07/2014 | 1270.00 | 19990868000104 | CASA DAS MANGUEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOMBEADOR, 01 (UM) MOTOR ELETRICO E 01 (UMA) CHAVE MAGNETICA, DESTINADOS AO POÇO DE AGUA DA COMUNIDADE MUCAMBO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 01/07/2014 | 120.00 | 07512919000103 | JOSE ALBERTO DINIZ ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO, DE PLACA LOGICA MULT. SCX 3200, DE IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 01/07/2014 | 1647.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 09/1993, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 01/07/2014 | 926.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 08/1993, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 01/07/2014 | 1935.86 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO EM CONTA CORRENTE, PARA CONTRIBUIÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, PAGO COM RECURSOS DO ICMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 01/07/2014 | 1611.80 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO EM CONTA CORRENTE, PARA CONTRIBUIÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, PAGO COM RECURSOS DO ICMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 01/07/2014 | 2259.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO E DE JUROS SOBRE DIVIDA AO INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELAMENTO COMPERTENCIA 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 01/07/2014 | 17.92 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO E DE JUROS SOBRE DIVIDA AO INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELAMENTO COMPERTENCIA 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 01/07/2014 | 144.50 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 01/07/2014 | 244.03 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/07/2014 | 2590.38 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL 22% INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETENCIA 06/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 01/07/2014 | 2276.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO E DE JUROS SOBRE DIVIDA AO INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELAMENTO COMPERTENCIA 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/07/2014 | 7160.64 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO EM CONTA CORRENTE, PARA CONTRIBUIÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, PAGO COM RECURSOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/07/2014 | 9030.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO E DE JUROS SOBRE DIVIDA AO INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELAMENTO COMPERTENCIA FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 01/07/2014 | 134.06 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO EM CONTA CORRENTE, PARA CONTRIBUIÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, PAGO COM RECURSOS DO FEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 01/07/2014 | 0.28 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO EM CONTA CORRENTE, PARA CONTRIBUIÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, PAGO COM RECURSOS DO FEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/07/2014 | 10172.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade referente ao mês de JULHO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/07/2014 | 1509.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade referente ao mês de JULHO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 01/07/2014 | 1.34 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO EM CONTA CORRENTE, PARA CONTRIBUIÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, PAGO COM RECURSOS DO ICMS DESON, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004056 | 01/07/2014 | 1686.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/07/2014 | 2590.38 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL 22% INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETENCIA 07/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004107 | 01/07/2014 | 3017.60 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 01/07/2014 | 130.00 | 07512919000103 | JOSE ALBERTO DINIZ ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO, E TROCA DE ENGRENAGEM DO MOTOR MULT SCX 3200, DE IMPRESSORA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052014 | 0004166 | 01/07/2014 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 01/07/2014 | 1115.85 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM AEREA, DESTINADA AO SENHOR AILTON NIXON SUASSUNA PORTO, NO TRECHO JOAO PESSOA/PB A BRASILIA-DF, NO DIA 15/07/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 01/07/2014 | 1003.36 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM AEREA, DESTINADA AO SENHOR AILTON NIXON SUASSUNA PORTO, NO TRECHO BRASILIA-DF A JOAO PESSOA/PB NO DIA 16/07/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 01/07/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/07/2014 | 7568.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS 22% PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 06/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 01/07/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE, PARA A FAMUP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/07/2014 | 1560.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA O CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 01/07/2014 | 590.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROPAGANDA, E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E NOTAS DE UTILIDADE PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, EM CARRO DE SOM, NO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 01/07/2014 | 1300.82 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA A VEICULO PROPRIO: FRONTIER 1764, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/07/2014 | 21400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mês de JULHO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 01/07/2014 | 2160.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 1,2,3,7,8 E 9 DE JULHO/2014, PARA O CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 01/07/2014 | 1560.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA O CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003768 | 01/07/2014 | 5250.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO SPRINTER SL4X4, PLACA OFG 1764/PB, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AOS 25 DIAS DO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003769 | 01/07/2014 | 3583.33 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO CUSTON, ANO 1991, PLACA JFD 6715/CE, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 25 DIAS DO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003784 | 01/07/2014 | 6300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FRONTIER SL, 4X4, PLACA OFG 1764/PB, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 01/07/2014 | 792.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DE VEICULO PLACA OFG 1764/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 01/07/2014 | 1402.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE VEÍCULO DE PLACA OFG 1764/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/07/2014 | 24000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração do Prefeito e Vice-Prefeito do município de Tavares-PB referente ao mês de JULHO / 2014conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003920 | 01/07/2014 | 330.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, FRONTIER PLACA OFG 1764, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003922 | 01/07/2014 | 280.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, D-20 CARRO DE SOM, PLACA CEN 0767, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003923 | 01/07/2014 | 490.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, F4000, PLACA NET 6930, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003935 | 01/07/2014 | 96.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, D-20, CARRO DE SOM, PLACA CEN 0767, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003936 | 01/07/2014 | 571.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, FRONTIER, PLACA OFG 1764, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003946 | 01/07/2014 | 740.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, F4000, PLACA NET 6930, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004022 | 01/07/2014 | 535.46 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: FRONTIER, PLACA OFG 1764, F4000, PLACA 6930, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/07/2014 | 8228.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS 22% PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 07/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004119 | 01/07/2014 | 395.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, FRONTIER PLACA OGF 1764, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 01/07/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVIÇOS , CONSTRUÇÃO CIVIL, EDIFICAÇÕES, LOCAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 01/07/2014 | 250.00 | 00003392868493 | MIGUEL BARBOSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO, DA ESTRADA VICINAL, NO PERCURSO DO SITIO FALA AO SITIO LARGE COMPRIDA ZONA RURAL DESTE , REALIZADO NO PERIODO DE 23 A 27 DE JUNHO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003354 | 01/07/2014 | 1183.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADAS AOS TRABALHADORES NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL, NO PERCURSO COMPREENDEDO A CIDADE DE TAVARES AO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23DE JUNHO/2014, AO DIA 10 DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 01/07/2014 | 350.00 | 00002935688473 | JOSIMAR ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO, DAS ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO O PERCURSO DO SITIO LAGE GRANDE ATE A DIVISA DO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03, 04,05 E 06 DE JUNHO/2014, TOTALIZANDO 5 KM DE ESTRADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 01/07/2014 | 1668.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADAS A VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 01/07/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVIÇOS , CONSTRUÇÃO CIVIL, EDIFICAÇÕES, LOCAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO, E CONCRETO ARMADO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 01/07/2014 | 200.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARGAMASSA EXPANSIVA, DESTINADA AO SERVIÇO DE RETIRADA DE PEDRA, PARA DESOBSTRUIR E ACESSO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA TENENTE SILVINO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 01/07/2014 | 52.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 01/07/2014 | 9.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003468 | 01/07/2014 | 7490.25 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PINTURA DE PREDIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 01/07/2014 | 104.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL, E ANALISE BACTERIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 01/07/2014 | 109.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL, E ANALISE FISIO-QUIMICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/07/2014 | 1774.78 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS E DEZEMBRO DE 2012, 13º 2012 CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 01/07/2014 | 1839.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 01/07/2014 | 671.45 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT REN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA, APLICADA SOBRE A EXECUÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS PARA CONCEÇÃO DE OBRAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A PARCELA 07/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 01/07/2014 | 724.00 | 00005810628419 | JOSE HELENO EUFRASIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 01/07/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVIÇOS , CONSTRUÇÃO CIVIL, EDIFICAÇÕES, LOCAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 01/07/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVIÇOS , CONSTRUÇÃO CIVIL, EDIFICAÇÕES, LOCAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 01/07/2014 | 3629.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE DEBITO AUTORIZADO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS PROPRIOS DETE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 01/07/2014 | 12.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 01/07/2014 | 15859.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 01/07/2014 | 11.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 01/07/2014 | 16.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 01/07/2014 | 20.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/07/2014 | 10154.49 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL 22% INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, COMPETENCIA 06/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 01/07/2014 | 330.00 | 00024912348821 | JOAO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO, DAS ESTRADAS VICINAIS, NO PERCURSO ENTRE O SITIO PINHEIRA AO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO,TOTALIZANDO 4 KM, NO PERIODO DE 26 A 28 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 01/07/2014 | 640.00 | 00092729711449 | CLODOALDO PREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO, DAS ESTRADAS VICINAIS, NO PERCURSO ENTRE O POVOADO JUREMA AO SITIO MUCAMBO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 9 KM, NO PERIODO DE 10 A 13 DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 01/07/2014 | 724.00 | 00038909421568 | CICERO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 01/07/2014 | 724.00 | 00002457477450 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 01/07/2014 | 724.00 | 00004533572456 | FRANCISCO NUNES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, EM SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 01/07/2014 | 724.00 | 00073808784415 | JORGE CORREIA EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 01/07/2014 | 724.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 01/07/2014 | 724.00 | 00002043689444 | CLAUDIO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 01/07/2014 | 724.00 | 00003047461422 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, PRESTADOS EM SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 01/07/2014 | 724.00 | 00076861449415 | HELIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 01/07/2014 | 1300.00 | 00007446655402 | FREDSON FRAGOSO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DE MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA MF96, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 01/07/2014 | 1800.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE TIPO: ONIBUS ESCOLAR, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E TRATORES), PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 01/07/2014 | 724.00 | 00003602824403 | LAUDEMIR MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DE BOMBAS ELETRICAS, E ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 01/07/2014 | 350.00 | 00002441569481 | MACIEL PEREIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESDTADOS NO ROÇO E LIMPERZA DE MATO, NA PAREDE DO AÇUDE CACHOEIRA LIZA, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003758 | 01/07/2014 | 2583.33 | 00008692365475 | JOSEMARIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO CAR/ CAMINHAO/ CARROCERIA/ FORD F 4000, PLACA NET 6930/PB ANO 2005, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 25 DIAS DO MES DEMAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003760 | 01/07/2014 | 2833.33 | 00005462910401 | MARIA MADALENA FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO/ BASCULANTE FORD 14000, PLACA KJN 9060/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 25 DIAS DO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003761 | 01/07/2014 | 3400.00 | 00005462910401 | MARIA MADALENA FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO/ BASCULANTE FORD 14000, PLACA KJN 9060/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 01/07/2014 | 362.00 | 00005996080486 | MARIA DE FATIMA FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003782 | 01/07/2014 | 3100.00 | 00008692365475 | JOSEMARIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO CAR/ CAMINHAO/ CARROCERIA/ FORD F 4000, PLACA NET 6930/PB ANO 2005, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 01/07/2014 | 700.00 | 00029132525400 | FOPAG - SEC DE ADM E FINANÇAS - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01(UM)TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014,CONFORMECONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 01/07/2014 | 3000.00 | 00001386915416 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE PEDRAS, PARA DESOBSTRUIR A AVENIDA TENENTE SILVINO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, PARA SER PAVIMENTADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 01/07/2014 | 390.00 | 00009446455421 | JAILSON CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO, DAS ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO O PERCURSO ENTRE O SITIO PAU D`ARCO AO SITIO INACIO ALVES, NO PERIODO DE 15 A 19 DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 01/07/2014 | 724.00 | 00004339129445 | ANGELA MARIA DA SILVA ANANIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 01/07/2014 | 724.00 | 00003603489470 | MARINALVA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 01/07/2014 | 500.00 | 00086655370400 | PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITERIO DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 01/07/2014 | 362.00 | 00005418238418 | JOSE GUILHERME SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DO POVOADO BELÉM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 01/07/2014 | 724.00 | 00027888134491 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 01/07/2014 | 724.00 | 00007220794436 | JOSE MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO, NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 01/07/2014 | 724.00 | 00004578416488 | JOSEILDA CALIXTO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO POVOADO BELÉM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 01/07/2014 | 724.00 | 00005810628419 | JOSE HELENO EUFRASIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 01/07/2014 | 724.00 | 00005745406445 | CICERO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 01/07/2014 | 724.00 | 00003905609444 | ANDERSON CLEITO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, EM SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 01/07/2014 | 724.00 | 00079199593220 | JOSE SATURNINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, RECUPERANDO OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 01/07/2014 | 724.00 | 00026557248871 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO TRAÇAO ANIMAL, UTILIZADO NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 01/07/2014 | 724.00 | 00006419231477 | JOSIMAR ALMEIDA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, DE TRAÇÃO ANIMAL CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 01/07/2014 | 724.00 | 00029090145842 | JENILSON VASCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PIPEIRO, PRESTANDO SERVIÇOS NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 01/07/2014 | 362.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO TRAÇÃO ANIMAL CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 01/07/2014 | 724.00 | 00075929414491 | HELIO AMARO DA SILVA | IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 01/07/2014 | 724.00 | 00002381023437 | DEVANO LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTORES, DO MANANCIAL QUE ABASTECE AS COMUNIDADES BELEM E JUREMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00080504469487 | ANTONIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES, EM VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, NO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/07/2014 | 8372.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de JULHO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/07/2014 | 24778.22 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de JULHO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/07/2014 | 5735.82 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de JULHO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/07/2014 | 7964.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos da folha de funcionarios contratados da Sec. Municipal de Obras, referente ao mes de JULHO / 2014, conforme documentaçao anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003994 | 01/07/2014 | 1312.70 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PINTURA DE PREDIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003995 | 01/07/2014 | 5387.00 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PINTURA DE PREDIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 01/07/2014 | 180.00 | 00011873117400 | KIELSE KLIMANN FERREIRA BARBOSA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, E RETIRADA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004002 | 01/07/2014 | 1499.20 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, E PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004004 | 01/07/2014 | 2050.00 | 15202137000104 | EDSON LEITE DE LIMA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004007 | 01/07/2014 | 2357.00 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, E PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004008 | 01/07/2014 | 6965.77 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004034 | 01/07/2014 | 338.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADAS AOS TRABALHADORES NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL, NO PERCURSO COMPREENDEDO O POVOADO JUREMA AO SITIO MUCAMBO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 18 DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004038 | 01/07/2014 | 461.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, (OLEO DIESEL), DESTINADOS A CAMINHAO CAÇAMBA ANO 2013,PLACA OGG 6285, LOTADO NA SECRETERIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004039 | 01/07/2014 | 240.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, (OLEO DIESEL), DESTINADOS A F4000, PLACA 6930, LOTADO NA SECRETERIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004044 | 01/07/2014 | 744.76 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, (OLEO DIESEL), DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA ANO 2013, LOTADO NA SECRETERIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004045 | 01/07/2014 | 1241.96 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, (OLEO DIESEL), DESTINADO A MOTONIVELADORA ANO 2013, LOTADO NA SECRETERIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004046 | 01/07/2014 | 373.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, (OLEO DIESEL), DESTINADO A TRATOR MASEY FERGUNDES ANO 2008, LOTADO NA SECRETERIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004047 | 01/07/2014 | 371.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, (OLEO DIESEL), DESTINADO A FRONTIER PLACA OGF, PLACA 1764, LOTADO NA SECRETERIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004048 | 01/07/2014 | 696.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA ANO 2013, PLACA OGG 6285, LOTADO NA SECRETERIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004049 | 01/07/2014 | 491.17 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO RETRO MASSEY ANO 2008, LOTADO NA SECRETERIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004050 | 01/07/2014 | 1201.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO PA ENCHEDEIRA, LOTADO NA SECRETERIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004051 | 01/07/2014 | 90.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TIRRENO, ARLA 32 0/20 LT, DESTINADO A CAMINHAO PIPA ANO 2013, PLACA OGG 6315, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004052 | 01/07/2014 | 574.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA OGG 6315, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004053 | 01/07/2014 | 1154.60 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO MOTONIVELADORA ANO 2013, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004054 | 01/07/2014 | 50.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO D-20 CARRO DE SOM, PLACA CEN 0767,LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/07/2014 | 10473.05 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL 22% INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, COMPETENCIA 07/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 01/07/2014 | 823.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO F4000, PLACA NET 6930, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004111 | 01/07/2014 | 812.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO RETRO MASSEY FERGUNS, ANO 2008, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004112 | 01/07/2014 | 1390.27 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO RETRO CAPILAR ANO 2013,, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004113 | 01/07/2014 | 410.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRAX HYDRA 68 20LT E DULUB MAX TURBO, DESTINADO A VEICULO RETRO CAPILAR ANO 2013, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004114 | 01/07/2014 | 1654.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A VEICULO MOTONIVELADORA ANO 2013, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004115 | 01/07/2014 | 150.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PG LUB CHASSIS-2 20 KG, DESTINADO A VEICULO MOTONIVELADORA ANO 2013, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004116 | 01/07/2014 | 1136.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO PA ENCHEDEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004117 | 01/07/2014 | 1118.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA ANO 2013, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004118 | 01/07/2014 | 894.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO CAMINHAO PIPA, ANO 2013, PLACA OGG 6315, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 01/07/2014 | 210.00 | 00011960292455 | DANIEL FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO, DAS ESTRADAS VICINAIS DO POVOADO SILVESTRE AO SITIO CACIMBINHA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 01/07/2014 | 800.00 | 00064579638468 | ANTONIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLOTAGEM, DE PLANTAS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004135 | 01/07/2014 | 1020.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BANNER 40 X 60, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 01/07/2014 | 670.00 | 00005691217445 | JOSE ROMAO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO, DAS ESTRADAS VICINAIS NO PERCURSO ENTRE A CIDADE DE TAVARES/PB AO SITIO MICHILA, E DO SITIO MICHILA AO SITIO LUDUGERO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06, 07, 08, 09 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | IMPLANTAR, AMPLIAR OU MELHORAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004165 | 01/07/2014 | 296092.28 | 11353048000108 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ROCHA – ME/M.A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, E MEIO FIO, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0279.054-39/2008, SICONV/SIAFI 647.710/2008, EM ANEXO. | 00632014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 01/07/2014 | 380.23 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE O VEICULO ONIBUS, PLACA OGD 1526, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 01/07/2014 | 388.47 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE O VEICULO ONIBUS, PLACA MON 5295, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003344 | 01/07/2014 | 6002.47 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 01/07/2014 | 1180.00 | 00011498360408 | MIGUEL NICACIO FLORIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, DA BANDA CHOTE SUINGADO, NA FESTA DE SÃO JOÃO DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, REASLIZADO NO DIA 23 DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 01/07/2014 | 724.00 | 00008869988406 | ROSELIA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA ESCOLAR, DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 01/07/2014 | 400.00 | 00010134248406 | VANUZA GODEIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE SALA, NA CRECHE CINDERELA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 01/07/2014 | 724.00 | 00009790183402 | DAMIÃO PINTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR DE ONIBUS, DE TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 01/07/2014 | 724.00 | 00031951052846 | EVANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA DE ONIBUS ESCOLAR, LOTANO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 01/07/2014 | 724.00 | 00009517054408 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MARCELINO FORTUNATO, LOCALIZADA NO SITIO MOCAMBO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 01/07/2014 | 724.00 | 00005616560456 | PATRICIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA JOSE DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 01/07/2014 | 724.00 | 00004409053469 | LUCIA MARIA NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 01/07/2014 | 530.00 | 00028439172800 | ELIANA OLIVEIRA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 02 A 20 DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 01/07/2014 | 724.00 | 00001800602448 | MARIA ANUNCIADA NICACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTANDO SERVIÇOS NA ESCOLA INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 01/07/2014 | 724.00 | 00015165691802 | MARIA DE LOURDES BELIZARIO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, PRESTANDO SERVIÇOS NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 01/07/2014 | 362.00 | 00012159799408 | JOSEILMA CARNEIRO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEVIRÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO BATISTA, LOCALIZADA NO SITIO CURISCO DSTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 01/07/2014 | 200.00 | 00010420677402 | BERNADETE SIMPLICIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA ESCOLA JOÃO MARCELINO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO ARARA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 01/07/2014 | 724.00 | 00027402788881 | MIGUEL CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, (SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA), NA CRECHE CINDERELA, LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 01/07/2014 | 724.00 | 00028988672844 | WANDERLEY JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, PRESTANDO SERVIÇOS NA CRECHE CINDERELA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 01/07/2014 | 724.00 | 00008456762458 | DANIELA RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAGE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 01/07/2014 | 724.00 | 00001479174416 | ALINE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTANDO SERVICOS NA ESCOLA ALEXANDRINA FELIZ DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO LAGEDO BONITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 01/07/2014 | 724.00 | 00007998492430 | CLAUDIANA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEREDEIRA, NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA SEBASTIÃO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 01/07/2014 | 724.00 | 00003653133432 | AUXILIADORA RAMOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR E MERENDEIRA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MANOEL FRANCISCO, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 01/07/2014 | 724.00 | 00011328585425 | LUCICLEIDE PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, E NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO BATISTA, LOCALIZADA NO SITIO CURISCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 01/07/2014 | 724.00 | 00011505945437 | KARLA ISABEL MENDES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA REUNIDA REUNIDA PADRE TAVARES, NO AXEXO PRÉ, LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 01/07/2014 | 724.00 | 00007921430430 | EDJA KELLE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTANDO SERVIÇOS NA CRECHE JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 01/07/2014 | 724.00 | 00003967214435 | LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL, DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 01/07/2014 | 200.00 | 00004417414440 | RITA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO LAGE GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 01/07/2014 | 724.00 | 00011629132403 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇIS GERAIS, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, NO ANEXO PRÉ, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 01/07/2014 | 724.00 | 00009340802403 | PATRICIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR E MERENDEIRA, NA ESCOLA MANOEL FRANCISCO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 01/07/2014 | 480.00 | 00005379213464 | ANTONIO CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DIURNO, NA QUADRA DE ESPORTES LUIZ GONZAGA DE SANTANA, O ANGUZÃO, NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 21 DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 01/07/2014 | 535.00 | 00005895003419 | GEPSOM MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES, EM VEICULO SPRINTER, PLACA JJB 7017, PARA LEVAR OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS ESCOLARES, ATE A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER QUESTOES FERERENTES AOS CONSELHOS, NODIA 03 DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 01/07/2014 | 320.00 | 00003138905447 | VICENTE DE PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, COMPREENDENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, DE VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, COM PLACAS OFB 3129, MON 1604, NPR 2471, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003389 | 01/07/2014 | 1150.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) BANNER, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003390 | 01/07/2014 | 431.25 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003391 | 01/07/2014 | 3032.65 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDO PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 01/07/2014 | 532.76 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE O VEICULO ONIBUS, PLACA OGF 2800, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003407 | 01/07/2014 | 780.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO, NOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: ONIBUS COM AS SEGUINTES PLACAS: MON 1644, NPX 6961, MON 0598; MON 5295, NPR 2471, OGD 1526, OFB 3129 E OGE 2270, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072014 | 0003418 | 01/07/2014 | 980.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROVEDOR DA INTERNET, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 01/07/2014 | 724.00 | 00009752603408 | FERNANDA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 01/07/2014 | 4014.35 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS JOVENS E ADUTOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003423 | 01/07/2014 | 6600.30 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA DAS 14 (QUATORZE) ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 01/07/2014 | 370.00 | 00085585475487 | LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA OS PROFESSORES QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA PACTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 01/07/2014 | 177.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, ONDE FUNCIONA A CRECHE DEPUTADO ADAUTO PEREIRA,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 01/07/2014 | 52.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 01/07/2014 | 52.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 01/07/2014 | 887.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 01/07/2014 | 52.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 01/07/2014 | 145.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPORTIVO O TERTAO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 01/07/2014 | 55.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, ONDE FUNCIONA O GINASIO ESPORTIVO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 01/07/2014 | 10.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 01/07/2014 | 1420.00 | 00005712756480 | KAROL RUBENS ARRUDA DA SILLVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES E AGUA MINERAL DE 500 ML, PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS CHOTE SWINGADO QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE SÃO JOAO DO POVOADO SILVESTRE, GRUPO MOTOBOY QUE SEAPRESENTARAM NA FESTA DE SÃO JOAO DOS POVOADOS BELEM E JUREMA, E OS ROMANTICOS DO FORRO, QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE SÃO JOAO DO SITIO PEDRO, NO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/07/2014 | 14624.84 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de parte do acordo dos profissionais da educação 60%, referente a Dezembro de 2012, 13º salario e 1/3 de ferias 2012, conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/07/2014 | 900.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de parte do acordo dos profissionais da educação auxiliar de serviços gerais, referente a e 1/3 de ferias e Dezembro de 2012, conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/07/2014 | 887.39 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de parte do acordo dos profissionais da educação auxiliar de serviços gerais, referente a e 1/3 de ferias e Dezembro de 2012, conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/07/2014 | 600.03 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇAO DE FUNCIONARIOS DA SE. MCUNICIPAL DE EDUCAÇAO VIGILANTES REFERENTE A 13º DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/07/2014 | 622.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO DEVIDA - REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 01/07/2014 | 514.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 01/07/2014 | 487.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 01/07/2014 | 750.00 | 00028922129875 | EDMY MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES, EM VEICULO VECTRA SEDAM, PLACA MNR 9342, A CIDADE DE PATOS/PB, COM OS DIRETORES ESCOLAR, PARA RESOLVER PROBLEMAS NA RECEITA FEDERAL, NOS DIAS 16 E 23 DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 01/07/2014 | 724.00 | 00009717756481 | MARIA FERNANDA TEOTONIO DA SILVA AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NO PROGRAMA EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 01/07/2014 | 724.00 | 00008923440400 | ALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 01/07/2014 | 300.00 | 00009407454452 | CLAUDIA FERNANDA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO PESSOA N 408, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO ARMAZENAMENTO DE LIVROS PARADIDATICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 01/07/2014 | 45.90 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DE FOLHA DE PAGAMENTO DESE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003528 | 01/07/2014 | 1515.00 | 00034477245874 | LEONES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS (CAIPIRA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 01/07/2014 | 2565.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 01/07/2014 | 1448.00 | 00030304972835 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 01/07/2014 | 13.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 01/07/2014 | 61.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 01/07/2014 | 34.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 01/07/2014 | 9.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 01/07/2014 | 9.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 01/07/2014 | 700.00 | 00000873954874 | JUSCELIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL, S/N, CENTRO DESTA CIDADE/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 01/07/2014 | 378.17 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE O VEICULO ONIBUS, PLACA OGE 5270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 01/07/2014 | 378.17 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE O VEICULO ONIBUS, PLACA OFB 3129, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 01/07/2014 | 378.17 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE O VEICULO ONIBUS, PLACA OGE 2440,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 01/07/2014 | 180.00 | 00003775184414 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA A CIDADE DE CMAPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA 3º REUNIAO COM OS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, REALIZADA NODIA 22 DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003559 | 01/07/2014 | 2200.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DO TIPO PIRELLI 900 X 20, CAMARA PIRELLI E PROTETOR ARO -20, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA NPX 6961, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 01/07/2014 | 600.00 | 00042022436415 | MARIA DOS ANJOS MARQUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA CUSTEAR ALIMENTAÇAO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DO 2° SEMINARIO DE FORMAÇÃO DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, ETAPA 2014, NO PERIODO DE 29, 30 E 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCVUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003566 | 01/07/2014 | 4400.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DO TIPO PIRELLI 900 X 20, CAMARA PIRELLI E PROTETOR ARO -20, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA NPX 6111, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003567 | 01/07/2014 | 4160.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU, TIPO GOODYEAR 215/72 R 17,5, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA OGE 5270, LOTADO NA SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003568 | 01/07/2014 | 452.20 | 00079794319449 | FLORISBELA PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003569 | 01/07/2014 | 343.50 | 00005727926467 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, HORTALIÇAS E FRANGO DE GRANJA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003570 | 01/07/2014 | 805.70 | 00084048727400 | MARCIA REJANE PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS E VERDURAS, DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003571 | 01/07/2014 | 1846.50 | 00007556890465 | ANA MARIA DA CAMARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS (GRANJA E CAPOEIRA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003572 | 01/07/2014 | 1167.80 | 00072748630459 | DAMIÃO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003573 | 01/07/2014 | 394.60 | 00033358974472 | JOAO VIANES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003574 | 01/07/2014 | 1249.67 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMINOSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003575 | 01/07/2014 | 480.00 | 00076861295434 | ODETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS CAIPIRA, DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003576 | 01/07/2014 | 758.70 | 00005888674460 | MARIA SANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, OVOS E HORTALIÇAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003577 | 01/07/2014 | 1612.50 | 00004629187421 | SONIA MARIA DE PAIVA PEREIRA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003578 | 01/07/2014 | 1076.15 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRIOS, FRUTAS E LEGUMINOSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003579 | 01/07/2014 | 1680.30 | 00004100577460 | MARIA RAMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS, HORTALIÇAS E FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003582 | 01/07/2014 | 709.43 | 00079023606434 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E HORTALIÇAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 01/07/2014 | 130.00 | 14004180000194 | TRANSGERSP-PIASSSI GESTAO E TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO TECNICA, COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE E VERIFICAÇÃO DA AGULHA, E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO TACOGRAFO, EM VEICULO PLACA MON 1644, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 01/07/2014 | 150.00 | 14004180000194 | TRANSGERSP-PIASSSI GESTAO E TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO TECNICA, COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE E VERIFICAÇÃO DA IMPRESSORA, E SERVIÇOS DE PRIMEIRA CONFIGURAÇÃO SEVA, EM VEICULO ONIBUS PLACA OGF 2440, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 01/07/2014 | 230.00 | 14004180000194 | TRANSGERSP-PIASSSI GESTAO E TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO TECNICA, COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE E VERIFICAÇÃO DA IMPRESSORA, E SERVIÇOS DE PRIMEIRA CONFIGURAÇÃO SEVA, E MANUTENÇÃO NO TACOGRAFO, EM VEICULO ONIBUS PLACA OGF 2800, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 01/07/2014 | 110.00 | 14004180000194 | TRANSGERSP-PIASSSI GESTAO E TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADAS A VEICULO ONIBUS PLACA MON 1644, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 01/07/2014 | 150.00 | 14004180000194 | TRANSGERSP-PIASSSI GESTAO E TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADAS A VEICULO ONIBUS PLACA OGF 2800, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 01/07/2014 | 600.00 | 00003678086411 | GERLANE BERNARDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DE FORMAÇÃO DO PNAIC, ETAPA 2014, REALIZADO NOSDIAS 29, 30, E 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 01/07/2014 | 84.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 01/07/2014 | 16.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/07/2014 | 3269.18 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS 22%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EJA, COMPETENCIA 06/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 01/07/2014 | 2526.48 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, PARA REPOSIÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGF 2800, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 01/07/2014 | 96.00 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, PARA REPOSIÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGF 6340, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/07/2014 | 84822.62 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS 22%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEB 60%, COMPETENCIA 06/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/07/2014 | 28527.14 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS 22%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEB 40%, COMPETENCIA 06/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/07/2014 | 4411.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS 22%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS PROGRAMA EJA, COMPETENCIA 06/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 01/07/2014 | 724.00 | 00009340802403 | PATRICIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, E MERENDEIRA, NA ESCOLA MANOEL FRANCISCO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 01/07/2014 | 724.00 | 00001479174416 | ALINE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTANDO SERVICOS NA ESCOLA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO LAGEDO BONITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 01/07/2014 | 724.00 | 00007921430430 | EDJA KELLE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTANDO SERVIÇOS NA CRECHE JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 01/07/2014 | 724.00 | 00011629132403 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇIS GERAIS, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, NO ANEXO PRÉ, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 01/07/2014 | 724.00 | 00008456762458 | DANIELA RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAGE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 01/07/2014 | 724.00 | 00004172688403 | APARECIDA FLOR DA SILVA NICACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SAO FRANCISCO, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBINHA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 01/07/2014 | 724.00 | 00007998492430 | CLAUDIANA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEREDEIRA,NA ESCOLA SEBASTIÃO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 01/07/2014 | 724.00 | 00015165691802 | MARIA DE LOURDES BELIZARIO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, PRESTANDO SERVIÇOS NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 01/07/2014 | 724.00 | 00031951052846 | EVANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA DE ONIBUS ESCOLAR, LOTANO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 01/07/2014 | 724.00 | 00009790183402 | DAMIÃO PINTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 01/07/2014 | 724.00 | 00009517054408 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MARCELINO FORTUNATO, LOCALIZADA NO SITIO MUCAMBO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 01/07/2014 | 724.00 | 00001800602448 | MARIA ANUNCIADA NICACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTANDO SERVIÇOS NA ESCOLA INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 01/07/2014 | 724.00 | 00003653133432 | AUXILIADORA RAMOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR E MERENDEIRA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MANOEL FRANCISCO, LOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 01/07/2014 | 724.00 | 00008869988406 | ROSELIA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA ESCOLAR, NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 01/07/2014 | 724.00 | 00028988672844 | WANDERLEY JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, PRESTANDO SERVIÇOS NA CRECHE CINDERELA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 01/07/2014 | 724.00 | 00027402788881 | MIGUEL CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, DE (SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA), NA CRECHE CINDERELA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 01/07/2014 | 3.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE NOTA DE EMPENHO EMITIDA A MENOR N º 3152, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003690 | 01/07/2014 | 8220.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS AOS JOVENS E ADULTOA ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003691 | 01/07/2014 | 4670.90 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 01/07/2014 | 120.00 | 12433501000140 | MAURICIO L BDE MELO FILHO PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD 1526, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 01/07/2014 | 340.00 | 12433501000140 | MAURICIO L BDE MELO FILHO PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE JOGO DE PASTINHA DE FREIO,TROCA DE FILTRO DE OLEO, AR E COMBUSTIVEL EM ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGF 6340, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 01/07/2014 | 460.00 | 12433501000140 | MAURICIO L BDE MELO FILHO PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE JOGO DE PASTINHA DE FREIO, E TROCA DE FILTRO DE OLEO EM ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGF 2800, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 01/07/2014 | 650.00 | 00009595282456 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DE VEICULO SPRINTER, PLACA KKI 1286, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DO PROGRAMA PACTO PELA EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAREM DA FORMAÇÃO CONTINUADA, NO DIA 16 DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 01/07/2014 | 650.00 | 00009595282456 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DE VEICULO SPRINTER, PLACA KKI 1286, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DO PROGRAMA PACTO PELA EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAREM DA FORMAÇÃO CONTINUADA, NO DIA 123DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 01/07/2014 | 150.00 | 14004180000194 | TRANSGERSP-PIASSSI GESTAO E TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO TECNICA, COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE E VERIFICAÇÃO DA AGULHA, E SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO NO TACOGRAFO SEVA, EM VEICULO PLACA OGF 6340, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 01/07/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AFERIAÇÃO DE TACOGRAFO, DE VEICULO ONIBUS PLACA OGF 6340, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 01/07/2014 | 590.00 | 00003833340479 | IVANILDO FARIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO, REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO/2014, NO SITIO BATINGA, E NA FESTA EM COMEMORAÇÃO DO SÃO JOAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REALIZADA NO DIA 22 DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 01/07/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AFERIAÇÃO DE TACOGRAFO, DE VEICULO ONIBUS PLACA OGF 2440, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 01/07/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AFERIAÇÃO DE TACOGRAFO, DE VEICULO ONIBUS PLACA OGF 2800, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 01/07/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AFERIAÇÃO DE TACOGRAFO, DE VEICULO ONIBUS PLACA MON 1644, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/07/2014 | 374182.87 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação referente ao mês de JULHO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/07/2014 | 30147.96 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de JULHO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/07/2014 | 23101.18 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de JULHO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/07/2014 | 9257.52 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de JULHO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/07/2014 | 3830.18 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de JULHO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/07/2014 | 1700.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 01/07/2014 | 1034.64 | 00079022600459 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES, EM VEICULO CAMINHONETE PLACA HQZ 7898, PARA O TRANSPOORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO ENTRE O SITIO MACAMBIRA AO SITIO DOMINGOS FERREIRA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, COMPREENDEDNDO O PERCURSO DE 10 KM, DURANTE 27 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003751 | 01/07/2014 | 2891.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/07/2014 | 9550.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos referente ao mês de JULHO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/07/2014 | 1637.84 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos referente ao mês de JULHO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003754 | 01/07/2014 | 2000.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS AS 14 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/07/2014 | 4020.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais da educação lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de JULHO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/07/2014 | 49069.82 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de JULHO/ 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003762 | 01/07/2014 | 2890.00 | 00001981905499 | VERONALDO ALVES CASUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO SPRINTER, PLACA CPN 9284/SP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 17 (DEZESSETE) VIAGENS NO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003763 | 01/07/2014 | 3060.00 | 00001981905499 | VERONALDO ALVES CASUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO SPRINTER, PLACA CPN 9284/SP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 (DEZOITO) VIAGENS NO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003764 | 01/07/2014 | 2083.33 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/ PALIO, PLACA NPU 5281/PB, LOTADA NA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 25 DIAS DO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003765 | 01/07/2014 | 1833.33 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO MILLE, PLACA NPU 5271/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 25 DIAS DO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003766 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00009290528460 | FRANCISCO CELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO CAR/ CAMINHONETE/ CARROCERIA ABERTA/FIAT/STADA, PLACA DQH 9567/SP, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 25 DIAS DO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003767 | 01/07/2014 | 1800.00 | 00009290528460 | FRANCISCO CELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO CAR/ CAMINHONETE/ CARROCERIA ABERTA/FIAT/STADA, PLACA DQH 9567/SP, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003770 | 01/07/2014 | 2583.33 | 00021915508860 | ALEXANDRO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CHEVROLET/D20 CUSTON, PLACA MMO 5398/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 25 DIAS DO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003771 | 01/07/2014 | 3100.00 | 00021915508860 | ALEXANDRO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CHEVROLET/D20 CUSTON, PLACA MMO 5398/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00010789904411 | FAGNER LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA, E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003773 | 01/07/2014 | 1929.93 | 00037294253404 | FRANCISCO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CHEVROLT D-20 CUSTON, PLACA BMG 2423/SE, DESTINADO AO TRANSPORTE ECOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL (TRAJETO 01), REFERENTE A 23 (VINTE E TRES) DIAS DO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003774 | 01/07/2014 | 880.95 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO D20 GM CHEVROLET, PLACA JKZ 7066, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL (TRAJETO 05), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 21(VINTE E UM) DIAS DO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003775 | 01/07/2014 | 1272.72 | 00023692898487 | FRANCISCO DE ASSIS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO D20, PLACA NEK 3185, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL (TRAJETO 08), REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003776 | 01/07/2014 | 1459.92 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/SILVERADO, PLACA BLY-6750/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE ECOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL (TRAJETO 10), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003777 | 01/07/2014 | 1022.07 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO D20 GM CHEVROLET, PLACA BFP 3444, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 21 (VINTE E UM) DIAS DO ME S DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003778 | 01/07/2014 | 1215.32 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO D20 GM CHEVROLETE, PLACA CMP 5837/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL ( TRAJETO 07), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 23 (VINTE E TRES) DIAS DO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003779 | 01/07/2014 | 1857.02 | 00002633525440 | MARIA ALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CHEVROLET D-20 LUXO, PLACA CEX-5047/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RUREAL (TRAJETO 02|), REFERENTE A 23 (VINTE E TRES) DIAS DO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00010789904411 | FAGNER LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA, E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 01/07/2014 | 480.00 | 00005379213464 | ANTONIO CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DIURNO, NA QUADRA DE ESPORTES LUIZ GONZAGA DE SANTANA, O ANGUZÃO, NO PERIODO DE 22 DE JUNHO A 22 DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 01/07/2014 | 200.00 | 00004417414440 | RITA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO LAGE GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 01/07/2014 | 350.00 | 00092938493487 | JOSE DA SILVA IRMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, DA AREA EXTERNA DAS ESCOLAS ISABEL MARIA DE FREITAS, ESCOLA REUNIDA ANEXO PRE ESCOLAR E CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 01/07/2014 | 362.00 | 00012159799408 | JOSEILMA CARNEIRO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEVIRÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO BATISTA, LOCALIZADA NO SITIO CURISCO DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 01/07/2014 | 200.00 | 00010420677402 | BERNADETE SIMPLICIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA ESCOLA JOÃO MARCELINO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO ARARA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 01/07/2014 | 710.00 | 00007629874480 | ELSON T. DO NASCIMENTO E OUTROS/FOLHA DE SEC ASSIST.SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, NAS SALAS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 01/07/2014 | 400.00 | 00010134248406 | VANUZA GODEIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE SALA, NA CRECHE CINDERELA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00007629874480 | ELSON T. DO NASCIMENTO E OUTROS/FOLHA DE SEC ASSIST.SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA, DO REFEITORIO E 03 (TRES) SALAS DE AULA DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 01/07/2014 | 724.00 | 00003967214435 | LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR, DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 01/07/2014 | 724.00 | 00004409053469 | LUCIA MARIA NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 01/07/2014 | 724.00 | 00011505945437 | KARLA ISABEL MENDES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA REUNIDA REUNIDA PADRE TAVARES, NO AXEXO PRÉ, LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 01/07/2014 | 724.00 | 00032524023869 | ELIZETE BATISTA DA FONSECA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 01/07/2014 | 724.00 | 00011328585425 | LUCICLEIDE PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, E NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO BATISTA, LOCALIZADA NO SITIO LAGE GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 01/07/2014 | 724.00 | 00005616560456 | PATRICIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA JOSE DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 01/07/2014 | 180.00 | 00064911420430 | SILVINO VICENTE DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO BARROS, S/N, POVOADO SILVESTRE DESSE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 01/07/2014 | 180.00 | 00064911420430 | SILVINO VICENTE DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO BARROS, S/N, POVOADO SILVESTRE DESSE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 01/07/2014 | 1530.00 | 00006329202460 | IRAN JOSÉ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, DE MESAS E CADEIRAS NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 01/07/2014 | 1400.00 | 00003744524400 | JOSE GILSON XAVIER DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 04 (QUATRO) BIROS, DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, 04 (QUATRO) BIROS DA ESCOLA SEBASTIAO BARROS, 02 (DOIS) BIROS DA ESCOLA JOSE NASCIMENTO E 40 (QUARENTA) CADEIRAS DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, AMBAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003881 | 01/07/2014 | 2240.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS AS 14 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/07/2014 | 19635.06 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO / 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 01/07/2014 | 20052.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos da folha de funcionarios contratados do programa EJA, referente ao mes de JULHO / 2014, conforme documentaçao anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/07/2014 | 12636.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TANDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E DESPORTO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003912 | 01/07/2014 | 294.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ESTRADA PLACA DQH 9567, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAQÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003913 | 01/07/2014 | 714.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, D-20 PLACA MMO 5398, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAQÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003914 | 01/07/2014 | 305.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADA A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS, PLACA OGE 5270, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAQÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003915 | 01/07/2014 | 306.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADA A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS, PLACA NPX 6961, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAQÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003916 | 01/07/2014 | 180.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADA A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS, PLACA OGD 1526, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAQÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003917 | 01/07/2014 | 345.01 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADA A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS, PLACA NPX 6111, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAQÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003918 | 01/07/2014 | 299.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADA A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS, PLACA OGF 6340, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAQÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003919 | 01/07/2014 | 373.65 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADA A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS, PLACA MON 5295, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAQÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003953 | 01/07/2014 | 129.72 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ESTRADA, PLACA DQH 9567, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003954 | 01/07/2014 | 413.10 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, D-20, PLACA MMO 5398, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003955 | 01/07/2014 | 682.90 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA NPR 2471, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003956 | 01/07/2014 | 232.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA OGF 6340, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003957 | 01/07/2014 | 787.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA NPX 6961, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003958 | 01/07/2014 | 451.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA OGF 2406, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003959 | 01/07/2014 | 245.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA OGE 5270, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003960 | 01/07/2014 | 200.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA OGD 1526, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003961 | 01/07/2014 | 317.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA MON 1644, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003962 | 01/07/2014 | 167.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA OFG 2800, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003963 | 01/07/2014 | 280.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA OFB 3129, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003964 | 01/07/2014 | 328.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA MON 1604, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003965 | 01/07/2014 | 228.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA OFG 2440, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003966 | 01/07/2014 | 534.90 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA OGD 1526, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003967 | 01/07/2014 | 846.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA MON 1604, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003968 | 01/07/2014 | 718.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA OGF 2440, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003969 | 01/07/2014 | 898.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA NPX 6961, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003970 | 01/07/2014 | 12.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE URSA LA3 SAE L, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA NPX 6961, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003971 | 01/07/2014 | 12.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE LION ATF TIPO AL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA OGD 1526, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003972 | 01/07/2014 | 50.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE FLUIDO DE FREIO BOSCH 500 ML, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA OGF 2406, LOTADO NA SECRETARIA DE EUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003973 | 01/07/2014 | 540.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL|), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA MON 5295, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003974 | 01/07/2014 | 350.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL|), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA MON 1644, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003975 | 01/07/2014 | 577.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL|), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA OGE 5270, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003976 | 01/07/2014 | 405.27 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA MMO 5398, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003977 | 01/07/2014 | 266.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA DQH 9567, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003978 | 01/07/2014 | 776.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA NPR 2471, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003979 | 01/07/2014 | 181.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA OGF 2406, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003980 | 01/07/2014 | 226.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA OGF 6340, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003981 | 01/07/2014 | 360.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA OGF 2800, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003982 | 01/07/2014 | 173.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS CHASSI, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003983 | 01/07/2014 | 643.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA NPX 6111, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003984 | 01/07/2014 | 160.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA OGE 5270, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003985 | 01/07/2014 | 20.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE FLUIDO DE FREIO BOSCH 500 ML, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS CHASSI, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003993 | 01/07/2014 | 285.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS CHASSI, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004003 | 01/07/2014 | 2071.00 | 15202137000104 | EDSON LEITE DE LIMA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL , PARA MANUTENCAO DE DAS ESCOLAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 01/07/2014 | 15.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DE FOLHA DE PAGAMENTO DESE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 01/07/2014 | 1012.50 | 14400411000189 | MARCELO MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRAGOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 01/07/2014 | 150.00 | 00007642113404 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, NO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 01/07/2014 | 750.00 | 00009657518482 | ORESTES MORATO DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE FORRO PVC, DA ESCOLA SÃO FRANCISCO, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBINHA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072014 | 0004031 | 01/07/2014 | 980.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROVEDOR DA INTERNET, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 01/07/2014 | 507.29 | 08744736000186 | DANYLLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CETIM CHARMEUSE BRANCO E TECIDO 96 OIKUESTER, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANÇA, DA RUA MARIANA NO CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 01/07/2014 | 269.40 | 05469007000170 | CARREIROS PORTS MAT EST LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLA FUT CAMPO STADIUM COSMOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PARA AULAS ESPORTIVAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004058 | 01/07/2014 | 5159.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004059 | 01/07/2014 | 8987.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0004065 | 01/07/2014 | 192.05 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE JOANA EPAMINONDAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004069 | 01/07/2014 | 336.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA MON 1604, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004071 | 01/07/2014 | 272.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA OGF 2406, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004072 | 01/07/2014 | 325.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA CHASSI, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/07/2014 | 3209.54 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS 22%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS PROGRAMA EJA, COMPETENCIA 07/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004074 | 01/07/2014 | 272.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A ESTRADA PLACA DQH 9567, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004079 | 01/07/2014 | 365.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TIRRENO ARLA 32 0/20 LT E IPI BRUTUS PROT 40 BB-20, DESTINADO A VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004084 | 01/07/2014 | 613.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA NPR 2471, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004086 | 01/07/2014 | 604.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA OGF 2800, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004087 | 01/07/2014 | 585.25 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA OGD 1526, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004088 | 01/07/2014 | 12.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LION ATF TIPO AL, DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA OGF 6340, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 01/07/2014 | 85259.73 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS 22%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA FOLHA FUNDEB 60%, COMPETENCIA 07/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004090 | 01/07/2014 | 365.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO ONIBUS, PLACA OGF 6340, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/07/2014 | 27335.05 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS 22%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA FOLHA FUNDEB 40%, COMPETENCIA 07/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004092 | 01/07/2014 | 603.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO ONIBUS, PLACA NPX 6961, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/07/2014 | 4411.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS 22%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA FOLHA DO PROGRAM EJA, COMPETENCIA 07/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/07/2014 | 884.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS 22%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA FOLHA FUNDEB OUTROS, COMPETENCIA 07/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004095 | 01/07/2014 | 225.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FREIO BOSCH 500 ML, IPI BRUTUS PROT 40, DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA NPX 6961, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004096 | 01/07/2014 | 621.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA MON 1644, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004097 | 01/07/2014 | 1094.30 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA NPX 6111, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004099 | 01/07/2014 | 943.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA OGF 2440, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004100 | 01/07/2014 | 261.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA MON 5295, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 01/07/2014 | 200.00 | 00033739951400 | ANTONIO FRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBA DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0004127 | 01/07/2014 | 1936.25 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004131 | 01/07/2014 | 3999.12 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 01/07/2014 | 500.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INSUSTRIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPERVISAO E CAPACITAÇAO CONTINUADA, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR MERENDA PNAE - MÉDIO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004147 | 01/07/2014 | 6061.31 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004148 | 01/07/2014 | 2783.68 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PRE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004149 | 01/07/2014 | 6756.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA CRECHE CINDERELA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004151 | 01/07/2014 | 2170.62 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0004154 | 01/07/2014 | 144.50 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EJA E BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 01/07/2014 | 280.85 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, ONDE FUNCIONA O GINASIO ESPORTIVO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 01/07/2014 | 50.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, ONDE FUNCIONA O GINASIO ESPORTIVO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 01/07/2014 | 120.00 | 07512919000103 | JOSE ALBERTO DINIZ ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE LATERAL, E ENCAIXE DO TONER DE MUL SCX 3405, DE IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 01/07/2014 | 51.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, ONDE FUNCIONA O GINASIO ESPORTIVO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 01/07/2014 | 15.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DE FOLHA DE PAGAMENTO DESE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 01/07/2014 | 251.95 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE VEICULO AMBULANCIA, PLACA MOP 3175, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 01/07/2014 | 239.00 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE VEICULO GOL, PLACA NPU 7716, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 01/07/2014 | 257.68 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE VEICULO AMBULANCIA, PLACA MOQ 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 01/07/2014 | 2500.00 | 00003701731470 | TEREZINHA AGLES MARTINS CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES, COM AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA NSF, NAS VISITAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 01/07/2014 | 91.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF III, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 01/07/2014 | 52.00 | 00003138905447 | VICENTE DE PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO OS SEGUINTES VEICULOS, AMBULANCIA PLACA MOG 1125, FIAT UNO PLACA OXO 0349 E GOLDE PLACA NPU 7716, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 01/07/2014 | 100.00 | 00096602406434 | MANOEL CANDIDO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E REPOSIÇÃO DE 04 FECHADURAS, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, E ABERTURA DE 02 DOIS CADEADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 01/07/2014 | 483.36 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADAS A VEICULO DUCATO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 01/07/2014 | 56.64 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA MECANICA, DESTINADA A VEICULO DUCATO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003395 | 01/07/2014 | 800.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE BOTIJOES DE GÁS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003396 | 01/07/2014 | 920.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE BOTIJOES DE GÁS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 01/07/2014 | 8426.71 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS PSF`S I, II, II, IV, V, VI E VII DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUEM,NTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 01/07/2014 | 182.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0003408 | 01/07/2014 | 2015.85 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AOS PSF`S I, II, II, IV, V, VI E VII DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0003409 | 01/07/2014 | 1822.12 | 24280828000109 | SAUDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS PSF`S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0003410 | 01/07/2014 | 3356.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSF`S I, II, II, IV, V, VI E VII DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0003411 | 01/07/2014 | 8792.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSF`S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 01/07/2014 | 2517.15 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSF`S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0003413 | 01/07/2014 | 2101.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSF`S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0003414 | 01/07/2014 | 402.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSF`S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0003415 | 01/07/2014 | 4357.90 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSF`S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0003416 | 01/07/2014 | 466.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSF`S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 01/07/2014 | 130.00 | 00002711525406 | JENILSON GOMES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES, EM VEICULO CAMINHONETE, PLACA KIR 3525, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO POVOADO SILVESTRE A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 23 DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 01/07/2014 | 66.00 | 07822730000117 | FLEXCENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, E SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADO A VEICULO FIAT UNO, PLACA NPU 5271, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 01/07/2014 | 1070.67 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 01/07/2014 | 154.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 01/07/2014 | 25.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 01/07/2014 | 52.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, ONDE FUNCIONA O PSF I, LOCALIZADO NO BAIRRO CASA NOVA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 01/07/2014 | 560.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, ONDE FUNCIONA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 01/07/2014 | 51.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 01/07/2014 | 52.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 01/07/2014 | 61.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 01/07/2014 | 105.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 01/07/2014 | 102.21 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 01/07/2014 | 25.99 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 01/07/2014 | 59.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 01/07/2014 | 52.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 01/07/2014 | 51.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 01/07/2014 | 84.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, ONDE FUNCIONA O PSF I, LOCALIZADO NO BAIRRO CASA NOVA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 01/07/2014 | 1041.21 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS :UNO, PLACA OXO 0349 E UNO PLACA OGG 0598, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0003470 | 01/07/2014 | 14363.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSF`S I, II, II, IV, V, VI E VII DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/07/2014 | 715.30 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE 1/3 DE FERIAS DE 2012, DEZEMBRO 2012 E 13º / 2012, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/07/2014 | 829.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SSEC. SAUDE , REFERNTE AO 13º SALARIO, 1/3 DE FERIAS E DEZEMBRO DE 2012 , CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/07/2014 | 829.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DE 2012, 13º 2012 DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE ECD, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/07/2014 | 937.13 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PSF EFETIVOS REMUNERAÇAO REFERENTE AO 13º SALARIO 1/3 DE FERIAS E DEZEMBRO 2012, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003487 | 01/07/2014 | 624.75 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADA A VEICULO PROPRIO: FIAT UNO, PLACA OXO 0349, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003490 | 01/07/2014 | 783.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADA A VEICULO PROPRIO: FIAT UNO, PLACA OGF 9788, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003491 | 01/07/2014 | 638.98 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADA A VEICULO PROPRIO: FIAT UNO, PLACA OGG 0598, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 01/07/2014 | 410.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS NA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO SPRINTER, PLACA CXA 6658, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 01/07/2014 | 1811.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0003514 | 01/07/2014 | 9980.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 01/07/2014 | 17.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 01/07/2014 | 17.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 01/07/2014 | 137.70 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 01/07/2014 | 5.10 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 01/07/2014 | 85.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 01/07/2014 | 252.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 01/07/2014 | 325.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE PACIENTES EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 01/07/2014 | 223.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, ONDE FUNCIONA O PSF I, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 01/07/2014 | 80.00 | 09084815000170 | IDEIA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, (IMPRESSÃO 20 BLS RECEITUARIO TIPO B), DESTINADOS AOS PSF`S E O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 01/07/2014 | 54.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, ONDE FUNCIONA O PSF VI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 01/07/2014 | 236.94 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE VEICULO UNO, PLACA OGF 9788, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 01/07/2014 | 236.94 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE VEICULO UNO, PLACA OGG 0598, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 01/07/2014 | 236.94 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE VEICULO UNO, PLACA OXO 0349, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 01/07/2014 | 644.55 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE VEICULO AMBULANCIA, PLACA MOU 1736, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003608 | 01/07/2014 | 560.30 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: FIAT UNO, PLACA OGG 0598, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003609 | 01/07/2014 | 738.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: FIAT OXO, PLACA OXO 0349, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003610 | 01/07/2014 | 622.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: FIAT OXO, PLACA OGF 9788, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 01/07/2014 | 320.00 | 00005530312446 | LUIZ FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAREM PERICIA MEDICA NO INSS, NA CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 26 DE JUNHO/2014, EM VEICULO CAMINHONETE PLACA BHH 3458, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 01/07/2014 | 590.00 | 00005530312446 | LUIZ FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 29 DE JULHO/2014, EM CAMINHONETE PLACA BHH 3458, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/07/2014 | 18085.24 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, COMPETENCA 06/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/07/2014 | 1849.93 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ECD, COMPETENCA 06/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/07/2014 | 21554.55 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / PSF, COMPETENCA 06/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/07/2014 | 9323.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ACS, COMPETENCA 06/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/07/2014 | 3519.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / NASF, COMPETENCA 06/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/07/2014 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / BRASIL SEM MISERIA, COMPETENCA 06/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 01/07/2014 | 1992.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO E MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS AOS PSF`S II, III E IV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 01/07/2014 | 1200.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) UNIDADE CONDENSADORA, E 01 (UMA) UNIDADE EVAPORADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONCERTO DE 02 (DOIS) ARCONDICIONADOS, PERTENCENTES AO PSF IV LOCALIZADO NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 01/07/2014 | 713.79 | 07503463000115 | DANILLO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) FOGAO 04 BOCAS ESMALTEC, E 01 BEBEDOURO ESMALTEC, DESTINADOS AO PFS III DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃ EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003697 | 01/07/2014 | 16892.40 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NOBREGA ME NET ZONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AOS PSF`S E A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 01/07/2014 | 349.16 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS :UNO, PLACA OGG 0598, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 01/07/2014 | 277.69 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS : AMBULANCIA PLACA MOP 1125, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 01/07/2014 | 365.82 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS : FIAT UNO, PALCA OXO 0349, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 01/07/2014 | 60.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADO : VERANEIA PLACA JDF 6715, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 01/07/2014 | 913.56 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADO : DUCATO PLACA KWZ 5800, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 01/07/2014 | 684.13 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADO : AMBULANCIA PLACA NQH 7852, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 01/07/2014 | 2160.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO CONCERTO, DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GABINETES ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 01/07/2014 | 200.00 | 00007556890465 | ANA MARIA DA CAMARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), PARA A EQUIPE DO PSF II, DO SITIO ARARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 01/07/2014 | 430.00 | 00020374666415 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇO, PARA A EQUIPE DO PSF II, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 01/07/2014 | 3646.00 | 17999405000188 | CENTRO DE ENDOSCOPIA E CIRURGIAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS, DESTINADAS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003735 | 01/07/2014 | 814.43 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: FIAT UNO PLACA OXO 0349, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003737 | 01/07/2014 | 785.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: FIAT UNO PLACA OGG 0598, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003738 | 01/07/2014 | 287.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: FIAT UNO 2013, PLACA OGF 9788, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003739 | 01/07/2014 | 102.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: FIAT UNO 2013, PLACA OXO 0349, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003741 | 01/07/2014 | 29.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: FIAT UNO 2013, PLACA OXO 0349, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003742 | 01/07/2014 | 363.78 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: FIAT UNO 2013, PLACA OGF 9788, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003755 | 01/07/2014 | 4833.33 | 00003856295402 | MICHERLINE LINHARES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/ DUCATO MINIONIBUS, PLACA KWZ 5800/RJ, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 25 DIAS DO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003781 | 01/07/2014 | 5800.00 | 00003856295402 | MICHERLINE LINHARES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/ DUCATO MINIONIBUS, PLACA KWZ 5800/RJ, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003783 | 01/07/2014 | 4300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO CUSTON, ANO 1991, PLACA JFD 6715/CE, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003785 | 01/07/2014 | 2200.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/ UNO MILLE, PLACA NPU 5271/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003786 | 01/07/2014 | 5800.00 | 00003856295402 | MICHERLINE LINHARES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/ DUCATO MINIONIBUS, PLACA KWZ 5800/RJ, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/07/2014 | 7500.00 | 00001077299460 | ALAN GUTEMBERG XAVIER DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003791 | 01/07/2014 | 16500.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/07/2014 | 9000.00 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXAO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/07/2014 | 10000.00 | 00001099026377 | HENRIQUE ALBUQUERQUE FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 01/07/2014 | 150.00 | 00013534747801 | SIDNEI RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE PATOS/PB, E 02(DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS PARA INTERNAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 01/07/2014 | 240.00 | 00006376524443 | LARISSA MIRELA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DE RISCO PARA OUTROS SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 01/07/2014 | 125.00 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB , PARA O CUSTEIO COM ALIMENTAÇAO, 01 (UM) DIARIA A CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS PARAINTERNAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 01/07/2014 | 80.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA CUTEIO COM ALIMENTAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DE RISCO PARA OUTROS SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0003800 | 01/07/2014 | 5766.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0003806 | 01/07/2014 | 3017.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 01/07/2014 | 3636.00 | 17999405000188 | CENTRO DE ENDOSCOPIA E CIRURGIAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS, DESTINADAS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0003808 | 01/07/2014 | 5218.50 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PSF`S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 01/07/2014 | 180.00 | 00004752213460 | JOAO SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 250 M DE CERCA, PARA DESOBSTRUÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE DO BAIRRO DONA MARIANA NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, NO MES DE JUNHO/2014, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 01/07/2014 | 940.00 | 00002042158461 | ROSALUCIA MENDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA, E EXTERNA DO PSF I, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/07/2014 | 8458.42 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de JULHO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/07/2014 | 17924.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de JULHO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/07/2014 | 37316.88 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos do FMS Hospital Jose Leite da Silva lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de JULHO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/07/2014 | 2000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados do Hospital Jose Leite da Silva lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de JUNLO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/07/2014 | 6914.04 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados no programa ECD, referente ao mês de JULHO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/07/2014 | 18449.82 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde, programa FMS-SAUDE BUCAL, referente ao mês de JULHO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/07/2014 | 28203.36 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde, programa FMS-PSF, referente ao mês de julho /2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/07/2014 | 40199.07 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais contratados lodtados na Secretaria de Saúde, programa FMS PSF CONTRATADOS, referente ao mês de JUNlO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/07/2014 | 40580.72 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde, programa PACS, referente ao mês de JULHO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 01/07/2014 | 1300.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO, NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO AUDITOR DAS AIHS, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 01/07/2014 | 600.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ANGIO TOMOGRAFIA DO ABDOME SUPERIOR, EM PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/07/2014 | 17452.65 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais contratados lotados na Secretaria de Saúde, FMS-hospital, referente ao mês de JULHO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/07/2014 | 9196.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos e contratados lotados na Secretaria de Saúde, programa FMS-NASF, referente ao mês de JULHO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/07/2014 | 6800.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS - NUCLEO DE APOIO AO SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REF: JULHO / 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/07/2014 | 1448.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados no programa ECD, referente ao mês de JUNHO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/07/2014 | 3000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO MENSAL DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 01/07/2014 | 85.00 | 11608783000107 | LABORATORIO MAGISTRAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003906 | 01/07/2014 | 257.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: PALIO PLACA NPU 5281, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003907 | 01/07/2014 | 764.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: D-20 VERANEIO, PLACA JDF 6715, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003908 | 01/07/2014 | 581.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: VAN DUCATO 16 PAS ANO 2013, PLACA KWZ 5800, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003909 | 01/07/2014 | 428.10 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: GOL ANO 2009/2010, PLACA NPU 7716, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003910 | 01/07/2014 | 426.10 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: AMBULANCIA COURIER ANO 2008/2009, PLACA MOU 1736, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 01/07/2014 | 595.11 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, AMBULANCIA SAVERO ANO 2008/2009, PLACA MOG 1125, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003932 | 01/07/2014 | 389.80 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, PALIO 1.4, NPU 5281, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003933 | 01/07/2014 | 467.25 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, D-20 VERANEIO, PLACA JDF 6715, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003948 | 01/07/2014 | 488.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, VAN DUCATO ANO 2013, PLACA KWZ 5800, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003949 | 01/07/2014 | 249.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, GOL ANO 2009/2010, PLACA NPU 7716, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003950 | 01/07/2014 | 551.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, AMBULANCIA PLACA NQH 7852, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003951 | 01/07/2014 | 560.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, AMBULANCIA SAVEIRO, ANO 2008/2009, PLACA MOG 1125, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003952 | 01/07/2014 | 475.90 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, AMBULANCIA COURIER, ANO 2008/2009, PLACA MOU 1736, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003986 | 01/07/2014 | 461.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, UNO ANO 2013, PLACA OGF 9788, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003987 | 01/07/2014 | 102.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE E FILTRO TECFIL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: FIAT UNO PLACA OGF 9788, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003988 | 01/07/2014 | 102.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE E FILTRO TECFIL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: FIAT UNO PLACA OXO 0349, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003989 | 01/07/2014 | 102.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE E FILTRO TECFIL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: FIAT UNO PLACA OGG 0598, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003990 | 01/07/2014 | 659.55 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003991 | 01/07/2014 | 485.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 01/07/2014 | 700.00 | 00005758555410 | ROSIMERE CANDIDO DOS REIS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO, DA FEIRA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, REALIZADA NO DIA 29 DE MAIO/2014, EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 01/07/2014 | 5603.84 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS VII (SETE) PSF`S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 01/07/2014 | 300.00 | 11469145000152 | J. MOURA SOARES Ltda. S/C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 01/07/2014 | 640.00 | 00002816448452 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE, DE VEICULO CAMINHONETE, PLACA BHH 3458, PARA TRANSPORTAR PACINETES A CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NOS DIAS 10, 16, E 24 DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 01/07/2014 | 300.00 | 11469145000152 | J. MOURA SOARES Ltda. S/C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004006 | 01/07/2014 | 387.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0004011 | 01/07/2014 | 506.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTNINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES A PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004013 | 01/07/2014 | 1495.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004014 | 01/07/2014 | 3656.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004016 | 01/07/2014 | 5425.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 01/07/2014 | 1992.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO E MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS AOS PSF`S II, III E IV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004024 | 01/07/2014 | 15892.35 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004025 | 01/07/2014 | 5240.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 01/07/2014 | 1012.68 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004028 | 01/07/2014 | 10598.61 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004029 | 01/07/2014 | 366.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 01/07/2014 | 100.00 | 00096602406434 | MANOEL CANDIDO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE QUATRO FECHADURAS, E REPOSIÇÃO DE CILINDROS PARA FECHADURAS DE MARCA SOPRANO, NO HOSPITAL JOSE LEITEDA SILVA, E NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072014 | 0004035 | 01/07/2014 | 735.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL, SALA DE FRIOS DE VACINAS E PSF`S, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004036 | 01/07/2014 | 2004.70 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMINOSOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, E PARA OS PACIENTES EM TRATAMENTO NA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004037 | 01/07/2014 | 3977.40 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 01/07/2014 | 384.16 | 35715234000876 | FIORI JOAO PESSOA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO, E OLEO DUCATO, DESTINADO A VEICULO, PLACA KWZ 5800, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 01/07/2014 | 145.00 | 35715234000876 | FIORI JOAO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA, EM VEICULO CHASSI, DE PLACA KWZ 5800, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 01/07/2014 | 2111.55 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NOBREGA ME NET ZONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AOS PSF`S E A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 01/07/2014 | 2346.75 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NOBREGA ME NET ZONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A TODOS OS PSF`S E A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004061 | 01/07/2014 | 7623.46 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, E A CASA DE APOIO DE PACINETES EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004062 | 01/07/2014 | 5477.39 | 15270669000170 | LANUSE CARNEIRO FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES A PACIENTES E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004063 | 01/07/2014 | 5437.65 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E AOS FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0004064 | 01/07/2014 | 169.05 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 01/07/2014 | 18442.46 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , COMPETENCA 07/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 01/07/2014 | 1849.93 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ECD, BRASIL SEM MISERIA, COMPETENCA 07/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 01/07/2014 | 19010.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / PSF, BRASIL SEM MISERIA, COMPETENCA 07/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/07/2014 | 9204.35 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ACS, COMPETENCA 07/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 01/07/2014 | 3519.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / NASF, COMPETENCA 07/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 01/07/2014 | 80.00 | 00006976975411 | MARY FRANCE DE SOUSA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A ENFERMEIRA PLANTONISTA, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DE RISCO, A CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/07/2014 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / BRASIL SEM MISERIA, COMPETENCA 07/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 01/07/2014 | 80.00 | 00007653465404 | ALINE CARLOS DE OLIVEIRA PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, A ENFERMEIRA PLANTONISTA, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DE RISCO, A CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004109 | 01/07/2014 | 2016.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOLVINA, DESTINADA AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACINETES INTERNOS E FUNCIONARIOS, DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004121 | 01/07/2014 | 328.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, D-20 VERANEIO, PLACA JFD 6715, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004122 | 01/07/2014 | 262.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, AMBULANCIA SAVEIRO ANO 2008/2009, PLACA MOG 1125, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004123 | 01/07/2014 | 273.20 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, AMBULANCIA CORIER ANO 2008/2009, PLACA MOU 1736, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR CLINICO, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 01/07/2014 | 585.86 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004136 | 01/07/2014 | 2141.84 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: UNO NPU 5271, UNO, PLACA OGG 0598, UNO PLACA 9788, AMBULANCIA MOU 1736, E AMBULANCIA PLACA MOG 1125, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004137 | 01/07/2014 | 535.46 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: VANM DUCATO, PLACA KWZ 5800, D-20 VERANEIO DE PLACA JDF 6715 ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004139 | 01/07/2014 | 4978.84 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004140 | 01/07/2014 | 3469.70 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004141 | 01/07/2014 | 468.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, GOL 2009/2010, PLACA NPU 7716, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004142 | 01/07/2014 | 684.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, AMBULANCIA SAVERO ANO 2008/2009, PLACA MOG 1125, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004143 | 01/07/2014 | 292.60 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, AMBULANCIA COURIER ANO 2008/2009, PLACA MOU 1736, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004144 | 01/07/2014 | 523.81 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, VAN DUCATO ANO 2013, PLACA KWZ 5800, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004145 | 01/07/2014 | 830.70 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, AMBULANCIA PLACA NQH 7852, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004146 | 01/07/2014 | 421.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, D-20 VERANEIO PLACA JDF 6715, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004150 | 01/07/2014 | 2500.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/ PALIO, PLACA NPU 5281/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 01/07/2014 | 3400.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/07/2014 | 1364.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL 22% INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, COMPETENCIA 06/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/07/2014 | 6103.23 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mes de JULHO de 2014, conforme documentaçao anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 01/07/2014 | 1342.71 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL 22% INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, COMPETENCIA 07/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/07/2014 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO INSS 22% PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE CONROLE INTERNO, COMPETENCIA 06/2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 01/07/2014 | 900.00 | 00003529292435 | MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A JOAO PESSOA, NO MES DE JUNHO/2014, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/07/2014 | 7200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Controle Interno referente ao mês de JULHO /2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 01/07/2014 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO INSS 22% PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE CONROLE INTERNO, COMPETENCIA 07/2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 01/07/2014 | 600.00 | 00010332217400 | JOSE CARLOS LEITE TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DE SANTA TEREZINHA, NA RUA DA QUADRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA QUADRA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 01/07/2014 | 830.00 | 00010332217400 | JOSE CARLOS LEITE TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTAS DE SÃO JOAO, DOS POVOADOS BELEM E JUREMA DESTE MUNICIPIO,REALIZADAS NOS DIAS 13 E 22 DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 01/07/2014 | 590.00 | 00012894829850 | JOÃO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, PARA AS FESTIVIDADES REALIZADAS NO SITIO PEDRO, E NA RUA DA QUADRA NA CIDADE DE TAVARES/PB, REALIZADAS NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/07/2014 | 1364.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURUSMO, COMPETENCIA 06/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O EVENTO FORROJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 01/07/2014 | 550.00 | 00092729657487 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES( ALMOÇO E JANTAR), A EQUIPE DE APOIO E COMPONENTES DA BANDA QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE SÃO JOAO DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24 DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 01/07/2014 | 2120.00 | 00068814674434 | CICERO SEBASTIAO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, DO CANTOR CICERO SOUZA, NA FESTA DE SÃO JOÃO DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 01/07/2014 | 724.00 | 00079022634434 | JAILSON BRAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, DA FESTA DE SÃO JOÃO DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 01/07/2014 | 1600.00 | 00009448629427 | MICHELINE DE ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOM, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, NO PERIODO DE 13 DE JUNHO A 24 DE JUNHO/2014, COINFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 01/07/2014 | 1420.00 | 00005974796403 | ANDRÉ CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, NA FESTA DE SÃO JOAO, DO CONJUNTO HABITACIONAL FREI ALBERTO, NO DIA 23 DE JUNHO/2014, E NA FESTA DE SÃO JOAO NO BAIRRO DA QUADRA, REALIZADA NO DIA 05 DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 01/07/2014 | 1180.00 | 00014864460434 | MIGUEL CIRILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, NAS FESTAS DO SITIO MUCAMBO NO DIA 14 DE JUNHO/2014, E NA FESTA DA PADROEIRA SANTA TEREZINHA NA RUA ALEXANDRINA AMELIA DE SOUSA, NO DIA 29 DEJUNHO/2014 NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 01/07/2014 | 1180.00 | 00014864460434 | MIGUEL CIRILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, DA MANDA MOTOBOY, NAS FESTAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13 DE JUNHO/2014, E NO POVOADO JUREMA NO DIA 22 DE JUNHO/2014, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 01/07/2014 | 350.00 | 00005201014488 | VALDECI ESTEVAM DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, NO SÃO JOAO DO SITIO ARARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/07/2014 | 6200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Turismo e Lazer referente ao mês de JULHO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 01/07/2014 | 940.00 | 00003681642419 | LUCIVALDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, DO GRUPO OS ROMANTICOS DO FORRO, NA FESTA DO SITIO PEDRO RELAIZADA NO DIA 27 DE JUNHO/2014, E NA FESTA DA VILA MARIANA DESTA CIDADE, NO DIA 24DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/07/2014 | 1364.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURUSMO, COMPETENCIA 07/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/07/2014 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL 22% INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, COMPETENCIA 06/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/07/2014 | 7200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de JULHO de 2014, conforme documentaçao anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/07/2014 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL 22% INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, COMPETENCIA 07/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 01/07/2014 | 5610.00 | 05469007000170 | CARREIROS PORTS MAT EST LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A DIRETORIA DE ESPORTES, PARA O Iº TORNEIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOICUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 01/07/2014 | 770.00 | 00003138905447 | VICENTE DE PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, (COMPREENDEDO REMENDO E TROCA DE PNEUS) DOS VEICULOS: TRATOR BALSAM ANO 2008, RETOESCAVADEIRA FERGUSON ANO 2008, TRATOR MASSEY FERGUSON ANO 2008, RETROESCAVADEIRA ANO 2013, AMBULANCIA PLACA MOG 1125, FIAT UNO PLACA OXO 0349 E GOL PLACA NPU 7716, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 01/07/2014 | 308.44 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE VEICULOS AUTOMOTORES, SOBRE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA, LOTADO NA SECRETARIA DETRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/07/2014 | 1309.54 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos referente a parte do acordo dos profissionais da secretarria de transporte efetivos referente a 1/3 de ferias 2012, Dezembro / 2012, 13º / 2012 , conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 01/07/2014 | 410.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES, PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A CIDADE DE PATOS/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS, EM VEICULO SPRINTER, PLACA CXA 6658, NO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/07/2014 | 2924.27 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE COMPETENCIA 06/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003720 | 01/07/2014 | 80.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO, DE VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS: GOL PLACA NPU 7716 E UNO PLACA OXO 0299, NO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003721 | 01/07/2014 | 900.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO, DE VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS: ONIBUS PLACAS: MON 5295, OGO 1526, MON 1644, NPX 6961, MON 1604, OGE 5270 E NPR 2471, NO MES DE JUNHO/2014, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003722 | 01/07/2014 | 380.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO, DE VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS:FRONTIER PLACA OFG 1764, TRATOR ANO 2008, RETROESCAVADEIRA ANO 2013, CAMINHAO PIPA PLACA OGG 6315, NO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003723 | 01/07/2014 | 410.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO, DE VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS: AMBULANCIAS PLACAS MOG 1125, MOU 1736, UNO PLACA OGF 9788, OXO 0349, OGG 0598, DUCATO PLACA KWZ 5800, VERANEIO PLACAJFD 6715, NO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003724 | 01/07/2014 | 40.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO, DE VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS: PALIO PLACA NPU 5281, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 01/07/2014 | 905.00 | 00003138905447 | VICENTE DE PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, (COMPREENDEDO REMENDO E TROCA DE PNEUS) DOS VEICULOS: CAMINHAO PIPA PLACA OGG 6315, RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSON ANO 2008, TRATOR BALSAN ANO 2008, NO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 01/07/2014 | 1300.00 | 00005164661438 | MARCELO SALUSTIANO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA MF 96, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 01/07/2014 | 1300.00 | 00040473961415 | ANTONIO NICACIO FLORIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, E MECANICO DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE TIPO: ONIBUS ESCOLAR, RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E TRATORES, PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO DE TAVARES/PB REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/07/2014 | 12656.58 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Transporte referente ao mês de JULHO / 2014conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/07/2014 | 3365.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Transportes referente ao mês de JULHO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 01/07/2014 | 70.00 | 00002979291439 | ADRIANA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01(UMA) DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 01/07/2014 | 454.67 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS MECANICAS, DESTINADAS AO VEICULO PROPRIO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA: OGG 6285, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 01/07/2014 | 133.31 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS AO VEICULO PROPRIO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA: OGG 6285, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/07/2014 | 3364.27 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE COMPETENCIA 07/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Lazer | ESPORTE PARA TODOS | CONTRUIR POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0004167 | 14/07/2014 | 201129.22 | 19829313000185 | EVERALDO BALBINO DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ACADEMIA DE SAUDE TIPO AMPLIADA NO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, SITUADA NO CONJUNTO FREI ALBERTO, NOS TERMOS DA PROPOSTA Nº 10.598.364.0001/13010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00852014 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Lazer | ESPORTE PARA TODOS | CONTRUIR POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0004168 | 14/07/2014 | 188444.74 | 19829313000185 | EVERALDO BALBINO DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ACADEMIA DE SAUDE TIPO AMPLIADA NO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, SITUADA A RUA VEREADOR JOAO BERNARDINO S/N, BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NOS TERMOS DA PROPOSTA Nº 10.598.364.0001/13008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00862014 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 14/07/2014 | 11000.00 | 00001099026377 | HENRIQUE ALBUQUERQUE FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0004170 | 01/08/2014 | 410.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, NAS AMBULANCIAS PLACA: MOG 1125, MOU 1736, FIAT UNO PLACAS OGF 9788, OXO 0349 ,OGG 0598, E VERANEIO PLACA JFD 6715, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0004171 | 01/08/2014 | 40.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: PALIO PLACA NPU 5281, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 01/08/2014 | 350.00 | 00010175022429 | MAILSON RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA PADRE CICERO, BAIRRO SÃO SEBASTIAO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 01/08/2014 | 350.00 | 00075276321434 | MARIA APARECIDA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DONA MARIANA, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA- PSF VI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 01/08/2014 | 300.00 | 00005095118483 | JOSÉ MARCILIO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA DE ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA PAULINO FERNANDES, S/N, DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 01/08/2014 | 350.00 | 00001980492425 | LEONI MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA S/N, BAIRRO JARDIM PLANALTO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF III, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 01/08/2014 | 58.74 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 01/08/2014 | 116.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014I, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 01/08/2014 | 97.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014I, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 01/08/2014 | 38.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 01/08/2014 | 316.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 01/08/2014 | 258.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 01/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, ONDE FUNCIONA O PSF I, LOCALIZADO NO BAIRRO CASA NOVA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 01/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 01/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 01/08/2014 | 616.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 01/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 01/08/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 01/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004288 | 01/08/2014 | 2533.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004290 | 01/08/2014 | 5800.00 | 00003856295402 | MICHERLINE LINHARES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA KWZ 5800/RJ, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004291 | 01/08/2014 | 467.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, AMBULANCIA, PLACAS NQH 7852, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004292 | 01/08/2014 | 654.81 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: D-20 VERANEIO PLACA JDF 6715, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004294 | 01/08/2014 | 235.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: VAN DUCATO, PLACA KWZ 5800, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004295 | 01/08/2014 | 166.36 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: FIAT UNO, PLACA OXO 0349, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004296 | 01/08/2014 | 940.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PNEUS GOODYEAR 175, DESTINADO A VEICULO UNO, PLACA OGG 0598, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 01/08/2014 | 2000.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) RADIADOR MASTER 2014, DESTINADO AO VEICULO PROPRIO AMBULANCIA DE PLACA: MQH 7852, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004302 | 01/08/2014 | 624.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: FIAT UNO, PLACA OGF 9788, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004303 | 01/08/2014 | 583.53 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: FIAT UNO, PLACA OGG 0598, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004304 | 01/08/2014 | 354.12 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: FIAT UNO, PLACA OXO 0349, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004308 | 01/08/2014 | 715.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: AMBULANCIA PLACA: MOG 1125, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004309 | 01/08/2014 | 326.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: PALIO DE PLACA NPU 5281,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 01/08/2014 | 902.02 | 08744736000186 | DANYLLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LENÇÕIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 01/08/2014 | 1100.00 | 04963900000195 | SERTAO AUTO PEÇAS E PENEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, NO INTERCOLER E MONTAGEM E DESMONTAGEM DA PARTE FRONTAL DO VEICULO DE PLACA NQH 7852, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 01/08/2014 | 7328.40 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS PSF`S I, II, II, IV, V, VI E VII DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUEM,NTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 01/08/2014 | 4350.00 | 40980187000232 | KALCULUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS AO PSF VII, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 01/08/2014 | 390.00 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES DE VEICULO, CAMINHONETE PLACA HWW 4746, DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, COM PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, NOS DIAS 09, 16 E 23 DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 01/08/2014 | 724.00 | 00009595282456 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE, DE VEICULO SPRINTER, PLACA KKI 1286, PARA LEVAR OS PROFISSIONAIS DO NASF DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAREM DE ESPECIALIZAÇÃO, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃOE ME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 01/08/2014 | 2082.50 | 01486101000268 | REDEPHARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE APARELHOS, PARA AFERIR A PRESSÃO ARTERIAL, DESTINADOS AOS PSF´S I, II, III, IV, V, VI E VII DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0004341 | 01/08/2014 | 330.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO UNO PLACA OGG 0598, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0004342 | 01/08/2014 | 330.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO UNO PLACA OXO 0349, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 01/08/2014 | 1542.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004362 | 01/08/2014 | 468.14 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: FIAT UNO PLACA OXO 0349, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 01/08/2014 | 950.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BOMA DE AGUA, DESTINADA AO VEICULO PROPRIO AMBULANCIA DE PLACA MQH 7852 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004367 | 01/08/2014 | 3126.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 01/08/2014 | 580.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS MECANICAS, DESTINADAS AO VEICULO DUCATO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 01/08/2014 | 329.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA D EVEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, E FILTRO DE OLEO, DESTINADO AO VEICULO LOCADO VAN DUCATO, DE PLACA KWZ 5800, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 01/08/2014 | 2690.24 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 01/08/2014 | 330.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS P. E A. EM GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PERÇAS, EM VEICULO UNO DE PLACA OGG 0598, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 01/08/2014 | 330.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS P. E A. EM GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PERÇAS, EM VEICULO UNO DE PLACA OXO 0349, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004375 | 01/08/2014 | 940.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS GOODYEAR 175, DESTINADO A VEICULO UNO, PLACA OGF 9788, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 01/08/2014 | 282.40 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA D EVEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, E PERÇAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO LOCADO, PLACA NPU 5281, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 01/08/2014 | 317.60 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA D EVEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICA, DESTINADOS A VEICULO LOCADO PALIO, DE PLACA NPU 5281, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004381 | 01/08/2014 | 882.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: UNO PLACA OGF 9788, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004384 | 01/08/2014 | 575.70 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: FIAT UNO DE PLACA OGG 0598, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 01/08/2014 | 234.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 01/08/2014 | 87.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 01/08/2014 | 59.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 01/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 01/08/2014 | 37.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 01/08/2014 | 39.62 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 01/08/2014 | 1935.72 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 01/08/2014 | 800.00 | 11469145000152 | J. MOURA SOARES Ltda. S/C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0004438 | 01/08/2014 | 520.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: AMBULANCIAS DE PLACA MOG 1125,MOP 3175, NQH 7852, MOU 1736, UNO PLACA OGG 0598, OGF 9788, OXO 0349, DUCATO DE PLACA KWC5800, NO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004441 | 01/08/2014 | 6419.59 | 15270669000170 | LANUSE CARNEIRO FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES A PACIENTES E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004442 | 01/08/2014 | 244.67 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: PALIO PLACA NPU 5281, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004443 | 01/08/2014 | 506.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS:D-20 VERANEIO PLACA JDF 6715, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004444 | 01/08/2014 | 291.26 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: VAN DUCATO ANO 2013, PLACA KWZ 5800, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004454 | 01/08/2014 | 92.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: AMBULANCIA PLACA NQH 7852, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004455 | 01/08/2014 | 368.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: AMBULANCIA COURIER ANO 2008/2009, PLACA MOU 1736, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004456 | 01/08/2014 | 547.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: AMBULANCIA PLACA NQH 7852, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004457 | 01/08/2014 | 300.40 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: AMBULANCIA SAVERO ANO 2008/2009, PLACA MOG 1125, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004462 | 01/08/2014 | 152.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: GOL ANO 2009/2010, PLACA NPU 7716, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004524 | 01/08/2014 | 217.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: GOL ANO 2009/2010, PLACA NPU 7716, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004532 | 01/08/2014 | 5168.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004535 | 01/08/2014 | 696.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: UNO ANO 2013, PLACA OGF 9788, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004536 | 01/08/2014 | 684.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: UNO ANO 2013, PLACA OXO 0349, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004537 | 01/08/2014 | 191.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: UNO PLACA NPU 5271, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004538 | 01/08/2014 | 871.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: UNO ANO 2013, PLACA OGG 0598, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004542 | 01/08/2014 | 4597.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004543 | 01/08/2014 | 293.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004544 | 01/08/2014 | 3556.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004545 | 01/08/2014 | 3431.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 01/08/2014 | 642.30 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PSF VII DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUEM,NTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 01/08/2014 | 1250.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NASF, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/08/2014 | 887.39 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SSEC. SAUDE , REFERNTE AO 13º SALARIO, 1/3 DE FERIAS, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 01/08/2014 | 887.39 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PSF EFETIVOS REMUNERAÇAO REFERENTE AO 13º SALARIO 1/3 DE FERIAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 01/08/2014 | 1150.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DEZEMBRO 2012 , CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 01/08/2014 | 820.42 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SSEC. SAUDE , REFERNTE A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 01/08/2014 | 3480.00 | 13668452000198 | SUELY ARAUJO DA COSTA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADAS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PMAQ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004586 | 01/08/2014 | 468.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: AMBULANCIA COURIER ANO 2008/2009, PLACA MOU 1736, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004587 | 01/08/2014 | 471.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS:PALIO PLACA NPU 5281, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004593 | 01/08/2014 | 230.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS:PALIO PLACA NPU 5281, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004601 | 01/08/2014 | 833.23 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: AMBULANCIA DUCATO, PLACA NQH 7852, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004602 | 01/08/2014 | 598.78 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: VAN DUCATOANO 2013, KWZ 5800, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004603 | 01/08/2014 | 815.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS:D-20 VERANEIO PLACA JDF 6715, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004604 | 01/08/2014 | 273.91 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: AMBULANCIA COURIER ANO 2008/2009, PLACA MOU 1736, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004605 | 01/08/2014 | 700.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: AMBULANCIA SAVERO PLACA MOG 1125, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004606 | 01/08/2014 | 327.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: GOL ANO 2009/2010, PLACA NPU 7716, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 01/08/2014 | 2500.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/ PALIO, PLACA NPU 5281/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004612 | 01/08/2014 | 2200.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/ UNO MILLE, PLACA NPU-5271/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004613 | 01/08/2014 | 56.10 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 01/08/2014 | 1549.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO PSF VII, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 01/08/2014 | 350.00 | 00075276321434 | MARIA APARECIDA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DONA MARIANA CENTRO DESTA CIDADE, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO PSF VI, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 01/08/2014 | 400.00 | 00002222211433 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, LOCALIZADO EM JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004619 | 01/08/2014 | 400.00 | 00078844622491 | IRENE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NO HOSPITAL LAURIANO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 01/08/2014 | 205.50 | 05072245000148 | INDUSTRIA ALIMENTICIA SERTANEX EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO A PACIENTES, QUE ESTAO REALIZANDO CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 01/08/2014 | 349.80 | 05072245000148 | INDUSTRIA ALIMENTICIA SERTANEX EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO A PACIENTES, QUE ESTAO REALIZANDO CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 01/08/2014 | 253.80 | 05072245000148 | INDUSTRIA ALIMENTICIA SERTANEX EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO A PACIENTES, QUE ESTAO REALIZANDO CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 01/08/2014 | 400.00 | 00078844622491 | IRENE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NO HOSPITAL LAURIANO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 01/08/2014 | 400.00 | 00002222211433 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, LOCALIZADO EM JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DEJULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 01/08/2014 | 11250.00 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXAO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004655 | 01/08/2014 | 18528.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / BRASIL SEM MISERIA, COMPETENCA 08/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 01/08/2014 | 1849.93 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ECD, COMPETENCA 08/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 01/08/2014 | 20341.88 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / PSF, COMPETENCA 08/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004658 | 01/08/2014 | 8778.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / PSF, COMPETENCA 08/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 01/08/2014 | 3519.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / NASF, COMPETENCA 08/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 01/08/2014 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / BRASIL SEM MISERIA, COMPETENCA 08/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 01/08/2014 | 14700.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 01/08/2014 | 14325.00 | 00001099026377 | HENRIQUE ALBUQUERQUE FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1º QUINZENA DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR CLINICO, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO AUDITOR DAS AIHS, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 01/08/2014 | 80.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA CUTEIO COM ALIMENTAÇÃO, DE ENFERMEIRA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DE RISCO PARA OUTROS SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 01/08/2014 | 325.00 | 00013534747801 | SIDNEI RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 05 (CINCO) DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, E 01(UMA) DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, E 03 (TRES) DIARIAS, A CAMPINA GRANDE/PB, COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES,TRANSFERIDOS PARA INTERNAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/08/2014 | 200.00 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 04 (QUATRO) DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB , 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA O CUSTEIO COM ALIMENTAÇAO, COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS PARA INTERNAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 01/08/2014 | 3540.00 | 13668452000198 | SUELY ARAUJO DA COSTA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADAS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PMAQ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072014 | 0004674 | 01/08/2014 | 735.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL, SALA DE FRIOS DE VACINAS E PSF`S, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004682 | 01/08/2014 | 2825.45 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUMA0, DESTINADOS A VEICULO PROPRIO E LOCADO,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004683 | 01/08/2014 | 683.00 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL COMUM), DESTINADOS A VEICULO PROPRIO E LOCADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 01/08/2014 | 3000.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, FERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/08/2014 | 2550.00 | 00002627568469 | ANDRE MARCELO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, PRESTANDO SERVIÇOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 01/08/2014 | 100.00 | 07512919000103 | JOSE ALBERTO DINIZ ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE SENSOR DE TONER, DE IMPRESSORA HP 1102W, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/08/2014 | 8092.52 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de AGOSTO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 01/08/2014 | 17924.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de AGOSTO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 01/08/2014 | 37074.88 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos do FMS Hospital Jose Leite da Silva lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de AGOSTO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 01/08/2014 | 2000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados do Hospital Jose Leite da Silva lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de AGOSTO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 01/08/2014 | 6914.04 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados no programa ECD, referente ao mês de AGOSTO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 01/08/2014 | 19456.27 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde, programa FMS-SAUDE BUCAL, referente ao mês de AGOSTO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 01/08/2014 | 30933.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde, programa FMS-PSF, referente ao mês de AGOSTO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 01/08/2014 | 43512.52 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais contratados lodtados na Secretaria de Saúde, programa FMS PSF CONTRATADOS, referente ao mês de AGOSTO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/08/2014 | 38691.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde, programa PACS, referente ao mês de AGOSTO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 01/08/2014 | 18544.52 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais contratados lotados na Secretaria de Saúde, FMS-hospital, referente ao mês de AGOSTO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 01/08/2014 | 9196.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos e contratados lotados na Secretaria de Saúde, programa FMS-NASF, referente ao mês de AGOSTO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 01/08/2014 | 6800.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS - NUCLEO DE APOIO AO SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REF: AGOSTO / 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 01/08/2014 | 1448.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados no programa ECD, referente ao mês de AGOSTO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 01/08/2014 | 5720.24 | 03943181000188 | SHOPFISIO COMERCIO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO AO NASF DESTE MUNICIPIO, PARA OS PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/08/2014 | 3000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO MENSAL DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 01/08/2014 | 1200.00 | 00005897270449 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA ) CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA CUNHA PEDROSA 18,BAIRRO JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, LOCADA PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUlHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 01/08/2014 | 800.00 | 00002527186408 | MARINEIDE BEZERRA NOBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS, PARA O EVENTO REALIZADO NO PSF I, COM OS IDOSOS DO PROGRAMA (IPERDIA), COM PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, PROMOVENDO PALESTRAS E ORIENTAÇÕES SOBRE DIABETES E HIPERTENSÃO, NO DIA 17 DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004783 | 01/08/2014 | 500.00 | 00002527186408 | MARINEIDE BEZERRA NOBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS, PARA O EVENTO REALIZADO NO PSF IV, LOCALIZADO NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, COM OS IDOSOS DO PROGRAMA (IPERDIA), COM PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, PROMOVENDO PALESTRAS E ORIENTAÇÕES SOBRE DIABETES E HIPERTENSÃO, NO DIA 10 DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 01/08/2014 | 300.00 | 00003802097483 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004833 | 01/08/2014 | 103.00 | 11608783000107 | LABORATORIO MAGISTRAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 01/08/2014 | 14325.00 | 00001099026377 | HENRIQUE ALBUQUERQUE FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2º QUINZENA AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004420 | 01/08/2014 | 563.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, F-4000, PLACA NET 6930, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004452 | 01/08/2014 | 1192.25 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, F-4000, PLACA NET 6930, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 01/08/2014 | 829.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos referente a parte do acordo dos profissionais da secretarria de transporte efetivos referente a 1/3 de ferias 2012, 13º / 2012 , conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 01/08/2014 | 3320.28 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE COMPETENCIA 08/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004670 | 01/08/2014 | 2113.75 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( DIESEL S-10), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, MOTONIVELADORA ANO 2013, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 01/08/2014 | 11656.58 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Transporte referente ao mês de AGOSTO / 2014conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 01/08/2014 | 3365.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Transportes referente ao mês de AGOSTO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 01/08/2014 | 600.00 | 00087276437434 | JAILSON MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS, AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, AFIM DE COMPARECER A JAMANTA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONCERTO MECANICO EM VEICULO DUCATO, PLACA KWZ, E 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE SÃO CAETANO/PE, PARA COMPARECER A NAVETA CAMINHOES E ONIBUS, PARA A RETIRADA DE PERÇAS, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 01/08/2014 | 1800.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, (ONIBUS, RETRO ESCAVADEIRA, TRATORES), PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004831 | 01/08/2014 | 1300.00 | 00040473961415 | ANTONIO NICACIO FLORIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, E MECANICO DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE TIPO: ONIBUS ESCOLAR, RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E TRATORES, PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO DE TAVARES/PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 01/08/2014 | 1000.00 | 00010437968430 | TACIANO MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, NO SÃO JOAO FORA DE EPOCA , NA RUA MANOEL TERTULIANO, BAIRRO CREUSA MARQUES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 01/08/2014 | 2800.00 | 00029659361491 | LEOCY GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, DA BANDA SABOR DE MENINA, QUE SE APRESENTOU NA FESTA DE SANTO ANTONIO, REALIZADA NO DIA 14 DE JUNHO/2014, NO SITIO MUCAMBO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 01/08/2014 | 580.00 | 00042022282434 | MARIA DA PAZ SOUSA PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA OS COMPONENTES DA BANDA MOTO BOYS, QUE SE APRESENTARAM NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO FOLCLORE DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, NO DIA 22 DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 01/08/2014 | 530.00 | 00004293610413 | LUIZ ALVES SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOM, PARA A FESTA DO FOLCLORE DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 01/08/2014 | 590.00 | 00034135025811 | SIDNEY ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, NA FESTA DO SÃO JOAO DO POVO, NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 01/08/2014 | 1364.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL 22% INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, COMPETENCIA 08/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 01/08/2014 | 1600.00 | 00009448629427 | MICHELINE DE ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOM, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, NO PERIODO DE 13 A 24 DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 01/08/2014 | 6200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de AGOSTO de 2014, conforme documentaçao anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 01/08/2014 | 550.00 | 00005954801444 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA BACHAREL FRANCISCO DE ASSIS FELIX, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AOMES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O EVENTO FORROJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 01/08/2014 | 550.00 | 00092729657487 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES( ALMOÇO E JANTAR), A EQUIPE DE APOIO E COMPONENTES DA BANDA QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE SÃO JOAO DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENMTAÇÃO EM ANEXO, COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3633. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O EVENTO FORROJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 01/08/2014 | 6500.00 | 09495131000161 | RISOMAR LEMOS DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) GERADOR DE 180 KVA, PARA AS FESTIVIDADES DO FORROJAO, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REALIZADA NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 01/08/2014 | 1364.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURUSMO, COMPETENCIA 08/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 01/08/2014 | 6200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Turismo e Lazer referente ao mês de AGOSTO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 01/08/2014 | 1364.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO INSS 22% PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE CONROLE INTERNO, COMPETENCIA 08/2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 01/08/2014 | 900.00 | 00003529292435 | MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 01/08/2014 | 400.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) SOFTWARE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 01/08/2014 | 6200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Controle Interno referente ao mês de AGOSTO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004747 | 01/08/2014 | 400.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) SOFTWARE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 01/08/2014 | 1364.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL 22% INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, COMPETENCIA 08/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 01/08/2014 | 5200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mes de AGOSTO de 2014, conforme documentaçao anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 01/08/2014 | 1000.00 | 00010789904411 | FAGNER LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA, E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 01/08/2014 | 800.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA DE ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA JOSE SITONIO, N° 440, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 01/08/2014 | 350.00 | 00000873954874 | JUSCELIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL, S/N, CENTRO DESTA CIDADE/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 01/08/2014 | 250.00 | 00008458643430 | JOSUE NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIÃO BARROS NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 01/08/2014 | 250.00 | 00008458643430 | JOSUE NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIÃO BARROS NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO , REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 01/08/2014 | 250.00 | 00008458643430 | JOSUE NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIÃO BARROS, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 01/08/2014 | 200.00 | 00006039041498 | LEILANE FELIX DE MORAIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) GARAGEM, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EJA E BRASIL ALFABETIZADO, QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 01/08/2014 | 300.00 | 00089098900453 | MARIA JOSÉ ESTEVAM CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 01/08/2014 | 150.00 | 00016102215400 | DURVAL LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA MANJOR FERREIRA, S/N, POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 01/08/2014 | 500.00 | 00075929406472 | FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/PROFESSORES - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 01/08/2014 | 350.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ANA PEREIRA LIMA, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 01/08/2014 | 700.00 | 00020327379812 | RIVANILDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA RUA SÃO MIGUEL S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 01/08/2014 | 1000.00 | 00010789904411 | FAGNER LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA, E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 01/08/2014 | 200.00 | 00033739951400 | ANTONIO FRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBA DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, REFERENTE A 18 DE JULHO A 17 DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 01/08/2014 | 100.00 | 00070552452491 | MIGUEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TANDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, DESTINADA AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NO SITIO LAJE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 01/08/2014 | 100.00 | 00070552452491 | MIGUEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TANDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, DESTINADA AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NO SITIO LAJE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 01/08/2014 | 724.00 | 00089099494491 | GIVALDO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PLEOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE DIGITAÇÃO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004228 | 01/08/2014 | 6678.96 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA DA CRECHE CINDERELA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 01/08/2014 | 724.00 | 00089099494491 | GIVALDO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PLEOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE DIGITAÇÃO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 01/08/2014 | 724.00 | 00089099494491 | GIVALDO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE DIGITAÇÃO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 01/08/2014 | 510.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004244 | 01/08/2014 | 1800.00 | 00005727926467 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO DE GRANJA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 01/08/2014 | 51.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 01/08/2014 | 135.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPORTIVO O TERTAO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 01/08/2014 | 51.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, ONDE FUNCIONA O GINASIO ESPORTIVO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 01/08/2014 | 51.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 01/08/2014 | 280.00 | 00028377747820 | DAMIÃO HERMANO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, DO I CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL, REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 03 DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 01/08/2014 | 357.85 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 01/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 01/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 01/08/2014 | 124.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 01/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 01/08/2014 | 82.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 01/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004289 | 01/08/2014 | 3476.35 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFIÇÕES AOS ALUNOIS ASSITIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENHTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004310 | 01/08/2014 | 3475.74 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFIÇÕES AOS ALUNOIS ASSITIDOS PELO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENHTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004320 | 01/08/2014 | 1104.75 | 00007556890465 | ANA MARIA DA CAMARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS (GRANJA E CAPOEIRA), E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004321 | 01/08/2014 | 826.75 | 00004100577460 | MARIA RAMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, HORTALIÇAS, VERDURAS E OVOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004322 | 01/08/2014 | 350.00 | 00072748630459 | DAMIÃO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004323 | 01/08/2014 | 230.80 | 00079794319449 | FLORISBELA PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO, E FEIJAO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004324 | 01/08/2014 | 856.50 | 00005888674460 | MARIA SANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E HORTALIÇAS, DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004325 | 01/08/2014 | 434.00 | 00033358974472 | JOAO VIANES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004326 | 01/08/2014 | 720.63 | 00084048727400 | MARCIA REJANE PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, FRUTAS E OVOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004327 | 01/08/2014 | 316.88 | 00004233224436 | IRANILDA PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HOSTALIÇAS E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004328 | 01/08/2014 | 978.75 | 00079023606434 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E HORTALIÇAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004329 | 01/08/2014 | 1793.15 | 00004629187421 | SONIA MARIA DE PAIVA PEREIRA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, HORTALIÇAS E QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 01/08/2014 | 1980.00 | 00005712756480 | KAROL RUBENS ARRUDA DA SILLVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE UM BUFFET COMPLETO, PARA JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE, NO DIA 08 DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 01/08/2014 | 1390.00 | 00009595282456 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOM, PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, NO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0004336 | 01/08/2014 | 2650.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, PARA VEICULO ONIBUS VOLARE, PLACA OGE 5270, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0004337 | 01/08/2014 | 2890.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, PARA VEICULO ONIBUS VOLARE, PLACA OFG 2440, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004338 | 01/08/2014 | 70.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PROTETOR R-20, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 6961, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004339 | 01/08/2014 | 678.00 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRIOS, FRUTAS E LEGUMINOSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004340 | 01/08/2014 | 550.55 | 00003602821480 | LANIA GEOVANIA PESSOA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E FEIJAO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004343 | 01/08/2014 | 1657.50 | 00076861295434 | ODETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS DE GRANJA, DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004344 | 01/08/2014 | 1531.25 | 00034477245874 | LEONES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS (CAIPIRA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004345 | 01/08/2014 | 881.00 | 00075276739404 | INACIO BRAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004346 | 01/08/2014 | 334.48 | 00004732234496 | IRANDIR PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS E FRUTAS, DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004349 | 01/08/2014 | 1414.98 | 00050919075487 | LUZIA JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004350 | 01/08/2014 | 70.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PROTETOR R-20, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 6111, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004351 | 01/08/2014 | 2130.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 215/75, E CAMARAS DE AR, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 6111, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004352 | 01/08/2014 | 2130.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU PIRELLI 900X20, E CAMARA DE AR, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 6961, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004354 | 01/08/2014 | 657.00 | 00004732213499 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 01/08/2014 | 1380.00 | 00003415849406 | GEOVANIA TERTULIANO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOCES, E SALGADOS PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 01/08/2014 | 660.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS P. E A. EM GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE PERÇAS, EM VEICULO ONIBUS VOLARE OGE 5270, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 01/08/2014 | 700.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS P. E A. EM GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE PERÇAS, EM VEICULO ONIBUS VOLARE OFG 2440, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004380 | 01/08/2014 | 2600.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS ALFABETIZADORES QUE PARTICIPARAM DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22,23,24 E 25 DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 01/08/2014 | 2378.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 01/08/2014 | 30.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 01/08/2014 | 38.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004409 | 01/08/2014 | 3024.00 | 00018295766821 | ALBERDAN RAMOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 01/08/2014 | 1150.00 | 00072747730468 | JOSE FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE, EM VEICULO CAMINHONETE, PLACA ADB 3196, TRANSPORTANDO ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES, NO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004412 | 01/08/2014 | 8004.58 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA DAS 14 (QUATORZE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 01/08/2014 | 210.00 | 00003138905447 | VICENTE DE PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, COMPREENDENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, DE VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, COM PLACAS NPR 2471, MON 1604, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004416 | 01/08/2014 | 792.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 88 (OITENTA E OITO) REFEIÇÕES, (CAFÉ E ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFESSORES DO PACTO, QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO 1° AO 3° ANO, NO DIAS 26 DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 01/08/2014 | 247.80 | 05469007000170 | CARREIROS PORTS MAT EST LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLA FUT CAMPO PENALT, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, PARA AULAS ESPORTIVAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004432 | 01/08/2014 | 5900.81 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004433 | 01/08/2014 | 8987.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004434 | 01/08/2014 | 4540.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0004437 | 01/08/2014 | 540.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO, NOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: ONIBUS COM AS SEGUINTES PLACAS: OGD 1526, MON 5295, MON 1604, OGF 6340 E OGE 5270, NO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004464 | 01/08/2014 | 350.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA MON 5295, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004465 | 01/08/2014 | 326.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA MON 1604, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004466 | 01/08/2014 | 709.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA OGF 6340, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004467 | 01/08/2014 | 431.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA OGF 2440, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004468 | 01/08/2014 | 537.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA OFG 2800, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004469 | 01/08/2014 | 626.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA NPX 6961, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004470 | 01/08/2014 | 457.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA OGD 1526, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004471 | 01/08/2014 | 289.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA OGE 5270, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004472 | 01/08/2014 | 253.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA NPR 2471, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004473 | 01/08/2014 | 136.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA STRADA PLACA DQH 9567, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004474 | 01/08/2014 | 257.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA MON 1644, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004475 | 01/08/2014 | 336.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA NPX 6111,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004476 | 01/08/2014 | 197.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA OFB 3129, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004477 | 01/08/2014 | 501.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS CHASSI 8433, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004478 | 01/08/2014 | 802.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO D-20 PLACA MMO 5398, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 01/08/2014 | 724.00 | 00009517054408 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MARCELINO FORTUNATO, LOCALIZADA NO SITIO MUCAMBO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 01/08/2014 | 724.00 | 00009517054408 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MARCELINO FORTUNATO, LOCALIZADA NO SITIO MUCAMBO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 01/08/2014 | 724.00 | 00008456762458 | DANIELA RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAGE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 01/08/2014 | 724.00 | 00008456762458 | DANIELA RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAGE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 01/08/2014 | 724.00 | 00007039750481 | LEANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 01/08/2014 | 724.00 | 00007039750481 | LEANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 01/08/2014 | 362.00 | 00012159799408 | JOSEILMA CARNEIRO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEVIRÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO BATISTA, LOCALIZADA NO SITIO CURISCO DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 01/08/2014 | 362.00 | 00012159799408 | JOSEILMA CARNEIRO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEVIRÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO BATISTA, LOCALIZADA NO SITIO CURISCO DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 01/08/2014 | 724.00 | 00031951052846 | EVANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA DE ONIBUS ESCOLAR, LOTANO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 01/08/2014 | 724.00 | 00031951052846 | EVANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA DE ONIBUS ESCOLAR, LOTANO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 01/08/2014 | 724.00 | 00015165691802 | MARIA DE LOURDES BELIZARIO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, PRESTANDO SERVIÇOS NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 01/08/2014 | 724.00 | 00015165691802 | MARIA DE LOURDES BELIZARIO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, PRESTANDO SERVIÇOS NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 01/08/2014 | 724.00 | 00009790183402 | DAMIÃO PINTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 01/08/2014 | 724.00 | 00009790183402 | DAMIÃO PINTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 01/08/2014 | 200.00 | 00004417414440 | RITA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO LAGE GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 01/08/2014 | 724.00 | 00028988672844 | WANDERLEY JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, PRESTANDO SERVIÇOS NA CRECHE CINDERELA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 01/08/2014 | 724.00 | 00027402788881 | MIGUEL CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, DE (SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA), NA CRECHE CINDERELA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 01/08/2014 | 724.00 | 00003653133432 | AUXILIADORA RAMOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MANOEL FRANCISCO, LOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 01/08/2014 | 724.00 | 00004409053469 | LUCIA MARIA NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 01/08/2014 | 724.00 | 00008869988406 | ROSELIA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA ESCOLAR, NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 01/08/2014 | 724.00 | 00011328585425 | LUCICLEIDE PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, E AUXILIAR NA ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO BATISTA, LOCALIZADA NO SITIO CURISCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 01/08/2014 | 724.00 | 00011629132403 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇIS GERAIS, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 01/08/2014 | 724.00 | 00011505945437 | KARLA ISABEL MENDES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA REUNIDA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 01/08/2014 | 724.00 | 00009340802403 | PATRICIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, E MERENDEIRA, NA ESCOLA MANOEL FRANCISCO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 01/08/2014 | 724.00 | 00007921430430 | EDJA KELLE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTANDO SERVIÇOS NA CRECHE JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 01/08/2014 | 724.00 | 00007998492430 | CLAUDIANA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEREDEIRA, DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA ESCOLA SEBASTIÃO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 01/08/2014 | 724.00 | 00001479174416 | ALINE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTANDO SERVICOS NA ESCOLA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO LAGEDO BONITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 01/08/2014 | 724.00 | 00005616560456 | PATRICIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA JOSE DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 01/08/2014 | 724.00 | 00001800602448 | MARIA ANUNCIADA NICACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTANDO SERVIÇOS NA ESCOLA INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 01/08/2014 | 200.00 | 00010420677402 | BERNADETE SIMPLICIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA ESCOLA JOÃO MARCELINO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO ARARA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004512 | 01/08/2014 | 341.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO D-20 PLACA MMO 5398, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004513 | 01/08/2014 | 1659.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BANNER, FAIXAS PUBLICITARIAS E CARIMBOS DE MADEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004525 | 01/08/2014 | 1877.52 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004526 | 01/08/2014 | 1442.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004527 | 01/08/2014 | 1433.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004528 | 01/08/2014 | 4800.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004529 | 01/08/2014 | 2486.79 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004530 | 01/08/2014 | 2783.68 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004531 | 01/08/2014 | 5867.78 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004539 | 01/08/2014 | 875.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VERDURAS E TUBERCULOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 01/08/2014 | 2500.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INSUSTRIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPERVISAO E CAPACITAÇAO CONTINUADA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, MAIO E JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 01/08/2014 | 6484.88 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de parte do acordo dos profissionais da educação 60%, referente a 13º salario e 1/3 de ferias 2012, conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 01/08/2014 | 887.39 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de parte do acordo dos profissionais da educação auxiliar de serviços gerais, referente a 13º Salario de 2012 e 1/3 de ferias 2012, conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 01/08/2014 | 12202.47 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de parte do acordo dos profissionais da educação 60%, referente a 13º salario e 1/3 de ferias 2012, conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 01/08/2014 | 1874.26 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de parte do acordo dos profissionais da educação auxiliar de serviços gerais, referente a 13º Salario de 2012 e 1/3 de ferias 2012, conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 01/08/2014 | 4860.41 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente a 1/3 FERIAS E 13º SALARIO DE 2012, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 01/08/2014 | 5260.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de parte do acordo dos profissionais da educação 60%, referente a 13º salario e 1/3 de ferias 2012, conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 01/08/2014 | 702.86 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SSEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO CRECHE, DEZEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTAÇLAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 01/08/2014 | 1307.90 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente a DEZEMBRO DE 2012, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004569 | 01/08/2014 | 1800.00 | 00009290528460 | FRANCISCO CELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO CAR/ CAMINHONETE/ CARROCERIA ABERTA/FIAT/STADA, PLACA DQH 9567/SP, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004570 | 01/08/2014 | 3100.00 | 00021915508860 | ALEXANDRO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CHEVROLET/D20 CUSTON, PLACA MMO 5398/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004573 | 01/08/2014 | 454.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA MON 1644, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004574 | 01/08/2014 | 333.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA OGE 5270, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004575 | 01/08/2014 | 657.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA NPX 6961, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004576 | 01/08/2014 | 357.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO ONIBUS CHASSI, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004577 | 01/08/2014 | 699.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA NPR 2471, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004578 | 01/08/2014 | 235.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA NPX 6111, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004579 | 01/08/2014 | 288.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA MON 5295, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004580 | 01/08/2014 | 191.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA OGD 1526, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004581 | 01/08/2014 | 160.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULO ESTRADA PLACA DQH 9567, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004582 | 01/08/2014 | 126.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO D-20 PLACA MMO 5398, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004583 | 01/08/2014 | 476.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA OGF 2800, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004584 | 01/08/2014 | 432.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA OGF 6340, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004585 | 01/08/2014 | 442.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA MON 1604, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004588 | 01/08/2014 | 223.59 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA OGF 2406, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004589 | 01/08/2014 | 361.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA NPX 6961, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004590 | 01/08/2014 | 253.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA OGD 1526, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004591 | 01/08/2014 | 290.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA NPX 6111, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004592 | 01/08/2014 | 299.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA MON 1604, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004594 | 01/08/2014 | 184.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA OGD 1526, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004595 | 01/08/2014 | 759.77 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA OGF 6340, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004596 | 01/08/2014 | 594.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA NPX 6961, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004597 | 01/08/2014 | 425.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA OGF 2440, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004598 | 01/08/2014 | 223.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA OFG 2800, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004599 | 01/08/2014 | 605.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA NPR 2471, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004600 | 01/08/2014 | 181.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS CHASSI 3843, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004607 | 01/08/2014 | 257.68 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO D-20 PLACA MMO 5398, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004608 | 01/08/2014 | 314.14 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULO STRADA PLACA DQH 9567, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 01/08/2014 | 700.00 | 00020327379812 | RIVANILDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA RUA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 01/08/2014 | 724.00 | 00006680504465 | FERNANDA FRANGOSO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, FERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004630 | 01/08/2014 | 924.73 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO D20 GM CHEVROLET, PLACA BFP 3444, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIAS DO ME S DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004631 | 01/08/2014 | 1594.29 | 00037294253404 | FRANCISCO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CHEVROLT D-20 CUSTON, PLACA BMG 2423/SE, DESTINADO AO TRANSPORTE ECOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL (TRAJETO 01), REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIAS DO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004632 | 01/08/2014 | 797.05 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO D20 GM CHEVROLET, PLACA JKZ 7066, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL (TRAJETO 05), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 19 ( DEZENOVE) DIAS DO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004633 | 01/08/2014 | 1003.96 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO D20 GM CHEVROLETE, PLACA CMP 5837/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL ( TRAJETO 07), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIAS DO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004634 | 01/08/2014 | 1007.57 | 00023692898487 | FRANCISCO DE ASSIS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO D20, PLACA NEK 3185, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL (TRAJETO 08), REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIAS DOMES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004635 | 01/08/2014 | 1534.06 | 00002633525440 | MARIA ALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CHEVROLET D-20 LUXO, PLACA CEX-5047/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RUREAL (TRAJETO 02|), REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIASDO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004636 | 01/08/2014 | 1155.77 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/SILVERADO, PLACA BLY-6750/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE ECOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL (TRAJETO 10), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIAS DO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 01/08/2014 | 3643.67 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS 22%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA FOLHA FUNDEB OUTROS, COMPETENCIA 08/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 01/08/2014 | 85485.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS 22%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA FOLHA FUNDEB 60%, COMPETENCIA 08/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 01/08/2014 | 27343.37 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS 22%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA FOLHA FUNDEB 60%, COMPETENCIA 08/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004653 | 01/08/2014 | 4411.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS 22%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA FOLHA FUNDEB EJA, COMPETENCIA 08/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 01/08/2014 | 1840.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS 22%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA FOLHA FUNDEB EDUC INFANTIL, COMPETENCIA 08/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 01/08/2014 | 724.00 | 00032524023869 | ELIZETE BATISTA DA FONSECA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072014 | 0004673 | 01/08/2014 | 980.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROVEDOR DA INTERNET, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004678 | 01/08/2014 | 1980.00 | 00005712756480 | KAROL RUBENS ARRUDA DA SILLVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUFFET COMPLETO, PARA O JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 08 DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004679 | 01/08/2014 | 1390.00 | 00009595282456 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOM, PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, NO DIA 08 DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004680 | 01/08/2014 | 1468.00 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004694 | 01/08/2014 | 1000.00 | 09139551000539 | SEBRAE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRA MOTIVACIONAL, QUE FORA REALIZADA NO DIA 21 DE AGOSTO/2014, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 01/08/2014 | 460.00 | 00006762072437 | ALDO ALEXANDRE TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, NO PERCURSO ENTRE O SITIO ENGENHO VELHO AO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 6 DIAS DO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 01/08/2014 | 75.00 | 00002247167438 | LUCIVANIA MIGUEL DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINARIOS, A MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL, PARA CUMPRIR O DIREITO A EDUCAÇÃO, REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 01/08/2014 | 150.00 | 00004236811413 | MARIA DE FATIMA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINARIOS A MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL, PARA CUMPRIR O DIREITO A EDUCAÇÃO, REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 01/08/2014 | 376964.36 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação referente ao mês de AGOSTO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 01/08/2014 | 300.00 | 00004236811413 | MARIA DE FATIMA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE LAGOA SECA, PARA PARTICIPAR DA 1ª ETAPA DO CURSO DE TUTORA ( FORMAÇÃO PELA ESCOLA), REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO/2014, NO CENTRO MARISTA DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 01/08/2014 | 30147.96 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de AGOSTO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/08/2014 | 23101.18 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de AGOSTO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 01/08/2014 | 9257.52 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de AGOSTO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 01/08/2014 | 3830.18 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de agosto /2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 01/08/2014 | 1700.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 01/08/2014 | 9324.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos referente ao mês de AGOSTO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 01/08/2014 | 1637.84 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos referente ao mês de AGOSTO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 01/08/2014 | 4020.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais da educação lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de AGOSTO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 01/08/2014 | 49488.92 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de AGOSTO/ 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 01/08/2014 | 18681.26 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 01/08/2014 | 275.00 | 00003434160426 | EDIVALDO MORATO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA (REMENDO DE PNEUS), DOS ONUBUS DE PLACA NPX 6961 E OFB 2129, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 01/08/2014 | 20052.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos da folha de funcionarios contratados do programa EJA, referente ao mes de AGOSTO / 2014, conforme documentaçao anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 01/08/2014 | 12278.14 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TANDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E DESPORTO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 01/08/2014 | 4344.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de remuneraçao da folha de funcionarios da SED/EDUC-INFANTIL, referente ao mes de AGOSTO / 2014, conforme documentaçao anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 01/08/2014 | 1420.99 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NOBREGA ME NET ZONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 01/08/2014 | 929.52 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NOBREGA ME NET ZONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 01/08/2014 | 200.00 | 00947659000150 | UDIME/PB - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINARIO A MELHORIA DA GESTAO MUNICIPAL, PARA CUMPRIR O DIREITO A EDUCAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO/2014, EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 01/08/2014 | 304.28 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, PARA REPOSIÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFB 3129, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004777 | 01/08/2014 | 4800.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA CRECHE CINDERELA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004778 | 01/08/2014 | 735.00 | 53437406000100 | BRASFILTER INDUSTRIAL E COMEECIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PURIFICADOR DE AGUA, DESTINADO A CRECHE CINDERELA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 01/08/2014 | 1594.00 | 07831740000119 | CANTARES MAGAZINE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATEDEIRA, DESTINADA A CRECHE CINDERELA EPAMINONDAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 01/08/2014 | 5403.00 | 54177886000172 | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS, DESTINADO A CRECHE CINDERELA EPAMINONDAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 01/08/2014 | 750.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO ONIBUS, PLACA MON 1604, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004789 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DE FOLHA DE PAGAMENTO DESE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 01/08/2014 | 500.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INSUSTRIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPERVISAO E CAPACITAÇAO CONTINUADA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ME DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 01/08/2014 | 675.55 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT REN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA, APLICADA SOBRE A EXECUÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS PARA CONCEÇÃO DE OBRAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A PARCELA 08/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 01/08/2014 | 350.00 | 00005732222405 | GILMARQUES PESSOA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) CASSETETES, DESTINADOS AOS VIGILANTES NOTURNOS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, NO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 01/08/2014 | 710.00 | 00048880680463 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA, DO SITIO PAU D`ARCO DESTE MUNICIPIO, NAS IMEDIAÇÕES DO RIACHO, PARA GARANTIR O ACESSO DOS VEICULOS A COMUNIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 01/08/2014 | 6729.14 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, (CABO FLEX 4 MM, ALICATE UNIV, REATOR EXT SODIO E RELE FOTOELETRICO), DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 01/08/2014 | 1329.69 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, (LAMPADA SOE 70W, TOMADA FIXA BAIXA E REATOR EXT), DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 01/08/2014 | 4105.90 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, (CABO FLEX 6MM, RELE FOTOELETRICO E LAMPADA V SODIO), DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 01/08/2014 | 285.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARGAMASSA EXPANSIVA, DESTINADA AO SERVIÇO DE RETIRADA DE PEDRA, PARA DESOBSTRUIR E ACESSO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA TENENTE SILVINO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 01/08/2014 | 15875.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 01/08/2014 | 3750.00 | 00008312592482 | JOSE VAGNER BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFENTE A 30 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA, NA RECUPERAÇÃO DA ESTARADA DO POVOADO BELEM AO SITIO CURISCO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 A 31 DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 01/08/2014 | 2154.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 01/08/2014 | 9.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 01/08/2014 | 82.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 01/08/2014 | 26.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004417 | 01/08/2014 | 437.89 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO TRATOR MASSEY, ANO 2008, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004419 | 01/08/2014 | 1005.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO CAMINHAO PIPA ANO 2013, PLACA OGG 6315, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004421 | 01/08/2014 | 497.65 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, TRATOR BALSAN, ANO 2008, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004424 | 01/08/2014 | 1843.85 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, PA ENCHEDEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004426 | 01/08/2014 | 2571.17 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, MOTO NIVELADORA ANO 2013, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004427 | 01/08/2014 | 1342.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, CAMINHAO CAÇAMBA ANO 2013, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 01/08/2014 | 1560.00 | 00009446455421 | JAILSON CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO, DAS ESTRADAS VICINAIS, DOS SITIO PINTO, SITIO AÇUDE, SITIO TAVARES, SITIO COURO DE OVELHA, LAGEDO BONITO DESTE MUNICIPIO, ATE A DIVISA COM QUIXABA/PE, TOTALIZANDO 22 KM DE ESTRADAS, NO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004445 | 01/08/2014 | 1754.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, CAMINHAO CAÇAMBA ANO 2013, PLACA OGG 6285, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004447 | 01/08/2014 | 1747.08 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, PA ENCHEDEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004448 | 01/08/2014 | 3181.10 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, MOTO NIVELADORA, ANO 2013, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004449 | 01/08/2014 | 1103.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DELUBRAS HYDRA 68 LT, FREIO BOSCH 500 ML), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, PA ENCHEDEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004453 | 01/08/2014 | 2408.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, CAMINHAO PIPA ANO 2013, CAMINHAO PIPA ANO 2013, PLACA OGG 6315, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004458 | 01/08/2014 | 499.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, TRATOR MASEY FERGUNS ANO 2008, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004459 | 01/08/2014 | 583.59 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, RETRO CATERPILAR ANO 2013, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004460 | 01/08/2014 | 696.41 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, RETRO MASSEY ANO 2008, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004515 | 01/08/2014 | 666.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( LUBRAX EXTRA TURBO), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, PA ENCHEDEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004518 | 01/08/2014 | 627.80 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, RETRO MASSEY FERGUNS ANO 2008, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004520 | 01/08/2014 | 160.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, TRATOR BALSAN ANO 2008, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004521 | 01/08/2014 | 646.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, CAMINHAO PIPA ANO 2013, PLACA OGG 6315, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/08/2014 | 2604.11 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS E 13º / 2012 CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 01/08/2014 | 887.39 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de remuneraçao da folha de pagamento da sec. municipal de obras efetivos referente ao 1/3 de ferias de 2013 conforme anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004571 | 01/08/2014 | 3100.00 | 00008692365475 | JOSEMARIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO CAR/ CAMINHAO/ CARROCERIA/ FORD F 4000, PLACA NET 6930/PB ANO 2005, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004572 | 01/08/2014 | 3400.00 | 00005462910401 | MARIA MADALENA FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO/ BASCULANTE FORD 14000, PLACA KJN 9060/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 01/08/2014 | 11268.10 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL 22% INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, COMPETENCIA 08/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 01/08/2014 | 724.00 | 00004697420462 | LUIZ CARLOS MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 01/08/2014 | 150.00 | 00092729711449 | CLODOALDO PREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NALIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004704 | 01/08/2014 | 4195.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DEBITO AUTORIZADO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS DETE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 01/08/2014 | 8372.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de AGOSTO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 01/08/2014 | 25695.78 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de AGOSTO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 01/08/2014 | 5735.82 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de AGOSTO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 01/08/2014 | 240.00 | 00003434160426 | EDIVALDO MORATO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA ( REMENDO DE PNEUS), NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA CARTEPILAR ANO 2013, RETROESCAVADEIRA FERGUSON ANO 2008, E PA ENCHEDEIRA , NO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 01/08/2014 | 10512.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos da folha de funcionarios contratados da Sec. Municipal de Obras, referente ao mes de AGOSTO / 2014, conforme documentaçao anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 01/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DEBITO AUTORIZADO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS DETE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 01/08/2014 | 375.00 | 00075276275491 | EDSON LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | REALIZAR OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 002002013 | 0004774 | 01/08/2014 | 74000.00 | 02855562000142 | CONSFOR - CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 8º MEDICAO, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2012, E CONVENIO Nº 2055/2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00552014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | REALIZAR OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 002002013 | 0004775 | 01/08/2014 | 31420.00 | 02855562000142 | CONSFOR - CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 9º MEDICAO, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2012, E CONVENIO Nº 2055/2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00552014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 01/08/2014 | 700.00 | 00029132525400 | FOPAG - SEC DE ADM E FINANÇAS - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01(UM)TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014,CONFORME CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 01/08/2014 | 724.00 | 00003602824403 | LAUDEMIR MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DE BOMBAS ELETRICAS, E ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004792 | 01/08/2014 | 724.00 | 00006419231477 | JOSIMAR ALMEIDA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, DE TRAÇÃO ANIMAL CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 01/08/2014 | 724.00 | 00076861449415 | HELIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 01/08/2014 | 1300.00 | 00007446655402 | FREDSON FRAGOSO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DE MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA MF96, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 01/08/2014 | 362.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO TRAÇÃO ANIMAL CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 01/08/2014 | 280.00 | 19990868000104 | CASA DAS MANGUEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) MANGUEIRA HIDRAULICA, DESTINADA A RETRO MASSEY FERGUNS ANO 2008, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 01/08/2014 | 724.00 | 00002381023437 | DEVANO LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTORES, DO MANANCIAL QUE ABASTECE AS COMUNIDADES BELEM E JUREMA DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM RESPONSAVEL PELA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 01/08/2014 | 724.00 | 00027888134491 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 01/08/2014 | 724.00 | 00005745406445 | CICERO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004811 | 01/08/2014 | 500.00 | 00086655370400 | PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITERIO DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 01/08/2014 | 724.00 | 00007220794436 | JOSE MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO, NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 01/08/2014 | 724.00 | 00079199593220 | JOSE SATURNINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, RECUPERANDO OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004814 | 01/08/2014 | 724.00 | 00038909421568 | CICERO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 01/08/2014 | 724.00 | 00002457477450 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 01/08/2014 | 724.00 | 00005810628419 | JOSE HELENO EUFRASIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 01/08/2014 | 724.00 | 00004578416488 | JOSEILDA CALIXTO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO POVOADO BELÉM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 01/08/2014 | 724.00 | 00003905609444 | ANDERSON CLEITO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, EM SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 01/08/2014 | 724.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 01/08/2014 | 724.00 | 00004533572456 | FRANCISCO NUNES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, EM SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 01/08/2014 | 724.00 | 00073808784415 | JORGE CORREIA EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004822 | 01/08/2014 | 362.00 | 00091084636468 | SEBASTIÃO JOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, NO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004823 | 01/08/2014 | 724.00 | 00003047461422 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, PRESTADOS EM SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004824 | 01/08/2014 | 724.00 | 00002043689444 | CLAUDIO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004825 | 01/08/2014 | 724.00 | 00004339129445 | ANGELA MARIA DA SILVA ANANIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004826 | 01/08/2014 | 724.00 | 00003603489470 | MARINALVA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004827 | 01/08/2014 | 362.00 | 00005418238418 | JOSE GUILHERME SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DO POVOADO BELÉM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004828 | 01/08/2014 | 724.00 | 00004697420462 | LUIZ CARLOS MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004829 | 01/08/2014 | 724.00 | 00075929414491 | HELIO AMARO DA SILVA | IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004830 | 01/08/2014 | 724.00 | 00029090145842 | JENILSON VASCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PIPEIRO, PRESTANDO SERVIÇOS NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004832 | 01/08/2014 | 724.00 | 00026557248871 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO TRAÇAO ANIMAL, UTILIZADO NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 01/08/2014 | 4500.00 | 00020502427434 | ALCIBIADES FERNANDES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULOGM/CHEVROLET D-20 CUSTOM, ANO 1991, PLACA CEN 0767/PB, DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 01/08/2014 | 590.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROPAGANDA, E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E NOTAS DE UTILIDADE PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, NA RADIO METROPOLITANA, NO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004425 | 01/08/2014 | 442.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S-10), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, FRONTIER PLACA OFG 1764, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0004440 | 01/08/2014 | 400.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO NOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG 6315, CAMINHAO CAÇAMBA PLACA OGG 6285, FRONTIER PLACA OFG 1764, TRATOR MASSEY FERGUSON ANO 2008, NO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004450 | 01/08/2014 | 379.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S-10), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, FRONTIER PLACA OFG 1764, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004517 | 01/08/2014 | 170.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, D-20 PLACA CEN 0767, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004519 | 01/08/2014 | 307.75 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S-10), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, FRONTIER PLACA OFG 1764, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004609 | 01/08/2014 | 4300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO CUSTON, ANO 1991, PLACA JFD 6715/CE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004610 | 01/08/2014 | 6300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FRONTIER SL 4X4, PLACA OFG 1764/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 01/08/2014 | 8008.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS 22% PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 08/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 01/08/2014 | 590.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROPAGANDA, E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E NOTAS DE UTILIDADE PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, EM CARRO DE SOM, NO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004681 | 01/08/2014 | 183.00 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 01/08/2014 | 20400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mês de Agosto /2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 01/08/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 01/08/2014 | 24000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração do Prefeito e Vice-Prefeito do município de Tavares-PB referente ao mês de AGOSTO / 2014conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 01/08/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE, PARA A FAMUP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 01/08/2014 | 720.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA O CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 01/08/2014 | 720.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA O CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM,,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 01/08/2014 | 2582.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 09/1993, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 01/08/2014 | 2297.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO E JUROS SOBRE DIVIDA PREVIDENCIARIA, REFERENCIA Nº 10425721112/2011-21, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 01/08/2014 | 158.10 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 01/08/2014 | 2200.00 | 00003008159486 | WENDELL DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE EMPENHOS, ORGANIZAÇAO DE BALANCETES, ELABORAÇAO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 01/08/2014 | 2590.38 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL 22% INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETENCIA 08/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 01/08/2014 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 01/08/2014 | 10172.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade referente ao mês de AGOSTO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 01/08/2014 | 1509.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade referente ao mês de AGOSTO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 01/08/2014 | 8698.98 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO EM CONTA CORRENTE, PARA CONTRIBUIÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, PAGO COM RECURSOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 01/08/2014 | 9030.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, COM RECURSO DA PMT FPM CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 01/08/2014 | 1.34 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO EM CONTA CORRENTE, PARA CONTRIBUIÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, PAGO COM RECURSOS DO ICMS DESON, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 01/08/2014 | 300.00 | 00003008159486 | WENDELL DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA EMPRESA ELMAR INFORMATICA, A CERTA DE AJUSTES DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 01/08/2014 | 144.24 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO EM CONTA CORRENTE, PARA CONTRIBUIÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, PAGO COM RECURSOS DO ICMS DESON, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004788 | 01/08/2014 | 0.10 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO EM CONTA CORRENTE, PARA CONTRIBUIÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, PAGO COM RECURSOS DO ICMS DESON, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 01/08/2014 | 600.00 | 00038763532468 | WILLIAM ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL S/N CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004227 | 01/08/2014 | 1116.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE 124 (CENTO E VINTE QUATRO)REFEIÇÕES (CAFE E ALMOÇO), DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO DO COLEGIADO DA SERRA DO TEXEIRA, COM A PARTICIPAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO MINISTERIO AGRARIO, REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO/2014, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 01/08/2014 | 68.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O CURRAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 01/08/2014 | 51.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PRONAF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 01/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PRONAF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 01/08/2014 | 99.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 01/08/2014 | 763.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, AOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 01/08/2014 | 1950.00 | 00002455731430 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, COM CARRO PIPA, NOS SITIOS CACIMBINHA, CASTANHEIRA E POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21, 22, 23 , 24 E 25 DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 01/08/2014 | 248.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 01/08/2014 | 43.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004418 | 01/08/2014 | 529.19 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, RETRO CATERPILAR ANO 2013, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004422 | 01/08/2014 | 653.46 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, RETRO ESCAVADEIRA MASSEY FERGNS ANO 2008, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004451 | 01/08/2014 | 978.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, TRATOR BALSAN ANO 2008, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004510 | 01/08/2014 | 150.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, TRATOR BALSAN ANO 2008, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004511 | 01/08/2014 | 244.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, TRATOR MASSEIN FERGUNS ANO 2009, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004514 | 01/08/2014 | 616.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESELS-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, TRATOR CATERPILAR ANO 2013, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004516 | 01/08/2014 | 272.20 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, TRATOR MASEY FERGUNS ANO 2008, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004522 | 01/08/2014 | 678.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, CAMINHAO CASAMBA ANO 2013, PLACA OGG 6285, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004523 | 01/08/2014 | 568.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, F-4000 PLACA NET 6930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004640 | 01/08/2014 | 2052.33 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL 22% AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTUR E MEIO AMBIENTE COMISIONADOS E EFETIVOS, COMPETENCIA 08/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 01/08/2014 | 1610.72 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Agricultura referente ao mês de AGOSTO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 01/08/2014 | 7648.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Agricultura referente ao mês de AGOSTO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 01/08/2014 | 68.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 01/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 01/08/2014 | 216.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 01/08/2014 | 192.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 01/08/2014 | 350.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PRÉDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 01/08/2014 | 61.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PRÉDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 01/08/2014 | 181.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO OI FIXO, PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES AGOSTO/2014,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 01/08/2014 | 29.76 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004428 | 01/08/2014 | 230.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: D-20 PLACA CEN-0767, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004446 | 01/08/2014 | 374.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: D-20 CARRO DE SOM PLACA CEN-0767, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004509 | 01/08/2014 | 150.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: D-20 CARRO DE SOM PLACA CEN-0767, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 01/08/2014 | 665.54 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 01/08/2014 | 4500.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA, NA REALIZAÇÃO DE PREGÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004622 | 01/08/2014 | 3500.00 | 00076500020472 | ARYSTOFANES FRANKLIN GUIMARÃES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA, E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO AO PREFEITO E SECRETARIOS, JUNTO AOS DIVERSOS ORGÃOS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO, NO PLEITO E DEMANDAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 01/08/2014 | 480.00 | 00004075963489 | EDLENE ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA RUA ANA PEREIRA LIMA, CENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 01/08/2014 | 1953.02 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS 22% PATRONAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, COMPETENCIA 08/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072014 | 0004676 | 01/08/2014 | 980.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 01/08/2014 | 724.00 | 00009702489466 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO, E PUBLICIDADE DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, POR MEIO FONOGRAFICO EM VEICULOS DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 01/08/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 01/08/2014 | 2368.62 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de AGOSTO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 01/08/2014 | 9368.62 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de AGOSTO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 01/08/2014 | 6516.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DA FOLHA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE AGOSTO / 2014, CONFORFME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 01/08/2014 | 2172.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos inativos e pensionistas referente ao mês de AGOSTO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 01/08/2014 | 650.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA PERIODICA COM RECURSOS DA PMT/ICMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 01/08/2014 | 180.00 | 00003603498461 | MARINETE HENRIQUE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COFNROME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 01/08/2014 | 250.00 | 00030067135838 | MARINALVA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 01/08/2014 | 80.00 | 00004599321443 | MARIA APARECIDA FREITAS DE QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE TAXAS, E TARIFAS DE SERVIÇOS ESSENCIAIS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 01/08/2014 | 200.00 | 00070136239463 | ALISSON BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE NECESSIDADE URGENTE, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 01/08/2014 | 80.00 | 00043929472899 | CICERA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM TAXAS E TARIFAS DE SERVIÇOS ESSENCIAIS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 01/08/2014 | 724.00 | 00004705704401 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE FUNERAL, VELORIO E SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 01/08/2014 | 150.00 | 00040503713830 | NOELMA CARLA BARROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 01/08/2014 | 250.00 | 00012086034423 | MARIA NATALIA FERRAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM NAEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 01/08/2014 | 150.00 | 00003603329430 | MARIA HELENA SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 01/08/2014 | 180.00 | 00006665773400 | MARIA DA CONCEIÇÃO CASUSA DE MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 01/08/2014 | 250.00 | 00080560610459 | MARIA DO CARMO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM PASSAGEM A CIDADE DE BARRETOS, PARA ATENDIMENTO MEDICO, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 01/08/2014 | 120.00 | 00010690055412 | ALEXANDRO LIMA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 01/08/2014 | 100.00 | 00080505376415 | ELI PROCOPIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 01/08/2014 | 200.00 | 00005298203400 | ELIAS PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE EXAMES ESPECIALIZADOS E MEDICAMENTOS, A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM NAEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 01/08/2014 | 150.00 | 00009352483405 | SOLANGE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 01/08/2014 | 200.00 | 00007036520442 | MARILEIDE BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 01/08/2014 | 250.00 | 00071609741404 | MANOEL GOVEIA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 01/08/2014 | 120.00 | 00001489915486 | ANA PAULA DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE NECESSIDADE URGENTE, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 01/08/2014 | 200.00 | 00076078647415 | INGRACIA ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOP EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 01/08/2014 | 350.00 | 00004164905492 | JOÃO PAULO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES, SN CENTRO, DESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 01/08/2014 | 280.00 | 00004756961401 | RUTH GOMES MARIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE EXAMES ESPECIALIZADOS E MEDICAMENTOS,TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 01/08/2014 | 800.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 01/08/2014 | 1300.00 | 00007581949435 | DANIELLY ALVES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 01/08/2014 | 724.00 | 00010263739481 | JEANE MARQUES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 01/08/2014 | 800.00 | 00002967427403 | MACIEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 01/08/2014 | 724.00 | 00005765738419 | MARIA DIVINA BATISTA ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 01/08/2014 | 1100.00 | 00007414289460 | FABIANO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 01/08/2014 | 1200.00 | 00005897270449 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA CUNHA PEDROSA, N18, BAIRRO JAGUARIBE-JOAO PESSOA/PB, LOCADA PARA CASA DE APOIO PRA HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE NECESSITAM DE FAZER TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004226 | 01/08/2014 | 2002.23 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 01/08/2014 | 724.00 | 00009174596446 | TIAGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 01/08/2014 | 724.00 | 00004772637478 | MARIA APARECIDA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 01/08/2014 | 724.00 | 00002455984486 | JOSE GUSTAVO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, RERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 01/08/2014 | 518.00 | 00011104021471 | ELLEN TAYNA FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 26 DIAS DO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 01/08/2014 | 724.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE INFORMATICA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 01/08/2014 | 900.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 01/08/2014 | 724.00 | 00011451255497 | MARCOS ANTONIO SIMÃO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA, NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO, DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 01/08/2014 | 724.00 | 00004752212498 | LUZIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTESANATO E CULTURA DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 01/08/2014 | 724.00 | 00008668366408 | PATRICIA MARISA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINITORA, DO GRUPO DE CRIANÇAS DE 03 A 06 ANOS E PESSOAS COM DEFICIENCIA, DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 01/08/2014 | 116.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO OI FIXO, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 01/08/2014 | 206.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 01/08/2014 | 51.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 01/08/2014 | 51.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 01/08/2014 | 51.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 01/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 01/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 01/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 01/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 01/08/2014 | 582.50 | 00003462865498 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMETO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMINOSOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 01/08/2014 | 730.50 | 00003462865498 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMETO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMINOSOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004299 | 01/08/2014 | 130.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: GOL, PLACA NPR 2007, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004300 | 01/08/2014 | 236.78 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E FLUIDO DE FREIO), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: FIAT UNO, PLACA OXO 0299, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004301 | 01/08/2014 | 130.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS:GOL, PLACA NPR 2007, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 01/08/2014 | 150.00 | 00004099219470 | EDNALDO ZACARIAS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 01/08/2014 | 200.00 | 00070136452493 | SILVANA BEZERRA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 01/08/2014 | 200.00 | 00003603319478 | MARIA GILVANDA PEREIRA DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 01/08/2014 | 200.00 | 00084048719491 | GERALDO MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 01/08/2014 | 200.00 | 00096601353434 | ELIZETE PRAXEDES BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 01/08/2014 | 724.00 | 00007793056477 | WAGNER FLORENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA SEDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004361 | 01/08/2014 | 227.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: UNO PLACA OXO 0299, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 01/08/2014 | 150.00 | 00003408641501 | JUCIANA MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA RECEBER O VEICULO CHEVROLET SPIN LT, DESTINADO AO USO DO COSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004382 | 01/08/2014 | 383.64 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: FIAT UNO, DE PLACA OXO 0299, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004383 | 01/08/2014 | 372.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS:GOL DE PLACA NPR 2007, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 01/08/2014 | 100.00 | 00006402096458 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 01/08/2014 | 400.00 | 00008645101440 | DANIELE NUNES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 01/08/2014 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 01/08/2014 | 9.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 01/08/2014 | 80.00 | 00007017105435 | ANTONIO GUSTAVO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM TAXAS, E TARIFAS ESSENCIAIS,TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 01/08/2014 | 9.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004423 | 01/08/2014 | 112.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: SPIM PLACA QFG 1515, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004431 | 01/08/2014 | 3407.22 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVES, ASSITIDOS PELO PROGRAMADE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 01/08/2014 | 1296.55 | 10721688000152 | FRIGORIFICO BELA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, AS PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS, E CONSULTAS NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, QUE ESTAO HOSPEDADOS NA CASA DE APOIO, NO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 01/08/2014 | 1296.43 | 10721688000152 | FRIGORIFICO BELA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, AS PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS, E CONSULTAS NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, QUE ESTAO HOSPEDADOS NA CASA DE APOIO, NO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0004439 | 01/08/2014 | 40.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENUZAÇAO, DE VEICULOS PEQUENOS, FIAT UNO PLACA OXO 0299, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004461 | 01/08/2014 | 287.60 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: SPIM PLACA QFG 1515, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004533 | 01/08/2014 | 393.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: UNO ANO 2013, PLACA OXO 0299, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004534 | 01/08/2014 | 265.16 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: GOL ANO 2009/2010, PLACA NPR 2007, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 01/08/2014 | 450.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNEBRES, PRESTADOS PARA O SEPUTAMENTO DE SANDREANE CANDIDO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 01/08/2014 | 955.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DS SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, 1/3 DE FERIAS 2012, DEZEMBRO 2012, 13º / 2012, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 01/08/2014 | 500.00 | 00002796740404 | MANOEL NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 01/08/2014 | 500.00 | 00002796740404 | MANOEL NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 01/08/2014 | 3205.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL EFETIVOS E COMISSIONADOS COMPETENCIA 08/2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 01/08/2014 | 971.10 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL EFETIVOS E COMISSIONADOS COMPETENCIA 08/2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072014 | 0004675 | 01/08/2014 | 980.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DA INTERNET, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 01/08/2014 | 240.00 | 00030408571420 | ENILTON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, (SANFONEIRO), PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 01/08/2014 | 830.00 | 00003601825422 | APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL FASIMUTA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, EM AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 01/08/2014 | 724.00 | 00002641225425 | JOSELITA SIMAO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DE OFICINA DE PINTURA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 01/08/2014 | 130.00 | 07512919000103 | JOSE ALBERTO DINIZ ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO, E REVISÃO DE PLACA FONTE DA MULT. HP MFP 1132, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 01/08/2014 | 150.00 | 00003408641501 | JUCIANA MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE POMBAL/PB, PARA PARTICIPAR DO 3º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO PROCESSO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF, EDIÇÃO 2013-2016, NO DIA 25 DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 01/08/2014 | 75.00 | 00002967427403 | MACIEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA NO ACOMPANHAMENTO DO TECNICO DO CRAS E CREAS DESTE MUNICPIO, PARA PARTICIPAREM DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE O SINASE, REALIZADO NO DIA 27 DE AGOTSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 01/08/2014 | 75.00 | 00007414289460 | FABIANO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01(UMA) DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE O SINASE, REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004711 | 01/08/2014 | 940.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS GOODYEAR 175/70 R13, DESTINADO AO VEICULO UNO, PLACA OXO 0299, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 01/08/2014 | 6200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Açao social referente ao mês de AGOSTO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 01/08/2014 | 8138.04 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Açao social, EFETIVOS, referente ao mês de AGOSTO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 01/08/2014 | 4344.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos coselheiros tutelares referente ao mês de AGOSTO /2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 01/08/2014 | 2991.00 | 35512243000193 | ELETRONICA PEDROSO - RAFAEL M. PEDROSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO, COM RECURSOS DA PMT/FMAS/SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 01/08/2014 | 130.75 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS ASSITIDAS PELO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004803 | 01/08/2014 | 1475.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, E CONFECÇÃO DE CAMISETAS PADRONIZADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 01/08/2014 | 724.00 | 00016009956838 | JAKELENE MARIA FERNANDES LIMA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DE PINTURA E ARTESANATO, NO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004805 | 01/08/2014 | 300.00 | 00002703981473 | NEUSA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004844 | 01/09/2014 | 724.00 | 00003602053482 | ELIANE CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE FUNERAL, DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 01/09/2014 | 400.00 | 00006935049431 | ADELMA DOMINGOS ESTEVÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 01/09/2014 | 300.00 | 00008780568408 | MARIA DE LOURDES GABRIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS URGENTES, DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004848 | 01/09/2014 | 250.00 | 00047083984840 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS COM ENXOVAL DE BEBE, A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004851 | 01/09/2014 | 724.00 | 00085585696491 | SILENE MARIA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS COM FUNERAL, DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004852 | 01/09/2014 | 400.00 | 00080504434420 | MARIA DO SOCORRO NICASSIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0004889 | 01/09/2014 | 692.75 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A REFEIÇOES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 01/09/2014 | 211.50 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BIFER, DESTINADO A FESTA DO DIA DO IDOSO REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO/2014, NA QUADRA DE ESPORTES DEPUTADO ADALTO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 01/09/2014 | 312.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EMBALAGENS DE DOCES, DESTINADAS A FESTA DO DIA DO IDOSO, REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004908 | 01/09/2014 | 10.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMRBO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 01/09/2014 | 15.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMRBO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 01/09/2014 | 180.00 | 00070136404413 | SORAIA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005004 | 01/09/2014 | 250.00 | 00059378425453 | IRACI SIMAO DE CARVALHO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E MEDICAMENTOS, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005005 | 01/09/2014 | 532.48 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: SPIM PLACA OFG 1515, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 01/09/2014 | 724.00 | 00011104021471 | ELLEN TAYNA FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005027 | 01/09/2014 | 900.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005028 | 01/09/2014 | 1100.00 | 00007414289460 | FABIANO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 01/09/2014 | 724.00 | 00004752212498 | LUZIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DE ARTESANATO E CULTURA DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005030 | 01/09/2014 | 724.00 | 00004772637478 | MARIA APARECIDA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005031 | 01/09/2014 | 724.00 | 00002455984486 | JOSE GUSTAVO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, RERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 01/09/2014 | 724.00 | 00008668366408 | PATRICIA MARISA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINITORA, DO GRUPO DE CRIANÇAS E IDOSOS DO CRAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005033 | 01/09/2014 | 724.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE INFORMATICA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005034 | 01/09/2014 | 724.00 | 00011451255497 | MARCOS ANTONIO SIMÃO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA, NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005035 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO, DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005036 | 01/09/2014 | 724.00 | 00005765738419 | MARIA DIVINA BATISTA ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DO GRUPO DE IDOSOS E CRIANÇAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 01/09/2014 | 724.00 | 00009174596446 | TIAGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, DE OFICINA DE MUSICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005066 | 01/09/2014 | 274.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: SPIM PLACA OFG 1515, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005078 | 01/09/2014 | 300.00 | 00089098900453 | MARIA JOSÉ ESTEVAM CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005082 | 01/09/2014 | 500.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO A RUA SÃO MIGUEL, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 01/09/2014 | 410.00 | 00011498360408 | MIGUEL NICACIO FLORIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, DA BANDA REMELA DE GATO, NA CAMINHADA DOS IDOSOS NO DIA 27 DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005121 | 01/09/2014 | 1146.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 01/09/2014 | 75.00 | 00007414289460 | FABIANO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01(UMA) DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO SOBRE O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REALIZADA NO DIA 25 DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0005166 | 01/09/2014 | 40.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENUZAÇAO, DE VEICULOS PEQUENOS, FIAT UNO PLACA NPR 2007, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005167 | 01/09/2014 | 100.00 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS ´PROPRIOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 01/09/2014 | 653.75 | 00003462865498 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMETO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMINOSOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005193 | 01/09/2014 | 11160.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PADRONIZADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA O EVENTO DA CAMINHADA DOS IDOSOS 2014, REALIZADO NO MES DE SETEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005205 | 01/09/2014 | 294.42 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM|), DESTINADA A VEICULOS PROPRIOS: UNO 2013, PLACA OXO 0299, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005216 | 01/09/2014 | 200.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005225 | 01/09/2014 | 724.00 | 00007793056477 | WAGNER FLORENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005228 | 01/09/2014 | 680.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) APARELHO GENU-VALGO BILATERAL, DESTINADO A PACIENETE DE MENOR IDADE, AMANDA ALVES DA CONCEIÇÃO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072014 | 0005229 | 01/09/2014 | 980.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET, NO ME DE JUNHO/2014, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 4032, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005232 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 01/09/2014 | 2887.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL EFETIVOS E COMISSIONADOS COMPETENCIA 09/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 01/09/2014 | 971.10 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR EFETIVOS E COMISSIONADOS COMPETENCIA 09/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005299 | 01/09/2014 | 377.80 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: UNO ANO 2013, PLACA OXO 0299, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072014 | 0005326 | 01/09/2014 | 1225.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET, NO ME DE AGOSTO/2014, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072014 | 0005327 | 01/09/2014 | 1225.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET, NO ME DE SETEMBRO/2014, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005333 | 01/09/2014 | 236.04 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM|), DESTINADA A VEICULOS PROPRIOS: UNO 2013, PLACA OXO 0299, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 01/09/2014 | 6200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Açao social referente ao mês de SETEMBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 01/09/2014 | 6690.04 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Açao social, EFETIVOS, referente ao mês de STEMBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 01/09/2014 | 4344.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos coselheiros tutelares referente ao mês de SETEMBRO /2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005392 | 01/09/2014 | 500.00 | 00015032580848 | JORGE FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE CUNHO SOCIAL PARA CUSTEIO DE MEDICAMENTOS A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005393 | 01/09/2014 | 500.00 | 00002303228409 | GERLANE ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE CUNHO SOCIAL PARA CUSTEIO DE MEDICAMENTOS A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 01/09/2014 | 207.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO OI FIXO, PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES AGOSTO/2014,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 01/09/2014 | 345.11 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004881 | 01/09/2014 | 400.00 | 00000967475449 | SAULO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH APARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIPOS CARTORIAIS, E NOTARIAIS EM REGISTROS E AUTENCICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004890 | 01/09/2014 | 724.00 | 00009702489466 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO, E PUBLICIDADE DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, POR MEIO FONOGRAFICO EM VEICULOS DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004892 | 01/09/2014 | 724.00 | 00009702489466 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO, E PUBLICIDADE DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, POR MEIO FONOGRAFICO EM VEICULOS DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 01/09/2014 | 6499.22 | 00087274590472 | FOPAG - SEC SAÚDE/ECD-SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), PROCESSO Nº 0000661-76.2010.815.0311, IMPETRADA POR JOSE LUCIANO DO NASCIMENTO EM FACE DO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 01/09/2014 | 650.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, E AVISOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 01/09/2014 | 650.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, E AVISOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005007 | 01/09/2014 | 300.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: D-20 CARRO DE SOM PLACA CEN-0767, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005064 | 01/09/2014 | 150.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: D-20 CARRO DE SOM PLACA CEN-0767, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 01/09/2014 | 81.00 | 00009931388455 | ERICKA BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA CUSTEAR ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, NO MES SE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005109 | 01/09/2014 | 650.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA PERIODICA COM RECURSOS DA PMT/ICMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005120 | 01/09/2014 | 343.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PRÉDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 01/09/2014 | 1957.98 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS 22% PATRONAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, COMPETENCIA 09/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 01/09/2014 | 2749.39 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 01/09/2014 | 3062.32 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO/2012, DEZEMBRO, 10/3º E FERIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 01/09/2014 | 1300.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, E AVISOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 01/09/2014 | 2368.62 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 01/09/2014 | 9391.16 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 01/09/2014 | 6516.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DA FOLHA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE SETEMBRO / 2014, CONFORFME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 01/09/2014 | 2172.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos inativos e pensionistas referente ao mês de SETEMBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005394 | 01/09/2014 | 4500.00 | 00020502427434 | ALCIBIADES FERNANDES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CHEVROLET/D20 CUSTOM, ANO 1991, PLACA CEN 0767/PB, DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 25 DIAS DO MES DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 01/09/2014 | 3700.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSUL ESPECIALIZADA EM ADM PÚLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, E CONSUTORIA EM GESTÃO DE CONVENIOS, CONGENERES E PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGÃOS AFINS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072014 | 0005402 | 01/09/2014 | 1225.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER O PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004909 | 01/09/2014 | 51.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMRBO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 01/09/2014 | 2256.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS MECANICAS, DESTINADAS A RETRO MASSEY FERGUNS, E RETRO CATEPILAR, LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 01/09/2014 | 57.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMRBO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005008 | 01/09/2014 | 491.70 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS,TRATOR MASEY FERGUNS ANO 2008, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005012 | 01/09/2014 | 1404.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, CAMINHAO CAÇAMBA ANO 2013, PLACA OGG 6285, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005056 | 01/09/2014 | 621.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL ), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, TRATOR MASEY ANO 2008, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005057 | 01/09/2014 | 2293.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S-10 ), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, CAMINHAO CAÇAMBA ANO 2013, PLACA OGG 6315, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005058 | 01/09/2014 | 2190.52 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S-10 ), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, MOTONIVELADORA ANO 2013, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005060 | 01/09/2014 | 937.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S-10 ), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, CAMINHAO CAÇAMBA ANO 2013, PLACA OGG 6285, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005061 | 01/09/2014 | 747.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL ), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, F4000 PLACA NET 6930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005079 | 01/09/2014 | 362.00 | 00003603852494 | SUZANA ROBERTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 01/09/2014 | 600.00 | 00038763532468 | WILLIAM ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL S/N CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005119 | 01/09/2014 | 348.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005150 | 01/09/2014 | 470.00 | 00005634477450 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRERSTADOS EM INSTALAÇÕES DE BARRACAS, DA FEIRA DO AGRICULTOR FAMILIAR, NO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 01/09/2014 | 470.00 | 00083406611400 | JOSE ROBERTO DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE BARRACAS, PARA A FEIRA DO AGRICULTOR FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 01/09/2014 | 270.00 | 00003138905447 | VICENTE DE PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, EXECULTADOS NOS VEICULOS, PROPRIOS E LOCADOS, CAMINHAO CAÇAMBA PLACA OGG 6285, TRATOR MASSEY FERGUSON ANO 2008, RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGURSON ANO 2008, RETROESCAVADEIRA CATERPILAR ANO 2013, NO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 01/09/2014 | 2052.33 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL 22% AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTUR COMISIONADOS E EFETIVOS, COMPETENCIA 09/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 01/09/2014 | 1610.72 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Agricultura referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 01/09/2014 | 7648.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Agricultura referente ao mês de SETEMBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004838 | 01/09/2014 | 136.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 01/09/2014 | 1365.64 | 02838578000147 | BANCO DO BRASIL S/A. - F.G.T.S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 09/1993, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004866 | 01/09/2014 | 1223.50 | 02838578000147 | BANCO DO BRASIL S/A. - F.G.T.S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 10/1993, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 01/09/2014 | 1840.61 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO EM CONTA CORRENTE, PARA CONTRIBUIÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004984 | 01/09/2014 | 1719.91 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BEBITO EM CONTA CORRENTE , PARA CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 01/09/2014 | 7625.39 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BEBITO EM CONTA CORRENTE , PARA CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 01/09/2014 | 9030.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, COM RECURSO DA PMT FPM CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005110 | 01/09/2014 | 144.50 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052014 | 0005160 | 01/09/2014 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 01/09/2014 | 147.33 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BEBITO EM CONTA CORRENTE , PARA CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005192 | 01/09/2014 | 31.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005194 | 01/09/2014 | 3.53 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BEBITO EM CONTA CORRENTE , PARA CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 01/09/2014 | 1.34 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BEBITO EM CONTA CORRENTE , PARA CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 01/09/2014 | 2590.38 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL 22% INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETENCIA 09/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 01/09/2014 | 10172.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade referente ao mês de SETEMBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 01/09/2014 | 1509.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade referente ao mês de setembro / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 01/09/2014 | 2160.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 26 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA O CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM,,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005014 | 01/09/2014 | 483.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S-10), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, FRONTIER PLACA OFG 1764, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005059 | 01/09/2014 | 487.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S-10), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, FRONTIER PLACA OFG 1764, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005098 | 01/09/2014 | 6300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FRONTIER SL 4X4, PLACA OFG 1764/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005189 | 01/09/2014 | 431.22 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 01/09/2014 | 8008.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS 22% PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 09/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 01/09/2014 | 829.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012, 10/3º, E TERÇO DE FERIAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 01/09/2014 | 20400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mês de Setembro /2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 01/09/2014 | 337.90 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL BS 10), DESTINADA A VEICULO PROPRIO: FRONTIER 1764, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 01/09/2014 | 24000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração do Prefeito e Vice-Prefeito do município de Tavares-PB referente ao mês de SETEMBRO / 2014conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 01/09/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005391 | 01/09/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE, PARA A FAMUP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 01/09/2014 | 680.30 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT REN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA, APLICADA SOBRE A EXECUÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS PARA CONCEÇÃO DE OBRAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A PARCELA 09/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 01/09/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVIÇOS , CONSTRUÇÃO CIVIL, EDIFICAÇÕES, LOCAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004854 | 01/09/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVIÇOS , CONSTRUÇÃO CIVIL, EDIFICAÇÕES, LOCAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 01/09/2014 | 873.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PINTURA E MANUTENÇÃO DE VARIOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004907 | 01/09/2014 | 300.00 | 04313197000170 | CLALDEMIR DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VARIOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 01/09/2014 | 600.00 | 00032923903897 | WALTER CARLOS FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE 17 (DEZESSETE) CAÇAMBAS DE AREIA, DESTINADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004948 | 01/09/2014 | 724.00 | 00009674753419 | ELANEA MARINHO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004949 | 01/09/2014 | 362.00 | 00005996080486 | MARIA DE FATIMA FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 01/09/2014 | 724.00 | 00010627080405 | ANDRESSA IRLENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 01/09/2014 | 724.00 | 00004697420462 | LUIZ CARLOS MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 01/09/2014 | 724.00 | 00003602824403 | LAUDEMIR MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DE BOMBAS ELETRICAS, E ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 01/09/2014 | 1200.00 | 00028692648876 | ANTONIO HELIO TERTULIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, TIPO MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 01/09/2014 | 724.00 | 00003603489470 | MARINALVA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 01/09/2014 | 362.00 | 00005418238418 | JOSE GUILHERME SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DO POVOADO BELÉM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004956 | 01/09/2014 | 724.00 | 00076861449415 | HELIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 01/09/2014 | 724.00 | 00006419231477 | JOSIMAR ALMEIDA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, DE TRAÇÃO ANIMAL CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004958 | 01/09/2014 | 724.00 | 00003047461422 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, PRESTADOS EM SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 01/09/2014 | 724.00 | 00002043689444 | CLAUDIO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 01/09/2014 | 724.00 | 00004339129445 | ANGELA MARIA DA SILVA ANANIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 01/09/2014 | 724.00 | 00004533572456 | FRANCISCO NUNES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, EM SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 01/09/2014 | 724.00 | 00073808784415 | JORGE CORREIA EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 01/09/2014 | 362.00 | 00091084636468 | SEBASTIÃO JOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, NO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004964 | 01/09/2014 | 724.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 01/09/2014 | 724.00 | 00004578416488 | JOSEILDA CALIXTO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO POVOADO BELÉM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 01/09/2014 | 724.00 | 00003905609444 | ANDERSON CLEITO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, EM SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 01/09/2014 | 1300.00 | 00007446655402 | FREDSON FRAGOSO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DE MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA MF96, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004968 | 01/09/2014 | 1800.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE TIPO: ONIBUS ESCOLAR, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E TRATORES), PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004969 | 01/09/2014 | 700.00 | 00029132525400 | FOPAG - SEC DE ADM E FINANÇAS - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01(UM)TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014,CONFORME CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004970 | 01/09/2014 | 724.00 | 00026557248871 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO TRAÇAO ANIMAL, UTILIZADO NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 01/09/2014 | 724.00 | 00005810628419 | JOSE HELENO EUFRASIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 01/09/2014 | 724.00 | 00002457477450 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004973 | 01/09/2014 | 724.00 | 00038909421568 | CICERO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 01/09/2014 | 724.00 | 00079199593220 | JOSE SATURNINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, RECUPERANDO OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 01/09/2014 | 724.00 | 00007220794436 | JOSE MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO, NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 01/09/2014 | 500.00 | 00086655370400 | PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITERIO DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004977 | 01/09/2014 | 724.00 | 00005745406445 | CICERO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 01/09/2014 | 724.00 | 00027888134491 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 01/09/2014 | 724.00 | 00002381023437 | DEVANO LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTORES, DO MANANCIAL QUE ABASTECE AS COMUNIDADES BELEM E JUREMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 01/09/2014 | 724.00 | 00029090145842 | JENILSON VASCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PIPEIRO, PRESTANDO SERVIÇOS NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 01/09/2014 | 724.00 | 00075929414491 | HELIO AMARO DA SILVA | IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 01/09/2014 | 362.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO TRAÇÃO ANIMAL CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005006 | 01/09/2014 | 1172.30 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, RETRO CAPILAR ANO 2013, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005010 | 01/09/2014 | 611.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, TRATOR BALSAN ANO 2008, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005011 | 01/09/2014 | 1388.70 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, PA ENCHEDEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005013 | 01/09/2014 | 867.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, RETRO MASSEY FERGUNS ANO2008, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005015 | 01/09/2014 | 1802.80 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, CAMINHAO PIPA ANO2013, PLACA OGG 6315, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005062 | 01/09/2014 | 806.39 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, RETRO MASSEY FERGUNS ANO 2008, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005063 | 01/09/2014 | 2255.80 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, PA ENCHEDEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005065 | 01/09/2014 | 891.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, RETRO CATERPILAR ANO 2013, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005077 | 01/09/2014 | 362.00 | 00005996080486 | MARIA DE FATIMA FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005108 | 01/09/2014 | 3400.00 | 00005462910401 | MARIA MADALENA FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO/ BASCULANTE FORD 14000, PLACA KJN 9060/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005115 | 01/09/2014 | 3995.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DEBITO AUTORIZADO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS DETE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 01/09/2014 | 16035.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 01/09/2014 | 845.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005143 | 01/09/2014 | 1207.80 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0005162 | 01/09/2014 | 450.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO, NOS VEICULOS (PROPRIOS E LOCADOS) MAQUINA RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSON ANO 2008, TRATOR BALSAN ANO 2008, TRATOR MASEY FERGUSON ANO 2008, RETROESCAVADEIRA CATERPILAR ANO 2013, CAMINHAO PIPA PLACA OGG 6315, E CAMINHAO CAÇAMBA PLACA OGG 6285, NO MES DE AGOSTO /2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM NAEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005164 | 01/09/2014 | 1000.00 | 14689705000172 | DENIS ARAUJO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO, DE UM TRCHO DA REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO, CONVENIO 2055/20050- FUNASA, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 01/09/2014 | 4704.00 | 00051517809487 | ANTONIO REGINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO E MEIO FIO, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 01/09/2014 | 5500.00 | 14022645000130 | A & C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICPIO, NO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005214 | 01/09/2014 | 1420.00 | 00076861090468 | HELENO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO, DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS OLHO D`AGUA SECO, QUEIMADAS I E II, BATINGA, BARROS DESTE MUNICIPIO, ATE A DIVISA COM A CIDADE DE JURU/PB, NO PERIODO DE 18 A 30 DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 01/09/2014 | 440.00 | 00539695000184 | TARCIZO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TURBO 040 CONCRETO, DESTINADO A PASSAGEM MOLHADA NA RUA TENENTE SILVINO, CENTRO DESTA CIDADE, A QUAL ESTAR SENDO PAVIMENTADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 01/09/2014 | 887.39 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO FERENTE AO 1/3 DE FERIAS DE 2012, E 13º 2012 DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC OBRAS-GARI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 01/09/2014 | 10891.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL 22% INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, COMPETENCIA 09/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 01/09/2014 | 1774.78 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS-GARI, REFERENTE A DEZEMBRO, 1/3 DE FERIAS E 13º / 2012 CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005344 | 01/09/2014 | 330.83 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL BS 10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, CAMINHAO PIPA, PLACA NPR 2471, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/09/2014 | 8422.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de SETEMBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 01/09/2014 | 25806.86 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de SETEMBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 01/09/2014 | 5785.82 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de SETEMBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 01/09/2014 | 9364.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos da folha de funcionarios contratados da Sec. Municipal de Obras, referente ao mes de SETEMBRO / 2014, conforme documentaçao anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005403 | 01/09/2014 | 590.00 | 00005281375490 | ROBERIO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TESTE, E LIMPEZA DE VAZÃO DE 01 (UM) POÇO NO SITIO QUEIMADAS II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005404 | 01/09/2014 | 2360.00 | 00005281375490 | ROBERIO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TESTE, E LIMPEZA DE VAZÃO DE POÇOS NOS SITIOS DOMINGOS FERREIRA, ARARA, MANOEL DO MATO E RIACHO DAS CABAÇAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004835 | 01/09/2014 | 19.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 604, QUE FORA EMPENHADO A MENOR E QUE HORA SE REGULARIZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004837 | 01/09/2014 | 45.90 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DE FOLHA DE PAGAMENTO DESE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 01/09/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AFERIAÇÃO DE TACOGRAFO, DE VEICULO ONIBUS PLACA ofb 3129, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 01/09/2014 | 463.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/09/2014 | 200.00 | 00003775184414 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO 4º REUNIAO COM OS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, REALIZADA NO DIA 08 DESETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004856 | 01/09/2014 | 1367.30 | 00005727926467 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA, E VERDURA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004857 | 01/09/2014 | 1525.00 | 00034477245874 | LEONES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS (CAIPIRA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004858 | 01/09/2014 | 517.25 | 00079023606434 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, HORTALIÇAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004859 | 01/09/2014 | 562.00 | 00004732213499 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 01/09/2014 | 600.00 | 00042022436415 | MARIA DOS ANJOS MARQUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA CUSTEAR ALIMENTAÇAO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DO 3° SEMINARIO DE FORMAÇÃO DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, ETAPA 2014, NO PERIODO DE 16 A 19 DE SETEMBRO /2014, CONFORME DOCVUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/09/2014 | 600.00 | 00003678086411 | GERLANE BERNARDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO DE FORMAÇÃO DO PNAIC, ETAPA 2014, REALIZADO NO PERIODOD DE 16 A 19 DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004867 | 01/09/2014 | 1372.50 | 00007556890465 | ANA MARIA DA CAMARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS (GRANJA E CAPOEIRA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004868 | 01/09/2014 | 423.55 | 00003602821480 | LANIA GEOVANIA PESSOA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004869 | 01/09/2014 | 1837.50 | 00004629187421 | SONIA MARIA DE PAIVA PEREIRA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, HORTALIÇAS E QUEIJO DE COALHO, DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 01/09/2014 | 1207.50 | 00076861295434 | ODETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS DE GRANJA, DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004871 | 01/09/2014 | 578.10 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRIOS, FRUTAS E LEGUMINOSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004872 | 01/09/2014 | 217.50 | 00033358974472 | JOAO VIANES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004873 | 01/09/2014 | 527.25 | 00079023606434 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, HORTALIÇAS E FEIJAO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004874 | 01/09/2014 | 704.00 | 00005888674460 | MARIA SANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E FEIJAO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004875 | 01/09/2014 | 453.40 | 00084048727400 | MARCIA REJANE PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, FRUTAS E OVOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004876 | 01/09/2014 | 380.00 | 00075276739404 | INACIO BRAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 01/09/2014 | 150.00 | 00007642113404 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, NO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 01/09/2014 | 1150.00 | 00089353048400 | EDNALDO ANICETO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM, REALIZADA NOS DIAS 03,10,17 E 24 DE AGOSTO/2014, SENDO (02) DOIS JOGOS POR DIA , NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE TAVARES/PB, TOTALIZANDO 08 (OITO) JOGOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004879 | 01/09/2014 | 213.00 | 00004100577460 | MARIA RAMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, HORTALIÇAS, VERDURAS E OVOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004880 | 01/09/2014 | 868.75 | 00004233224436 | IRANILDA PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HOSTALIÇAS, E FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 01/09/2014 | 487.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADAS A TROCA E MANUTENÇÃO EM VEICULO ONIBUS PLACA MON 1604, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004883 | 01/09/2014 | 55.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA, DE FEIXE TRASEIRO DE VEICULO ONIBUS, PLACA MON 1604, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 01/09/2014 | 161.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 01/09/2014 | 180.00 | 14004180000194 | TRANSGERSP-PIASSSI GESTAO E TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DE TACOGRAFO SERVA E CONFIGURAÇÃO EM VEICULO ONIBUS, OFB 3129, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 01/09/2014 | 580.00 | 14004180000194 | TRANSGERSP-PIASSSI GESTAO E TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PLACA DE TACOGRAFO SEVA, DESTINADA A VEICULO ONIBUS PLACA OGF 3129, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004891 | 01/09/2014 | 889.50 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E TUBERCULOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 01/09/2014 | 1000.00 | 00000788240447 | OFICINA C R DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM DE DIFERENCIAL, DE PONTA DE CAPA E SOLDA, EM VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA, OFB 3129, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 01/09/2014 | 413.00 | 10199010000151 | LAURINDA MARCIA FERRAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE EXTINTORES, E REPOSIÇÕES DE MANGUEIRAS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0004902 | 01/09/2014 | 703.50 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004904 | 01/09/2014 | 881.37 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFB 3129, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004906 | 01/09/2014 | 28.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 01/09/2014 | 98.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004911 | 01/09/2014 | 207.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004912 | 01/09/2014 | 34.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 01/09/2014 | 9.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 01/09/2014 | 11.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004919 | 01/09/2014 | 1066.45 | 00050919075487 | LUZIA JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004922 | 01/09/2014 | 1900.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DO TIPO PIRELLI 900 X 20, DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACANPX 6961, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004923 | 01/09/2014 | 2080.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DO TIPO 21575RHS DIR 20/G , DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA MON 5295, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004926 | 01/09/2014 | 2080.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DO TIPO 215 75 R 75 RHS DIR 20/G, DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA OGE 5270, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 01/09/2014 | 20.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | CONSTRUIR ESCOLA INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000502013 | 0004944 | 01/09/2014 | 231854.69 | 02855562000142 | CONSFOR - CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL PRO INFANCIA , CONFORME CONVENIO Nº 201684/2014, PAC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00562014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | CONSTRUIR ESCOLA INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000502013 | 0004945 | 01/09/2014 | 173611.77 | 02855562000142 | CONSFOR - CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL PRO INFANCIA , CONFORME CONVENIO Nº 201684/2011, PAC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00562014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 01/09/2014 | 411.32 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OELEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO D-20, PLACA MMO 5398, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004988 | 01/09/2014 | 357.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA NPX 6961, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004989 | 01/09/2014 | 600.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA MON 5295, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004990 | 01/09/2014 | 620.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA MON 1644, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004991 | 01/09/2014 | 1220.62 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10 E OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA NPX 6111, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004992 | 01/09/2014 | 593.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10 E OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA MON 1604, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004993 | 01/09/2014 | 465.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10 E OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA OFB 3129, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004994 | 01/09/2014 | 160.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA DQH 9397, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004995 | 01/09/2014 | 579.13 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA NPR 2471, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004996 | 01/09/2014 | 394.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA OGF 6340, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004997 | 01/09/2014 | 144.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA OGF 2406, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004998 | 01/09/2014 | 273.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA OGD 1526, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004999 | 01/09/2014 | 275.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA OFG 2440, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005000 | 01/09/2014 | 232.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA OFG 2800, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005001 | 01/09/2014 | 452.02 | 08747503000803 | CASAS BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VIDROS, CH PS EXTRA LISA 1000 X 2000 X4 CRISTAL, DESTINADOS A ONIBUS DE PLACAS NPR 2471, MON 1644 E MON 1604, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005041 | 01/09/2014 | 551.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS CHASSI, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005042 | 01/09/2014 | 991.80 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA NPX 6111, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005043 | 01/09/2014 | 370.93 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA MON 1604, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005044 | 01/09/2014 | 591.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA NPR 2471, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005045 | 01/09/2014 | 539.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA OFG 2440, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005046 | 01/09/2014 | 888.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA OFG 2800, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005047 | 01/09/2014 | 495.21 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA OGD 1526, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005048 | 01/09/2014 | 1380.15 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA NPX 6961, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 01/09/2014 | 724.00 | 00003967214435 | LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR, DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 01/09/2014 | 100.00 | 00009407454452 | CLAUDIA FERNANDA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO PESSOA N 408, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO ARMAZENAMENTO DE LIVROS PARADIDATICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 01/09/2014 | 350.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ANA PEREIRA LIMA, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005073 | 01/09/2014 | 700.00 | 00020327379812 | RIVANILDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA RUA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005074 | 01/09/2014 | 500.00 | 00075929406472 | FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/PROFESSORES - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005075 | 01/09/2014 | 200.00 | 00033739951400 | ANTONIO FRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBA DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, REFERENTE AO MES AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005076 | 01/09/2014 | 200.00 | 00006039041498 | LEILANE FELIX DE MORAIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) GARAGEM, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EJA E BRASIL ALFABETIZADO, QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005080 | 01/09/2014 | 150.00 | 00016102215400 | DURVAL LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA MAJOR FERREIRA, S/N, POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005089 | 01/09/2014 | 600.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO, NOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: ONIBUS COM AS SEGUINTES PLACAS: OGD 1526, MON 5295, NPX 6921, OGF 6340, MON 1604, OFB 3129, MON 1644, NPR 2471 E OGE 5270, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005090 | 01/09/2014 | 1000.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA DE ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA JOSE SITONIO, N° 440, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 01/09/2014 | 1000.00 | 00010789904411 | FAGNER LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA, E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005093 | 01/09/2014 | 724.00 | 00089099494491 | GIVALDO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE DIGITAÇÃO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005094 | 01/09/2014 | 724.00 | 00004172688403 | APARECIDA FLOR DA SILVA NICACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SAO FRANCISCO, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005095 | 01/09/2014 | 1800.00 | 00009290528460 | FRANCISCO CELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO CAR/ CAMINHONETE/ CARROCERIA ABERTA/FIAT/STADA, PLACA DQH 9567/SP, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005097 | 01/09/2014 | 3100.00 | 00021915508860 | ALEXANDRO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CHEVROLET/D20 CUSTON, PLACA MMO 5398/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005099 | 01/09/2014 | 600.00 | 00064956083491 | LOURIVAL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SÃO JOSE , POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005103 | 01/09/2014 | 710.00 | 00029436206453 | PAULO SEZAR DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM NARRAÇÃO DO 1º CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL, NA CIDADE DE TAVARES-PB, COM INICIO NO DIA 27 DE JULHO/2014 A 28 DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005105 | 01/09/2014 | 350.00 | 00000873954874 | JUSCELIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL, S/N, CENTRO DESTA CIDADE/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0005116 | 01/09/2014 | 3250.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DE PEÇAS, PARA REPOSIÇAO DE VEICULO ONIBUS, PLACA mon 1604, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005144 | 01/09/2014 | 1050.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005145 | 01/09/2014 | 666.80 | 11497301000199 | ALBANEA DAYSE DE A. MARANHAO MELO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PARA REALIZAÇÃO DA 1º COPA DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0005156 | 01/09/2014 | 3356.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, PARA VEICULO ONIBUS, PLACA OGB 1526, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005157 | 01/09/2014 | 2572.50 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005158 | 01/09/2014 | 463.45 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005163 | 01/09/2014 | 500.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INSUSTRIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPERVISAO, E CAPACITAÇAO CONTINUADA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ME DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005168 | 01/09/2014 | 1570.00 | 00024613700876 | ROBERTO CARLOS BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE, DE VEICULO CAMINHONETE PLACA KOC 8678, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MATA VERDE AO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DIAS, EM SUBSTITUIÇÃO AO ONIBUS PLACA OFB 3129, QUE SE ENCVOTRAVA EM MANUTENÇÃO, NO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005171 | 01/09/2014 | 1146.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇAO DE VEÍCULOS ONIBUS VOLARE LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0005172 | 01/09/2014 | 2015.50 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, E BOLOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005173 | 01/09/2014 | 4510.10 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005174 | 01/09/2014 | 2800.00 | 00018295766821 | ALBERDAN RAMOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0005175 | 01/09/2014 | 1385.50 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005176 | 01/09/2014 | 1389.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E TUBERCULOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005181 | 01/09/2014 | 193.00 | 00002801960403 | MARIA VIVENCIA DA SILVA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO/ COSTURA, DE ROUPAS PARA O GRUPO DE XAXADO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA SEBASTIÃO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTAÇÃO NO II ENCONTRO PEDAGOGICO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005182 | 01/09/2014 | 2076.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM UTILIZADOS NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0005195 | 01/09/2014 | 1020.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DE PEÇAS, PARA REPOSIÇAO DE VEICULO ONIBUS, PLACA OFB 3129, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005206 | 01/09/2014 | 4510.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 01/09/2014 | 158.02 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, VEICULO PLACA OGB 2476, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005208 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DE FOLHA DE PAGAMENTO DESE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005209 | 01/09/2014 | 1448.00 | 00005974796403 | ANDRÉ CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, PRESTANDO SERVIÇOS NA CRCHE CINDERELA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005210 | 01/09/2014 | 1240.00 | 00012364062497 | MAILSON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA, DE DESENHOS NAS PAREDES DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005212 | 01/09/2014 | 660.00 | 00038039244803 | ROSANGELA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005213 | 01/09/2014 | 520.00 | 00005758555410 | ROSIMERE CANDIDO DOS REIS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO, DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0005218 | 01/09/2014 | 3201.93 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005224 | 01/09/2014 | 535.00 | 00003138905447 | VICENTE DE PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, EXECULTADOS EM VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS DE PLACAS NPR 2471, NPX 6111, OFG 2800 ENPX 6961, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0005226 | 01/09/2014 | 3039.43 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005227 | 01/09/2014 | 4680.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005230 | 01/09/2014 | 950.00 | 00007513794413 | JOAO BATISTA ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE COQUITEL, (SALGADOS), PARA O II ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21 DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005233 | 01/09/2014 | 570.00 | 00045707545468 | IVAM JOSE NUNEZ FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROMOÇÃO DE UMA OFICINA, COM OS GESTORES E COORDENADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO II ENCONTRO PEDAGOGICO, REALIZADO NO DIA 21 DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005234 | 01/09/2014 | 724.00 | 00005786369480 | ADRIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 01/09/2014 | 724.00 | 00005786369480 | ADRIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 01/09/2014 | 3704.53 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS 22%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA FOLHA MDE EFETIVOS E COMISSIONADOS, COMPETENCIA 09/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005246 | 01/09/2014 | 7168.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-FUINDEB 60% , REFERENTE AO 1/3º/2012 E TERÇO DE FERIAS 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 01/09/2014 | 937.13 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO ACORDO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE A 13º SALARIO DE 2012 E 1/3 DE FERIAS 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 01/09/2014 | 3051.77 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPOORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, FUNDEB -OUTROS, REFERENTE 13º SALARIO DE 2012, E 1/3 DE FERIAS 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 01/09/2014 | 84881.65 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS 22%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA FOLHA FUNDEB 60% EFETIVOS E CONTRATADOS , COMPETENCIA 09/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 01/09/2014 | 27249.94 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS 22%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA FOLHA FUNDEB 40% EFETIVOS E CONTRATADOS , COMPETENCIA 09/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/09/2014 | 4570.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS 22%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA FOLHA DO EJA EFETIVOS E CONTRATADOS , COMPETENCIA 09/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 01/09/2014 | 1840.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS 22%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA FOLHA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE EFETIVOS E CONTRATADOS , COMPETENCIA 09/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005266 | 01/09/2014 | 357.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA NPX 6961, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005267 | 01/09/2014 | 600.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA MON 5295, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005268 | 01/09/2014 | 620.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA MON 1644, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005269 | 01/09/2014 | 1220.62 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA NPX 6111, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005270 | 01/09/2014 | 593.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA MON 1604, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005271 | 01/09/2014 | 465.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA OFB 3129, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005272 | 01/09/2014 | 160.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA DQH 9397, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005273 | 01/09/2014 | 579.13 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA NPR 2471, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005274 | 01/09/2014 | 394.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA OGF 6340, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005275 | 01/09/2014 | 4997.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA OGF 2406, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005276 | 01/09/2014 | 273.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA OGD 1526, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005277 | 01/09/2014 | 275.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA OFG 2440, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005278 | 01/09/2014 | 232.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA OFG 2800, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005279 | 01/09/2014 | 411.32 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO D-20 PLACA MMO 5398, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 01/09/2014 | 9739.06 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO ACORDO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE A 13º SALARIO, DEZEMBRO E 1/3 DE FERIAS 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 01/09/2014 | 1774.78 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO ACORDO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE A DEZEMBRO, 13º SALARIO DE 2012 E 1/3 DE FERIAS 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 01/09/2014 | 2662.17 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO ACORDO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 40% MERENDEIRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, 13º SALARIO E 1/3 DE FERIAS DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 01/09/2014 | 1627.55 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO ACORDO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, 13º SALARIO E 1/3 DE FERIAS DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 01/09/2014 | 5994.96 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPOORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, FUNDEB -OUTROS, REFERENTE A DEZMEBRO, 13º SALARIO, E 1/3 DE FERIAS 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005293 | 01/09/2014 | 445.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DISESL), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA MON 1644, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005294 | 01/09/2014 | 988.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DISESL) S-10, DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA OFB 3129, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005295 | 01/09/2014 | 566.75 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DISESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA OGE 5270, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005296 | 01/09/2014 | 471.66 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DISESEL ), DESTINADO A VEICULO D-20 MMO 5398, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005297 | 01/09/2014 | 437.44 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULO ESTRADA DQH 9567, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005298 | 01/09/2014 | 279.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA PGF 6340, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0005305 | 01/09/2014 | 1022.07 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO D20 GM CHEVROLET, PLACA BFP 3444, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 21 (VINTE E UM) DIAS DO ME S DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0005306 | 01/09/2014 | 1695.54 | 00002633525440 | MARIA ALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CHEVROLET D-20 LUXO, PLACA CEX-5047/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RUREAL (TRAJETO 02|), REFERENTE A 21 (VINTE E UM) DIAS DO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0005307 | 01/09/2014 | 1277.43 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/SILVERADO, PLACA BLY-6750/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE ECOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL (TRAJETO 10), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 21 (VINTE E UM) DIAS DO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0005308 | 01/09/2014 | 1113.63 | 00023692898487 | FRANCISCO DE ASSIS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO D20, PLACA NEK 3185, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL (TRAJETO 08), REFERENTE A 21 (VINTE E UM) DIAS DO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0005309 | 01/09/2014 | 1109.64 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO D20 GM CHEVROLETE, PLACA CMP 5837/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL ( TRAJETO 07), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 21 (VINTE E UM) DIAS DO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0005310 | 01/09/2014 | 880.95 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO D20 GM CHEVROLET, PLACA JKZ 7066, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL (TRAJETO 05), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 21 ( VINTE E UM) DIAS DO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0005311 | 01/09/2014 | 1762.11 | 00037294253404 | FRANCISCO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CHEVROLT D-20 CUSTON, PLACA BMG 2423/SE, DESTINADO AO TRANSPORTE ECOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL (TRAJETO 01), REFERENTE A 21 (VINTE E UM) DIAS DO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 01/09/2014 | 376901.34 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação referente ao mês de SETEMBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 01/09/2014 | 30147.96 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de SETEMBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 01/09/2014 | 23101.18 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de SETEMBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005324 | 01/09/2014 | 800.00 | 00010134248406 | VANUZA GODEIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE SALA, NA CRECHE CINDERELA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO E 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 01/09/2014 | 9257.52 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de SETEMBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 01/09/2014 | 3830.18 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de agosto /2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 01/09/2014 | 1700.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 01/09/2014 | 9324.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos referente ao mês de SETEMBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 01/09/2014 | 1637.84 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 01/09/2014 | 4020.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais da educação lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005343 | 01/09/2014 | 632.03 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA NPX 6961, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 01/09/2014 | 49301.12 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de SETEMBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 01/09/2014 | 15900.48 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO / 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 01/09/2014 | 20776.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos da folha de funcionarios contratados do programa EJA, referente ao mes de SETEMBRO / 2014, conforme documentaçao anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 01/09/2014 | 12088.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TANDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E DESPORTO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 01/09/2014 | 4344.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de remuneraçao da folha de funcionarios da SED/EDUC-INFANTIL, referente ao mes de SETEMBRO / 2014, conforme documentaçao anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005384 | 01/09/2014 | 875.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E TUBERCULOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 4539, QUE FORA EMPENHADO A MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005385 | 01/09/2014 | 1900.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DO TIPO 900 X 20 DIR CENT CT 65 28P, DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA NPX 6961, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005386 | 01/09/2014 | 2080.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DO TIPO 215 75R 17.5 RHS, DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA MON 5295, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005387 | 01/09/2014 | 2080.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DO TIPO 215 75R 17.5 RHS, DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA MON 1644, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005388 | 01/09/2014 | 2080.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DO TIPO 215 75R 17.5 RHS, DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA OGF 6340, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005389 | 01/09/2014 | 2080.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DO TIPO 215 75R 17.5 RHS, DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA OGE 5270, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072014 | 0005400 | 01/09/2014 | 1225.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROVEDOR DA INTERNET, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005405 | 01/09/2014 | 870.25 | 07785776000103 | ELISANGELA CORDEIRO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSULMO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 01/09/2014 | 1268.66 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL 22% INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 09/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/09/2014 | 4766.67 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mes de SETEMBRO de 2014, conforme documentaçao anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 01/09/2014 | 1364.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO INSS 22% PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE CONROLE INTERNO, COMPETENCIA 09/2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 01/09/2014 | 6200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Controle Interno referente ao mês de SETEMBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 01/09/2014 | 900.00 | 00003529292435 | MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005081 | 01/09/2014 | 550.00 | 00005954801444 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA BACHAREL FRANCISCO DE ASSIS FELIX, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 01/09/2014 | 1738.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURUSMO, COMPETENCIA 09/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 01/09/2014 | 7900.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Turismo e Lazer referente ao mês de STEMBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 01/09/2014 | 240.00 | 00005095118483 | JOSÉ MARCILIO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, NO EVENTO DA FESTA DO PADROEIRO SÃO MIGUEL ARCANJO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, NO PERIODO DE 19 A 22 DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 01/09/2014 | 1180.00 | 00011262959497 | TIAGO KESSIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA, DO ALUGUEL DAS ROUPAS DA QUADRILHA JUNINA ALVORECER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005165 | 01/09/2014 | 1230.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA FESTA DO PADROEIRO SÃO MIGUEM ARCANJO 2014, REALIZADA NO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 01/09/2014 | 1364.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL 22% INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, COMPETENCIA 09/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 01/09/2014 | 6200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de SETEMBRO de 2014, conforme documentaçao anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 01/09/2014 | 150.00 | 00087276437434 | JAILSON MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE SAO CAETANO/PE, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 01/09/2014 | 1300.00 | 00005164661438 | MARCELO SALUSTIANO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA, DO TIPO RETROESCAVADEIRA MF 96, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004947 | 01/09/2014 | 1300.00 | 00040473961415 | ANTONIO NICACIO FLORIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DE MAQUINAS DE GRANDE PORTE TIPO: ONIBUS ESCOLAR, RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E TRATORES, PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO DE TAVARES/PB REFERENTEAO MES DE SETEMRBO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005009 | 01/09/2014 | 602.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, F4000 PLACA NET 6930, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005016 | 01/09/2014 | 2091.11 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, MOTONIVELADORA ANO 2013, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 01/09/2014 | 1300.00 | 00005164661438 | MARCELO SALUSTIANO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA, DO TIPO RETROESCAVADEIRA MF 96, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 01/09/2014 | 240.00 | 00007456416443 | MIGUEL BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, DA AREA INTERNA E EXTERNA DO PATIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA SEVERINO FELIZ, CENTRO DESTA CIDADE, NOS DIAS 02,03 E 04 DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 01/09/2014 | 3497.07 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE COMPETENCIA 09/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 01/09/2014 | 665.54 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE A PARTE DO ACORDO, DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO, 13º SALARIO E 1/3 DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 01/09/2014 | 11656.58 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Transporte referente ao mês de SETEMBRO / 2014conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 01/09/2014 | 4169.14 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Transportes referente ao mês de SETEMBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004836 | 01/09/2014 | 85.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004840 | 01/09/2014 | 17.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004841 | 01/09/2014 | 18.70 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004842 | 01/09/2014 | 132.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004843 | 01/09/2014 | 5.10 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004850 | 01/09/2014 | 172.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004860 | 01/09/2014 | 188.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004887 | 01/09/2014 | 205.00 | 07822730000117 | FLEXCENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADAS A VEICULO FIAT UNO, PLACA NPU 5271, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004888 | 01/09/2014 | 66.00 | 07822730000117 | FLEXCENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADAS A VEICULO FIAT UNO PLACA NPU, 5271, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 01/09/2014 | 1170.00 | 00030049611801 | JANAILDO MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS EM FRETE, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADOS, NO DIA 16 DE JULHO/2014, EM VEICULO SPRINTER, PLACA DBY 7154, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 01/09/2014 | 1170.00 | 00030049611801 | JANAILDO MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS EM FRETE, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADOS, NO PERIODO DE 04 A 08 DE JULHO/2014, EM VEICULO SPRINTER,PLACA DBY 7154, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 01/09/2014 | 1755.00 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 01/09/2014 | 2250.00 | 05287113000133 | ARTSITESE COM MAT E EQUIP HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAL CIRURGICO, DESTINADO A CIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA AVONETE DE LUCENA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 01/09/2014 | 135.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 01/09/2014 | 241.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 01/09/2014 | 52.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 01/09/2014 | 104.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 01/09/2014 | 52.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 01/09/2014 | 526.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 01/09/2014 | 25.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 01/09/2014 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004937 | 01/09/2014 | 320.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA D EVEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, E FILTRO DE OLEO, DESTINADOS A VEICULO LOCADO VAN DUCATO DE PLACA KWZ 5800, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 01/09/2014 | 395.00 | 00032139080459 | MARIA NAZARE DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO , E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO NO PSF V DESTE MUNICIPIO, COM OS IDOSOS E GESTANTES DO PROGRAMA (IPERDIA), COM PARTICIPAÇÃO DO NASF, PROMOVENDO PALESTRAS E ORIENTAÇÕES SOBRE DIABETES E HIPERTENÇÃO, NO DIA 23 DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 01/09/2014 | 395.00 | 00032139080459 | MARIA NAZARE DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO , E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO NO PSF IV DESTE MUNICIPIO, COM OS IDOSOS E GESTANTES DO PROGRAMA (IPERDIA), COM PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, PROMOVENDO PALESTRAS E ORIENTAÇÕES SOBRE DIABETES E HIPERTENÇÃO, NO DIA 10 DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 01/09/2014 | 395.00 | 00032139080459 | MARIA NAZARE DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO , E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO NO PSF III DESTE MUNICIPIO, COM OS IDOSOS E GESTANTES DO PROGRAMA (IPERDIA), COM PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, PROMOVENDO PALESTRAS E ORIENTAÇÕES SOBRE DIABETES E HIPERTENÇÃO, NO DIA 02 DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 01/09/2014 | 2500.00 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES, DE VEICULO CAMINHONETE PLACA CFC 4700, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO NASF, EM VISITAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004943 | 01/09/2014 | 4270.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOLVINA, DESTINADA AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACINETES INTERNOS E FUNCIONARIOS, DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005017 | 01/09/2014 | 776.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: VAN DUCATO 16 PASS ANO 2013, PLACA KWZ 5800, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005018 | 01/09/2014 | 243.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: PALIO 1.4 PLACA NPU 5281, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005019 | 01/09/2014 | 268.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: GOL ANO 2009/2010, PLACA NPU 7716, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005020 | 01/09/2014 | 566.27 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: AMBULANCIA COURIER ANO 2008/2009, PLACA MOU 1736, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005021 | 01/09/2014 | 461.77 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: AMBULANCIA PLACA NQH 7852, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005022 | 01/09/2014 | 676.85 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: D-20 VERANEIO PLACA JFD 6715, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005023 | 01/09/2014 | 432.75 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: AMBULANCIA SAVEIRO ANO 2008/2009, PLACA MOG 1125, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005024 | 01/09/2014 | 645.58 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: UNO ANO 2013, PLACA OXO 0349, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005025 | 01/09/2014 | 564.04 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: UNO ANO 2013, PLACA OGG 0598, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005039 | 01/09/2014 | 1170.00 | 00030049611801 | JANAILDO MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS EM FRETE, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS, NO DIA 10 DE AGOSTO/2014, EM VEICULO SPRINTER, PLACA DBY 7154, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005040 | 01/09/2014 | 1170.00 | 00030049611801 | JANAILDO MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS EM FRETE, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS, NO DIA 27 DE JULHO/2014, EM VEICULO SPRINTER, PLACA DBY 7154, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005049 | 01/09/2014 | 494.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: PALIO 1.4 PLACA NPU 5281, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005050 | 01/09/2014 | 270.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS:GOL ANO 2009/2010 PLACA NPU 7716, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005051 | 01/09/2014 | 906.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: VAN DUCATO 16, PLACA KWZ 5800, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005052 | 01/09/2014 | 975.75 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: D-20 VERANEIO PLACA JDF 6715, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005053 | 01/09/2014 | 452.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: AMBULANCIA COURIER ANO 2008/2009, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005054 | 01/09/2014 | 1149.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: AMBULANCIA SAVEIRO ANO 2008/2009 PLACA MOG 1125, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005055 | 01/09/2014 | 1314.44 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: AMBULANCIA PLACA NQH 7852, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005067 | 01/09/2014 | 900.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: UNO ANO 2013, PLACA OGG 0598, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005068 | 01/09/2014 | 622.10 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: UNO ANO 2013, PLACA OXO 0349, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005069 | 01/09/2014 | 747.99 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: UNO ANO 2013, PLACA OGF 9788, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005083 | 01/09/2014 | 350.00 | 00075276321434 | MARIA APARECIDA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DONA MARIANA, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA- PSF VI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 01/09/2014 | 350.00 | 00010175022429 | MAILSON RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA PADRE CICERO, BAIRRO SÃO SEBASTIAO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005085 | 01/09/2014 | 350.00 | 00001980492425 | LEONI MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA S/N, BAIRRO JARDIM PLANALTO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF III, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 01/09/2014 | 1200.00 | 00005897270449 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA ) CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA CUNHA PEDROSA 18,BAIRRO JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, LOCADA PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005087 | 01/09/2014 | 300.00 | 00005095118483 | JOSÉ MARCILIO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA DE ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA PAULINO FERNANDES, S/N, DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005096 | 01/09/2014 | 5800.00 | 00003856295402 | MICHERLINE LINHARES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/ DUCATO MINIONIBUS, PLACA KWZ 5800/RJ, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 01/09/2014 | 940.00 | 00009595282456 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE, DE VEICULO SPRINTER, PLACA KKI 1286, A CIDADE DE RECIFE/PE, COM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL (IMIP), NO MES DEAGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005101 | 01/09/2014 | 4300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO CUSTON, ANO 1991, PLACA JFD 6715/CE, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 01/09/2014 | 940.00 | 00002042158461 | ROSALUCIA MENDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA, E EXTERNA DO PSF II, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005106 | 01/09/2014 | 2500.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/ UNO MILLE, PLACA NPU-5271/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005107 | 01/09/2014 | 2200.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/ UNO MILLE, PLACA NPU-5271/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 01/09/2014 | 83.30 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005112 | 01/09/2014 | 17.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005113 | 01/09/2014 | 5.10 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 01/09/2014 | 1741.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0005122 | 01/09/2014 | 5166.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332013 | 0005123 | 01/09/2014 | 3150.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332013 | 0005124 | 01/09/2014 | 3082.30 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0005125 | 01/09/2014 | 4475.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0005126 | 01/09/2014 | 189.75 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005127 | 01/09/2014 | 2001.50 | 40946576000160 | LC DISTRI. DE PROD. E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0005128 | 01/09/2014 | 5631.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0005129 | 01/09/2014 | 5166.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332013 | 0005130 | 01/09/2014 | 1806.75 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0005131 | 01/09/2014 | 11836.82 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332013 | 0005132 | 01/09/2014 | 4861.80 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM NAEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005133 | 01/09/2014 | 1300.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO, NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 01/09/2014 | 5293.89 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0005135 | 01/09/2014 | 602.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA , LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0005136 | 01/09/2014 | 5095.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM NAEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0005137 | 01/09/2014 | 1062.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0005138 | 01/09/2014 | 5606.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005139 | 01/09/2014 | 932.00 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332013 | 0005140 | 01/09/2014 | 5801.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM NAEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005141 | 01/09/2014 | 9134.76 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0005142 | 01/09/2014 | 5559.92 | 15270669000170 | LANUSE CARNEIRO FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES A PACIENTES E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005146 | 01/09/2014 | 1300.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO, NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 01/09/2014 | 6000.00 | 00002627568469 | ANDRE MARCELO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, PRESTANDO SERVIÇOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 01/09/2014 | 7500.00 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXAO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 01/09/2014 | 8106.25 | 00001099026377 | HENRIQUE ALBUQUERQUE FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 01/09/2014 | 8106.25 | 00001099026377 | HENRIQUE ALBUQUERQUE FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 01/09/2014 | 8100.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 01/09/2014 | 8100.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005159 | 01/09/2014 | 1507.65 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL COMUM), DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0005161 | 01/09/2014 | 610.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: AMBULANCIAS DE PLACA MOG 1125,MOP 3175, NQH 7852, MOU 1736, UNO PLACA OGG 0598, OGF 9788, OXO 0349, DUCATO DE PLACA KWC5800, E VERANEIO JDF 6715, NO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0005179 | 01/09/2014 | 6632.31 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0005180 | 01/09/2014 | 4560.74 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0005183 | 01/09/2014 | 5548.80 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM NAEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332013 | 0005184 | 01/09/2014 | 5256.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0005185 | 01/09/2014 | 6393.16 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM NAEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0005186 | 01/09/2014 | 351.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM NAEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005187 | 01/09/2014 | 4176.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUEM,NTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0005188 | 01/09/2014 | 933.24 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005190 | 01/09/2014 | 396.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, NO PSF VII LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005191 | 01/09/2014 | 470.00 | 07503463000115 | DANILLO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BEBEDOURO ESMATCE C/BRANCO EGC 35 A, DESTINADO AO PSF VII DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005196 | 01/09/2014 | 150.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DE EPIDEMIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005197 | 01/09/2014 | 1501.19 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( BIODIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADO : VAN DUCATO PLACA KWZ 5800, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005198 | 01/09/2014 | 1347.97 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( BIODIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADO : AMBULANCIA PLACA NQH 7852, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005199 | 01/09/2014 | 443.03 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( BIODIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADO : VERANEIA PLACA JEP 6715, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005200 | 01/09/2014 | 73.02 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( BIODIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADO : AMBULANCIA PLACA MOG 1125, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005201 | 01/09/2014 | 103.75 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADO : VEICULO DE PLACA PLACA NPU 5281, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005202 | 01/09/2014 | 204.83 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADO : UNO PLACA 0349, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005203 | 01/09/2014 | 614.55 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADO : UNO 2013, PLACA OGF 9788, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005204 | 01/09/2014 | 128.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADO : UNO 2013, PLACA OGG 0598, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0005211 | 01/09/2014 | 1791.05 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005217 | 01/09/2014 | 2355.50 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PMAQ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005219 | 01/09/2014 | 1060.00 | 11469145000152 | J. MOURA SOARES Ltda. S/C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005220 | 01/09/2014 | 2317.25 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005221 | 01/09/2014 | 125.00 | 00003138905447 | VICENTE DE PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO OS SEGUINTES VEICULOS, AMBULANCIA PLACA MOG 1125, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 01/09/2014 | 829.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. SAUDE , REFERNTE A DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2012, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 01/09/2014 | 829.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DE 2012, 13º 2012 DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE ECD, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 01/09/2014 | 18467.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , COMPETENCA 09/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 01/09/2014 | 2152.05 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ECD CONTRATADOS,COMPETENCA 09/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 01/09/2014 | 21286.56 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE /SAUDEE BUCAL PSF EFETIVOS E CONTRATADOS,COMPETENCA 09/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 01/09/2014 | 9491.02 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE /ACS CONTRATADOS,COMPETENCA 09/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 01/09/2014 | 3959.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE /NASF, COMPETENCA 09/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 01/09/2014 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / BRASIL SEM MISERIA, COMPETENCA 09/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 01/09/2014 | 953.73 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAISDA SAUDE, EFETIVOS REFERENTE A DEZEMBRO, 13º SALARIO E 1/3 FERIAS DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 01/09/2014 | 2711.92 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. SAUDE, HOSPITAL EFETIVOS, REFERNTE A DEZEMBRO, 13º SALARIO E 1/3 DE FERIAS DE 2012, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 01/09/2014 | 903.97 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PSF EFETIVOS REMUNERAÇAO REFERENTE A DEZEMBRO, 13º SALARIO 1/3 DE FERIAS DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005292 | 01/09/2014 | 2394.00 | 10144577000120 | J R M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, DE MAMOGRAFIA BILATERAL, DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, ( PROGRAMA DE AÇÃO ESTRATERGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005300 | 01/09/2014 | 550.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MEDICOS, DO PACIENTE EXPEDITO SIMPLICO GOMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005301 | 01/09/2014 | 2115.00 | 10144577000120 | J R M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EM UNIDADE MOVEL, REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, ( PROGRAMA DE AÇÃO ESTRATERGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005303 | 01/09/2014 | 1771.40 | 00018295766821 | ALBERDAN RAMOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES A PACIENTES E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005304 | 01/09/2014 | 1771.40 | 00018295766821 | ALBERDAN RAMOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES A PACIENTES E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 01/09/2014 | 3138.00 | 07741050000179 | CEDIACLIN - Centro de Diagnóstico e Análises Clínicas | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0005313 | 01/09/2014 | 5739.50 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE METERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332013 | 0005314 | 01/09/2014 | 3035.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNO E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0005315 | 01/09/2014 | 5934.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM NAEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005325 | 01/09/2014 | 625.00 | 05460439000110 | ANA DANIELLE TAVARES E CIA LOTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA, EM PACIENTE CILENE MARIA DA SILVA CARNEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072014 | 0005329 | 01/09/2014 | 735.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL, SALA DE FRIOS DE VACINAS E PSF`S, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072014 | 0005330 | 01/09/2014 | 735.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL, SALA DE FRIOS DE VACINAS E PSF`S, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005332 | 01/09/2014 | 1238.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO AO PFS VII, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005335 | 01/09/2014 | 639.38 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS : FIAT UNO 2013, PLACA OXO 0319, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005337 | 01/09/2014 | 342.31 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL BS 10), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS : VERANEIA PLACA JFD 6715, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005340 | 01/09/2014 | 1553.08 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL BS 10), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS : AMBULANCIA PLACA NQH 7852, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005342 | 01/09/2014 | 2168.49 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL BS 10), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS : VAN DUCATO, PLACA KWZ 5800, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 01/09/2014 | 7804.42 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de SETEMBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 01/09/2014 | 18200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de SETEMBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 01/09/2014 | 36818.62 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos do FMS Hospital Jose Leite da Silva lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de SETEMBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 01/09/2014 | 2000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados do Hospital Jose Leite da Silva lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de SETEMBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 01/09/2014 | 8334.04 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados no programa ECD, referente ao mês de STEMBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 01/09/2014 | 19649.82 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde, programa FMS-SAUDE BUCAL, referente ao mês de SETEMBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 01/09/2014 | 31121.98 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde, programa FMS-PSF, referente ao mês de SETEMBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 01/09/2014 | 47448.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais contratados lodtados na Secretaria de Saúde, programa FMS PSF CONTRATADOS, referente ao mês de SETEMBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 01/09/2014 | 39898.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde, programa PACS, referente ao mês de SETEMBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 01/09/2014 | 18954.67 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais contratados lotados na Secretaria de Saúde, FMS-hospital, referente ao mês de SETEMBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 01/09/2014 | 9196.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos e contratados lotados na Secretaria de Saúde, programa FMS-NASF, referente ao mês de SETEMBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 01/09/2014 | 8800.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS - NUCLEO DE APOIO AO SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REF: SETEMBRO / 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 01/09/2014 | 1448.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados no programa ECD, referente ao mês de SETEMBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 01/09/2014 | 3000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO MENSAL DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 01/09/2014 | 2028.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde, programa PACS, referente ao mês de SETEMBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005395 | 01/09/2014 | 2346.00 | 07741050000179 | CEDIACLIN - Centro de Diagnóstico e Análises Clínicas | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005396 | 01/09/2014 | 403.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO2014, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005397 | 01/09/2014 | 366.28 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA D EVEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADAS A VEICULO LOCADO VAN DUCATO DE PLACA KWZ 5800, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 01/09/2014 | 350.00 | 00004164905492 | JOÃO PAULO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES, S/N, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005399 | 01/09/2014 | 728.35 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: UNO PLACA OGF 9788, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 01/10/2014 | 500.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAL, PRESTADOS A PACIENTE BERNADETE PEREIRA DA SILVA LIMA, ASSISTIDA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005441 | 01/10/2014 | 50.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF I CASA NOVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005442 | 01/10/2014 | 50.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005443 | 01/10/2014 | 25.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 01/10/2014 | 771.85 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005445 | 01/10/2014 | 75.76 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005446 | 01/10/2014 | 101.55 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005454 | 01/10/2014 | 113.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0005457 | 01/10/2014 | 601.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005458 | 01/10/2014 | 550.00 | 11469145000152 | J. MOURA SOARES Ltda. S/C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, 01 (UMA) COLONOSCOPIA, REALIZADA EM PACIENTE ASSISTIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005459 | 01/10/2014 | 800.00 | 11469145000152 | J. MOURA SOARES Ltda. S/C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, ASSISTIDOS PELA REDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0005460 | 01/10/2014 | 5502.50 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE METERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005461 | 01/10/2014 | 2118.60 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMINOSOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 01/10/2014 | 40.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA REFERIDA SECRETARAIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005488 | 01/10/2014 | 25.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005501 | 01/10/2014 | 77.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, ONDE FUNCIONA O PSF VI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005503 | 01/10/2014 | 137.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, ONDE FUNCIONA O PSF III, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005504 | 01/10/2014 | 92.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005505 | 01/10/2014 | 118.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005530 | 01/10/2014 | 390.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO2014, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | CONSTRUIR UNIDADE BASICA DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0005537 | 01/10/2014 | 119174.15 | 11353048000108 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ROCHA – ME/M.A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0044/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00702014 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005539 | 01/10/2014 | 132.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005552 | 01/10/2014 | 150.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005564 | 01/10/2014 | 1968.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005573 | 01/10/2014 | 44.00 | 11608783000107 | LABORATORIO MAGISTRAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A PACIENTE ASSISTIDA PELO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005574 | 01/10/2014 | 2500.00 | 00006112027437 | MANOEL APARECIDO SIMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE, DE VEICULO CORSA PLACA MOC 7397, PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO NASF, A VISITAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005575 | 01/10/2014 | 2500.00 | 00006112027437 | MANOEL APARECIDO SIMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE, DE VEICULO CORSA PLACA MOC 7397, PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO NASF, A VISITAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 01/10/2014 | 80.00 | 09084815000170 | IDEIA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, (IMPRESSÃO 20 BLS RECEITUARIO TIPO B), DESTINADOS AOS PSF`S E O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005578 | 01/10/2014 | 156.00 | 00003138905447 | VICENTE DE PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, NOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005593 | 01/10/2014 | 1158.74 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: D-20 VERANEIO PLACA JDF 6715, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005603 | 01/10/2014 | 395.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: PALIO 1.4 PLACA NPU 5281, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005604 | 01/10/2014 | 383.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: GOL PLACA NPU 7716, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005605 | 01/10/2014 | 641.75 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: VAN DUCATO ANO 2013, PLACA KWZ 5800, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005606 | 01/10/2014 | 991.45 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: UNO 2013, PLACA OGG 0598, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005607 | 01/10/2014 | 473.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: AMBULANCIA COURIER ANO 2008/2009, PLACA MOU 1736, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005608 | 01/10/2014 | 638.83 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: UNO ANO 2013, PLACA OGF 9788, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005609 | 01/10/2014 | 818.45 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: UNO ANO 2013, PLACA OGF 9788, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005610 | 01/10/2014 | 295.72 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: UNO, PLACA NPU 5271, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005611 | 01/10/2014 | 252.64 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: GOL ANO 2009/2010, PLACA NPU 7716, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005644 | 01/10/2014 | 124.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: UNO PLACA NPU 5271, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005645 | 01/10/2014 | 1489.11 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: AMBULANCIA PLACA NQH 7852, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005646 | 01/10/2014 | 454.75 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: AMBULANCIA SAVERO ANO 2008/2009, PLACA MOG 1125, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005647 | 01/10/2014 | 775.70 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: UNO ANO 2013, PLACA OXO 0349, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0005650 | 01/10/2014 | 0.54 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5185, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 01/10/2014 | 6540.00 | 13668452000198 | SUELY ARAUJO DA COSTA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 109 (CENTO E NOVE) ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADAS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0005658 | 01/10/2014 | 3772.00 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0005659 | 01/10/2014 | 2940.28 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332013 | 0005660 | 01/10/2014 | 926.00 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332013 | 0005661 | 01/10/2014 | 3361.80 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005662 | 01/10/2014 | 1200.00 | 11469145000152 | J. MOURA SOARES Ltda. S/C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, ELETROENCEFALOGRAMA, ECOCARDRIOGRAMA, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, ASSISTIDOS PELA REDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0005663 | 01/10/2014 | 161.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005664 | 01/10/2014 | 1638.42 | 10721688000152 | FRIGORIFICO BELA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS PESSOAS QUE NECESSITAM DE TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, E QUE ESTÃO HOSPEDADAS NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA/PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 01/10/2014 | 2400.00 | 10721688000152 | FRIGORIFICO BELA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS PESSOAS QUE NECESSITAM DE TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, E QUE ESTÃO HOSPEDADAS NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA/PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005685 | 01/10/2014 | 749.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: VAN DUCATO ANO 2013, PLACA KWZ 5800, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005686 | 01/10/2014 | 1071.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: D-20 VERANEIO PLACA JDF 6715, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005687 | 01/10/2014 | 1084.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: AMBULANCIA PLACA NQH 7852, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005688 | 01/10/2014 | 565.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: PALIO 1.4, PLACA NPU 5281, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005689 | 01/10/2014 | 720.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: AMBULANCIA SAVEIRO ANO 2008/2009, PLACA MOG 1125, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005690 | 01/10/2014 | 451.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: AMBULANCIA COURIER ANO 2008/2009, PLACA MOU 1736, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005691 | 01/10/2014 | 420.68 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: UNO ANO 2013, PLACA OXO 0349, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005692 | 01/10/2014 | 657.89 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: UNO ANO 2013, PLACA OGG 0598, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005705 | 01/10/2014 | 2259.72 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL COMUM), DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005708 | 01/10/2014 | 2427.00 | 07741050000179 | CEDIACLIN - Centro de Diagnóstico e Análises Clínicas | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0005709 | 01/10/2014 | 1300.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO, NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005710 | 01/10/2014 | 1005.00 | 15202137000104 | EDSON LEITE DE LIMA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSULMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0005711 | 01/10/2014 | 5339.42 | 15270669000170 | LANUSE CARNEIRO FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES A PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005712 | 01/10/2014 | 1000.00 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES, EM VEICULO SPRINTER PLACA PGR 6456, A CIDADE DE AFOGADOS/PE, NOS DIAS 09,10,11 E 12 DE SETEMBRO/2014, COM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072014 | 0005716 | 01/10/2014 | 735.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL, SALA DE FRIOS DE VACINAS E PSF`S, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005717 | 01/10/2014 | 270.00 | 00020374666415 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇO, PARA A EQUIPE DO PSF II, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0005718 | 01/10/2014 | 700.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: AMBULANCIAS DE PLACA MOG 1125, MOU 1736, NQH 7852, MOU 1736, UNOS PLACAS OXO 0349, OGE 9788 E OGG 0598, VERANEIO DE PLACA JFD 6715, EM SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005719 | 01/10/2014 | 6511.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 01/10/2014 | 2800.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0005721 | 01/10/2014 | 2836.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005727 | 01/10/2014 | 3570.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES ASSITIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005728 | 01/10/2014 | 1330.00 | 07345434000172 | ANA CLARA GOMES PINTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM VEICULO VERANEIO DE PLACA JFD 6715, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005729 | 01/10/2014 | 250.00 | 07345434000172 | ANA CLARA GOMES PINTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, NA TROCA E MANUTENÇÃO EM BOMBA, BICOS INJETORES E CONSERTO EM TANQUE, EM VEICULO VERANEIO DE PALACA JFD 6715, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0005730 | 01/10/2014 | 5249.70 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0005731 | 01/10/2014 | 7827.80 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005756 | 01/10/2014 | 635.00 | 00043496954191 | WILSON CARLOS DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO, SOLDA E REGULAGENS, NAS AMBULANCIAS DE PALACAS MOG 1125, E MOU 1736, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005758 | 01/10/2014 | 520.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEPASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQH 7852, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005759 | 01/10/2014 | 200.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) RADIADOR, DESTINADO, DESTINADO A VEICULO UNO, PLACA NPU, 5271, LOTADO NA SECRETRA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005787 | 01/10/2014 | 270.00 | 00020374666415 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇO, PARA A EQUIPE DO PSF II, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0005800 | 01/10/2014 | 7165.21 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 01/10/2014 | 11234.42 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de OUTUBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 01/10/2014 | 14570.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Saúde referente ao mês de OUTUBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 01/10/2014 | 37244.88 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos do FMS Hospital Jose Leite da Silva lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de OUTUBRO/ 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 01/10/2014 | 2000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados do Hospital Jose Leite da Silva lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de OUTUBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 01/10/2014 | 10234.04 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados no programa ECD, referente ao mês de OUTUBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 01/10/2014 | 16549.82 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde, programa FMS-SAUDE BUCAL, referente ao mês de OUTURO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 01/10/2014 | 31341.98 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde, programa FMS-PSF, referente ao mês de OUTUBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 01/10/2014 | 50172.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais contratados lodtados na Secretaria de Saúde, programa FMS PSF CONTRATADOS, referente ao mês de OUTUBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 01/10/2014 | 39108.10 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde, programa PACS, referente ao mês de OUTUBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 01/10/2014 | 17864.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais contratados lotados na Secretaria de Saúde, FMS-hospital, referente ao mês de OUTUBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 01/10/2014 | 9196.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos e contratados lotados na Secretaria de Saúde, programa FMS-NASF, referente ao mês de OUTUBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 01/10/2014 | 7800.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS - NUCLEO DE APOIO AO SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REF: OUTUBRO / 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 01/10/2014 | 1448.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados no programa ECD, referente ao mês de OUTUBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 01/10/2014 | 3000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO MENSAL DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 01/10/2014 | 2028.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde, programa PACS, referente ao mês de OUTUBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005854 | 01/10/2014 | 620.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA, DE 11 (ONZE) EXTINTORES, PERTENCENTES AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005899 | 01/10/2014 | 253.92 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: AMBULANCIA ANO 2008/2009,PLACA MOU 1736, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005900 | 01/10/2014 | 367.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: PALIO 1.4 PLACA NPU 5281, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005901 | 01/10/2014 | 550.30 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: AMBULANCIA SAVERO, PLACA MOG 1125, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005902 | 01/10/2014 | 508.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS:UNO ANO 2013, PLACA OGF 9788, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005903 | 01/10/2014 | 420.75 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS:UNO ANO 2013, PLACA OXO 0349, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005904 | 01/10/2014 | 826.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS:UNO ANO 2013, PLACA OGG 0598, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005905 | 01/10/2014 | 796.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS:VAN DUCATO 16 PS, ANO 2013, PLACA KWZ 5800, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005906 | 01/10/2014 | 507.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: D-20 VERANEIO PLACA JDF 6715, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005907 | 01/10/2014 | 1074.73 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: AMBULANCIA PLACA NQH 7852, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005908 | 01/10/2014 | 201.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: GOL ANO 2009/2010, PLACA NPU 7716, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005909 | 01/10/2014 | 142.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS:UNO PLACA NPU 5271, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005910 | 01/10/2014 | 90.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: GOL ANO 2009, PLACA NPU 7716, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005911 | 01/10/2014 | 399.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: PALIO 1.4 PLACA NPU 5281, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005912 | 01/10/2014 | 818.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: VAN DUCATO ANO 2013, PLACA KWZ 5800, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005913 | 01/10/2014 | 353.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS:AMBULANCIA COURIER ANO 2008/2009, PLACA MOU 1736, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005914 | 01/10/2014 | 1048.52 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: AMBULANCIA PLACA NQH 7852, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005915 | 01/10/2014 | 630.86 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: UNO ANO 2013, PLACA OGG 0598, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005916 | 01/10/2014 | 593.06 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: UNO ANO 2013, PLACA OXO 0349, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005917 | 01/10/2014 | 428.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: AMBULANCIA SAVEIRO ANO 2008/2009, PLACA MOG 1125, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005918 | 01/10/2014 | 558.30 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: UNO ANO 2013, PLACA OGF 9788, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005919 | 01/10/2014 | 930.85 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: D-20 VERANEIO PLACA JFD 6715, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 01/10/2014 | 18519.35 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL EFETIVOS E COMISSIONADOS, COMPETENCA 10/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 01/10/2014 | 2570.05 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ECD EFETIVOS E CONTRADADOS, COMPETENCA 10/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 01/10/2014 | 21252.24 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, SAUDE BUCAL EFETIVOS E CONTRADADOS, COMPETENCA 10/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 01/10/2014 | 9049.94 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ACS EFETIVOS E CONTRADADOS, COMPETENCA 10/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 01/10/2014 | 3739.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NASF EFETIVOS E CONTRADADOS, COMPETENCA 10/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 01/10/2014 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, BRASIL SEM MISERIA, COMPETENCA 10/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005962 | 01/10/2014 | 4300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO CUSTON, ANO 1991, PLACA JFD 6715/CE, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005963 | 01/10/2014 | 1800.00 | 00009290528460 | FRANCISCO CELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO CAR/ CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA/ FIAT/ STADA, PLACA DQH 9567/SP, DESTINAO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005964 | 01/10/2014 | 5800.00 | 00003856295402 | MICHERLINE LINHARES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/ DUCATO MINIONIBUS, PLACA KWZ 5800/RJ, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005965 | 01/10/2014 | 2200.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/ UNO MILLE, PLACA NPU-5271/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005966 | 01/10/2014 | 2500.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/ UNO MILLE, PLACA NPU-5271/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 01/10/2014 | 3300.00 | 00001363157477 | ROBERTA MONIQUE ALVES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006030 | 01/10/2014 | 903.97 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. SAUDE, HOSPITAL EFETIVOS, REFERNTE A DEZEMBRO, 13º SALARIO E 1/3 DE FERIAS DE 2012, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006031 | 01/10/2014 | 829.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DE 2012, 13º E DEZEMBRO 2012 DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE ECD, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0006036 | 01/10/2014 | 3035.50 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0006040 | 01/10/2014 | 2019.70 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMINOSOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 01/10/2014 | 4680.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) KIT DE EMBALAGEM, 01 (UM) VOLARE MOTOR, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA, PLACA OGG 6285, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005579 | 01/10/2014 | 531.00 | 00003138905447 | VICENTE DE PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG 0598, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG 6285, TRATOR BALSAN ANO 2008, PA ENCHEDEIRA, MOTONIVELADORA ANO2013, RETROESCAVADEIRA CARTEPILAR ANO 2013 E RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSON ANO 2008, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005585 | 01/10/2014 | 200.00 | 07526291000103 | LOQMAQUINAS & CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) FILTRO LUBRIFICANTE, E 01 (UM) FILTRO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG 6285, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005676 | 01/10/2014 | 1058.60 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, F4000 , PLACA 6930, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005682 | 01/10/2014 | 1244.90 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, F4000 , PLACA 6930, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005786 | 01/10/2014 | 724.00 | 00030894775804 | LUIZ CLAUDIO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE, NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005829 | 01/10/2014 | 8274.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Transporte referente ao mês de OURUBRO / 2014conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 01/10/2014 | 7551.72 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Transportes referente ao mês de OUTUBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005875 | 01/10/2014 | 683.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, F4000 , PLACA 6930, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005878 | 01/10/2014 | 1766.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, MOTONIVELADORA ANO 2013, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 01/10/2014 | 3497.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE COMPETENCIA 10/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005971 | 01/10/2014 | 459.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, F4000 PLACA NET 6930, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005532 | 01/10/2014 | 522.00 | 00028743707890 | TEREZINHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AOS CAMARINS DAS BANDAS DE ROBERTO VANEIRÃO E PISDA FEDERAL, NO DIA 28 DE SETEM,BRO/2014, NA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO MIGUEL ARCANJO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005540 | 01/10/2014 | 1770.00 | 00058211900459 | ALBERTO RODRIQUES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA, NA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA TRADICIONAL DO PADROEIRO SÃO MIGUEL ARCANJO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005567 | 01/10/2014 | 1770.00 | 00058211900459 | ALBERTO RODRIQUES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PERÇAS, PARA 02 (DOIS) PORTAIS E 02 (DOIS) PAINES, PARA A FESTA TRADICIONAL DO PADROEIRO SÃO MIGUEL ARCANJO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, NO MES DE SETEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005638 | 01/10/2014 | 1260.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 28 (VINTE E OITO) HOSPEDAGENS, DESTINADAS AO PESSOAL ENCARREGADO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO E ESTRUTURA SONORA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005639 | 01/10/2014 | 1260.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 28 (VINTE E OITO) HOSPEDAGENS, DESTINADAS AO PESSOAL ENCARREGADO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO E ESTRUTURA SONORA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FATIMA, DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005640 | 01/10/2014 | 1620.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 36 (TRINTA E SEIS) HOSPEDAGENS, DESTINADAS AO PESSOAL ENCARREGADO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO E ESTRUTURA SONORA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO MIGUEL ARCANJO, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, NO DIA 28 DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005641 | 01/10/2014 | 1980.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 44 (QUARENTA E QUATRO) HOSPEDAGENS, DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS ROBERTO VANEIRÃO E PISADA FEDERAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO MIGUEL ARCANJO, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005642 | 01/10/2014 | 675.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) HOSPEDAGENS, DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS DAS BANDAS XOTE SWINGADO E BADAUÊ, DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18 DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005643 | 01/10/2014 | 1125.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 25 (VINTE E CINCO) HOSPEDAGENS, DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS DAS BANDAS TOK NOVO E BADAUÊ, DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FATIMA, DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005735 | 01/10/2014 | 39.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS A EQUIPE DO GERADOR, ULTILIZADO NA FESTA DO PADROEIRO SÃO MIGUEL ARCANJO, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, NO DIA 28 DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005736 | 01/10/2014 | 455.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR), DESTINADOS AO PESSOAL DA MESA DE SOM DA BANDA FORRO PISADA FEDERAL, QUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO MIGUEL ARCANJO, DESTA DIDADE DE TAVARES/PB, NO DIA 28 DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005737 | 01/10/2014 | 104.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADAS A EQUIPE DE MONTAGEM DO PALCO NA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO MIGUEL ARCANJO, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005738 | 01/10/2014 | 286.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADAS A EQUIPE DE ORNAMENTAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO MIGUEL ARCANJO, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005739 | 01/10/2014 | 728.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA ROBERTO VANEIRÃO, QUE SE APRESENTOU NA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO MIGUEL ARCANJO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005740 | 01/10/2014 | 273.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MOTOBOYS, E EQUIPE DE MONTAGEM DE PALCO, NA Iº FESTA DO FOLCLORE DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REALIZADA NO DIA 25 DEAGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005741 | 01/10/2014 | 208.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS TOK NOVO, E BANDA BADAUÊ, QUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA, PADROEIRA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005765 | 01/10/2014 | 780.00 | 00005095118483 | JOSÉ MARCILIO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, NO EVENTO DA FESTA DO PADROEIRO SÃO MIGUEL ARCANJO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 01/10/2014 | 6200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de OUTUBRO de 2014, conforme documentaçao anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 01/10/2014 | 1364.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL 22% INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, COMPETENCIA 10/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005981 | 01/10/2014 | 280.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS, BADAUÊ, E SHOTE SWINGADO, QUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, PADROEIRO DO POVOADO JUREMADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022014 | 0006014 | 01/10/2014 | 24000.00 | 07536348000147 | RAFAEL SANTOS DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO, DE SHOWS ARTISTICOS, COM AS BANDAS ROBERTO VAREIDÃO, ARROXE O NÓ, E FORRO PISADA FEDERAL, NA FESTA TRADICIONAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO/2014, EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006016 | 01/10/2014 | 7800.00 | 10468784000130 | DIOMAR PRODUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO, E SOM, PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS, CULTURAIS E RELIGIOSAS, DAS FESTAS DE PADROEIRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, POVOADO SILVESTRE NO DIA 11/10/2014, E DO PADROEIRO SÃO FRANCISCO, POVOADO JUREMA NO DIA 18/10/2014, AMBOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 01/10/2014 | 7500.00 | 12587605000100 | DUARTE PRODUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALCO, COM ESTRUTURA METALICA, 01 (UM) GERADOR E 20 (VINTE) BANHEIROS QUIMICOS, PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO MIGUEL ARCANJO, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006018 | 01/10/2014 | 3500.00 | 11422741000187 | S J PRODUÇÃO MUSICAL E EVENTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, E ILUMINAÇÃO, PARA A TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO MIGUEL ARCANJO, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 28 DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032014 | 0006019 | 01/10/2014 | 32000.00 | 12759851000100 | FORRO BADAUE E TERREIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO, COM A BANDA FORRO BADAUÊ, NAS FESTIVIDADES DE PADROEIROS NOSSA SENHORA DE FATIMA, POVOADO SILVETRE NO DIA 11/10/2014, E SÃO FRANCISCO NO POVOADO JUREMA, NO DIA 18/10/2014, AMBOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 01/10/2014 | 6200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Turismo e Lazer referente ao mês de OUTUBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 01/10/2014 | 1364.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURUSMO, COMPETENCIA 10/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 01/10/2014 | 5000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Controle Interno referente ao mês de OUTUBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 01/10/2014 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO INSS 22% PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE CONROLE INTERNO, COMPETENCIA 10/2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 01/10/2014 | 900.00 | 00003529292435 | MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 01/10/2014 | 5200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mes de OUTUBRO de 2014, conforme documentaçao anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 01/10/2014 | 1364.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL 22% INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 10/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005421 | 01/10/2014 | 52.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005422 | 01/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005423 | 01/10/2014 | 99.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, ONDE FUNCIONA A CRECHE DEP ADAUTO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005424 | 01/10/2014 | 51.02 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA SEDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005425 | 01/10/2014 | 193.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, ONDE FUNCIONA A CRECHE DEP ADAUTO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005426 | 01/10/2014 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005427 | 01/10/2014 | 50.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005430 | 01/10/2014 | 2578.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005431 | 01/10/2014 | 724.00 | 00009419266486 | ALDAIR TEOTONIO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA, NO TELECENTRO COMUNITARIO DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005432 | 01/10/2014 | 106.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005435 | 01/10/2014 | 95.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPORTIVO O TERTÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005439 | 01/10/2014 | 51.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, ONDE FUNCIONA O GINASIO ESPORTIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005449 | 01/10/2014 | 31.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005451 | 01/10/2014 | 51.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005456 | 01/10/2014 | 290.00 | 00009448629427 | MICHELINE DE ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2014, DA CRECHE JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005462 | 01/10/2014 | 5852.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A CRECHE CINDERELA EPAMINONDAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005473 | 01/10/2014 | 6317.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR MERENDA PNAE - MÉDIO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005474 | 01/10/2014 | 4066.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005480 | 01/10/2014 | 115.00 | 00001519627408 | ANTONIO RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, DA BANDA RIOS VERDES NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA CUMINANCIA DO PROJETO ECO LEITURA, NO DIA 25 DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005481 | 01/10/2014 | 410.00 | 00073809110400 | GERALDO MIGUELDE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO REPARO DE MURO DA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005483 | 01/10/2014 | 724.00 | 00086655329434 | SONEIDE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005484 | 01/10/2014 | 590.00 | 00005379213464 | ANTONIO CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DIURNO, NA QUADRA DE ESPORTES LUIZ GONZAGA DE SANTANA, O ANGUZÃO, NO PERIODO DE 22 DE JUNHO A 30 DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005500 | 01/10/2014 | 180.00 | 00064911420430 | SILVINO VICENTE DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO BARROS, S/N, POVOADO SILVESTRE DESSE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005506 | 01/10/2014 | 5.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005507 | 01/10/2014 | 9.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005508 | 01/10/2014 | 11.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005509 | 01/10/2014 | 1893.95 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS, E LEGUMINOSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005510 | 01/10/2014 | 919.75 | 00076861295434 | ODETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS DE CAPOEIRA (ABATIDO), E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005511 | 01/10/2014 | 1196.40 | 00005727926467 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA, E VERDURA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005512 | 01/10/2014 | 654.30 | 00004233224436 | IRANILDA PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005513 | 01/10/2014 | 1185.00 | 00004732213499 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005514 | 01/10/2014 | 650.00 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO QUEIJOS, FEIJÃO E LEGUMINOSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005515 | 01/10/2014 | 992.10 | 00079794319449 | FLORISBELA PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE VERDURAS, QUEIJO COALHO E FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005516 | 01/10/2014 | 1401.50 | 00005888674460 | MARIA SANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, FEIJAO HORTALIÇAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005517 | 01/10/2014 | 935.50 | 00084048727400 | MARCIA REJANE PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, FRUTAS E OVOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005518 | 01/10/2014 | 527.25 | 00033358974472 | JOAO VIANES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005519 | 01/10/2014 | 1665.00 | 00072748630459 | DAMIÃO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FEIJÃO, E MACAXEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005520 | 01/10/2014 | 743.00 | 00003602821480 | LANIA GEOVANIA PESSOA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005521 | 01/10/2014 | 1076.25 | 00007556890465 | ANA MARIA DA CAMARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS (GRANJA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005522 | 01/10/2014 | 1350.00 | 00034477245874 | LEONES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS (CAIPIRA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005523 | 01/10/2014 | 659.88 | 00079023606434 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, E HORTALIÇAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005524 | 01/10/2014 | 647.10 | 00004629187421 | SONIA MARIA DE PAIVA PEREIRA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, HORTALIÇAS E QUEIJO COALHO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005525 | 01/10/2014 | 875.45 | 00050919075487 | LUZIA JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005526 | 01/10/2014 | 489.35 | 00004100577460 | MARIA RAMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, HORTALIÇAS, VERDURAS E OVOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005534 | 01/10/2014 | 250.00 | 00008458643430 | JOSUE NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIÃO BARROS, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005538 | 01/10/2014 | 44.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DE FOLHA DE PAGAMENTO DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005544 | 01/10/2014 | 26.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005545 | 01/10/2014 | 38.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005546 | 01/10/2014 | 10.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005553 | 01/10/2014 | 34.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005555 | 01/10/2014 | 38.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005556 | 01/10/2014 | 10.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005557 | 01/10/2014 | 36.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005560 | 01/10/2014 | 110.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005565 | 01/10/2014 | 3015.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0005571 | 01/10/2014 | 3204.92 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0005572 | 01/10/2014 | 3043.21 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 01/10/2014 | 200.00 | 00003775184414 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO 4º REUNIAO COM OS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, REALIZADA NO DIA 29 DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005580 | 01/10/2014 | 540.00 | 00003138905447 | VICENTE DE PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, EXECULTADOS EM VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS DE PLACAS NPX 6111, OFG 2800, NPR 2471, NPX 6111, OFG 6340 E MON 1644, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPOETO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005581 | 01/10/2014 | 640.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO, DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMININDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005583 | 01/10/2014 | 618.00 | 00010141426446 | ANDREIA FELIX DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES, PARA AS CRIANÇAS DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2014, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005584 | 01/10/2014 | 978.35 | 00004732245420 | CELINA MARIANA DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBERCULOS, FRUTAS E MACAXEIRA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005586 | 01/10/2014 | 760.00 | 00085585475487 | LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOCINHOS, PARA A FESTINHA DO DIA DAS CRIANÇAS DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMININDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005589 | 01/10/2014 | 2875.00 | 00005712756480 | KAROL RUBENS ARRUDA DA SILLVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUFFET, PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005590 | 01/10/2014 | 1500.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005591 | 01/10/2014 | 724.00 | 00032524023869 | ELIZETE BATISTA DA FONSECA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 01/10/2014 | 724.00 | 00010802529402 | GIRLANE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005594 | 01/10/2014 | 1500.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0005595 | 01/10/2014 | 1834.39 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005600 | 01/10/2014 | 471.92 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO ONIBUS CHASSI 3843, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005601 | 01/10/2014 | 342.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA MON 1644, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005602 | 01/10/2014 | 474.60 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO ONIBUS CHASSI 3843, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005612 | 01/10/2014 | 497.12 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA NPR 2471, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005613 | 01/10/2014 | 414.65 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA OGD 1526, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005614 | 01/10/2014 | 668.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA NPX 6111, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005615 | 01/10/2014 | 683.26 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA A VEICULO ESTRADA PLACA DQH 9567, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005616 | 01/10/2014 | 928.44 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO D-20 PLACA MMO 5398, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005617 | 01/10/2014 | 502.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA OGE 5270, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005618 | 01/10/2014 | 828.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA OGE 6340, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005619 | 01/10/2014 | 638.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA npr 2471, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005620 | 01/10/2014 | 747.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA OGD 1526, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005621 | 01/10/2014 | 484.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA OFG 2800, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005622 | 01/10/2014 | 1373.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA NPX 6961, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005623 | 01/10/2014 | 337.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA NPX 6111, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005624 | 01/10/2014 | 590.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA MON 1604, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005625 | 01/10/2014 | 691.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA MON 5295, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005626 | 01/10/2014 | 296.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA DQH 9567, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005627 | 01/10/2014 | 712.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA OFB 3129, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005628 | 01/10/2014 | 657.64 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA OFG 2440, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005629 | 01/10/2014 | 361.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA MON 5295, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005630 | 01/10/2014 | 495.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA OGE 5270, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005631 | 01/10/2014 | 666.55 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA NPX 6961, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005632 | 01/10/2014 | 280.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA NPR 2471, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005633 | 01/10/2014 | 250.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA MON 1644, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005634 | 01/10/2014 | 284.91 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA OFG 2800, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005635 | 01/10/2014 | 836.89 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA ogf 6340, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005636 | 01/10/2014 | 452.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA OFG 2440, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005637 | 01/10/2014 | 514.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA MMO 5398, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 01/10/2014 | 760.00 | 00085585475487 | LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOCINHOS, PARA A FESTINHA DO DIA DAS CRIANÇAS DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMININDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0005651 | 01/10/2014 | 540.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO, NOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: ONIBUS COM AS SEGUINTES PLACAS: OGD 1526, MON 5295, MON 1604, OGF 6340 E OGE 5270, NO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | CONSTRUIR ESCOLA INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000502013 | 0005656 | 01/10/2014 | 106058.20 | 02855562000142 | CONSFOR - CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA INFANTIL PRO INFANCIA , CONFORME CONVENIO Nº 201684/2011, PAC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00562014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0005666 | 01/10/2014 | 1825.50 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, E BOLOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005701 | 01/10/2014 | 191.60 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005704 | 01/10/2014 | 160.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, STRADA PLACA DQH 9567, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005707 | 01/10/2014 | 3878.40 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS E CONFECÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005714 | 01/10/2014 | 308.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADAS A TROCA E MANUTENÇÃO EM VEICULO ONIBUS VOLARE, PLACA MON 1604, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005715 | 01/10/2014 | 55.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA, DE FEIXE TRASEIRO DE VEICULO ONIBUS, PLACA MON 1604, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005723 | 01/10/2014 | 2800.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005725 | 01/10/2014 | 4935.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005726 | 01/10/2014 | 1737.50 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E TUBERCULOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0005734 | 01/10/2014 | 4241.13 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS A LIMPEZA NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005742 | 01/10/2014 | 2812.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS JOVES E ADULTOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005743 | 01/10/2014 | 3102.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR MERENDA PNAE - MÉDIO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005744 | 01/10/2014 | 5864.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005745 | 01/10/2014 | 8581.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005746 | 01/10/2014 | 2787.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0005747 | 01/10/2014 | 215.75 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072014 | 0005748 | 01/10/2014 | 1225.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROVEDOR DA INTERNET, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005750 | 01/10/2014 | 590.00 | 00006838525402 | JOSE APARECIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO, DE 01(UM) PAREDÃO DE SOM, PARA O Iº CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL, REALIZADO NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005760 | 01/10/2014 | 4681.40 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, E CONFECÇÃO, DESTINADOS A CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0005763 | 01/10/2014 | 1385.50 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0005764 | 01/10/2014 | 725.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PAPEL A4), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005766 | 01/10/2014 | 724.00 | 00009340802403 | PATRICIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, E MERENDEIRA, NA ESCOLA MANOEL FRANCISCO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005767 | 01/10/2014 | 724.00 | 00008456762458 | DANIELA RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAGE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005768 | 01/10/2014 | 724.00 | 00011505945437 | KARLA ISABEL MENDES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEREDEIRA, NA ESCOLA REUNIDA REUNIDA PADRE TAVARES, ANEXO PRÉ LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005769 | 01/10/2014 | 724.00 | 00004172688403 | APARECIDA FLOR DA SILVA NICACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SAO FRANCISCO, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005770 | 01/10/2014 | 724.00 | 00007921430430 | EDJA KELLE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTANDO SERVIÇOS NA CRECHE JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 01/10/2014 | 724.00 | 00027402788881 | MIGUEL CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NA CRECHE CINDERELA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005772 | 01/10/2014 | 724.00 | 00031951052846 | EVANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA DE ONIBUS ESCOLAR, NA ZONA RURAL E URBANA, LOTANO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005773 | 01/10/2014 | 724.00 | 00003967214435 | LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR, DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005774 | 01/10/2014 | 724.00 | 00008869988406 | ROSELIA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA ESCOLAR, NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005775 | 01/10/2014 | 724.00 | 00009790183402 | DAMIÃO PINTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005776 | 01/10/2014 | 724.00 | 00015165691802 | MARIA DE LOURDES BELIZARIO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, PRESTANDO SERVIÇOS NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005777 | 01/10/2014 | 724.00 | 00004409053469 | LUCIA MARIA NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005778 | 01/10/2014 | 724.00 | 00001479174416 | ALINE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO LAGEDO BONITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005779 | 01/10/2014 | 724.00 | 00011328585425 | LUCICLEIDE PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, E NO ABASTECIMENTO DE AGUA, NA ESCOLA CLEMENTINO BATISTA LOCALIZADA NO SITIO CURISCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005780 | 01/10/2014 | 724.00 | 00028988672844 | WANDERLEY JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, PRESTANDO SERVIÇOS NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005781 | 01/10/2014 | 724.00 | 00001800602448 | MARIA ANUNCIADA NICACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005782 | 01/10/2014 | 724.00 | 00007998492430 | CLAUDIANA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEREDEIRA, NA ESCOLA SEBASTIÃO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005783 | 01/10/2014 | 724.00 | 00011629132403 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇIS GERAIS, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, ANEXO PRÉ LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005784 | 01/10/2014 | 724.00 | 00009517054408 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MARCELINO FORTUNATO, LOCALIZADA NO SITIO MUCAMBO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005785 | 01/10/2014 | 724.00 | 00009419266486 | ALDAIR TEOTONIO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA, NO TELECENTRO COMUNITARIO DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005788 | 01/10/2014 | 362.00 | 00012159799408 | JOSEILMA CARNEIRO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEVIRÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO BATISTA, LOCALIZADA NO SITIO CURISCO DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005789 | 01/10/2014 | 523.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS OLACA NPR 2471, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005790 | 01/10/2014 | 276.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA OFG 2800, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005791 | 01/10/2014 | 247.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA OGD 1526, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005792 | 01/10/2014 | 309.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA OGF 6340, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005793 | 01/10/2014 | 944.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA MON 1604, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005794 | 01/10/2014 | 280.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA OFG 2440, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005795 | 01/10/2014 | 533.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA NPX 6111, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005796 | 01/10/2014 | 270.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA MON 1644, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005797 | 01/10/2014 | 306.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA NPX 6961, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005798 | 01/10/2014 | 297.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA OFB 3129, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005799 | 01/10/2014 | 314.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESELS-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS CHASSI PLACA 8433843, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEMA NEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005801 | 01/10/2014 | 3952.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 01/10/2014 | 374526.82 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação referente ao mês de OUTUBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 01/10/2014 | 29723.96 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de OUTUBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 01/10/2014 | 23101.18 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de OUTUBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 01/10/2014 | 9265.34 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de OUTUBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 01/10/2014 | 3830.18 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de OUTUBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 01/10/2014 | 1700.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 01/10/2014 | 6324.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos referente ao mês de OUTUBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 01/10/2014 | 1637.84 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos referente ao mês de OUTUBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 01/10/2014 | 4020.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais da educação lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de OUTUBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 01/10/2014 | 52365.12 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportes referente ao mês de OUTUBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 01/10/2014 | 14697.71 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 01/10/2014 | 20052.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos da folha de funcionarios contratados do programa EJA, referente ao mes de OUTUBRO / 2014, conforme documentaçao anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 01/10/2014 | 12088.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TANDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E DESPORTO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 01/10/2014 | 4344.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de remuneraçao da folha de funcionarios da SED/EDUC-INFANTIL, referente ao mes de OUTUBRO / 2014, conforme documentaçao anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005859 | 01/10/2014 | 459.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, F4000 PLACA NET 6930, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0005880 | 01/10/2014 | 1470.60 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ENCONTRO PEDAGOGICO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0005881 | 01/10/2014 | 4717.07 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005883 | 01/10/2014 | 788.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA OFG 2440, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005884 | 01/10/2014 | 287.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ESTRADA PLACA DQH 9367, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005885 | 01/10/2014 | 287.45 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA OGE 5270, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005886 | 01/10/2014 | 436.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA OGD 1526, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005887 | 01/10/2014 | 1096.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA NPX 6111, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005888 | 01/10/2014 | 553.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA NPR 2471, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005889 | 01/10/2014 | 355.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA NPX 6961, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005890 | 01/10/2014 | 612.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA OGF 6340, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005891 | 01/10/2014 | 479.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA OGG 2800, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005892 | 01/10/2014 | 994.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA OFB 3129, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005893 | 01/10/2014 | 643.72 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA MON 1604, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005894 | 01/10/2014 | 517.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA MON 1644, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005895 | 01/10/2014 | 331.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA MON 5295, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005896 | 01/10/2014 | 245.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS CHASSI 3843, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005897 | 01/10/2014 | 311.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA OFB 2373, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005898 | 01/10/2014 | 243.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, D-20, PLACA MMO 5398, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 01/10/2014 | 520.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS 22%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA FOLHA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE EFETIVOS E CONTRATADOS , COMPETENCIA 09/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 01/10/2014 | 518.90 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS 22%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA FOLHA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE EFETIVOS E CONTRATADOS , COMPETENCIA 09/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 01/10/2014 | 2983.67 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS 22%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA FOLHA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MOTORISTAS EFETIVOS E CONTRATADOS , COMPETENCIA 10/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 01/10/2014 | 84188.37 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS 22%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA FOLHA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATADOS , COMPETENCIA 10/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 01/10/2014 | 27813.25 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS 22%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA FOLHA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% CONTRATADOS E EFETIVOS, COMPETENCIA 10/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 01/10/2014 | 4411.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS 22%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA FOLHA DE EDUCAÇÃO EJA , COMPETENCIA 10/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 01/10/2014 | 1840.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS 22%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA FOLHA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE , COMPETENCIA 10/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005960 | 01/10/2014 | 3100.00 | 00021915508860 | ALEXANDRO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CHEVROLET/D20 CUSTON, PLACA MMO 5398/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005970 | 01/10/2014 | 724.00 | 00005616560456 | PATRICIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA JOSE DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005972 | 01/10/2014 | 243.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, D-20, PLACA MMO 5398, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005973 | 01/10/2014 | 287.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, STRADA PLACA DQH 9367, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005976 | 01/10/2014 | 553.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA NPR 2471, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005977 | 01/10/2014 | 355.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA NPX 6961, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005978 | 01/10/2014 | 788.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA OFG 2440, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005979 | 01/10/2014 | 479.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA OGG 2800, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005980 | 01/10/2014 | 436.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA OGD 1526, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005983 | 01/10/2014 | 144.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA OGF 2406, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 01/10/2014 | 340.00 | 00009177072499 | LEONARDO XAVIER SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESÃO DE DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PBF NA EDUCAÇÃO, COM O OBJETIVO DE ENTENDER COMO ACONTECEM AS AÇÕES NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005995 | 01/10/2014 | 3102.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005996 | 01/10/2014 | 2767.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005997 | 01/10/2014 | 2783.68 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ASSITIDAS PELO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005998 | 01/10/2014 | 3952.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006002 | 01/10/2014 | 8581.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006003 | 01/10/2014 | 5931.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 01/10/2014 | 600.00 | 00003678086411 | GERLANE BERNARDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINARIO DE FORMAÇÃO DO PNAIC, ETAPA 2014, REALIZADO NO PERIODOD DE 04 A 07 DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 01/10/2014 | 600.00 | 00042022436415 | MARIA DOS ANJOS MARQUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA CUSTEAR ALIMENTAÇAO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DO 4° SEMINARIO DE FORMAÇÃO DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, ETAPA 2014, NO PERIODO DE 04 A 07 DE SETEMBRO /2014, CONFORME DOCVUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006008 | 01/10/2014 | 724.00 | 00009717756481 | MARIA FERNANDA TEOTONIO DA SILVA AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO NO SITIO CACINBINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 01/10/2014 | 724.00 | 00089099494491 | GIVALDO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE DIGITAÇÃO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006010 | 01/10/2014 | 1000.00 | 00010789904411 | FAGNER LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA, E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006011 | 01/10/2014 | 310.00 | 00010141426446 | ANDREIA FELIX DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES, PARA O PESSOAL DE APOIO DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2014, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006012 | 01/10/2014 | 724.00 | 00010802529402 | GIRLANE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006020 | 01/10/2014 | 380.00 | 00086655329434 | SONEIDE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006021 | 01/10/2014 | 724.00 | 00006928065478 | GERLANIA PLACIDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MANOEL BERNARDINO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006023 | 01/10/2014 | 903.97 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO ACORDO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 40% MERENDEIRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E 13º SALARIO E 1/3 DE FERIAS DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006024 | 01/10/2014 | 829.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCAÇAO MOTORISTAS, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS, DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006027 | 01/10/2014 | 2349.25 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO ACORDO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE A 13º SALARIO, DEZEMBRO E 1/3 DE FERIAS 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006028 | 01/10/2014 | 887.39 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO ACORDO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE A DEZEMBRO, 13º SALARIO DE 2012 E 1/3 DE FERIAS 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006029 | 01/10/2014 | 887.39 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO ACORDO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 40% MERENDEIRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E 13º SALARIO E 1/3 DE FERIAS DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006035 | 01/10/2014 | 150.00 | 00007642113404 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, NO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005429 | 01/10/2014 | 684.65 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT REN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA, APLICADA SOBRE A EXECUÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS PARA CONCEÇÃO DE OBRAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A PARCELA 10/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005447 | 01/10/2014 | 240.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005482 | 01/10/2014 | 724.00 | 00010627080405 | ANDRESSA IRLENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005485 | 01/10/2014 | 724.00 | 00009674753419 | ELANEA MARINHO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005486 | 01/10/2014 | 213.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICO QUIMICA E BACTERIOLOGICA, DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005499 | 01/10/2014 | 52.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005528 | 01/10/2014 | 410.00 | 00032923903897 | WALTER CARLOS FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE 12 (DEZESSETE) CAÇAMBAS DE AREIA, DESTINADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 01/10/2014 | 700.00 | 00029132525400 | FOPAG - SEC DE ADM E FINANÇAS - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01(UM)TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014,CONFORME CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005542 | 01/10/2014 | 4000.00 | 00008312592482 | JOSE VAGNER BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA, NA RECUPERAÇÃO DA ESTARADA QUE LIGA O SITIO ARARA AO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NOS DIAS 10,11 E 12 DE SETEMBRO/2014,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005561 | 01/10/2014 | 66.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005563 | 01/10/2014 | 19214.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005653 | 01/10/2014 | 2096.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005667 | 01/10/2014 | 1180.00 | 00080504469487 | ANTONIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES, EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005683 | 01/10/2014 | 464.20 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, TRATOR BALSAN ANO 2008, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005722 | 01/10/2014 | 2557.20 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSULMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0005751 | 01/10/2014 | 200.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO, NOS VEICULOS (PROPRIOS E LOCADOS) RETROECAVADEIRA MASSY FERGUSON ANO 2008, RETROESCAVADEIRA CATERPILAR ANO 2013, TRATOR BALSAN ANO 2008, E TRATOR MASSEY FERGUSON ANO 2008, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005754 | 01/10/2014 | 2042.50 | 15202137000104 | EDSON LEITE DE LIMA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005755 | 01/10/2014 | 200.00 | 00043496954191 | WILSON CARLOS DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, NO ESCAPAMENTO DA RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSON ANO 2008, E RETROESCAVADEIRA CATERPILAR ANO 2013, LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005757 | 01/10/2014 | 1130.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BANNER 1,20 X 2,00, E FAIXAS PUBLICITARIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 01/10/2014 | 150.00 | 00092729711449 | CLODOALDO PREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NALIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 01/10/2014 | 8196.19 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de OUTUBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 01/10/2014 | 25581.86 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de OUTUBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 01/10/2014 | 5785.82 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de OUTUBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 01/10/2014 | 4870.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos da folha de funcionarios contratados da Sec. Municipal de Obras, referente ao mes de OUTUBRO / 2014, conforme documentaçao anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005855 | 01/10/2014 | 744.22 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, TRATOR CATERPILAR ANO 2013, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005858 | 01/10/2014 | 512.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, CAMINHAO PIPA ANO 2013, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005860 | 01/10/2014 | 865.74 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, RETRO MASSEY FERGUNS ANO 2008, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005861 | 01/10/2014 | 734.65 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, TRATOR BALSAN ANO 2008, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005862 | 01/10/2014 | 359.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, PA ENCHEDEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005869 | 01/10/2014 | 223.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, TRATOR BALSAN ANO 2008, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005871 | 01/10/2014 | 531.85 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, RETRO CATERPILAR ANO 2013, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005872 | 01/10/2014 | 2424.20 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, PA ENCHEDEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005874 | 01/10/2014 | 745.85 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, RETRO MASSEY FERGUNS ANO 2008, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005876 | 01/10/2014 | 1227.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, CAMINHAO CAÇAMBA ANO 2013, PLACA OGG 6315, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 01/10/2014 | 9936.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL 22% INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, COMPETENCIA 10/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005967 | 01/10/2014 | 3400.00 | 00005462910401 | MARIA MADALENA FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO/ BASCULANTE FORD 14000, PLACA KJN 9060/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005968 | 01/10/2014 | 3100.00 | 00008692365475 | JOSEMARIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO CAR/ CAMINHAO/ CARROCERIA/ FORD F 4000, PLACA NET 6930/PB ANO 2005, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005974 | 01/10/2014 | 3100.00 | 00008692365475 | JOSEMARIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO CAR/ CAMINHAO/ CARROCERIA/ FORD F 4000, PLACA NET 6930/PB ANO 2005, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005986 | 01/10/2014 | 64.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005987 | 01/10/2014 | 4695.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 01/10/2014 | 1749.89 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS-GARI, REFERENTE A DEZEMBRO, 1/3 DE FERIAS E 13º / 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006026 | 01/10/2014 | 887.39 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE RENUMERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS EFETIVOS, REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS, DEZEMBRO E 13º/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005529 | 01/10/2014 | 202.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO OI FIXO, A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005543 | 01/10/2014 | 590.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROPAGANDA, E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E NOTAS DE UTILIDADE PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, EM CARRO DE SOM, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005570 | 01/10/2014 | 324.00 | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERV R REP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A VEICULO FRONTIER PLACA OFG 1764, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 01/10/2014 | 2160.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA O CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM,,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005677 | 01/10/2014 | 521.72 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S-10), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, FRONTIER PLACA OFG 1764, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005678 | 01/10/2014 | 359.53 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S-10), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, FRONTIER PLACA OFG 1764, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005706 | 01/10/2014 | 358.66 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 01/10/2014 | 17432.26 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mês de Outubro / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 01/10/2014 | 24000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração do Prefeito e Vice-Prefeito do município de Tavares-PB referente ao mês de OUTUBRO / 2014conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005864 | 01/10/2014 | 292.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S-10), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, FRONTIER PLACA OFG 1764, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005873 | 01/10/2014 | 596.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S-10), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, FRONTIER PLACA OFG 1764, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 01/10/2014 | 7582.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS 22% PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 10/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005961 | 01/10/2014 | 6300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FRONTIER SL 4X4, PLACA OFG 1764/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005993 | 01/10/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE, PARA A FAMUP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006038 | 01/10/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE setembro /2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005475 | 01/10/2014 | 2596.32 | 02838578000147 | BANCO DO BRASIL S/A. - F.G.T.S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 10/1993, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005477 | 01/10/2014 | 2315.82 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, DE COMPETENCIA 01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005648 | 01/10/2014 | 2335.38 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, DE COMPETENCIA 01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 01/10/2014 | 9896.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade referente ao mês de OUTUBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 01/10/2014 | 1509.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade referente ao mês de OUTUBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 01/10/2014 | 1981.24 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS DE JUROS ISIDENTE SOBRE A GUIA DE RECOLHIMENTO , COMPETENCIA 09/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 01/10/2014 | 2590.38 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRINUIÇÃO AO INSS 22% PARTE PATRONAL INSIDENTE SOB A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENCIA 10/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 01/10/2014 | 294.55 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BEBITO EM CONTA CORRENTE , PARA CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 01/10/2014 | 6.29 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BEBITO EM CONTA CORRENTE , PARA CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 01/10/2014 | 1.34 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BEBITO EM CONTA CORRENTE , PARA CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 01/10/2014 | 7206.76 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BEBITO EM CONTA CORRENTE , PARA CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 01/10/2014 | 9030.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005438 | 01/10/2014 | 51.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005440 | 01/10/2014 | 51.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PRONAF CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005448 | 01/10/2014 | 7.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER O PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005498 | 01/10/2014 | 50069.28 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005562 | 01/10/2014 | 59.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005654 | 01/10/2014 | 435.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005668 | 01/10/2014 | 230.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL ), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, TRATOR BALSAM ANO 2008, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005669 | 01/10/2014 | 978.61 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL ), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, RETRO CATERPILAR ANO 2013,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005670 | 01/10/2014 | 603.63 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL ), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, TRATOR MASEU FERGUNS ANO 2008, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005672 | 01/10/2014 | 953.05 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, CAMINHAO CAÇAMBA PLACA OGG 6285, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005673 | 01/10/2014 | 2430.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, CAMINHAO PIPA ANO 2013, PLACA OGG 6315, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005674 | 01/10/2014 | 2440.18 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, MOTONIVELADORA ANO 2013, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005675 | 01/10/2014 | 1118.67 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, RETRO MASSEY FERGUNS ANO 2008, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005679 | 01/10/2014 | 470.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, PA ENCHEDEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005680 | 01/10/2014 | 2443.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, MOTONIVELADORA ANO 2013, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005681 | 01/10/2014 | 710.60 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, RETRO MASSEY FERGUNS ANO 2008, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005693 | 01/10/2014 | 1296.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, CAMINHAO CAÇAMBA ANO 2013, PLACA OGG 6285, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005694 | 01/10/2014 | 631.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, CAMINHAO CAÇAMBA ANO 2013, PLACA OGG 6285, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005697 | 01/10/2014 | 623.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, TRATOR MASSEY FERGUNS ANO 2008, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005698 | 01/10/2014 | 2015.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, PA ENCHEDEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005699 | 01/10/2014 | 1351.75 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, PA ENCHEDEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005700 | 01/10/2014 | 1579.54 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, CAMINHAO PIPA ANO 2013, PLACA OGG 6315, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005733 | 01/10/2014 | 200.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO LUBRIFICANTE 07 W1154361, E FILTRO DIESEL 2 VS 201512, DESTINADOS A VEICULO CAMINHÃO, DE PLACA OGG 6285, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0005752 | 01/10/2014 | 120.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, CAMINHAO PIPA PLACA OGG 6315, E CAMINHAO CASAMBA PLACA OGG 6285, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 01/10/2014 | 1610.72 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Agricultura referente ao mês de OUTUBRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 01/10/2014 | 7648.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Agricultura referente ao mês de OUTUBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005857 | 01/10/2014 | 1379.72 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, MOTONIVELADORA ANO 2013, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005863 | 01/10/2014 | 176.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, TRATOR MASSEY FERGUNS A NO 2008, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005866 | 01/10/2014 | 462.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( LUBRAX EXTRA TURBO 20L), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, CAMINHAO CAÇAMBA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005867 | 01/10/2014 | 390.30 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS,TRATOR MASSEY FERGUNS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005877 | 01/10/2014 | 1110.20 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS,CAMINHAO CAÇAMBA ANO 2013, PLACA OGG 6285, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005879 | 01/10/2014 | 1320.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS,CAMINHAO CAÇAMBA ANO 2013, PLACA OGG 6285, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 01/10/2014 | 2052.33 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL 22% AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMISIONADOS E EFETIVOS, COMPETENCIA 10/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005413 | 01/10/2014 | 2000.00 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005433 | 01/10/2014 | 119.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 01/10/2014 | 376.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO OI FIXO, PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005455 | 01/10/2014 | 123.98 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005478 | 01/10/2014 | 4500.00 | 00020502427434 | ALCIBIADES FERNANDES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CHEVROLET/D20 CUSTOM, ANO 1991, PLACA CEN 0767/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005536 | 01/10/2014 | 161.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 01/10/2014 | 243.00 | 00009931388455 | ERICKA BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, PARA CUSTEAR ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, NO MES OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005587 | 01/10/2014 | 280.00 | 07074869000200 | JURIDICA PUBLICIDADE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO, DE AVISO DE LICITAÇÃO-PPN 29/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 15/10/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005652 | 01/10/2014 | 363.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PRÉDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005671 | 01/10/2014 | 420.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: D-20 CARRO DE SOM PLACA CEN-0767, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005684 | 01/10/2014 | 450.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: D-20 CARRO DE SOM PLACA CEN-0767, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072014 | 0005713 | 01/10/2014 | 1225.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 01/10/2014 | 6144.28 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de OUTUBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 01/10/2014 | 7172.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais lotados na Secretaria de Administração referente ao mês de OUTUBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 01/10/2014 | 6516.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DA FOLHA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE OUTUBRO / 2014, CONFORFME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 01/10/2014 | 2172.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos inativos e pensionistas referente ao mês de OUTUBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005856 | 01/10/2014 | 150.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: D-20 CARRO DE SOM PLACA CEN-0767, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005868 | 01/10/2014 | 100.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: D-20 CARRO DE SOM PLACA CEN-0767, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 01/10/2014 | 2236.91 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS 22% PATRONAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, COMPETENCIA 10/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005969 | 01/10/2014 | 4500.00 | 00020502427434 | ALCIBIADES FERNANDES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CHEVROLET/D20 CUSTOM, ANO 1991, PLACA CEN 0767/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 01/10/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005992 | 01/10/2014 | 650.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA PERIODICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006022 | 01/10/2014 | 1596.93 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO/2012, DEZEMBRO, 10/3º E FERIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006034 | 01/10/2014 | 600.00 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA PROPOSTO NA AÇAO PARA CADA PROCESSO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006039 | 01/10/2014 | 600.00 | 00030316351830 | JORGE MARCIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA PROPOSTOS NAS AÇÕES SOB OS SALARIOS DO MÊS DE DEZEMBRO E 13º/2013, , CONFORME DOCUMENTAÇAO. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005406 | 01/10/2014 | 724.00 | 00038380056868 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE FUNERAL, DE PESSOA CARENTE QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005407 | 01/10/2014 | 200.00 | 00005675441417 | GIVONEIDE PEREIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ERM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005408 | 01/10/2014 | 200.00 | 00008424634454 | ANA PAULA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005409 | 01/10/2014 | 150.00 | 00070136494498 | MARCIA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 01/10/2014 | 200.00 | 00003603945409 | VERONICA VIEIRA DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE RESIDENTE NETSE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005411 | 01/10/2014 | 200.00 | 00002703981473 | NEUSA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005412 | 01/10/2014 | 200.00 | 00007612371430 | CLEONICE RAQUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBE, A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005414 | 01/10/2014 | 350.00 | 00004164905492 | JOÃO PAULO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES, SN CENTRO, DESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005415 | 01/10/2014 | 724.00 | 00086655370400 | PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE AUXILIO FUNERAL, A FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005416 | 01/10/2014 | 724.00 | 00085584959472 | DAMIÃO JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE AUXILIO FUNERAL, A FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005417 | 01/10/2014 | 250.00 | 00008138992492 | MARIA GILBERLANDIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005418 | 01/10/2014 | 572.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: UNO ANO 2013, PLACA OXO 0299, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005419 | 01/10/2014 | 199.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: GOL ANO 2009/2010 PLACA NPR 2007, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005420 | 01/10/2014 | 119.60 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: GOL ANO 2009/2010 PLACA NPR 2007, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005434 | 01/10/2014 | 76.76 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 01/10/2014 | 509.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005437 | 01/10/2014 | 51.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005450 | 01/10/2014 | 10.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005453 | 01/10/2014 | 137.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO OI FIXO, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005463 | 01/10/2014 | 200.00 | 00006683564485 | LUZINETE GABRIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS COM MEDICAMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005464 | 01/10/2014 | 350.00 | 00008744519494 | MARIA MILENE MEDEIROS DOS SANTOS HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBE, A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005465 | 01/10/2014 | 150.00 | 00003603739418 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005466 | 01/10/2014 | 250.00 | 00003565348470 | MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005467 | 01/10/2014 | 350.00 | 00010966724488 | MARIA DE FATIMA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ENXOVAL DE BEBE, A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0005468 | 01/10/2014 | 281.25 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0005469 | 01/10/2014 | 4654.03 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0005470 | 01/10/2014 | 674.25 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005471 | 01/10/2014 | 720.00 | 00005758555410 | ROSIMERE CANDIDO DOS REIS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO, DO AUDITORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA A REALIZAÇÃO DA CAMINHADA DOS IDOSOS, ENTREGA DE CERTIFICADOS DO CURSO DE MECANICA BASICA, E PARA O 1º FORUM COMUNITARIO DE SELO UNICEF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005472 | 01/10/2014 | 530.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS, PARA A CAMINHADA DOS IDOSOS, REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO/2014, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005476 | 01/10/2014 | 240.00 | 00031230656855 | JOELMA AGOSTINHO DA COSTA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SORVETES, NA CAMINHADA DOS IDOSOS DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO/2014, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 01/10/2014 | 51.23 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005489 | 01/10/2014 | 51.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005490 | 01/10/2014 | 9.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE ALUGUEL SOCIAL, DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005491 | 01/10/2014 | 10.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE ALUGUEL SOCIAL, DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005492 | 01/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DE ALUGUEL SOCIAL, DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005493 | 01/10/2014 | 34.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005494 | 01/10/2014 | 150.00 | 00006730239409 | EDNEIDE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 01/10/2014 | 150.00 | 00005634481481 | VALDA FREIRE NOCOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005496 | 01/10/2014 | 724.00 | 00004598995467 | FRANCISCA QUITERIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005497 | 01/10/2014 | 250.00 | 00009329884407 | MARIA ALINE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005502 | 01/10/2014 | 11.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005527 | 01/10/2014 | 390.00 | 00002641225425 | JOSELITA SIMAO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DE OFICINA DE PINTURA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 01/10/2014 | 150.00 | 00003408641501 | JUCIANA MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE POMBAL/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO MINISTERIO PUBLICO PRÓ-SINTESE, NO DIA 22 DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005535 | 01/10/2014 | 2600.00 | 10721688000152 | FRIGORIFICO BELA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES: BOVINA, FRANGOS E COSTELAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, AS PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS, E CONSULTAS NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, QUE ESTAO HOSPEDADOS NA CASA DE APOIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005547 | 01/10/2014 | 1300.00 | 00007581949435 | DANIELLY ALVES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005548 | 01/10/2014 | 1000.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005549 | 01/10/2014 | 724.00 | 00010263739481 | JEANE MARQUES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 01/10/2014 | 800.00 | 00002967427403 | MACIEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005551 | 01/10/2014 | 724.00 | 00007793056477 | WAGNER FLORENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005554 | 01/10/2014 | 11.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE A ALUGUEL SOCIAL, DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005558 | 01/10/2014 | 18.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005559 | 01/10/2014 | 16.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005566 | 01/10/2014 | 635.61 | 35512243000193 | ELETRONICA PEDROSO - RAFAEL M. PEDROSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAS, DESTINADOS A BANDA MARCIAL FACIMULTA, DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 01/10/2014 | 414.39 | 35512243000193 | ELETRONICA PEDROSO - RAFAEL M. PEDROSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAS, DESTINADOS A BANDA MARCIAL, DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005569 | 01/10/2014 | 200.00 | 00012716577404 | MARTA LUCIANA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005596 | 01/10/2014 | 247.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: GOL PLACA NPR 2007, LOTADO NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005597 | 01/10/2014 | 609.38 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: UNO 2013, PALACA OXO 0299, LOTADO NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005598 | 01/10/2014 | 789.92 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: UNO 2013, PALACA OXO 0299, LOTADO NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005599 | 01/10/2014 | 222.10 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: UNO 2009/2010, PALACA NPR 2007, LOTADO NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005655 | 01/10/2014 | 12.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005695 | 01/10/2014 | 1006.07 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: SPIM PLACA QFG 1515, LOTADO NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005696 | 01/10/2014 | 555.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: SPIM PLACA QFG 1515, LOTADO NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005702 | 01/10/2014 | 771.80 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: UNO ANO 2013, PLACA OXO 0299, LOTADO NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005703 | 01/10/2014 | 130.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: GOL ANO 2009/2010, PLACA NPR 2007, LOTADO NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005724 | 01/10/2014 | 3407.22 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVES, ASSITIDOS PELO PROGRAMADE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0005732 | 01/10/2014 | 1028.25 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005749 | 01/10/2014 | 320.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PADRONIZADAS, E CARIMBOS TRODAT 4910, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA USO NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072014 | 0005753 | 01/10/2014 | 1225.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005761 | 01/10/2014 | 115.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FAIXA PUBLICITARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA O EVENTO CAMINHADA DOS IDOSOS, REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 01/10/2014 | 6200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Açao social referente ao mês de OUTU BRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 01/10/2014 | 7475.06 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Açao social, EFETIVOS, referente ao mês de SETEMBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 01/10/2014 | 4344.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos coselheiros tutelares referente ao mês de OUTUBRO /2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005865 | 01/10/2014 | 424.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: SPIM PLACA QFG 1515, LOTADO NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005870 | 01/10/2014 | 593.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: SPIM PLACA QFG 1515, LOTADO NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005882 | 01/10/2014 | 786.47 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS:UNO ANO 2013, PLACA OXO 0299, LOTADO NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 01/10/2014 | 3065.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL EFETIVOS E COMISSIONADOS COMPETENCIA 10/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 01/10/2014 | 971.10 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR EFETIVOS E COMISSIONADOS COMPETENCIA 10/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005946 | 01/10/2014 | 1000.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005947 | 01/10/2014 | 724.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE INFORMATICA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005948 | 01/10/2014 | 724.00 | 00011104021471 | ELLEN TAYNA FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005949 | 01/10/2014 | 724.00 | 00011451255497 | MARCOS ANTONIO SIMÃO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA, NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005950 | 01/10/2014 | 724.00 | 00009174596446 | TIAGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, DE OFICINA DE MUSICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005951 | 01/10/2014 | 724.00 | 00002455984486 | JOSE GUSTAVO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, RERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005952 | 01/10/2014 | 724.00 | 00004752212498 | LUZIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DE ARTESANATO E CULTURA DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005953 | 01/10/2014 | 724.00 | 00004772637478 | MARIA APARECIDA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005954 | 01/10/2014 | 900.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005955 | 01/10/2014 | 724.00 | 00007793056477 | WAGNER FLORENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005956 | 01/10/2014 | 1100.00 | 00007414289460 | FABIANO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005957 | 01/10/2014 | 724.00 | 00010263739481 | JEANE MARQUES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005958 | 01/10/2014 | 1300.00 | 00007581949435 | DANIELLY ALVES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 01/10/2014 | 800.00 | 00002967427403 | MACIEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 01/10/2014 | 350.00 | 00008447341445 | DEISE KELLY LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 01/10/2014 | 700.00 | 00002814095447 | EDITE MONTEIRO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS, E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 01/10/2014 | 150.00 | 00004767032474 | MARIA NAZARE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE TARIFAS E TAXAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 01/10/2014 | 300.00 | 00001349462438 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005994 | 01/10/2014 | 3407.22 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVES, ASSITIDOS PELO PROGRAMADE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006004 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006005 | 01/10/2014 | 0.16 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006032 | 01/10/2014 | 1743.39 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, 1/3 DE FERIAS 2012, DEZEMBRO 2012, 13º / 2012, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006037 | 01/10/2014 | 200.00 | 00008783627464 | SIMONE AQUINO DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ENXOVAL DE BEBE, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 01/11/2014 | 150.00 | 00003408641501 | JUCIANA MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DE BISCUIT, E ARTESANATO A SEREM DESENVOLVIDAS NO CRAS COM OS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANÇAS E DE ADOLESCENTES, NO DIA 03 DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006057 | 01/11/2014 | 347.40 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006063 | 01/11/2014 | 243.01 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM|), DESTINADA A VEICULOS PROPRIOS: SPIN, PLACA QFG 1515, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 01/11/2014 | 150.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADÃO-SIBEC, DURANTE O PERIODO DE 11 A 12 DE NOVEMBRO/20104, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 01/11/2014 | 150.00 | 00003982623499 | ZULEIDE DA SILVA BERNARDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADÃO-SIBEC, DURANTE O PERIODO DE 11 A 12 DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 01/11/2014 | 150.00 | 00003408641501 | JUCIANA MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A EMPRESA ENERGISA, REFERENTE AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO CADUNICO, QUE ESTÃO BENEFICIADAS COM TARIFAS SOCIAL, NO DIA 12 DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006077 | 01/11/2014 | 1010.00 | 00005281375490 | ROBERIO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM CICLO DE PALESTRAS, COM ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, E O DO NUCLEO E CIDADANIA DOS ADOLESCENTES, NO MES DE OUTUBREO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006078 | 01/11/2014 | 724.00 | 00016009956838 | JAKELENE MARIA FERNANDES LIMA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DE PINTURA E ARTESANATO, NO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES SE AGOSTO E SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006079 | 01/11/2014 | 724.00 | 00005765738419 | MARIA DIVINA BATISTA ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DO GRUPO DE IDOSOS E CRIANÇAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006080 | 01/11/2014 | 710.00 | 00021915508860 | ALEXANDRO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES, DE VEICULO SPRINTER DE PLACA KNH 6950, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OS COMPONENTES DA BANDA MACIAL DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006081 | 01/11/2014 | 82.00 | 00092236014449 | SEVERINO FLORENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006095 | 01/11/2014 | 510.00 | 00003462865498 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMETO DE FRUTAS, DESTINADAS A CAMINHADA DOS IDOSOS E PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006101 | 01/11/2014 | 700.00 | 00005836628467 | GEOVANE PORTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, DE 12 BANDEIRAS, E 1 BASTÃO DE MOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006108 | 01/11/2014 | 300.00 | 00089098900453 | MARIA JOSÉ ESTEVAM CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 01/11/2014 | 75.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DA EMPRESA ENERGISA, REFERENTE AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO CADUNICO, QUE SÃO BENEFICIADAS COM A TARIFA SOCIAL, NOS DIA 13 DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006113 | 01/11/2014 | 500.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO A RUA SÃO MIGUEL, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006120 | 01/11/2014 | 350.00 | 00004164905492 | JOÃO PAULO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES, SN CENTRO, DESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006141 | 01/11/2014 | 3.39 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006144 | 01/11/2014 | 52.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SICOAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006145 | 01/11/2014 | 310.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SICOAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006151 | 01/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SICOAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006155 | 01/11/2014 | 491.13 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SICOAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006156 | 01/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SICOAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006158 | 01/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SICOAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 01/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, RELATIVO A ALUGUEL SOCIAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SICOAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006166 | 01/11/2014 | 12.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO COSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006172 | 01/11/2014 | 52.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SICIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 01/11/2014 | 25.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SICIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006177 | 01/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SICIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006178 | 01/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SICIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006182 | 01/11/2014 | 95.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO OI FIXO, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006187 | 01/11/2014 | 13.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006196 | 01/11/2014 | 31.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006197 | 01/11/2014 | 5.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006207 | 01/11/2014 | 714.10 | 00003462865498 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMETO DE FRUTAS, E VERDURAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006208 | 01/11/2014 | 1000.00 | 00002796740404 | MANOEL NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006210 | 01/11/2014 | 500.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO A RUA SÃO MIGUEL, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006212 | 01/11/2014 | 250.00 | 00089099664400 | MANOEL ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS, NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006213 | 01/11/2014 | 200.00 | 00012699168408 | MAIZA FERREIRA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006214 | 01/11/2014 | 200.00 | 00004179139405 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS, E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 01/11/2014 | 5500.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006222 | 01/11/2014 | 200.00 | 00003964782475 | LEONILDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006223 | 01/11/2014 | 724.00 | 00010263739481 | JEANE MARQUES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, DO PBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006224 | 01/11/2014 | 1100.00 | 00007581949435 | DANIELLY ALVES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DO SMAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006225 | 01/11/2014 | 1000.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA, DO PROGRAMA PBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006226 | 01/11/2014 | 1000.00 | 00003982623499 | ZULEIDE DA SILVA BERNARDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTORA, DO PROGRAMA PBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006227 | 01/11/2014 | 1100.00 | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO, DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006228 | 01/11/2014 | 1100.00 | 00007414289460 | FABIANO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006229 | 01/11/2014 | 724.00 | 00005765738419 | MARIA DIVINA BATISTA ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DO GRUPO DE IDOSOS E CRIANÇAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0006235 | 01/11/2014 | 1206.36 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006278 | 01/11/2014 | 900.00 | 10926139000114 | GILBERTO HONORATO DOS ANJOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DETETIZAÇÃO, NAS AREAS INTERNA E EXTERNAS, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006279 | 01/11/2014 | 600.00 | 10926139000114 | GILBERTO HONORATO DOS ANJOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DETETIZAÇÃO, NAS AREAS INTERNA E EXTERNAS, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006280 | 01/11/2014 | 900.00 | 10926139000114 | GILBERTO HONORATO DOS ANJOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DETETIZAÇÃO, NAS AREAS INTERNA E EXTERNAS, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO DE CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006294 | 01/11/2014 | 671.30 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS:UNO ANO 2013, PLACA OXO 0299, LOTADO NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006295 | 01/11/2014 | 865.67 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS:UNO ANO 2013, PLACA OXO 0299, LOTADO NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006341 | 01/11/2014 | 600.00 | 00089098900453 | MARIA JOSÉ ESTEVAM CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006342 | 01/11/2014 | 500.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO A RUA SÃO MIGUEL, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006355 | 01/11/2014 | 1000.00 | 00002796740404 | MANOEL NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006366 | 01/11/2014 | 700.00 | 00004164905492 | JOÃO PAULO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES, SN CENTRO, DESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006418 | 01/11/2014 | 399.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS:UNO ANO 2013, PLACA OXO 0299, LOTADO NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006439 | 01/11/2014 | 539.39 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS SPIM PLACA QFG 1515, LOTADO NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006463 | 01/11/2014 | 724.00 | 00007793056477 | WAGNER FLORENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006464 | 01/11/2014 | 724.00 | 00011451255497 | MARCOS ANTONIO SIMÃO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA, NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006465 | 01/11/2014 | 724.00 | 00009174596446 | TIAGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, DE OFICINA DE MUSICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006466 | 01/11/2014 | 724.00 | 00002455984486 | JOSE GUSTAVO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, RERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 01/11/2014 | 724.00 | 00004772637478 | MARIA APARECIDA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006468 | 01/11/2014 | 724.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE INFORMATICA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006469 | 01/11/2014 | 900.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006470 | 01/11/2014 | 724.00 | 00008668366408 | PATRICIA MARISA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINITORA, DO GRUPO DE CRIANÇAS E IDOSOS DO CRAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006476 | 01/11/2014 | 724.00 | 00016009956838 | JAKELENE MARIA FERNANDES LIMA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DE PINTURA E ARTESANATO, NO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 01/11/2014 | 628.30 | 00003462865498 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMETO DE FRUTAS, E VERDURAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006533 | 01/11/2014 | 1312.50 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0006534 | 01/11/2014 | 448.50 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 01/11/2014 | 2737.03 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, DO CONSELHO TUTELAR, EFETIVOS E COMISSIONADOS COMPETENCIA 11/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 01/11/2014 | 971.10 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, DO CONSELHO TUTELAR, EFETIVOS E COMISSIONADOS COMPETENCIA 11/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006578 | 01/11/2014 | 7.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006579 | 01/11/2014 | 724.00 | 00016009956838 | JAKELENE MARIA FERNANDES LIMA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DE PINTURA E ARTESANATO, NO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072014 | 0006627 | 01/11/2014 | 1225.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006633 | 01/11/2014 | 724.00 | 00007374632444 | ELISABETE LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006634 | 01/11/2014 | 724.00 | 00007374632444 | ELISABETE LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO SERIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0006637 | 01/11/2014 | 905.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, E PEDAGOGICOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 01/11/2014 | 3724.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Açao social referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 01/11/2014 | 8460.08 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Açao social, EFETIVOS, referente ao mês de NOVEMBRO /2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 01/11/2014 | 4344.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos coselheiros tutelares referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006686 | 01/11/2014 | 240.00 | 00030408571420 | ENILTON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, (SANFONEIRO), PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 01/11/2014 | 1500.00 | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO, DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006059 | 01/11/2014 | 4500.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA, NA REALIZAÇÃO DE PREGÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006061 | 01/11/2014 | 3500.00 | 00076500020472 | ARYSTOFANES FRANKLIN GUIMARÃES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA, E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO AO PREFEITO E SECRETARIOS, JUNTO AOS DIVERSOS ORGÃOS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO, NO PLEITO E DEMANDAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 01/11/2014 | 385.08 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, DOS DESCONTOS DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS SERVIDORES, FERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE DEZEMBRO DE 2012, 13º E 1/3, CONFORME DOCUMENTAÇAO. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006069 | 01/11/2014 | 900.00 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PELOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, DE SUCUMBENCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006070 | 01/11/2014 | 900.00 | 00030316351830 | JORGE MARCIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, DOS DESCONTOS DE 10 % (DEZ POR CENTO) DOS SERVIDORES, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ANO DE 2012, (DEZEMBRO, 13º E 1/3), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006096 | 01/11/2014 | 1300.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, E AVISOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO E AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006143 | 01/11/2014 | 1.46 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO EMBRATEL, PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014,CONFORME FATURA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 01/11/2014 | 141.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006167 | 01/11/2014 | 75.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006180 | 01/11/2014 | 165.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006215 | 01/11/2014 | 960.00 | 00004075963489 | EDLENE ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA RUA ANA PEREIRA LIMA, CENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006231 | 01/11/2014 | 702.23 | 00002092488406 | MARCELINO XENOFANES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL , (TERMO DE AUDIENCIA) PROCESSO Nº 350-80.2013.815.0311, REFERENTE A PARCELA 02/10, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006232 | 01/11/2014 | 702.23 | 00002092488406 | MARCELINO XENOFANES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL , (TERMO DE AUDIENCIA) PROCESSO Nº 350-80.2013.815.0311, REFERENTE A PARCELA 01/10, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 01/11/2014 | 3700.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSUL ESPECIALIZADA EM ADM PÚLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, E CONSUTORIA EM GESTÃO DE CONVENIOS, CONGENERES E PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGÃOS AFINS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006414 | 01/11/2014 | 350.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: D-20 CARRO DE SOM PLACA CEN-0767, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006432 | 01/11/2014 | 150.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: D-20 CARRO DE SOM PLACA CEN-0767, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006500 | 01/11/2014 | 130.00 | 00003048988483 | UBIRATAN GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO DE ESTABILIZADORES, DOS COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0006503 | 01/11/2014 | 905.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0006511 | 01/11/2014 | 1839.55 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIEMNTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006512 | 01/11/2014 | 350.00 | 00003681642419 | LUCIVALDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOM, PARA A DIVULGAÇÃO, E INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA TENENTE SILVINO, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, NO DIA 17 DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072014 | 0006517 | 01/11/2014 | 1225.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 01/11/2014 | 1468.07 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, COMPETENCIA 11/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 01/11/2014 | 5855.64 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 01/11/2014 | 724.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006613 | 01/11/2014 | 650.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA PERIODICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006620 | 01/11/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0006639 | 01/11/2014 | 2940.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONECÇÃO A INTERNET BANDA LARGA, DO PREDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 01/11/2014 | 6516.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DA FOLHA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/ 2014, CONFORFME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 01/11/2014 | 2172.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos inativos e pensionistas referente ao mês de NOVEMBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006049 | 01/11/2014 | 710.00 | 00024590173832 | ERIVALDO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, DAS INSTALAÇÕES DO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006112 | 01/11/2014 | 362.00 | 00003603852494 | SUZANA ROBERTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 01/11/2014 | 600.00 | 00038763532468 | WILLIAM ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL S/N CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006159 | 01/11/2014 | 82.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CURRAL DO GADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006163 | 01/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PRONAF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006168 | 01/11/2014 | 52.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PRONAF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006171 | 01/11/2014 | 54.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CURRAL DO GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006185 | 01/11/2014 | 7.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006194 | 01/11/2014 | 72.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006195 | 01/11/2014 | 98.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006247 | 01/11/2014 | 4100.00 | 00089097319404 | EDUARDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO, DE VEICULO CAMINHÃO PIPA, PARA ABASTECER AS CISTERNAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006321 | 01/11/2014 | 470.00 | 00083406611400 | JOSE ROBERTO DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE BARRACAS, PARA A FEIRA DO AGRICULTOR FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006322 | 01/11/2014 | 470.00 | 00083406611400 | JOSE ROBERTO DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE BARRACAS, PARA A FEIRA DO AGRICULTOR FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006323 | 01/11/2014 | 470.00 | 00005634477450 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRERSTADOS EM INSTALAÇÕES DE BARRACAS, DA FEIRA DO AGRICULTOR FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006324 | 01/11/2014 | 470.00 | 00005634477450 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRERSTADOS EM INSTALAÇÕES DE BARRACAS, DA FEIRA DO AGRICULTOR FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006329 | 01/11/2014 | 3060.00 | 00025396669810 | JOSE DAMIÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO CARRO PIPA, DE PLACA KIP 8118-PE, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006345 | 01/11/2014 | 1200.00 | 00038763532468 | WILLIAM ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL S/N CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006357 | 01/11/2014 | 980.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, RETRO MASSEY FERGUNS ANO 2008, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006407 | 01/11/2014 | 869.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, MOTONIVELADORA ANO 2013, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006412 | 01/11/2014 | 1432.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, CAMINHAO CAÇAMBA ANO 2013, PLACA OGG 6285, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006416 | 01/11/2014 | 2258.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, CAMINHAO PIPA ANO 2013, PLACA OGG 6315, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006417 | 01/11/2014 | 469.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, TRATOR MASEY FERGUNS ANO 2008, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006430 | 01/11/2014 | 1447.73 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, CAMINHAO CAÇAMBA ANO 2013, PLACA OGG 6285, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006434 | 01/11/2014 | 580.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, CAMINHAO PIPA ANO 2013, PLACA OGG 6315, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006437 | 01/11/2014 | 1070.75 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, MOTONOVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006477 | 01/11/2014 | 750.00 | 00000788240447 | OFICINA C R DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS EM VEICULOS CAMINHAO CAÇAMBA ANO 2013, PLACA OGG 6285, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 01/11/2014 | 1650.00 | 00044055161468 | ODIVIO TORRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DO CARRO PIPA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CARROS DE PLACAS OGE 6315, LXO 3352 , KLZ 1650 E ISC 2700, ATRAVES DE MOTOR BOMBA, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONOFRME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 01/11/2014 | 1845.75 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL 22% AO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMISIONADOS E EFETIVOS, COMPETENCIA 11/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 01/11/2014 | 2395.74 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 01/11/2014 | 5924.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006589 | 01/11/2014 | 1970.00 | 00044055161468 | ODIVIO TORRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DO CARRO PIPA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CARROS DE PLACAS OGE 6315, E DSC 2700, ATRAVES DE MOTOR BOMBA, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2014, CONOFRME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006060 | 01/11/2014 | 2200.00 | 00003008159486 | WENDELL DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE EMPENHOS, ORGANIZAÇAO DE BALANCETES, ELABORAÇAO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006137 | 01/11/2014 | 1228.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 10/1993, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006138 | 01/11/2014 | 1372.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 11/1993, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006248 | 01/11/2014 | 5414.54 | 60942638000173 | BANCO DO BRASIL S/A. PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔMIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006249 | 01/11/2014 | 2923.98 | 60942638000173 | BANCO DO BRASIL S/A. PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, DE COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006250 | 01/11/2014 | 2341.35 | 60942638000173 | BANCO DO BRASIL S/A. PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, DE COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006502 | 01/11/2014 | 120.00 | 04218695000133 | MARIA JOSEILDA FLORENTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADA MISTA 160 W, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 01/11/2014 | 1985.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRINUIÇÃO AO INSS 22% PARTE PATRONAL, INSIDENTE SOB A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENCIA 11/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006580 | 01/11/2014 | 0.07 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006605 | 01/11/2014 | 0.37 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006606 | 01/11/2014 | 1.34 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BEBITO EM CONTA CORRENTE , PARA CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006609 | 01/11/2014 | 0.15 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BEBITO EM CONTA CORRENTE , PARA CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 01/11/2014 | 300.00 | 00003008159486 | WENDELL DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA EMPRESA ELMAR INFORMATICA, PARA AJUSTES DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006612 | 01/11/2014 | 142.66 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BEBITO EM CONTA CORRENTE , PARA CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006623 | 01/11/2014 | 9539.09 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BEBITO EM CONTA CORRENTE , PARA CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006624 | 01/11/2014 | 9030.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 01/11/2014 | 7448.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade referente ao mês de NOVEMBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 01/11/2014 | 1509.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade referente ao mês de NOVEMBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006064 | 01/11/2014 | 497.34 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL BS 10), DESTINADO A VEICULO PROPRIO: FRONTIER 1764, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006175 | 01/11/2014 | 193.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO OI FIXO, A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 01/11/2014 | 225.00 | 00087274566415 | JOSE MILTON PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO ACOMPANHAMENTO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 12,13 E 14 DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006216 | 01/11/2014 | 1290.58 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE 04 (QUATRO) PASSAGEM AEREA, DESTINADA AO SENHOR AILTON NIXON SUASSUNA PORTO, NO TRECHO JOAO PESSOA/PB A BRASILIA/DF COMPREENDENDO IDA E VOLTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006217 | 01/11/2014 | 100.00 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA TAXA DE ALTERAÇÃO DE HORARIO DE VOO, DE BRASILIA /DF A JOAO PESSOA/PB DO SENHOR AILTON NIXON SUASSUNA PORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 01/11/2014 | 225.00 | 00087274566415 | JOSE MILTON PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO ACOMPANHAMENTO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 01/11/2014 | 1080.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA O CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM,,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 01/11/2014 | 1358.33 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A JUROS INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 10/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0006352 | 01/11/2014 | 6300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FRONTIER SL 4X4, PLACA OFG 1764/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006358 | 01/11/2014 | 265.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S-10), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, FRONTIER PLACA OFG 1764, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006415 | 01/11/2014 | 514.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S-10), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, FRONTIER PLACA OFG 1764, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006435 | 01/11/2014 | 518.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S-10), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, FRONTIER PLACA OFG 1764, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006487 | 01/11/2014 | 1204.78 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AGENDAMENTO, DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS AO SENHOR AILTON NIXON SUASSUNA PORTO, NO TRECHO JOAO PESSOA-PB A BRASILIA -DF/ JOAO PESSOA PB, NO DIA 26 DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 01/11/2014 | 5997.42 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 11/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 01/11/2014 | 11261.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 01/11/2014 | 1560.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA O CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM,,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006618 | 01/11/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE, PARA A FAMUP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006622 | 01/11/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE outubro /2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 01/11/2014 | 24000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração do Prefeito e Vice-Prefeito do município de Tavares-PB referente ao mês de NOVEMBRO/ 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006045 | 01/11/2014 | 1530.00 | 00071930337434 | DAMIÃO LUIZ DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO, DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA, MEDINDO 9 M DE COMPRIMENTO POR 6M DE LARGURA, LIGANDO A PAVIMENTAÇÃO DA RUA TENENTE SILVINO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, NO PERIODODE 03 A 05 DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006054 | 01/11/2014 | 689.20 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT REN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA, APLICADA SOBRE A EXECUÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS PARA CONCEÇÃO DE OBRAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A PARCELA 11/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0006058 | 01/11/2014 | 3566.17 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, (LAMPADA VAPOR SODIO, CABO FLEX 4MM, RELE FOTOELETRICO 1000 W), DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006109 | 01/11/2014 | 150.00 | 00092729711449 | CLODOALDO PREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NALIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006146 | 01/11/2014 | 50.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 01/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006204 | 01/11/2014 | 420.00 | 00003138905447 | VICENTE DE PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, EM VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUNS ANO 2008, RETROESCAVADEIRA CATERPILAR ANO 2013, CAMINHAO PIPA PLACA OGG 6315, E CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG 6285, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006206 | 01/11/2014 | 724.00 | 00005996080486 | MARIA DE FATIMA FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006251 | 01/11/2014 | 3590.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS TIPO 12,5/80 ARO 1887/G E CAMARA DE AR TORTUGA, DESTINADOS A VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0006252 | 01/11/2014 | 4880.83 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, (RELE FOTOELETRICO 1000W NF, ARRUELA QUADRADA 38, CABO FLEX 4 MM 75, LAMPADA SOT 70W 2000K), DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006309 | 01/11/2014 | 724.00 | 00006419231477 | JOSIMAR ALMEIDA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, DE TRAÇÃO ANIMAL CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006310 | 01/11/2014 | 724.00 | 00003602824403 | LAUDEMIR MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DE BOMBAS ELETRICAS, E ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006312 | 01/11/2014 | 724.00 | 00029090145842 | JENILSON VASCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PIPEIRO, PRESTANDO SERVIÇOS NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006313 | 01/11/2014 | 724.00 | 00002381023437 | DEVANO LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTORES, DO MANANCIAL QUE ABASTECE AS COMUNIDADES BELEM E JUREMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006314 | 01/11/2014 | 460.00 | 00028692648876 | ANTONIO HELIO TERTULIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA, DE PLACA HQR 5780-SP DESTINADA A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006315 | 01/11/2014 | 724.00 | 00007220794436 | JOSE MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE DE TAVARES´PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006316 | 01/11/2014 | 724.00 | 00002457477450 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006317 | 01/11/2014 | 724.00 | 00003047461422 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, PRESTADOS EM SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006318 | 01/11/2014 | 362.00 | 00091084636468 | SEBASTIÃO JOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, NO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 01/11/2014 | 768.00 | 00092729657487 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO FEREIÇÕES (MARMITAS), AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006320 | 01/11/2014 | 768.00 | 00092729657487 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO FEREIÇÕES (MARMITAS), AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006325 | 01/11/2014 | 362.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO TRAÇÃO ANIMAL CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006326 | 01/11/2014 | 724.00 | 00004533572456 | FRANCISCO NUNES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, EM SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 01/11/2014 | 724.00 | 00003905609444 | ANDERSON CLEITO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, EM SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006333 | 01/11/2014 | 724.00 | 00004339129445 | ANGELA MARIA DA SILVA ANANIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006334 | 01/11/2014 | 500.00 | 00086655370400 | PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITERIO DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 01/11/2014 | 1300.00 | 00007446655402 | FREDSON FRAGOSO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DE MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA MF96, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006336 | 01/11/2014 | 724.00 | 00009674753419 | ELANEA MARINHO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0006353 | 01/11/2014 | 3400.00 | 00005462910401 | MARIA MADALENA FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO/ BASCULANTE FORD 14000, PLACA KJN 9060/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0006354 | 01/11/2014 | 3100.00 | 00008692365475 | JOSEMARIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO CAR/ CAMINHAO/ CARROCERIA/ FORD F 4000, PLACA NET 6930/PB ANO 2005, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006371 | 01/11/2014 | 724.00 | 00079199593220 | JOSE SATURNINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, RECUPERANDO OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006372 | 01/11/2014 | 724.00 | 00005810628419 | JOSE HELENO EUFRASIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006373 | 01/11/2014 | 724.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006374 | 01/11/2014 | 724.00 | 00073808784415 | JORGE CORREIA EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006408 | 01/11/2014 | 195.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS,TRATOR BALSAN ANO 2008, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006409 | 01/11/2014 | 161.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, RETRO MASSEY FERGUNS ANO 2008, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006410 | 01/11/2014 | 784.45 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, RETRO CATERPILAR ANO 2013, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006411 | 01/11/2014 | 2520.59 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, PA ENCHEDEIRA NSU1061, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006413 | 01/11/2014 | 614.80 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, F4000, PLACA NET 6930, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006428 | 01/11/2014 | 590.70 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, RETRO MASSEY FERGUNS ANO 2008, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006429 | 01/11/2014 | 1288.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, PA ENCGEDEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006431 | 01/11/2014 | 312.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL ), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, TRATOR MASEY FERGUNS ANO 2008, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006433 | 01/11/2014 | 452.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10 ), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, RETRO CATERPILAR ANO 2013, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006436 | 01/11/2014 | 560.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL ), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, F 4000, PLACA NET 6930, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006438 | 01/11/2014 | 236.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL ), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS,TRATOR BALSAN ANO 2008, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006472 | 01/11/2014 | 724.00 | 00075929414491 | HELIO AMARO DA SILVA | IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006473 | 01/11/2014 | 362.00 | 00005418238418 | JOSE GUILHERME SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DO POVOADO BELÉM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006474 | 01/11/2014 | 724.00 | 00076861449415 | HELIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 01/11/2014 | 724.00 | 00002043689444 | CLAUDIO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006480 | 01/11/2014 | 300.00 | 00092729711449 | CLODOALDO PREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NA LIMPEZA PUBLICA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 01/11/2014 | 3806.28 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADAS A VEICULO PA ENCHEDEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006489 | 01/11/2014 | 724.00 | 00004578416488 | JOSEILDA CALIXTO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO POVOADO BELÉM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006490 | 01/11/2014 | 724.00 | 00038909421568 | CICERO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 01/11/2014 | 724.00 | 00005745406445 | CICERO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006498 | 01/11/2014 | 600.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA, E RECUPERAÇÃO DE CABOS DE SUSTENTAÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416-E CATERPILAR, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006499 | 01/11/2014 | 640.00 | 00002455731430 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES, PARA A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, EM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, DE PLACA MOR 6568, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006509 | 01/11/2014 | 420.00 | 00003434160426 | EDIVALDO MORATO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA ( REMENDO DE PNEUS), NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA CARTEPILAR ANO 2013, RETROESCAVADEIRA FERGUSON ANO 2008, NO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 01/11/2014 | 3312.00 | 00005469914402 | GILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, PARA A LIMPEZA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112014 | 0006515 | 01/11/2014 | 1911.00 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, E ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112014 | 0006516 | 01/11/2014 | 2654.00 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, E ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 01/11/2014 | 8754.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL 22%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, COMPETENCIA 11/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006591 | 01/11/2014 | 724.00 | 00026557248871 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO TRAÇAO ANIMAL, UTILIZADO NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006592 | 01/11/2014 | 724.00 | 00003603489470 | MARINALVA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006614 | 01/11/2014 | 3264.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006615 | 01/11/2014 | 19676.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006625 | 01/11/2014 | 5500.00 | 14022645000130 | A & C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICPIO, NO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0006629 | 01/11/2014 | 6250.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 01/11/2014 | 375.00 | 00075276275491 | EDSON LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | IMPLANTAR, AMPLIAR OU MELHORAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0006650 | 01/11/2014 | 77817.56 | 11353048000108 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ROCHA – ME/M.A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, E MEIO FIO, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0279.054-39/2008 MTUR/TURISMO NO BRASIL, DE ACORDO COM O 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00632014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 01/11/2014 | 724.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de NOVEMBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 01/11/2014 | 25301.86 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 01/11/2014 | 8815.82 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de NOVEMBRO /2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 01/11/2014 | 6168.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos da folha de funcionarios contratados da Sec. Municipal de Obras, referente ao mes de NOVEMBRO/ 2014, conforme documentaçao anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006043 | 01/11/2014 | 470.00 | 00006680504465 | FERNANDA FRANGOSO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006044 | 01/11/2014 | 200.00 | 00010420677402 | BERNADETE SIMPLICIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA ESCOLA JOÃO MARCELINO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO ARARA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006048 | 01/11/2014 | 200.00 | 00004417414440 | RITA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO LAGE GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006051 | 01/11/2014 | 362.00 | 00004179139405 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAGE DE ONÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2014, EM SUBSTITUIÇÃO A EFETIVA MAEVIA BEZERRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006053 | 01/11/2014 | 590.00 | 00005379213464 | ANTONIO CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DIURNO, NA QUADRA DE ESPORTES LUIZ GONZAGA DE SANTANA, O ANGUZÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006056 | 01/11/2014 | 724.00 | 00006690685438 | VALQUIRIA GUSTAVO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006071 | 01/11/2014 | 724.00 | 00004425575407 | BETANIA FILINTO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, NO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006072 | 01/11/2014 | 400.00 | 00010134248406 | VANUZA GODEIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006073 | 01/11/2014 | 724.00 | 00009881070406 | LUCINARIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006099 | 01/11/2014 | 724.00 | 00006633454481 | ANDREIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006100 | 01/11/2014 | 724.00 | 00006633454481 | ANDREIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006102 | 01/11/2014 | 530.00 | 00096600896434 | MARCIO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA FESTA DOS ANIVESARIANTES DO MES DE OUTUBRO/2014, DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006107 | 01/11/2014 | 486.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DE FOLHA DE PAGAMENTO DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006111 | 01/11/2014 | 200.00 | 00033739951400 | ANTONIO FRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBA DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006115 | 01/11/2014 | 500.00 | 00075929406472 | FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/PROFESSORES - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006116 | 01/11/2014 | 180.00 | 00064911420430 | SILVINO VICENTE DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO BARROS, S/N, POVOADO SILVESTRE DESSE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2014, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006117 | 01/11/2014 | 350.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ANA PEREIRA LIMA, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006118 | 01/11/2014 | 250.00 | 00008458643430 | JOSUE NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIÃO BARROS, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006121 | 01/11/2014 | 1000.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA DE ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA JOSE SITONIO, N° 440, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 01/11/2014 | 200.00 | 00006039041498 | LEILANE FELIX DE MORAIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) GARAGEM, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EJA E BRASIL ALFABETIZADO, QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006123 | 01/11/2014 | 350.00 | 00000873954874 | JUSCELIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL, S/N, CENTRO DESTA CIDADE/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006124 | 01/11/2014 | 150.00 | 00016102215400 | DURVAL LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA MAJOR FERREIRA, S/N, POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0006129 | 01/11/2014 | 924.73 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO D20 GM CHEVROLET, PLACA BFP 3444, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIAS DO ME S DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0006130 | 01/11/2014 | 1846.02 | 00037294253404 | FRANCISCO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CHEVROLT D-20 CUSTON, PLACA BMG 2423/SE, DESTINADO AO TRANSPORTE ECOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL (TRAJETO 01), REFERENTE A 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0006131 | 01/11/2014 | 1534.06 | 00002633525440 | MARIA ALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CHEVROLET D-20 LUXO, PLACA CEX-5047/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RUREAL (TRAJETO 02|), REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIASDO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0006132 | 01/11/2014 | 1155.77 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/SILVERADO, PLACA BLY-6750/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE ECOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL (TRAJETO 10), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIAS DO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0006133 | 01/11/2014 | 1003.96 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO D20 GM CHEVROLETE, PLACA CMP 5837/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL ( TRAJETO 07), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIAS DO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0006134 | 01/11/2014 | 1007.57 | 00023692898487 | FRANCISCO DE ASSIS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO D20, PLACA NEK 3185, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL (TRAJETO 08), REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIAS DOMES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0006135 | 01/11/2014 | 797.05 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO D20 GM CHEVROLET, PLACA JKZ 7066, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL (TRAJETO 05), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIAS DO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006136 | 01/11/2014 | 880.00 | 00005758555410 | ROSIMERE CANDIDO DOS REIS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO, DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS NO MES DE AGOSTO, DESFILE DE SETE DESETEMBRO, E O DIA DAS CRIANÇAS EM 11 DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006139 | 01/11/2014 | 1180.00 | 00014864460434 | MIGUEL CIRILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/20104, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006140 | 01/11/2014 | 4.85 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LINHA TELEFONICA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006147 | 01/11/2014 | 130.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPORTIVO O TERTÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006148 | 01/11/2014 | 57.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PRO-JOVEM, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006150 | 01/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006152 | 01/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006153 | 01/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006154 | 01/11/2014 | 141.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPORTIVO O TERTÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006160 | 01/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, ONDE FUNCIONA O GINASIO ESPORTIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006161 | 01/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006162 | 01/11/2014 | 299.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, ONDE FUNCIONA A CRECHE DEP. ADALTO PEREIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006164 | 01/11/2014 | 182.92 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006169 | 01/11/2014 | 52.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006170 | 01/11/2014 | 52.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006176 | 01/11/2014 | 428.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006186 | 01/11/2014 | 11.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006188 | 01/11/2014 | 48.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO,REFERENTE AO MES DE NOVEMRBO/2014, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006189 | 01/11/2014 | 13.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMRBO/2014, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 01/11/2014 | 42.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMRBO/2014, ONDE FUNCIONA O TELECENRTO DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006191 | 01/11/2014 | 30.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMRBO/2014, ONDE FUNCIONA O TELECENRTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006192 | 01/11/2014 | 170.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMRBO/2014, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006193 | 01/11/2014 | 135.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMRBO/2014, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECEDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006198 | 01/11/2014 | 45.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMRBO/2014, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA SEDE DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006200 | 01/11/2014 | 1560.00 | 00002658059450 | LUCIA DE FATIMA ALMEIDA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO OFERECIMENTO DE CURSO DE CULINARIA, (MERENDA ESPECIFICA PARA MENORES DE 04 ANOS) NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006201 | 01/11/2014 | 1560.00 | 00002658059450 | LUCIA DE FATIMA ALMEIDA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO OFERECIMENTO DE CURSO DE CULINARIA, (MERENDA ESPECIFICA PARA MENORES DE 04 ANOS) NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 01/11/2014 | 370.00 | 00003138905447 | VICENTE DE PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, EXECULTADOS EM VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS DE PLACAS NPR 2471, OGF 2800 OGE 5270 E OGF 2440, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPOETO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006209 | 01/11/2014 | 400.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS P. E A. EM GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE PERÇAS, EM VEICULO ONIBUS PLACA MON 1604, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 01/11/2014 | 900.00 | 00064956083491 | LOURIVAL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SÃO JOSE , POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0006218 | 01/11/2014 | 3799.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, E CONFECÇÃO, DESTINADOS A CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006219 | 01/11/2014 | 724.00 | 00011711936456 | MIVHELE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0006221 | 01/11/2014 | 2306.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DE PEÇAS, PARA REPOSIÇAO DE VEICULO ONIBUS, PLACA MON 1604, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0006230 | 01/11/2014 | 720.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO, NOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: ONIBUS COM AS SEGUINTES PLACAS: NPX 6111, OFB 3129, OGO 1526, NPR 2471, NPX 6961, MON 1644 E OGE 5270, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006236 | 01/11/2014 | 724.00 | 00009340811402 | JULIANA MARQUES CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTAODSCOMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0006242 | 01/11/2014 | 3819.52 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ASSITIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006244 | 01/11/2014 | 850.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS P. E A. EM GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE PERÇAS, EM VEICULO ONIBUS PLACA MON 5295, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006245 | 01/11/2014 | 470.00 | 00007495529482 | JOSE JOSIMA CARVALHO BEERRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO, E MANUTENÇÃO DOS ELETRO DOMESTICOS DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0006246 | 01/11/2014 | 3235.61 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ASSITIDAS PELO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006253 | 01/11/2014 | 2080.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DO TIPO 215 75R 17.5 RHS, DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA OGD 1526, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006254 | 01/11/2014 | 2080.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DO TIPO 215 75R 17.67/G, DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA MON 5295, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006255 | 01/11/2014 | 2080.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DO TIPO 215/75R 17,5, DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA MON 1604, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006256 | 01/11/2014 | 2080.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DO TIPO 215/75R 17,5, DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA OGF 6340, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006257 | 01/11/2014 | 2200.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DO TIPO 900X20, DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA NPR 2471, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0006258 | 01/11/2014 | 2350.00 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAL E DESPORTO, PARA MANUTENÇÃO NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0006259 | 01/11/2014 | 6596.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE, DIDATICO E PEDAGOGICO, DESTINADOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006260 | 01/11/2014 | 2985.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006261 | 01/11/2014 | 2783.50 | 15202137000104 | EDSON LEITE DE LIMA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSULMO E ELETRICO, DESTINADOS A CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0006262 | 01/11/2014 | 929.50 | 00003602821480 | LANIA GEOVANIA PESSOA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMONISOS, QUEIJO DE CUALHO E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0006263 | 01/11/2014 | 1774.50 | 00004629187421 | SONIA MARIA DE PAIVA PEREIRA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, HORTALIÇAS E QUEIJO COALHO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0006264 | 01/11/2014 | 230.50 | 00050919075487 | LUZIA JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ( FRUTAS E MACAXEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0006265 | 01/11/2014 | 1531.25 | 00034477245874 | LEONES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS (CAIPIRA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0006266 | 01/11/2014 | 637.75 | 00079023606434 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, E HORTALIÇAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0006267 | 01/11/2014 | 791.00 | 00084048727400 | MARCIA REJANE PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, FEIJÃO E LEGUMES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0006268 | 01/11/2014 | 1264.00 | 00004732213499 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0006269 | 01/11/2014 | 664.50 | 00033358974472 | JOAO VIANES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, E FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0006270 | 01/11/2014 | 920.50 | 00079794319449 | FLORISBELA PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE VERDURAS, QUEIJO COALHO E FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0006271 | 01/11/2014 | 1197.50 | 00005888674460 | MARIA SANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, FEIJAO, HORTALIÇAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0006272 | 01/11/2014 | 603.30 | 00076861295434 | ODETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS DE CAPOEIRA (ABATIDO), E FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0006273 | 01/11/2014 | 535.00 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FEIJÃO E LEGUMINOSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0006274 | 01/11/2014 | 1057.50 | 00007556890465 | ANA MARIA DA CAMARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS (GRANJA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0006275 | 01/11/2014 | 1751.25 | 00005727926467 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0006276 | 01/11/2014 | 360.40 | 00004732245420 | CELINA MARIANA DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBERCULOS, FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0006277 | 01/11/2014 | 1038.10 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS, E LEGUMINOSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006281 | 01/11/2014 | 325.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA MON 5295, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006282 | 01/11/2014 | 260.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS CHASSI, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006283 | 01/11/2014 | 963.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA NPX 6111, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006284 | 01/11/2014 | 253.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA OGD 1526, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006285 | 01/11/2014 | 1027.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA MON 1604, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006286 | 01/11/2014 | 898.02 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA NPX 6111, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006287 | 01/11/2014 | 437.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA DQH 9567, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006288 | 01/11/2014 | 410.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL E DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA OFG 2440, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006289 | 01/11/2014 | 273.04 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA OGF 6340, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006290 | 01/11/2014 | 333.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA NPX 6961, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006291 | 01/11/2014 | 612.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA OFB 3129, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006292 | 01/11/2014 | 687.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA HKH 0490, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006293 | 01/11/2014 | 482.96 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA OFG 2800, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006296 | 01/11/2014 | 453.49 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA MON 1644, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006297 | 01/11/2014 | 592.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA NPR 2471, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006298 | 01/11/2014 | 480.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA DQH 9567, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006299 | 01/11/2014 | 434.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA OFG 2440, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006300 | 01/11/2014 | 371.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA OGF 6340, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006301 | 01/11/2014 | 1006.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA NPX 6961, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006302 | 01/11/2014 | 696.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA MON 5295, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006303 | 01/11/2014 | 241.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA OFG 2800, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006304 | 01/11/2014 | 455.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA NPR 2471, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006305 | 01/11/2014 | 320.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA OFB 3129, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006306 | 01/11/2014 | 280.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA OGE 5270, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006307 | 01/11/2014 | 457.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA OGD 1526, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006308 | 01/11/2014 | 551.40 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA OGE 5270, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006311 | 01/11/2014 | 200.00 | 00010420677402 | BERNADETE SIMPLICIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA ESCOLA JOÃO MARCELINO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO ARARA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006330 | 01/11/2014 | 1012.50 | 14400411000189 | MARCELO MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRAGOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 01/11/2014 | 688.79 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS 22%, REFERENTE A PAGAMENTOS DE JUROS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO FINDEB 40% EFETEIVOS CONTRADADOS E COMISSIONADOS, DE COMPETENCIA 10/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃOP EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006337 | 01/11/2014 | 700.00 | 00020327379812 | RIVANILDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA RUA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006338 | 01/11/2014 | 700.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ANA PEREIRA LIMA, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006339 | 01/11/2014 | 1000.00 | 00075929406472 | FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/PROFESSORES - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006340 | 01/11/2014 | 300.00 | 00016102215400 | DURVAL LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA MAJOR FERREIRA, S/N, POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006344 | 01/11/2014 | 400.00 | 00010134248406 | VANUZA GODEIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0006347 | 01/11/2014 | 1800.00 | 00009290528460 | FRANCISCO CELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO CAR/ CAMINHONETE/ CARROCERIA ABERTA/FIAT/STADA, PLACA DQH 9567/SP, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006356 | 01/11/2014 | 400.00 | 00033739951400 | ANTONIO FRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBA DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, NO PERIODO DE 18 DEOUTUBRO AO DIA 17 DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006364 | 01/11/2014 | 400.00 | 00006039041498 | LEILANE FELIX DE MORAIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) GARAGEM, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EJA E BRASIL ALFABETIZADO, QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006365 | 01/11/2014 | 700.00 | 00000873954874 | JUSCELIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL, S/N, CENTRO DESTA CIDADE/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006367 | 01/11/2014 | 2000.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA DE ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA JOSE SITONIO, N° 440, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006368 | 01/11/2014 | 500.00 | 00008458643430 | JOSUE NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIÃO BARROS, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO , REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006370 | 01/11/2014 | 360.00 | 00064911420430 | SILVINO VICENTE DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO BARROS, S/N, POVOADO SILVESTRE DESSE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006375 | 01/11/2014 | 724.00 | 00004172688403 | APARECIDA FLOR DA SILVA NICACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SAO FRANCISCO, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006376 | 01/11/2014 | 724.00 | 00007998492430 | CLAUDIANA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEREDEIRA, NA ESCOLA SEBASTIÃO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006377 | 01/11/2014 | 724.00 | 00011629132403 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇIS GERAIS, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, ANEXO PRÉ LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 01/11/2014 | 724.00 | 00001800602448 | MARIA ANUNCIADA NICACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006379 | 01/11/2014 | 724.00 | 00011505945437 | KARLA ISABEL MENDES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEREDEIRA, NA ESCOLA REUNIDA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006380 | 01/11/2014 | 724.00 | 00008456762458 | DANIELA RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAGE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006381 | 01/11/2014 | 724.00 | 00015165691802 | MARIA DE LOURDES BELIZARIO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, PRESTANDO SERVIÇOS NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006382 | 01/11/2014 | 724.00 | 00007921430430 | EDJA KELLE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTANDO SERVIÇOS NA CRECHE JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006383 | 01/11/2014 | 724.00 | 00011328585425 | LUCICLEIDE PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO BATISTA LOCALIZADA NO SITIO CURISCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006384 | 01/11/2014 | 724.00 | 00009517054408 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MARCELINO FORTUNATO, LOCALIZADA NO SITIO MUCAMBO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006385 | 01/11/2014 | 724.00 | 00009790183402 | DAMIÃO PINTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 01/11/2014 | 724.00 | 00031951052846 | EVANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA DE ONIBUS ESCOLAR, NA ZONA RURAL E URBANA, LOTANO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006387 | 01/11/2014 | 724.00 | 00004409053469 | LUCIA MARIA NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006388 | 01/11/2014 | 724.00 | 00003967214435 | LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR, DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006389 | 01/11/2014 | 724.00 | 00001479174416 | ALINE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO LAGEDO BONITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006390 | 01/11/2014 | 724.00 | 00009340802403 | PATRICIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, E MERENDEIRA, NA ESCOLA MANOEL FRANCISCO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBEO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006391 | 01/11/2014 | 724.00 | 00009419266486 | ALDAIR TEOTONIO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA, NO TELECENTRO COMUNITARIO DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006392 | 01/11/2014 | 362.00 | 00012159799408 | JOSEILMA CARNEIRO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEVIRÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO BATISTA, LOCALIZADA NO SITIO CURISCO DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006393 | 01/11/2014 | 724.00 | 00008869988406 | ROSELIA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA ESCOLAR, NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 01/11/2014 | 724.00 | 00027402788881 | MIGUEL CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006395 | 01/11/2014 | 724.00 | 00028988672844 | WANDERLEY JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, PRESTANDO SERVIÇOS NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, AOS SABADOS E DOMINGOS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006448 | 01/11/2014 | 791.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA OFG 2440, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006449 | 01/11/2014 | 932.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA NPR 2471, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006450 | 01/11/2014 | 405.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA HKH 0490, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006451 | 01/11/2014 | 568.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA NPX 6111, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006452 | 01/11/2014 | 621.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA NPX 6961, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006453 | 01/11/2014 | 247.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA DQH 9567, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006454 | 01/11/2014 | 278.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA MON 1644, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006455 | 01/11/2014 | 272.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA OGD 1526, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006456 | 01/11/2014 | 180.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA OGE 5270, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006457 | 01/11/2014 | 178.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA OGF 6340, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006458 | 01/11/2014 | 241.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA OGF 6340, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006459 | 01/11/2014 | 405.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA MON 1604, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006460 | 01/11/2014 | 224.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL ), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA OFG 2800, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006461 | 01/11/2014 | 287.32 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL ), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA OFB 3129, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0006471 | 01/11/2014 | 1676.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E TUBERCULOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006478 | 01/11/2014 | 724.00 | 00089099494491 | GIVALDO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE DIGITAÇÃO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006479 | 01/11/2014 | 1000.00 | 00010789904411 | FAGNER LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA, E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0006484 | 01/11/2014 | 2200.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS AS 14 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0006485 | 01/11/2014 | 2200.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS AS 14 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0006486 | 01/11/2014 | 2200.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS AS 14 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006501 | 01/11/2014 | 724.00 | 00030304972835 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E CONCERTOS DOS MOVEIS DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0006504 | 01/11/2014 | 3500.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0006506 | 01/11/2014 | 2200.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS AS 14 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006507 | 01/11/2014 | 1570.00 | 00099865254468 | ROSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE, EM SUBSTITUIÇÃO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 1329, QUE SE ENCONTRA QUEBRADO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO MATA VERDE AO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006508 | 01/11/2014 | 1570.00 | 00099865254468 | ROSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE, EM SUBSTITUIÇÃO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 1329, QUE SE ENCONTRA QUEBRADO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO MATA VERDE AO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0006510 | 01/11/2014 | 2932.99 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, E IGIENE, DESTINADOS AS 14 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006519 | 01/11/2014 | 500.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INSUSTRIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPERVISAO, E CAPACITAÇAO CONTINUADA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ME DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006520 | 01/11/2014 | 500.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INSUSTRIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPERVISAO, E CAPACITAÇAO CONTINUADA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ME DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0006531 | 01/11/2014 | 1400.00 | 00018295766821 | ALBERDAN RAMOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0006532 | 01/11/2014 | 504.00 | 00018295766821 | ALBERDAN RAMOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0006536 | 01/11/2014 | 1822.50 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0006537 | 01/11/2014 | 304.75 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES AOS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0006538 | 01/11/2014 | 272.25 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES AOS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 01/11/2014 | 1905.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS 22%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO FINDEB 40% EFETEIVOS CONTRADADOS E COMISSIONADOS, DE COMPETENCIA 11/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃOP EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 01/11/2014 | 83683.37 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS 22%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO FINDEB 60% EFETEIVOS CONTRADADOS E COMISSIONADOS, DE COMPETENCIA 11/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃOP EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 01/11/2014 | 26715.38 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS 22%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO FINDEB 40% EFETEIVOS CONTRADADOS E COMISSIONADOS, DE COMPETENCIA 11/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃOP EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 01/11/2014 | 4729.56 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS 22%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO EJA, EFETEIVOS CONTRADADOS E COMISSIONADOS, DE COMPETENCIA 11/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃOP EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 01/11/2014 | 2317.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS 22%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFALTIL CRECHE, EFETEIVOS CONTRADADOS E COMISSIONADOS, DE COMPETENCIA 11/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃOP EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 01/11/2014 | 373457.64 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 01/11/2014 | 27725.10 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, E DESPORTO, AUX DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 01/11/2014 | 21331.14 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MEREDEIRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 01/11/2014 | 9265.34 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- VIGILANTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 01/11/2014 | 4628.76 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MOTORISTAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 01/11/2014 | 2324.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 01/11/2014 | 1637.84 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 01/11/2014 | 4020.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- CRECHE, LOTADOS NA SECRE. EDUC E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 01/11/2014 | 51826.32 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDU. E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0006586 | 01/11/2014 | 2306.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE PEÇAS, PARA REPOSIÇAO DE VEICULO ONIBUS, PLACA MON 1604, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0006587 | 01/11/2014 | 2050.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE PEÇAS, PARA REPOSIÇAO DE VEICULO ONIBUS, PLACA MON 5295, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0006588 | 01/11/2014 | 756.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE PEÇAS, PARA REPOSIÇAO DE VEICULO ONIBUS, PLACA MON OFG 2800, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006607 | 01/11/2014 | 15.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DE FOLHA DE PAGAMENTO DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006608 | 01/11/2014 | 15.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DE FOLHA DE PAGAMENTO DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006617 | 01/11/2014 | 2821.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006619 | 01/11/2014 | 2576.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMRBO/2014, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA SEDE DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072014 | 0006626 | 01/11/2014 | 1225.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROVEDOR DA INTERNET, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006628 | 01/11/2014 | 5051.20 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE, E LIMPEZA, DESTINADOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0006631 | 01/11/2014 | 4000.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072014 | 0006640 | 01/11/2014 | 980.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROVEDOR DA INTERNET, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006641 | 01/11/2014 | 100.00 | 00009407454452 | CLAUDIA FERNANDA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO PESSOA N 408, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO ARMAZENAMENTO DE LIVROS PARADIDATICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006642 | 01/11/2014 | 133.80 | 11497301000199 | ALBANEA DAYSE DE A. MARANHAO MELO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PARA REALIZAÇÃO DA 1º COPA DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 01/11/2014 | 15538.48 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 01/11/2014 | 21498.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos da folha de funcionarios contratados do programa EJA, referente ao mes de NOVEMBRO/ 2014, conforme documentaçao anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 01/11/2014 | 11460.53 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TANDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E DESPORTO 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 01/11/2014 | 6514.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de remuneraçao da folha de funcionarios da SED/EDUC-INFANTIL, referente ao mes de NOVEMBRO/ 2014, conforme documentaçao anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | CONSTRUIR ESCOLA INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000502013 | 0006684 | 01/11/2014 | 48842.12 | 02855562000142 | CONSFOR - CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA INFANTIL PRO INFANCIA , CONFORME CONVENIO Nº 201684/2011, PAC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00042013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 01/11/2014 | 1364.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL 22%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 11/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 01/11/2014 | 5200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mes de NOVEMBRO/2014, conforme documentaçao anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 01/11/2014 | 900.00 | 00003529292435 | MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 01/11/2014 | 880.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO INSS 22% PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE CONROLE INTERNO, COMPETENCIA 11/2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 01/11/2014 | 4000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Controle Interno referente ao mês de NOVEMBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006672 | 01/11/2014 | 400.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) SOFTWARE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006685 | 01/11/2014 | 400.00 | 00006200785457 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWERE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS E CONTROLE INTERNO DE ESTOQUE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006119 | 01/11/2014 | 550.00 | 00005954801444 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA BACHAREL FRANCISCO DE ASSIS FELIX, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006369 | 01/11/2014 | 1100.00 | 00005954801444 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA BACHAREL FRANCISCO DE ASSIS FELIX, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 01/11/2014 | 858.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURUSMO, COMPETENCIA 11/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 01/11/2014 | 3900.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados da Secretaria de Turismo e Lazer referente ao mês de NOVEMBRO/ 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006237 | 01/11/2014 | 345.00 | 00011498360408 | MIGUEL NICACIO FLORIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, DA BANDA REMELA DE GATO, NA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, NOSSA SENHORA DE FATIMA, REALIZADA NO DIA 11DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006328 | 01/11/2014 | 770.00 | 00008058489409 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, NA FESTA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA, NO CONJUNTO FREI ALBERTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 12 DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006481 | 01/11/2014 | 590.00 | 00036187631404 | JOSE EDNALDO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOM, PARA AS FESTIVIDADES DE SANTA TEREZINHA, REALIZADA NO DIA 08 DE NOVEMBRO/2014, NA RUA ALEXANDRINA AMELIA DE SOUSA, NO BAIRRO DA QUADRA, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006514 | 01/11/2014 | 1000.00 | 18144499000176 | GILBERLAN VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) CORDAS DE CAPOEIRA, DESTINADAS AO EVENTO DO PRIMEIRO BATIZADO DE CAPOEIRA QUILOMBOLA, REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO/2014, NA COMUNIDADE DO SITIO DOMINGOS FERREIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006632 | 01/11/2014 | 190.00 | 00001368197450 | SEBASTIÃO BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO, NA TRADICIONAL FESTA DO PATROEIRO SÃO MIGUEL ARCANJO, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006635 | 01/11/2014 | 190.00 | 00026843610889 | FABIO FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO, NA TRADICIONAL FESTA DO PATROEIRO SÃO MIGUEL ARCANJO, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006636 | 01/11/2014 | 190.00 | 00025923488833 | MARIA GORETE ONORATO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO, NA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO MIGUEL, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006638 | 01/11/2014 | 940.00 | 00052058441400 | REGINALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES( CAFE, ALMOÇO E JANTAR), DESTINADO A EQUIPE DE ORNAMENTAÇÃO, MONTAGEM DE PALCO E COMPONENTES DA BANDA SHOTE SWINGADO, NA FESTA TRADICIONAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006346 | 01/11/2014 | 1300.00 | 00005164661438 | MARCELO SALUSTIANO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA, DO TIPO RETROESCAVADEIRA MF 96, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006396 | 01/11/2014 | 1800.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, (ONIBUS, RETRO ESCAVADEIRA, TRATORES), PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006488 | 01/11/2014 | 1300.00 | 00040473961415 | ANTONIO NICACIO FLORIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DE MAQUINAS DE GRANDE PORTE TIPO: ONIBUS ESCOLAR, RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E TRATORES, PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO DE TAVARES/PB REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 01/11/2014 | 2675.47 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE COMPETENCIA 11/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 01/11/2014 | 150.00 | 00010976485400 | THIAGO NUNES DE MORAIS NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 01/11/2014 | 6399.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados, lotados na Secretaria de Transporte referente ao mês de NOVEMBRO /2014conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 01/11/2014 | 5692.12 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos da Secretaria de Transportes referente ao mês de NOVEMBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0006041 | 01/11/2014 | 5559.92 | 15270669000170 | LANUSE CARNEIRO FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES A PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332013 | 0006042 | 01/11/2014 | 5425.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 01/11/2014 | 475.00 | 00013534747801 | SIDNEI RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 05 (CINCO) DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, 01(UMA) DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, 08 (OITO) DIARIAS A CIDADE DE PATOS/PB, 03 (TRES) DIARIAS A JOAO PESSOA/PB, 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DO RECIFE/PE, E 01 (UMA) DIARIA A SERRA TALHADA /PE, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS PARA INTERNAMENTO, E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 01/11/2014 | 100.00 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 04 (QUATRO) DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB , PARA O CUSTEIO COM ALIMENTAÇAO, COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS PARA INTERNAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS, EM OUTROS SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 01/11/2014 | 1180.00 | 00009677409409 | MARIA ANDRESSA PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE SALGADOS, NOS EVENTOS OUTUBRO ROSA, REALIZADO NOS PSF`S I, II, III, IV, V E VI, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, COM PARTICIPAÇÃO DO NASF, E EQUIPE DOS PSF´S, PROMOVENDO PALESTRAS E ORIENTAÇÕES SOBRE O CANCER DE MAMA, E COLO DE ULTERO E INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O OUTUBRO ROSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006052 | 01/11/2014 | 724.00 | 00027432319472 | NELSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE, EM VEICULO TIPO CAMINHONETE, PLACA CEO 9211, PARA LEVAR OS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF III EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006062 | 01/11/2014 | 1130.70 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL BS 10), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS : AMBULANCIA PLACA NQH 7852, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006065 | 01/11/2014 | 250.15 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL BS 10), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS :VAN DUCATO PLACA KWZ 5800, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006066 | 01/11/2014 | 263.02 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS : UNO PLACA NPU 5281, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006067 | 01/11/2014 | 155.51 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS : FIAT UNO PLACAS OXO 0349 E OGG 0598, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006082 | 01/11/2014 | 328.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006083 | 01/11/2014 | 151.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 01/11/2014 | 154.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006085 | 01/11/2014 | 41.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006086 | 01/11/2014 | 237.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006087 | 01/11/2014 | 51.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006088 | 01/11/2014 | 51.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006089 | 01/11/2014 | 25.17 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006090 | 01/11/2014 | 115.59 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006091 | 01/11/2014 | 963.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 01/11/2014 | 51.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006093 | 01/11/2014 | 102.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006094 | 01/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006097 | 01/11/2014 | 390.00 | 00002641225425 | JOSELITA SIMAO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMNO AUXILIAR DE LIMPEZA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0006098 | 01/11/2014 | 2502.00 | 00018295766821 | ALBERDAN RAMOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES A PACIENTES INTERNOS, E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0006103 | 01/11/2014 | 5051.89 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006104 | 01/11/2014 | 17.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006105 | 01/11/2014 | 156.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 01/11/2014 | 5.10 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006125 | 01/11/2014 | 1200.00 | 00005897270449 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA ) CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA CUNHA PEDROSA 18,BAIRRO JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, LOCADA PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006126 | 01/11/2014 | 350.00 | 00001980492425 | LEONI MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA S/N, BAIRRO JARDIM PLANALTO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF III, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006127 | 01/11/2014 | 350.00 | 00075276321434 | MARIA APARECIDA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DONA MARIANA, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA- PSF VI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006128 | 01/11/2014 | 350.00 | 00010175022429 | MAILSON RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA PADRE CICERO, BAIRRO SÃO SEBASTIAO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006142 | 01/11/2014 | 10.21 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006174 | 01/11/2014 | 448.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006179 | 01/11/2014 | 25.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 01/11/2014 | 240.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006183 | 01/11/2014 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006184 | 01/11/2014 | 117.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006202 | 01/11/2014 | 400.00 | 00045081328715 | DENIZART PEREIRA TEXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AJUSTES GERAIS, COM TROCA DE PERÇAS EM IMPRESSORA HP MODELO 8600, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006205 | 01/11/2014 | 140.00 | 00003138905447 | VICENTE DE PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, NOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, AMBULANCIA DE PLACA NQH 7852, E UNOS PLACAS OXO 0349 E OGG 0598, NO MES DE OUTUBRO/2014, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006240 | 01/11/2014 | 212.18 | 05072245000148 | INDUSTRIA ALIMENTICIA SERTANEX EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO A PACIENTES, QUE ESTAO REALIZANDO CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006241 | 01/11/2014 | 165.80 | 05072245000148 | INDUSTRIA ALIMENTICIA SERTANEX EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO A PACIENTES, QUE ESTAO REALIZANDO CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006243 | 01/11/2014 | 535.00 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTA, PNEU E REDE DE FUTSAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CAPITURA DE CACHORROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 01/11/2014 | 279.24 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A JUROS SOBRE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NASF DE COMPETENCA 10/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0006348 | 01/11/2014 | 5800.00 | 00003856295402 | MICHERLINE LINHARES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/ DUCATO MINIONIBUS, PLACA KWZ 5800/RJ, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0006349 | 01/11/2014 | 2500.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/ PALIO, PLACA NPU-5281/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0006350 | 01/11/2014 | 2200.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/ UNO MILLE, PLACA NPU-5271/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0006351 | 01/11/2014 | 4300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO CUSTON, ANO 1991, PLACA JFD 6715/CE, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006359 | 01/11/2014 | 600.00 | 00005095118483 | JOSÉ MARCILIO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA DE ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA PAULINO FERNANDES, S/N, DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 01/11/2014 | 700.00 | 00010175022429 | MAILSON RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA PADRE CICERO, BAIRRO SÃO SEBASTIAO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006361 | 01/11/2014 | 700.00 | 00075276321434 | MARIA APARECIDA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DONA MARIANA, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA- PSF VI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006362 | 01/11/2014 | 700.00 | 00001980492425 | LEONI MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA S/N, BAIRRO JARDIM PLANALTO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF III, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006363 | 01/11/2014 | 1200.00 | 00005897270449 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA ) CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA CUNHA PEDROSA 18,BAIRRO JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, LOCADA PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006397 | 01/11/2014 | 385.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: UNO ANO 2013, PLACA OGG 0598, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006398 | 01/11/2014 | 787.98 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL-10), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: AMBULANCIA PLACA NQH 7852, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006399 | 01/11/2014 | 642.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS:UNO PLACA OXO 0349, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006400 | 01/11/2014 | 780.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS:UNO PLACA OGF 9788, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006401 | 01/11/2014 | 516.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: VAN DUCATO 16 PASS ANO 2013, PLACA KWZ 5800, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006402 | 01/11/2014 | 562.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: D-20 VERANEIO PLACA JFD 6715, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006403 | 01/11/2014 | 517.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: AMBULANCIA SAVERO ANO 2008/2009, PLACA MOG 1125, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006404 | 01/11/2014 | 557.11 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: AMBULANCIA COURIER ANO 2008/2009, PLACA MOU 1736, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006405 | 01/11/2014 | 137.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: PALIO 1.4 PLACA NPU 5281, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006406 | 01/11/2014 | 227.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: UNO JP PLACA NPU 5271, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006419 | 01/11/2014 | 753.75 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS:AMBULANCIA SAVEIRO ANO 2008/2009, PLACA MOG 1125, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006420 | 01/11/2014 | 682.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS:AMBULANCIA COURIER PLACA MOU 1736, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006421 | 01/11/2014 | 434.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS:UNO ANO 2013, PLACA OXO 0349, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006422 | 01/11/2014 | 362.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL -10), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: VAN DUCATO 16 PASS ANO 2013, PLACA KWZ 5800, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006423 | 01/11/2014 | 543.89 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: UNO ANO 2013, PLACA OGF 9788, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006424 | 01/11/2014 | 564.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: UNO ANO 2013, PLACA OGG 0598, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006425 | 01/11/2014 | 428.45 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS:D20 VERANEIO PLACA JFD 6715, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006426 | 01/11/2014 | 256.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS:PALIO 1.4 PLACA NPU 5281, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006427 | 01/11/2014 | 125.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS:UNO JP PLACA NPU, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0006440 | 01/11/2014 | 1300.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO, NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0006441 | 01/11/2014 | 1617.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0006442 | 01/11/2014 | 1305.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PSF`S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0006443 | 01/11/2014 | 3854.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0006444 | 01/11/2014 | 4058.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0006445 | 01/11/2014 | 3354.31 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0006446 | 01/11/2014 | 4693.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332013 | 0006447 | 01/11/2014 | 4113.74 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0006462 | 01/11/2014 | 3854.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0006482 | 01/11/2014 | 1805.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006492 | 01/11/2014 | 543.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADAS A VEICULO FIAT NPU 5271, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006493 | 01/11/2014 | 470.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADAS A VEICULO FIAT NPU 5271, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006494 | 01/11/2014 | 900.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO GERAL DO MOTOR, EM VEICULO UNO PRATA, DE PLACA NPU 5271, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 01/11/2014 | 10350.00 | 00001099026377 | HENRIQUE ALBUQUERQUE FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 01/11/2014 | 10125.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 01/11/2014 | 10125.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072014 | 0006518 | 01/11/2014 | 735.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL, SALA DE FRIOS DE VACINAS E PSF`S, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0006521 | 01/11/2014 | 7373.50 | 15270669000170 | LANUSE CARNEIRO FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES A PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0006522 | 01/11/2014 | 360.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE BOTIJOES DE GÁS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0006523 | 01/11/2014 | 160.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE BOTIJOES DE GÁS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0006524 | 01/11/2014 | 360.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE BOTIJOES DE GÁS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0006525 | 01/11/2014 | 360.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE BOTIJOES DE GÁS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0006526 | 01/11/2014 | 160.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE BOTIJOES DE GÁS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0006527 | 01/11/2014 | 160.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE BOTIJOES DE GÁS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0006528 | 01/11/2014 | 2200.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE BOTIJOES DE GÁS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0006529 | 01/11/2014 | 160.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNESCIMENTO DE BOTIJOES DE GÁS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE LEITE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0006535 | 01/11/2014 | 184.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006539 | 01/11/2014 | 200.00 | 04963900000195 | SERTAO AUTO PEÇAS E PENEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, (TROCA) DE BOMBA DE AGUA, EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQH 7852, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 01/11/2014 | 7500.00 | 00004907445407 | ALEXANDRE SIMOES FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0006541 | 01/11/2014 | 2426.70 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMINOSOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, E A CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 01/11/2014 | 15933.71 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NASF DE COMPETENCA 11/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 01/11/2014 | 2350.05 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ECD DE COMPETENCA 11/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 01/11/2014 | 21202.41 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, SAUDE BUCAL DE COMPETENCA 11/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 01/11/2014 | 9266.28 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ACS EFETIVOS E CONTRATADOS DE COMPETENCA 11/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 01/11/2014 | 3739.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NASF EFETIVOS, COMISSIONADOSE CONTRATADOS DE COMPETENCA 11/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 01/11/2014 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, BRASIL SEM MISERIA EFETIVOS, COMISSIONADOSE CONTRATADOS DE COMPETENCA 11/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332013 | 0006581 | 01/11/2014 | 5322.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0006582 | 01/11/2014 | 3656.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0006583 | 01/11/2014 | 10598.61 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0006584 | 01/11/2014 | 5739.50 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO A LIMPEZA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006585 | 01/11/2014 | 300.00 | 00005095118483 | JOSÉ MARCILIO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA DE ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA PAULINO FERNANDES, S/N, DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006590 | 01/11/2014 | 6000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS, PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO TECNICO, E ELABORAÇÃO DO SITEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE (SIOPS), REFERENTE AOS 06 BIMESTRES DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006593 | 01/11/2014 | 350.00 | 00007002276441 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO, NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE SARAMPO, NO PERIODO DE 08 A 28 DE NOVEMBRO/2014, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006594 | 01/11/2014 | 100.00 | 00003419252412 | TEREZA ELIZABETE C. SOARES E OUTROS - VACINADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, NO PERIODO DE 08 A 28 DE NOVEMBRO/2014, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006595 | 01/11/2014 | 100.00 | 00003534397460 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, NO PERIODO DE 08 A 28 DE NOVEMRO/2014, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006596 | 01/11/2014 | 100.00 | 00076078299468 | CRISTINA LEITE ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, NO PERIODO DE 08 A 28 DE NOVEMBRO/2014, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006597 | 01/11/2014 | 100.00 | 00073809764434 | SINEIDE LUCENA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, NO PERIODO DE 08 A 28 DE NOVEMBRO/2014, REALIZADA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006598 | 01/11/2014 | 424.00 | 00002030953407 | GILVAN GOMES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA ANIMAL, NO PERIODO DE 14 A 23 DE OUTUBRO/2014, REALIZADAS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 01/11/2014 | 212.00 | 00008909507411 | JOSE GENILSON DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA ANIMAL, NO PERIODO DE 14 A 23 DE OUTUBRO/2014, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006600 | 01/11/2014 | 212.00 | 00001979049475 | ALDO JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA ANIMAL, NO PERIODO DE 14 A 23 DE OUTUBRO/2014, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006601 | 01/11/2014 | 212.00 | 00006744070401 | JOSE JEIBSON DA SILVA NOBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA ANIMAL, NO PERIODO DE 14 A 23 DE OUTUBRO/2014, REALIZADA PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 01/11/2014 | 212.00 | 00003529968463 | MIGUEL LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA ANIMAL, NO PERIODO DE 14 A 23 DE OUTUBRO/2014, REALIZADA PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006603 | 01/11/2014 | 212.00 | 00009260636426 | MAICON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA ANIMAL, NO PERIODO DE 14 A 23 DE OUTUBRO/2014, REALIZADA PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006604 | 01/11/2014 | 104.87 | 00048917435491 | REGINALDO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA ANIMAL, NO PERIODO DE 13 A 23 DE OUTUBRO/2014, REALIZADA PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006621 | 01/11/2014 | 2643.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0006630 | 01/11/2014 | 2500.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO ( Z 32 RS CAMPEÃO), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PROPRIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 01/11/2014 | 13555.28 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 01/11/2014 | 7375.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 01/11/2014 | 37184.88 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DO FMS HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 01/11/2014 | 1000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFROME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 01/11/2014 | 9234.04 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA ECD, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 01/11/2014 | 15825.82 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 01/11/2014 | 30981.98 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 01/11/2014 | 51006.13 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FMS PSF COTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 01/11/2014 | 40091.44 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006666 | 01/11/2014 | 940.00 | 00009677409409 | MARIA ANDRESSA PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE SALGADOS, NOS EVENTOS OUTUBRO ROSA, REALIZADO NOS PSF`S I, II, III, IV, V E VI, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, COM PARTICIPAÇÃO DO NASF, E EQUIPE DOS PSF´S, PROMOVENDO PALESTRAS E ORIENTAÇÕES SOBRE O CANCER DE MAMA, E COLO DE ULTERO E INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O OUTUBRO ROSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 01/11/2014 | 11792.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais contratados lotados na Secretaria de Saúde, FMS-hospital, referente ao mês de NOVEMBRO/ 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 01/11/2014 | 9196.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos e contratados lotados na Secretaria de Saúde, programa FMS-NASF, referente ao mês de NOVEMBRO / 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 01/11/2014 | 7800.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS - NUCLEO DE APOIO AO SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REF: NOVEMBRO/ 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 01/11/2014 | 1448.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados no programa ECD, referente ao mês de NOVEMBRO/ 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 01/11/2014 | 3000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO MENSAL DA FOLHA, DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 01/11/2014 | 2028.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos lotados na Secretaria de Saúde, programa PACS, referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006688 | 03/11/2014 | 393.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINAVEICULO: PALIOPLACA: NPU-5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006689 | 03/11/2014 | 282.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINAVEICULO: AMBULANCIA COURIERPLACA: MOU-1736 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006690 | 03/11/2014 | 165.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINAVEICULO: AMBULANCIA COURIERPLACA: MOU-1736 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006691 | 03/11/2014 | 222.83 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINAVEICULO: UNOPLACA: NPU-5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006692 | 03/11/2014 | 543.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: OLEO DIESEL/S-10VEICULO: AMBULÂNCIAPLACA: NQH-7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006693 | 03/11/2014 | 776.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINAVEICULO: UNOPLACA: OGG-0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006694 | 03/11/2014 | 581.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINAVEICULO: UNOPLACA: NSU: 1028-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006695 | 03/11/2014 | 304.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINAVEICULO: GOL 2009/2010PLACA: NPU: 7716/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006696 | 03/11/2014 | 656.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: OLEO DIESELVEICULO: D20 VERANEIOPLACA: JFD-6715/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006697 | 03/11/2014 | 789.79 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINAVEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO ANO 08/09PLACA: MOG: 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006698 | 03/11/2014 | 628.85 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA E FILTROS OLEO SINTÉTICOVEICULO: UNO ANO 2013PLACA: OGF: 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006699 | 03/11/2014 | 839.43 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: OLEO DIESELVEÍCULO:F4000 PLACA: NET 6930 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006700 | 03/11/2014 | 701.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO CATERPILARCOMBUSTÍVEL: OLEO DIESEL/S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006702 | 03/11/2014 | 1548.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHÃO PIPACOMBUSTÍVEL: OLEO DIESEL/S-10MOBIL DELVAC MX CI 4 15W40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006703 | 03/11/2014 | 1366.95 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: PA ENCHEDEIRACOMBUSTÍVEL: OLEO DIESEL/S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006705 | 03/11/2014 | 388.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR BALSAN ANO 2008COMBUSTÍVEL: OLEO DIESEL/S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006707 | 03/11/2014 | 430.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: D20 CARRO DE SOMPLACA: CEN-0767COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL/S10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006701 | 03/11/2014 | 1451.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHÃO CAÇAMBA ANO 2013COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL/S-10PLACA: OGG: 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006704 | 03/11/2014 | 319.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASEY FERGUNS 2008COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL/S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006706 | 03/11/2014 | 2867.78 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: MOTONIVELADORA ANO 2013COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL/S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006708 | 03/11/2014 | 654.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO:SPIM PLACA: QFG 1515COMBUSTÍVEL: GASOLINA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 01/12/2014 | 724.00 | 00006406428455 | DAMIAO PEREIRA BATISTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE FUNERAL, DE PESSOA CARENTE QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006729 | 01/12/2014 | 250.00 | 00004303020451 | MARIA APARECIDA HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ENXOVAL DE BEBER, A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 01/12/2014 | 150.00 | 00003408641501 | JUCIANA MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO PROCESSO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF, ED. 2013-2016, NO DIA 02 DE DEZEMBRO/2014, COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 01/12/2014 | 75.00 | 00005281375490 | ROBERIO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO PROCESSO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF, ED.2013-2016, NO DIA 02 DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 01/12/2014 | 810.00 | 00027883407880 | MARIA DO CARMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DE OFICINA DE BISCOITOS, REALIZADA COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006735 | 01/12/2014 | 415.00 | 00093070411487 | ZELMA ANTAS DE ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM PASSEIO DE LASER COM O REFERIDO GRUPO, NA CIDADE DE TRIUNFO/PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.EM NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006736 | 01/12/2014 | 690.00 | 00021915508860 | ALEXANDRO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE, DE VEICULO CAMINHOTENE CABINE DUPLA, PLACA MYY 0656, A CIDADE DE TRIUNFO/PE, PARA O TRANSPORTE DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NO DIA 29 DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 01/12/2014 | 75.00 | 00011451255497 | MARCOS ANTONIO SIMÃO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA CUSTEAR PASAGEM, PARA PARTICIPAR DO 4° CICLO DE CAPACITAÇÃO DO PROCESSO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF ED. 2013-2016, NO DIA 02 DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006746 | 01/12/2014 | 701.90 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUMVEICULO:FIAT UNOPLACA: OXO 0299 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0006760 | 01/12/2014 | 150.11 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS ´PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: DIESEL BS 500 COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 01/12/2014 | 300.00 | 00003603945409 | VERONICA VIEIRA DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE RESIDENTE NETSE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 01/12/2014 | 107.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO OI FIXO, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006825 | 01/12/2014 | 18.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIAA:DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006830 | 01/12/2014 | 7.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTEA : DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006835 | 01/12/2014 | 15.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A :DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 01/12/2014 | 13.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006844 | 01/12/2014 | 437.50 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS, DE IMPRESSORAS HP 2612, SANSUNG ML 2165W, HP 1102W, E SANSUNG SCX 3405W COM CILINDRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 01/12/2014 | 300.00 | 00003408641501 | JUCIANA MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DO CONDE/PB, PARA PARTICIPAR DE ENCOTRO DE POLITICAS PUBLICAS PARA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: NOS DIAS10 E 11 DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006853 | 01/12/2014 | 724.00 | 00010263739481 | JEANE MARQUES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006854 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA, DO PROGRAMA PBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006855 | 01/12/2014 | 1100.00 | 00007581949435 | DANIELLY ALVES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006857 | 01/12/2014 | 1100.00 | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO, DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 01/12/2014 | 724.00 | 00005765738419 | MARIA DIVINA BATISTA ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006859 | 01/12/2014 | 1100.00 | 00007414289460 | FABIANO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006860 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00003982623499 | ZULEIDE DA SILVA BERNARDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTORA, DO PROGRAMA PBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006862 | 01/12/2014 | 724.00 | 00004752212498 | LUZIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DE ARTESANATO E CULTURA DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0006897 | 01/12/2014 | 685.60 | 00003462865498 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMETO DE FRUTAS, E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 01/12/2014 | 300.00 | 00011739149432 | NATHALIA DE LIMA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ENXOVAL DE BEBE, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006918 | 01/12/2014 | 396.62 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO:UNOPLACA: OXO 0299COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006919 | 01/12/2014 | 366.48 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA:QFG 1515COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006941 | 01/12/2014 | 780.63 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: UNO ANO2013PLACA: OXO 0299COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006942 | 01/12/2014 | 438.68 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: UNO ANO2013PLACA: OXO 0299COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0006945 | 01/12/2014 | 514.50 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006954 | 01/12/2014 | 200.00 | 00008397626409 | DAMIÃO ALISSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE BRINQUEDO, PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, NA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, COMEMORADO COM AS CRIANÇAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006958 | 01/12/2014 | 350.00 | 00011498360408 | MIGUEL NICACIO FLORIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, COM A BANDA FORRO PE DE SERRA, NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006998 | 01/12/2014 | 193.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: ESPIMPLACA:QFG 1515COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072014 | 0007030 | 01/12/2014 | 1225.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0007051 | 01/12/2014 | 421.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 01/12/2014 | 1750.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13° SALARIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 01/12/2014 | 8517.04 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos, lotados na Secretaria de Açao social, EFETIVOS, referente ao 13° SALARIO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 01/12/2014 | 4414.08 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13° SALARIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 01/12/2014 | 3000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 01/12/2014 | 7860.08 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos, lotados na Secretaria de Açao social, referente ao MES DE DEZEMBRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 01/12/2014 | 4344.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007181 | 01/12/2014 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007183 | 01/12/2014 | 724.00 | 00008668366408 | PATRICIA MARISA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINITORA, DO GRUPO DE CRIANÇAS E IDOSOS DO CRAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENMTAÇÃO EM ANEXO.FERENCIA: OUTUBRO/2014. RETIFICANDO O EMPENHO DE N° 6470 QUE FOI EMITIDO NO MES 11/2014, COM REFENCIA A NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0007190 | 01/12/2014 | 1717.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇAO EM VEICULO UNO PLACA OXO 0299, LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 01/12/2014 | 2450.89 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS DE COMPETENCIA 12/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 01/12/2014 | 971.10 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, DE COMPETENCIA 12/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007236 | 01/12/2014 | 14.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007237 | 01/12/2014 | 1.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007241 | 01/12/2014 | 810.00 | 00027883407880 | MARIA DO CARMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DE OFICINA DE BISCUIT, REALIZADA COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 01/12/2014 | 500.00 | 00007017115406 | ANDERSOM ROBERTO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0007268 | 01/12/2014 | 147.88 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS ´PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: DIESEL BS 500 COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006789 | 01/12/2014 | 500.00 | 00003601680432 | ALISSANDRE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILANCIA, DURANTE O DIA NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, E TAMBEM DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DE AÇÕES DAS SECRETARIAS DE CONTROLE INTERNO, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.RELATIVO A: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006797 | 01/12/2014 | 500.00 | 00028922129875 | EDMY MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA , DESTINADA AOS SERVIÇOS DIVERSOS PARA OS SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: MOTOCICLETAPLACA: NPS 4353RELATIVO A : SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006798 | 01/12/2014 | 500.00 | 00028922129875 | EDMY MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA , DESTINADA AOS SERVIÇOS DIVERSOS PARA OS SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: MOTOCICLETA HONDA NXRPLACA: NPS 4353RELATIVO A : OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006799 | 01/12/2014 | 500.00 | 00028922129875 | EDMY MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA , DESTINADA AOS SERVIÇOS DIVERSOS PARA OS SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: MOTOCICLETA HONDA NXRPLACA: NPS 4353RELATIVO A : NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 01/12/2014 | 37.50 | 00002779619473 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA COMPARECER AO MINISTERIO DA DEFESA EXERCITO BRASILEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNCIONAMENTO DAS TECNICAS DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006846 | 01/12/2014 | 1450.00 | 00080503810487 | ODAY RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS PRESTADOS EM ORGANIZAÇÃO, E CONFECÇÃO DE JANTAR PARA A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006863 | 01/12/2014 | 827.60 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS: 08 (OITO) RECARGAS SANSUNG 3200 SCX, 02 (DUAS) SANSUNG 6555N, 05 (CINCO) RECARGAS SANSUNG SCX 340 W, E 04 (QUATRO) RECARGAS HO 436 A, PERTENCENTES ASSECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 01/12/2014 | 600.00 | 00030316351830 | JORGE MARCIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, DOS DESCONTOS DE 10 % (DEZ POR CENTO) DOS SERVIDORES, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ANO DE 2012, (DEZEMBRO, 13º E 1/3), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006867 | 01/12/2014 | 900.00 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PELOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, DE SUCUMBENCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.EM DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006869 | 01/12/2014 | 607.70 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS (ARRUELA DE AÇO, FILTRO DE AR MOTOR YDK3 E FILTRO DE OLEO VI), DESTINADOS A VEICULO FRONTIER SL 4X4, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006870 | 01/12/2014 | 561.30 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E TROVA DE PERÇAS, EM VEICULO FRONTIER, DE PLACA OFG 1764, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006871 | 01/12/2014 | 3700.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSUL ESPECIALIZADA EM ADM PÚLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, E CONSUTORIA EM GESTÃO DE CONVENIOS, CONGENERES E PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGÃOS AFINS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006872 | 01/12/2014 | 3500.00 | 00076500020472 | ARYSTOFANES FRANKLIN GUIMARÃES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA, E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO AO PREFEITO E SECRETARIOS, JUNTO AOS DIVERSOS ORGÃOS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO, NO PLEITO E DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006873 | 01/12/2014 | 3500.00 | 00076500020472 | ARYSTOFANES FRANKLIN GUIMARÃES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA, E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO AO PREFEITO E SECRETARIOS, JUNTO AOS DIVERSOS ORGÃOS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO, NO PLEITO E DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006876 | 01/12/2014 | 4500.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA, NA REALIZAÇÃO DE PREGÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006877 | 01/12/2014 | 4500.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA, NA REALIZAÇÃO DE PREGÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006902 | 01/12/2014 | 2172.00 | 00009702489466 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO, E PUBLICIDADE DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, POR MEIO FONOGRAFICO EM VEICULOS DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006929 | 01/12/2014 | 302.63 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006931 | 01/12/2014 | 158.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006961 | 01/12/2014 | 690.00 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NOBREGA ME NET ZONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULT SAM LASER SCX 3405, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006992 | 01/12/2014 | 339.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007007 | 01/12/2014 | 220.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072014 | 0007062 | 01/12/2014 | 1225.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007065 | 01/12/2014 | 3700.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSUL ESPECIALIZADA EM ADM PÚLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, E CONSUTORIA EM GESTÃO DE CONVENIOS, CONGENERES E PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGÃOS AFINS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 01/12/2014 | 5076.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE 13°/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 01/12/2014 | 6516.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DA FOLHA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO 13° SALARIO/ 2014, CONFORFME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 01/12/2014 | 2172.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO 13° SALARIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 01/12/2014 | 4740.94 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 01/12/2014 | 6724.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 01/12/2014 | 6516.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DA FOLHA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A DEZEMBRO/ 2014, CONFORFME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 01/12/2014 | 2172.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 01/12/2014 | 1243.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO- EFETIVOS E COMISSIONADOS, COMPETENCIA 12/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007222 | 01/12/2014 | 650.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA PERIODICA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA A: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000062014 | 0007225 | 01/12/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0007230 | 01/12/2014 | 4500.00 | 00020502427434 | ALCIBIADES FERNANDES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, GM/CHEVROLET/D20 CUSTOM, ANO 1991, PLACA CEN 0767/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 01/12/2014 | 2760.00 | 00004131679418 | MIGUEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CARRO PIPA, DE PLACA KLZ 1550, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006744 | 01/12/2014 | 7700.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO CARRO PIPA, DE PLACA KJJ 1918-PE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006791 | 01/12/2014 | 770.00 | 00003165433496 | JOSÉ MANOEL PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO, E MANUTENÇÃO EM GERAL DE CERCA, E LIMPENA INTERNA DO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006805 | 01/12/2014 | 403.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MEBROS DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA HOMOLOGAÇÃO DO SEGURO SAFRA 2014/2015, QUE PARTICIPARAM DE REUNIÃO, NA SEDE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DIA 02 DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006819 | 01/12/2014 | 400.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS (RETENTOR, VALVULA ESCAPE E ESTOPA PARA LIMPEZA), DESTINADA A REPOSIÇÃO EM VEICULO PLACA OGG 6285, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006820 | 01/12/2014 | 200.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS, MANUTENÇÃO E REVISÃO NO SISTEMA PNEUMATICO, EM VEICULO PLACA OGG 6285, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A :DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 01/12/2014 | 77.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006832 | 01/12/2014 | 120.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006833 | 01/12/2014 | 8.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006847 | 01/12/2014 | 362.00 | 00003603852494 | SUZANA ROBERTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006920 | 01/12/2014 | 691.67 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO:TRATOR MASSEY FERGUNS ANO 2008COMBUSTIVEL:OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006921 | 01/12/2014 | 1701.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO:CAMINHAO CAÇAMBA ANO 2013COMBUSTIVEL: DIESEL S-10PLACA: OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006923 | 01/12/2014 | 2810.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO:MOTONIVELADORA ANO 2013COMBUSTIVEL: DIESELS-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006926 | 01/12/2014 | 1319.48 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO:PA ENCHEDEIRACOMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006988 | 01/12/2014 | 446.02 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPACOMBUSTIVEL:OLEO DIESELPLACA: KJJ 1918 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006993 | 01/12/2014 | 2138.27 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: MOTONIVELADORA ANO 2013COMBUSTIVEL:OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006995 | 01/12/2014 | 1360.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA ANO 2013COMBUSTIVEL: DIESEL S-10PLACA: OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006997 | 01/12/2014 | 571.28 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEY FERGUNS ANO 2008COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006999 | 01/12/2014 | 1788.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO CAÇAMBA ANO 2013PLACA :OGG 6285COMBUSTIVEL: OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007003 | 01/12/2014 | 1416.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA ANO 2013PLACA : OGG 6315COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007005 | 01/12/2014 | 1293.40 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA PLACA : KJJ 1918 COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007006 | 01/12/2014 | 272.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEY FERGUNS ANO 2008 COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007036 | 01/12/2014 | 470.00 | 00005634477450 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRERSTADOS EM INSTALAÇÕES DE BARRACAS, DA FEIRA DO AGRICULTOR FAMILIAR, NAS QUINTAS, SEXTAS, DOMINGOS E SEGUDAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007037 | 01/12/2014 | 470.00 | 00083406611400 | JOSE ROBERTO DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE BARRACAS, PARA A FEIRA DO AGRICULTOR FAMILIAR, NAS QUINTAS, SEXTAS, DOMINGOS E SEGUNDAS, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA A: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 01/12/2014 | 2395.74 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE AGRICULTURA REFERENTE AO 13°/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 01/12/2014 | 3000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE 13° SAL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 01/12/2014 | 2395.74 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 01/12/2014 | 5924.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007180 | 01/12/2014 | 741.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0007188 | 01/12/2014 | 3190.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULO TRATOR, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0007189 | 01/12/2014 | 3251.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 01/12/2014 | 1840.61 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMISIONADOS E EFETIVOS, COMPETENCIA 12/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007260 | 01/12/2014 | 275.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEY FERGUNS ANO 2008 COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006709 | 01/12/2014 | 586.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, FRONTIER PLACA OFG 1764, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.MES 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006745 | 01/12/2014 | 619.02 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: BIODISEL BS 10VEICULO:FRONTIERPLACA:OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0006761 | 01/12/2014 | 97.46 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E DIESEL BS 500VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 01/12/2014 | 375.00 | 00087274566415 | JOSE MILTON PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO ACOMPANHAMENTO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTEA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006927 | 01/12/2014 | 526.32 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:FRONTIERPLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 01/12/2014 | 884.12 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AGENDAMENTO, DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS AO SENHOR AILTON NIXON SUASSUNA PORTO, NO TRECHO BRASILIA/DF A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006948 | 01/12/2014 | 768.15 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TAXA, REFERENTE A PASSAGEM AEREA PELA TAM, COM EMISSÃO E ALTERAÇÃO DE VOO, DO SENHOR AILTON NIXON SUASSUNA PORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006991 | 01/12/2014 | 600.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007008 | 01/12/2014 | 114.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 01/12/2014 | 3000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13° DE /2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 01/12/2014 | 10200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 01/12/2014 | 24000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PREFEITO, E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 01/12/2014 | 5560.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 12/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007203 | 01/12/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE outubro /2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007224 | 01/12/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, DESTA MUNICIPALIDADE, PARA A FAMUP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 01/12/2014 | 1800.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, PARA O CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM,,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 01/12/2014 | 1080.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, PARA O CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM,,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 01/12/2014 | 159.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 01/12/2014 | 2610.89 | 02838578000147 | BANCO DO BRASIL S/A. - F.G.T.S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 11/1993, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 01/12/2014 | 2200.00 | 00003008159486 | WENDELL DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE EMPENHOS, ORGANIZAÇAO DE BALANCETES, ELABORAÇAO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006875 | 01/12/2014 | 2200.00 | 00003008159486 | WENDELL DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE EMPENHOS, ORGANIZAÇAO DE BALANCETES, ELABORAÇAO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006960 | 01/12/2014 | 690.00 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NOBREGA ME NET ZONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, MULT SAM LASER SCX 3405, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052014 | 0007061 | 01/12/2014 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007077 | 01/12/2014 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS, DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, E CONTROLE DE TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 01/12/2014 | 6353.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, REFERENTE AO 13° SALARIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 01/12/2014 | 1579.10 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, REFERENTE AO 13° SALARIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 01/12/2014 | 3724.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 01/12/2014 | 1509.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007202 | 01/12/2014 | 15342.74 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BEBITO EM CONTA CORRENTE , PARA CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 01/12/2014 | 1166.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRINUIÇÃO AO INSS 22% PARTE PATRONAL, INSIDENTE SOB A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS E EFETIVOS, COMPETENCIA 12/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007228 | 01/12/2014 | 141.14 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BEBITO EM CONTA CORRENTE , PARA CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007235 | 01/12/2014 | 2.68 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BEBITO EM CONTA CORRENTE , PARA CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 01/12/2014 | 9030.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006731 | 01/12/2014 | 693.40 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT REN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA, APLICADA SOBRE A EXECUÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS PARA CONCEÇÃO DE OBRAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A PARCELA 12/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0006748 | 01/12/2014 | 5500.00 | 14022645000130 | A & C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006749 | 01/12/2014 | 5500.00 | 14022645000130 | A & C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006752 | 01/12/2014 | 7150.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS MAQUINAS, DE TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO A LIMPEZA DO LIXÃO SITUADO AS MARGENS DA PB 426 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.QUANTIDADE DE HORAS:55 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006794 | 01/12/2014 | 480.00 | 00034052275420 | LUIZ GONZAGA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA LOCAÇÃO, DA CASA DE SHOW PALMEIRAO CLUB, PARA A REALIZACAO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006803 | 01/12/2014 | 280.00 | 00008421465473 | JOSE EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FISCALIZAÇÃO, DE CAVALETES DE SINALIZAÇÃO DE ALGUMAS RUAS, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENTE A : NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006808 | 01/12/2014 | 724.00 | 00004697420462 | LUIZ CARLOS MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.RELATIVO: OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006814 | 01/12/2014 | 1000.00 | 10635205000105 | LIMPA JA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESGOTAMENTO, DO FOSSÃO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO SEBSATIÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006848 | 01/12/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVIÇOS , CONSTRUÇÃO CIVIL, EDIFICAÇÕES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006879 | 01/12/2014 | 724.00 | 00070555614425 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENTE A: OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006889 | 01/12/2014 | 3740.00 | 00006675977431 | SALES FIRMINO SUASSUNA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 02 (DUAS) PEDRAS, LOCALIZADAS EM FRENTE A RESIDENCIA DO SENHOR ROBERTO DE ALCANTARA, E A OUTRA EM FRENTE A RESIDENCIA DE JOSE HENRIQUE FELIX, AMBAS LOCALIZADAS NA RUA SEVERINO FELIX, BAIRRO DA QUADRA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, PARA DESOBISTRUIR A REVERIDA RUA, PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006922 | 01/12/2014 | 2597.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPACOMBUSTÍVEL: OLEO DIESELPLACA: OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006924 | 01/12/2014 | 1154.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO CATERPILAR ANO 2013COMBUSTÍVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006925 | 01/12/2014 | 699.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO BALSAN ANO 2008COMBUSTÍVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006928 | 01/12/2014 | 917.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: F4000COMBUSTÍVEL: OLEO DIESELPLACA: NET 6930 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006930 | 01/12/2014 | 202.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR BALSAN ANO 2008COMBUSTÍVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006943 | 01/12/2014 | 1495.00 | 00002772099431 | EVANDI MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM PINTURA, E LIMPEZA, DA PARTE EXTERNA E INTERNA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006956 | 01/12/2014 | 820.24 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADAS A VEICULO PROPRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO CAÇAMBAPLACA: OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006957 | 01/12/2014 | 252.19 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO SECADOR DE AR CONDICIONADO, EM VEICULO PROPRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO CAÇAMBAPLACA: OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0006962 | 01/12/2014 | 300.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO, NOS VEICULOS (PROPRIOS E LOCADOS) RETROECAVADEIRA E TRATOR BALSAN ANO 2008, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.REFERENTE A: OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006989 | 01/12/2014 | 2211.08 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: PA ENCHEDEIRACOMBUSTÍVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006990 | 01/12/2014 | 871.10 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO CATERPILAR ANO 2013COMBUSTÍVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006994 | 01/12/2014 | 424.94 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO MASSEY FERGUNS ANO 2008 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006996 | 01/12/2014 | 1066.94 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: F4000PLACA: NET 6930COMBUSTIVEL:OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007000 | 01/12/2014 | 922.60 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO CATERPILAR ANO 2013COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007001 | 01/12/2014 | 193.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO MASSEY FERGUNS ANO 2008COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007002 | 01/12/2014 | 710.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: F4000PLACA: NET 6930COMBUSTIVEL:OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007004 | 01/12/2014 | 1898.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: PA ENCHEDEIRA COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007042 | 01/12/2014 | 600.00 | 00001410551890 | LUIZ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, NAS NAS MAQUINAS CATERPILAR E RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007044 | 01/12/2014 | 350.00 | 00010917928440 | ROBSON ALCANTARA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS QUE FIZERAM A LIMPEZA DO CENTRO DA CIDADE, PARA A COMEMORAÇÃO DO NATAL NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112014 | 0007047 | 01/12/2014 | 2026.00 | 15202137000104 | EDSON LEITE DE LIMA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112014 | 0007048 | 01/12/2014 | 2410.00 | 15202137000104 | EDSON LEITE DE LIMA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112014 | 0007053 | 01/12/2014 | 4528.22 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, (COMPENSADO LAMIM, TAXI SERRADO EM VIGA E JATOBA SERRADO EM VIGA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112014 | 0007054 | 01/12/2014 | 2960.00 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, (TELHA COLONIAL, E BLOCO CERAMICO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112014 | 0007055 | 01/12/2014 | 4358.34 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, ( COMPENSADOS LAMIM, JATOBA SERRADO EM VIGA, E TAXI SERRADO EM CAIBRINHO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112014 | 0007056 | 01/12/2014 | 6498.85 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, ( TAXI SERRADO EM RIPA, COPAIBA SERRADO VIGA, E COMPENSADOS LAMIM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112014 | 0007059 | 01/12/2014 | 1400.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007074 | 01/12/2014 | 700.00 | 00002113019817 | FRANCISCO DIASSIS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESATDOS NO CONCERTO DE FERRAGEM, DOS PORTOES DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007076 | 01/12/2014 | 20446.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 01/12/2014 | 1731.24 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS-GARI, REFERENTE A DEZEMBRO, 1/3 DE FERIAS E 13º / 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 01/12/2014 | 928.85 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE RENUMERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS EFETIVOS, REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS, DEZEMBRO E 13º/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 01/12/2014 | 663.67 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados, lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao 13° SALARIO DE/ 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 01/12/2014 | 25737.89 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, referente ao 13° SALARIO DE/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007108 | 01/12/2014 | 8652.62 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 01/12/2014 | 724.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados, lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao MES DE DEZEMBRO/ 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 01/12/2014 | 25621.86 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais GARI, lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, referente ao MES DE DEZEMBRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 01/12/2014 | 8975.82 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais efetivos, lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao mês de DEZEMBRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 01/12/2014 | 7616.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos da folha de funcionarios contratados da Sec. Municipal de Obras, referente ao mes de DEZEMBRO/ 2014, conforme documentaçao anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007179 | 01/12/2014 | 2801.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007182 | 01/12/2014 | 800.00 | 00005732222405 | GILMARQUES PESSOA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCINEIRO, NA INSTALAÇÃO E CONCERTO DE PORTAS, JANELAS E BIROS, DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007184 | 01/12/2014 | 150.00 | 09096400000117 | MARIA GRACILENE DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO, DE RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 146, ANO 2013, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007185 | 01/12/2014 | 200.00 | 09096400000117 | MARIA GRACILENE DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO, PA ENCHEDEIRA, ANO 2013, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007186 | 01/12/2014 | 450.00 | 09096400000117 | MARIA GRACILENE DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO, DA CAÇAMBA VW 31280, PLACA 6285, ANO 2013 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 01/12/2014 | 9232.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL 22%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, GARI, COMISSIONADOS, EFETIVOS E COTRATADOS, DE COMPETENCIA 12/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007223 | 01/12/2014 | 1696.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA A: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | IMPLANTAR, AMPLIAR OU MELHORAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007252 | 01/12/2014 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DLE, CONTRATO DE REPASSE N° 0245660-61, PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 29/04/2015, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES/PB, CONFORME COMPROVANTE DE RECEBIMENTO. | 00632014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | IMPLANTAR, AMPLIAR OU MELHORAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007255 | 01/12/2014 | 1696.02 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DLE, CONTRATO DE REPASSE N° 027905439-2008, VISTORIA REALIZADA EM 18/09/2014, E 21/11/2014, CONFORME COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00632014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007259 | 01/12/2014 | 1100.00 | 07274024000188 | EMBALAGENS INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) TAMBORES, DE P-200 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA ATENDER A DEMANDA DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007263 | 01/12/2014 | 724.00 | 00002457477450 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA A: OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0007269 | 01/12/2014 | 243.98 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: DIESEL BS 500, GASOLINA ADITIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006711 | 01/12/2014 | 500.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INSUSTRIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPERVISAO, E CAPACITAÇAO CONTINUADA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ME DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Chamada Pública | 000012014 | 0006712 | 01/12/2014 | 425.00 | 00003602821480 | LANIA GEOVANIA PESSOA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMONISOS, E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0006713 | 01/12/2014 | 504.00 | 00050919075487 | LUZIA JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0006714 | 01/12/2014 | 925.00 | 00079023606434 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, HORTALIÇAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0006715 | 01/12/2014 | 1937.50 | 00034477245874 | LEONES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS (CAIPIRA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0006716 | 01/12/2014 | 250.00 | 00034477245874 | LEONES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS (CAIPIRA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0006717 | 01/12/2014 | 873.25 | 00004732213499 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, VERDURAS E FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0006718 | 01/12/2014 | 376.00 | 00033358974472 | JOAO VIANES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, E FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0006719 | 01/12/2014 | 665.00 | 00084048727400 | MARCIA REJANE PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, FRUTAS E LEGUMES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0006720 | 01/12/2014 | 644.00 | 00005888674460 | MARIA SANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, FEIJAO, HORTALIÇAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0006721 | 01/12/2014 | 427.50 | 00079794319449 | FLORISBELA PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0006722 | 01/12/2014 | 450.00 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, E LEGUMINOSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0006723 | 01/12/2014 | 476.25 | 00007556890465 | ANA MARIA DA CAMARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS (GRANJA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0006724 | 01/12/2014 | 1582.50 | 00005727926467 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO (GRANJA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0006725 | 01/12/2014 | 1205.00 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS, E LEGUMINOSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0006726 | 01/12/2014 | 1627.50 | 00004629187421 | SONIA MARIA DE PAIVA PEREIRA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, HORTALIÇAS E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0006727 | 01/12/2014 | 400.00 | 00004629187421 | SONIA MARIA DE PAIVA PEREIRA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006730 | 01/12/2014 | 2763.55 | 12767380000173 | C. FELIPE COSTA CONFECÇÕES RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CAMA, E BANHO ( LENÇOES E TOALHA DE BANHO), DESTINADO A CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006738 | 01/12/2014 | 590.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO, EM CARRO DE SOM, DAS AÇÕES REALIZADAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.FERENTE A: OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006739 | 01/12/2014 | 420.00 | 00008645101440 | DANIELE NUNES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, PRESTANDO SERVIÇOS NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.PERIODO: 15 DIAS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0006741 | 01/12/2014 | 400.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, E TUBERCULOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006750 | 01/12/2014 | 100.00 | 00070552452491 | MIGUEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TANDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, DESTINADA AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NO SITIO LAJE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 01/12/2014 | 100.00 | 00070552452491 | MIGUEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TANDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NO SITIO LAJE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006763 | 01/12/2014 | 690.00 | 00003138905447 | VICENTE DE PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, COMPREENDENDO (REMENDO E PEQUENOS CONCERTOS), NOS VEICULOS DA FROTA DE ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 01/12/2014 | 20.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 01/12/2014 | 47.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006772 | 01/12/2014 | 224.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL ), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA OFG 2800, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006773 | 01/12/2014 | 287.32 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL ), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA OFB 3129, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006774 | 01/12/2014 | 405.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10 ), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA MON 1604, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006775 | 01/12/2014 | 241.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10 ), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA 6340, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006776 | 01/12/2014 | 178.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10 ), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA OGF 6340, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006777 | 01/12/2014 | 272.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10 ), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA OGD 1526, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006778 | 01/12/2014 | 621.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10 ), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA NPX 6961, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006779 | 01/12/2014 | 568.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10 ), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA NPX 6111, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006780 | 01/12/2014 | 405.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10 ), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA HKH 0490, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006781 | 01/12/2014 | 932.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10 ), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA NPR 2471, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006782 | 01/12/2014 | 791.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL ), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA OFG 2440, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006783 | 01/12/2014 | 180.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL ), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA OGE 5270, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006786 | 01/12/2014 | 278.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (DIESEL S-10 ), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, ONIBUS PLACA MON 1644, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006787 | 01/12/2014 | 2310.00 | 14951050000169 | JASSELI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSULMO, DESTINADO A CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 01/12/2014 | 504.80 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) RECARGAS XEROX WOLKCENTER 3550, E 06 (SEIS) RECARGAS HP M1132 MFP, PERTENCENTES AS SECRETARIAS E A ESCOLA MANOEL BERNARDINO DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006802 | 01/12/2014 | 724.00 | 00005616560456 | PATRICIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA JOSE DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006824 | 01/12/2014 | 46.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.FERENTE A: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006828 | 01/12/2014 | 176.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006829 | 01/12/2014 | 44.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA SEDE DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006834 | 01/12/2014 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006842 | 01/12/2014 | 530.93 | 00009340811402 | JULIANA MARQUES CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTAODSCOMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006843 | 01/12/2014 | 724.00 | 00004425575407 | BETANIA FILINTO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006865 | 01/12/2014 | 32.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0006890 | 01/12/2014 | 954.50 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO, NOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0006891 | 01/12/2014 | 911.40 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO, NOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0006892 | 01/12/2014 | 360.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO, NOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006896 | 01/12/2014 | 690.00 | 00089353048400 | EDNALDO ANICETO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM, REALIZADA NOS DIAS 14, 20, 21 E 28 DE SETEMBRO/2014, SENDO 05 (CINCO) JOGOS , NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0006899 | 01/12/2014 | 3400.00 | 00001981905499 | VERONALDO ALVES CASUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 (DEZOITO) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:SPRINTERPLACA: CPN 9284/SPMES: JULHO E AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0006900 | 01/12/2014 | 3400.00 | 00001981905499 | VERONALDO ALVES CASUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 17 (DEZESETE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:SPRINTERPLACA: CPN 9284/SPMES: SETEMBRO E OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0006901 | 01/12/2014 | 3400.00 | 00001981905499 | VERONALDO ALVES CASUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 17 (DEZESSETE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:SPRINTERPLACA: CPN 9284/SPMES:NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006903 | 01/12/2014 | 312.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL ), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA:MON 1644 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006904 | 01/12/2014 | 337.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10 ), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA:OFB 3129 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006905 | 01/12/2014 | 967.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10 ), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA:NPX 6961 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006906 | 01/12/2014 | 1104.15 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL ), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA:NPR 2471 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006907 | 01/12/2014 | 485.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10 ), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA:HKH 0490 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006908 | 01/12/2014 | 1057.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10 ), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA:OFG 2440 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006909 | 01/12/2014 | 671.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10 ), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA:OGD 1526 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006910 | 01/12/2014 | 527.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10 ), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA:OGE 5270 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006911 | 01/12/2014 | 955.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10 ), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA:MON 1604 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006912 | 01/12/2014 | 1067.03 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10 ), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA:NPX 6111 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006913 | 01/12/2014 | 487.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10 ), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA:MON 5295 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006914 | 01/12/2014 | 486.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10 ), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA:MON 1644 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006915 | 01/12/2014 | 579.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10 ), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA:OFG 2800 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006916 | 01/12/2014 | 550.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10 ), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA:OGF 6340 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006917 | 01/12/2014 | 757.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: DQH 9567 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0006944 | 01/12/2014 | 6240.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS GOODYEAR, DO TIPO 215/75R, DESTINADO A VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OGB 1526 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0006950 | 01/12/2014 | 4070.07 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, E IGIENE, DESTINADOS AS 14 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 01/12/2014 | 497.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0006966 | 01/12/2014 | 413.50 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES AOS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | CONSTRUIR ESCOLA INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000502013 | 0006967 | 01/12/2014 | 59615.69 | 02855562000142 | CONSFOR - CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DA 13º MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA INFANTIL PRO INFANCIA , NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 201684/2011, PAC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00042013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | CONSTRUIR ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0006969 | 01/12/2014 | 103056.95 | 19829313000185 | EVERALDO BALBINO DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA, COM UM PAVIMENTO COM 06 SEIS SALAS DE AULA, NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, PROJETO EDUCATIVO URBANO II, FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE, CONTRATO 096/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00942014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007012 | 01/12/2014 | 239.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OGF 2800COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007013 | 01/12/2014 | 230.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OGF 6340COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007014 | 01/12/2014 | 260.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: NPX 6961COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007015 | 01/12/2014 | 220.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: MON 1644COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007016 | 01/12/2014 | 195.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: HKH 0490COMBUSTIVEL:DIESELS-10 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007017 | 01/12/2014 | 646.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: NPX 6111COMBUSTIVEL:DIESELS-10 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007018 | 01/12/2014 | 925.75 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OGF 6340COMBUSTIVEL:DIESELS-10 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007019 | 01/12/2014 | 431.55 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OGD 1526COMBUSTIVEL:DIESEL S-10 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007020 | 01/12/2014 | 859.46 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OFG 2800COMBUSTIVEL:DIESEL S-10 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007021 | 01/12/2014 | 646.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OFB 3129COMBUSTIVEL:DIESEL S-10 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007022 | 01/12/2014 | 614.80 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: MON 1604COMBUSTIVEL:DIESEL S-10 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007023 | 01/12/2014 | 300.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: MON 5295COMBUSTIVEL:DIESEL S-10 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007024 | 01/12/2014 | 356.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: NPX 6961COMBUSTIVEL:DIESEL S-10 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007025 | 01/12/2014 | 250.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OGF 2440COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007026 | 01/12/2014 | 291.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: NPR 2471COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007027 | 01/12/2014 | 289.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OGF 2406COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007028 | 01/12/2014 | 408.78 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: STRADAPLACA: DQH 9567COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007029 | 01/12/2014 | 172.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: STRADAPLACA: DQH 9367COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072014 | 0007031 | 01/12/2014 | 1225.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROVEDOR DA INTERNET, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007039 | 01/12/2014 | 1150.00 | 00005758555410 | ROSIMERE CANDIDO DOS REIS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO, DOS EVENTOS COMEMORATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: SETEMBRO E OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007043 | 01/12/2014 | 920.00 | 00079791689415 | JOSE NILDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE PAREDES, E SERVIÇOS DE CONCERTOS NO TELHADO DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0007046 | 01/12/2014 | 552.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, E TUBERCULOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0007049 | 01/12/2014 | 1465.50 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0007050 | 01/12/2014 | 1158.25 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0007052 | 01/12/2014 | 192.75 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REFERENTE A: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112014 | 0007058 | 01/12/2014 | 4800.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007063 | 01/12/2014 | 500.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INSUSTRIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPERVISAO, E CAPACITAÇAO CONTINUADA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0007069 | 01/12/2014 | 3955.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOLVINAS, DESTINADA AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ENEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 01/12/2014 | 3346.11 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO ACORDO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE A 13º SALARIO, DEZEMBRO E 1/3 DE FERIAS 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 01/12/2014 | 920.56 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCAÇAO MOTORISTAS, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS, DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 01/12/2014 | 344493.19 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDB 60%, REFERENTE AO 13° SAL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 01/12/2014 | 28844.82 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, E DESPORTO, AUX DE SERVIÇOS REFERENTE AO 10° SALARIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 01/12/2014 | 22068.91 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MEREDEIRAS, REFERENTE AO 10° SALARIO DE/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 01/12/2014 | 9635.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- VIGILANTES, REFERENTE AO 10° SALARIO DE/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 01/12/2014 | 4698.84 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MOTORISTAS, REFERENTE AO 13° SAL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 01/12/2014 | 1959.62 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, REFERENTE AO 13° SAL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 01/12/2014 | 28581.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- CRECHE, LOTADOS NA SECRE. EDUC E DESPORTO, REFERENTE AO 13° SAL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 01/12/2014 | 47657.46 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDU. E DESPORTO, REFERENTE AO 13° SALARIO DE/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 01/12/2014 | 27725.10 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, E DESPORTO- AUX DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 01/12/2014 | 351893.34 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 01/12/2014 | 21331.14 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MEREDEIRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 01/12/2014 | 10050.36 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- VIGILANTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 01/12/2014 | 4628.76 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MOTORISTAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 01/12/2014 | 1700.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 01/12/2014 | 2324.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 01/12/2014 | 1637.84 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 01/12/2014 | 28581.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- CRECHE, LOTADOS NA SECRE. EDUC E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 01/12/2014 | 49008.15 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDU. E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 01/12/2014 | 14394.10 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 01/12/2014 | 20776.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos da folha de funcionarios contratados do programa EJA, referente ao mes de DEZEMBRO/ 2014, conforme documentaçao anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 01/12/2014 | 10136.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TANDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E DESPORTO 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 01/12/2014 | 5068.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de remuneraçao da folha de funcionarios da SED/EDUC-INFANTIL CRECHE, referente ao mes de DEZEMBRO/ 2014, conforme documentaçao anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 01/12/2014 | 28844.82 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, E DESPORTO- AUX DE SERVIÇOS, REFERENTE AO 13° SAL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 01/12/2014 | 22068.91 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MEREDEIRAS, REFERENTE AO 13° SAL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 01/12/2014 | 9635.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- VIGILANTES, REFERENTE AO 13° SAL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007178 | 01/12/2014 | 3376.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0007187 | 01/12/2014 | 6500.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE PEÇAS, PARA REPOSIÇAO DE VEICULO ONIBUS, PLACA HKH 0490, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0007192 | 01/12/2014 | 1717.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE PEÇAS, PARA REPOSIÇAO DE VEICULO UNO PLACA OGF 978, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 01/12/2014 | 1234.73 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE JUROS E MULTA INCIDENTE SOBRE PARTE PATRONAL DE INSS 22%, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, EFETEIVOS CONTRADADOS E COMISSIONADOS, DE COMPETENCIA 11/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃOP EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 01/12/2014 | 2279.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO MOTORISTAS, EFETEIVOS CONTRADADOS E COMISSIONADOS, DE COMPETENCIA 12/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃOP EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 01/12/2014 | 78684.86 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60 % CONTRATADOS, DE COMPETENCIA 12/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃOP EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 01/12/2014 | 23113.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO, AUX SERVIÇOS, MERENDEIRAS, VIGILANTES, 40% CONTRATADOS E OUTROS, DE COMPETENCIA 12/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃOP EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 01/12/2014 | 4570.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO, EJA, DE COMPETENCIA 12/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃOP EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 01/12/2014 | 7402.78 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTOL CRECHE CONTRATADOS, DE COMPETENCIA 12/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃOP EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 01/12/2014 | 3249.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS, JUROS E MULTA INCIDENTE FOLHA DE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTOL CRECHE CONTRATADOS, DE COMPETENCIA 12/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃOP EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 01/12/2014 | 63.99 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS, JUROS E MULTA INCIDENTE FOLHA DE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO EJA , COMPETENCIA 12/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃOP EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007229 | 01/12/2014 | 200.00 | 00004417414440 | RITA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO LAGE GRANDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA A: OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007231 | 01/12/2014 | 200.00 | 00009407454452 | CLAUDIA FERNANDA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO PESSOA N 408, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO ARMAZENAMENTO DE LIVROS PARADIDATICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007232 | 01/12/2014 | 300.00 | 00007642113404 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007233 | 01/12/2014 | 150.00 | 00007642113404 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007250 | 01/12/2014 | 500.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INSUSTRIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPERVISAO, E CAPACITAÇAO CONTINUADA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: MAIO/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 01/12/2014 | 500.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INSUSTRIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPERVISAO, E CAPACITAÇAO CONTINUADA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007261 | 01/12/2014 | 3100.00 | 00021915508860 | ALEXANDRO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E DESPORTO CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCAçãO, CULTURA E DESPO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007266 | 01/12/2014 | 100.00 | 00009407454452 | CLAUDIA FERNANDA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO PESSOA N 408, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO ARMAZENAMENTO DE LIVROS PARADIDATICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006740 | 01/12/2014 | 252.00 | 00003138905447 | VICENTE DE PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, COMPREENDENDO (REMENDO E CONCERTOS), EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 01/12/2014 | 552.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO, DE VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS: LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: OUTUBRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0006964 | 01/12/2014 | 140.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO, DE VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS: LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: NOVEMBRO/ 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0006965 | 01/12/2014 | 644.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO, DE VEÍCULOS PROPRIOS E LOCADOS: LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 01/12/2014 | 1616.39 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE A PARTE DO ACORDO, DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO, 13º SALARIO E 1/3 DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007109 | 01/12/2014 | 5565.30 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO 13° SALARIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 01/12/2014 | 6474.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados, lotados na Secretaria de Transporte referente ao mês de DEZEMBRO/2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 01/12/2014 | 5425.14 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFENTE A DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 01/12/2014 | 3000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 13° SAL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 01/12/2014 | 2653.79 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE COMISSIONADOS E EFETIVOS, DE COMPETENCIA 12/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007209 | 01/12/2014 | 145.00 | 00003138905447 | VICENTE DE PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, COMPREENDENDO (REMENDO E CONCERTOS), EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006804 | 01/12/2014 | 208.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS, BADAUÊ, E SHOTE SWINGADO, QUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, PADROEIRO DO POVOADO JUREMADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006806 | 01/12/2014 | 299.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR), DESTINADO AOS COMPONENTES DAS BANDAS, BADAUÊ, E SHOTE SWINGADO, QUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, PADROEIRO DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : DIA 18 DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 01/12/2014 | 830.00 | 00010332217400 | JOSE CARLOS LEITE TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE 10 ARTES GRAFICAS, PARA A DIVULGAÇÃO DA FESTA TRADICIONAL DO PADROEIRO SÃO MIGUEL ARCANJO, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.FERENTE A: SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006812 | 01/12/2014 | 410.00 | 00011498360408 | MIGUEL NICACIO FLORIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, DA BANDA FORRO PE DE SERRA, REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO/2014, NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006850 | 01/12/2014 | 1259.97 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS LUMINOSAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006851 | 01/12/2014 | 1335.50 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS LUMINOSAS, (AZUL, AMARELA, VERMELHA E TRANSPARENTE), DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA, DA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006852 | 01/12/2014 | 410.58 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS LUMINOSAS,(AMARELA E TRANSPARENTE), CABO DE FORÇA 2 FIOS P/MANG E CAPA DE TERMINAÇÃO, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA, DA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007041 | 01/12/2014 | 580.00 | 00004229205414 | GLAUTEMIR MARCOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOM, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO XV ROMARIA MARIANA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO/2014, NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032014 | 0007080 | 01/12/2014 | 16000.00 | 12759851000100 | FORRO BADAUE E TERREIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO, COM A BANDA FORRO BADAUÊ, NAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS E CULTURAIS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 07/12/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 01/12/2014 | 7800.00 | 11107114000151 | FLAVIO DAS NEVES SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO, E SOM, DESTINADO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS, CULTURAIS E RELIGIOSAS DA PADROEIRA DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, NO DIA SETE DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 01/12/2014 | 6000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados, da Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de DEZEMBRO/2014, conforme documentaçao anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 01/12/2014 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL 22% INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, COMPETENCIA 12/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 01/12/2014 | 3000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados, da Secretaria de Turismo e Lazer referente ao 13° SALARIO/ 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 01/12/2014 | 3000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados, da Secretaria de Turismo e Lazer referente a DEZEMBRO/ 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 01/12/2014 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURUSMO, DE COMPETENCIA 12/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 01/12/2014 | 900.00 | 00003529292435 | MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENTE A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 01/12/2014 | 400.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWERE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS E CONTROLE INTERNO DE ESTOQUE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007082 | 01/12/2014 | 400.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) SOFTWARE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 01/12/2014 | 3000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13° SALARIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 01/12/2014 | 4000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 01/12/2014 | 880.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO INSS 22% PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE CONROLE INTERNO COMISSIONADOS, COMPETENCIA 12/2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007253 | 01/12/2014 | 400.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) SOFTWARE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007254 | 01/12/2014 | 400.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) SOFTWARE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 01/12/2014 | 2500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13° SALARIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 01/12/2014 | 4000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 01/12/2014 | 880.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL 22%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 12/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0006710 | 01/12/2014 | 6511.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 01/12/2014 | 900.00 | 00003802097483 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 01/12/2014 | 900.00 | 00003802097483 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006753 | 01/12/2014 | 86.76 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: BIODIESEL BS 10VEICULO: AMBULANCIAPLACA: NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006754 | 01/12/2014 | 932.79 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: BIODIESEL BS 10VEICULO: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006755 | 01/12/2014 | 198.01 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: BIODIESEL BS 10VEICULO: UNOPLACA: MOU 1736 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006756 | 01/12/2014 | 224.02 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: PALIOPLACA: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006757 | 01/12/2014 | 277.98 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: BIODIESEL BS 10VEICULO: AMBULANCIAPLACA: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006758 | 01/12/2014 | 553.97 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: FIAT UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006759 | 01/12/2014 | 643.55 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: FIAT UNOPLACA: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0006762 | 01/12/2014 | 1785.70 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL:GASOLINA COMUM E DIESEL BS 500VEICULO: AMBULANCIA PLACA: PLACA NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006764 | 01/12/2014 | 230.00 | 00003138905447 | VICENTE DE PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, (REMENDO DE PNEUS) NOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 01/12/2014 | 96.90 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 01/12/2014 | 5.10 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 01/12/2014 | 17.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 01/12/2014 | 156.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0006784 | 01/12/2014 | 5095.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0006785 | 01/12/2014 | 2836.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006790 | 01/12/2014 | 1500.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR CLINICO, PRESTANDO SERVIÇOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006792 | 01/12/2014 | 230.00 | 00003165433496 | JOSÉ MANOEL PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA DIVISORIA, EM MADEIRA, DESTINADA AO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006795 | 01/12/2014 | 782.00 | 00021915508860 | ALEXANDRO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE TAVARES/PB A CIDADE DE PATOS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: MICROONIBUSPLACA: CQH 5678REFERENTE: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006796 | 01/12/2014 | 782.00 | 00021915508860 | ALEXANDRO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE TAVARES/PB A CIDADE DE PATOS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: MICROONIBUSPLACA: CQH 5678REFERENTE: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 01/12/2014 | 125.00 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 05 (CINCO) DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB , PARA O CUSTEIO COM ALIMENTAÇAO, COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS PARA INTERNAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS, EM OUTROS SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA :NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 01/12/2014 | 600.00 | 00013534747801 | SIDNEI RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, 01(UMA) DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, 01 (UMA) DIARIA A FLORES/PE, 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE, 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DO RECIFE/PE E 01 (UMA) DIARIA, A SERRA TALAHADA/PE COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS PARA INTERNAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006809 | 01/12/2014 | 911.00 | 09193681000126 | INMETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO, DA AFERIÇÃO DAS BALANÇAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICICPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006810 | 01/12/2014 | 4520.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS MECANICAS, DESTINADA A REPOSIÇÃO EM VEICULO PROPRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIAPLACA: MQH 7852REFERENCIA : DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006811 | 01/12/2014 | 2080.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS , PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, E TROCA DE PERÇAS, EM VEICULO AMBULANCIA, PLACA MQH 7852, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006813 | 01/12/2014 | 830.00 | 10635205000105 | LIMPA JA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESGOTAMENTO DO FORSSÃO, E DESENTUPIMENTO DE ESGOTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 01/12/2014 | 3000.00 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXAO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA :OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 01/12/2014 | 3600.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITA DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 01/12/2014 | 3300.00 | 00001363157477 | ROBERTA MONIQUE ALVES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 01/12/2014 | 7500.00 | 00002627568469 | ANDRE MARCELO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, PRESTANDO SERVIÇOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006821 | 01/12/2014 | 270.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006822 | 01/12/2014 | 203.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006826 | 01/12/2014 | 312.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, SITIO CASA NOVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006827 | 01/12/2014 | 146.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006836 | 01/12/2014 | 47.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006837 | 01/12/2014 | 154.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A:DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006838 | 01/12/2014 | 12.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VII, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO SEBASTIAO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006839 | 01/12/2014 | 25.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006845 | 01/12/2014 | 724.00 | 00027432319472 | NELSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE, EM VEICULO TIPO CAMINHONETE, PLACA CEO 9211, PARA LEVAR OS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF III, EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006861 | 01/12/2014 | 1210.00 | 00004705704401 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA, DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006864 | 01/12/2014 | 781.80 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 (OITO) RECARGAS, DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS SANSUNG SCX: 3200, 06 (SEIS) RECARGAS SANSUNG SCX 3200 COM CHIP, E 06 (SEIS) RECARGAS HP M 1132, PERTENCENTES AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, E AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 01/12/2014 | 900.00 | 00003802097483 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 01/12/2014 | 1800.00 | 00001363157477 | ROBERTA MONIQUE ALVES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : NOVEBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 01/12/2014 | 7950.00 | 00004907445407 | ALEXANDRE SIMOES FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 01/12/2014 | 3600.00 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXAO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA : NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 01/12/2014 | 7200.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENTE A : 1º QUINZENA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 01/12/2014 | 9750.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENTE A : 2º QUINZENA DO NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 01/12/2014 | 6000.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR CLINICO, PRESTANDO SERVIÇOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006888 | 01/12/2014 | 1667.25 | 10144577000120 | J R M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 39 EXAMES, DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (FAEC) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0006893 | 01/12/2014 | 759.20 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0006894 | 01/12/2014 | 870.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0006895 | 01/12/2014 | 563.50 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS: DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006932 | 01/12/2014 | 322.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: OLEO DIESELVEICULO: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006933 | 01/12/2014 | 630.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: OLEO DIESELVEICULO: D20 VERANEIOPLACA: JFD 6715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006934 | 01/12/2014 | 984.54 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: UNO ANO 2013PLACA: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006935 | 01/12/2014 | 556.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: PALIOPLACA: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006936 | 01/12/2014 | 804.44 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: UNO ANO 2013PLACA: OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006937 | 01/12/2014 | 116.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: UNO JPPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006938 | 01/12/2014 | 623.68 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA COURIER ANO 2008PLACA: MOU 1736 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006939 | 01/12/2014 | 924.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA SAVERO ANO 2008/2009PLACA: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006940 | 01/12/2014 | 448.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO:UNO ANO 2013PLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0006946 | 01/12/2014 | 184.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0006949 | 01/12/2014 | 2363.42 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006951 | 01/12/2014 | 950.00 | 01300173000198 | RETIFICA DE MOTORES PAGARI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOCAMENTO, DA CIDADE DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, DE VEICULO AMBULANCIA RENOLT, PLACA MQH 7852, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006952 | 01/12/2014 | 2014.00 | 14960500000180 | RETIFICA MUNDIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADAS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006953 | 01/12/2014 | 2336.46 | 14960500000180 | RETIFICA MUNDIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E REPOSIÇÃO DE PERÇAS EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006959 | 01/12/2014 | 921.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA (SUDEMA), PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DAR MOD 2, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006970 | 01/12/2014 | 430.35 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: PALIO 1.4PLACA: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006971 | 01/12/2014 | 367.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: UNO ANO 2013PLACA: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006972 | 01/12/2014 | 1146.55 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: UNO ANO 2013PLACA: OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006973 | 01/12/2014 | 567.84 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: UNO ANO 2013PLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006974 | 01/12/2014 | 301.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: DIESEL S-10VEICULO: VAN DUCATO ANO 2013PLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006975 | 01/12/2014 | 865.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO ANO 2088/2009PLACA: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006976 | 01/12/2014 | 514.31 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: DIESEL S-10VEICULO: AMBULANCIA PLACA: NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006977 | 01/12/2014 | 907.10 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA COURIER ANO 2008/2009PLACA: MOU 1736 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006978 | 01/12/2014 | 320.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: OLEO DIESELVEICULO: D-20 VERANEIOPLACA: JFD 6715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006979 | 01/12/2014 | 310.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: OLEO DIESELVEICULO: D-20 VERANEIOPLACA: JFD 6715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006980 | 01/12/2014 | 320.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: OLEO DIESELVEICULO: D-20 VERANEIOPLACA: JFD 6715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006981 | 01/12/2014 | 277.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: UNO ANO 2013PLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006982 | 01/12/2014 | 237.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: FIAT UNO 1.4PLACA: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006983 | 01/12/2014 | 1050.75 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: UNO ANO 2013PLACA: OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006984 | 01/12/2014 | 450.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO ANO 2008/2009PLACA: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006985 | 01/12/2014 | 191.75 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: UNO ANO 2013PLACA: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006986 | 01/12/2014 | 449.86 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA COURIER ANO 2008/2009PLACA: MOU 1736 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006987 | 01/12/2014 | 189.98 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: DIESEL S-10VEICULO: VAN DUCATO ANO 2013PLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 01/12/2014 | 2492.39 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAISDA SAUDE, EFETIVOS REFERENTE A DEZEMBRO, 13º SALARIO E 1/3 FERIAS DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 01/12/2014 | 1658.66 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DE 2012, 13º E DEZEMBRO 2012 DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE ECD, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007032 | 01/12/2014 | 103.00 | 11608783000107 | LABORATORIO MAGISTRAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A PACIENTE ASSISTIDA PELO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007033 | 01/12/2014 | 630.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS PINTO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: SPRINTERPLACA: CXA 6658 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007034 | 01/12/2014 | 455.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS PINTO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA TRANSPORTAR 18 PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: SPRINTERPLACA: CXA 6658 REFERENTE: SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007035 | 01/12/2014 | 770.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS PINTO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA TRANSPORTAR 22 PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: SPRINTERPLACA: CXA 6658 REFERENTE: SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007038 | 01/12/2014 | 1320.00 | 00009595282456 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE, A CIDADE DE RECIFE/PE, COM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL (IMIP), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA17 DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007040 | 01/12/2014 | 185.00 | 00033920982487 | ANTÔNIO JUSTINO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA CAMPANHA DE HIPERTENSOS REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007045 | 01/12/2014 | 724.00 | 00005971834495 | JULIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, DA AREA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0007057 | 01/12/2014 | 178.25 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0007060 | 01/12/2014 | 3176.63 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA LIMPEZA NESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0007066 | 01/12/2014 | 1300.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SECRRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.REFERENTE A: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0007067 | 01/12/2014 | 4184.70 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332013 | 0007068 | 01/12/2014 | 4095.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0007070 | 01/12/2014 | 4545.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0007071 | 01/12/2014 | 7295.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0007072 | 01/12/2014 | 5016.86 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332013 | 0007073 | 01/12/2014 | 167.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNO E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007075 | 01/12/2014 | 430.00 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES, A CIDADE DE PATOS/PB, COM PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 20 DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007078 | 01/12/2014 | 460.00 | 00002042158461 | ROSALUCIA MENDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007079 | 01/12/2014 | 460.00 | 00002042158461 | ROSALUCIA MENDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 01/12/2014 | 13039.32 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13° DE/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 01/12/2014 | 6000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13° SALARIO DE/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 01/12/2014 | 35182.58 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DO FMS HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13° SALARIO DE/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 01/12/2014 | 8294.37 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO PROGRAMA ECD, REFERENTE AO 13° SALARIO DE/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 01/12/2014 | 3479.74 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO 13° SALARIO DE/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 01/12/2014 | 23995.90 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA PSF, REFERENTE AO 13° SALARIO DE/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 01/12/2014 | 36015.06 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA ACS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 01/12/2014 | 5124.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS E CONTRARADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA FMS-NASF, REFERENTE AO 13° SALARIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 01/12/2014 | 12409.28 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS-FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 01/12/2014 | 7448.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 01/12/2014 | 36411.28 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DO FMS HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 01/12/2014 | 1000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFROME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 01/12/2014 | 9234.04 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO SEC DE SAUDE, PROGRAMA ECD, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 01/12/2014 | 14625.82 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 01/12/2014 | 30546.56 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 01/12/2014 | 36833.29 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FMS PSF COTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 01/12/2014 | 39037.12 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA ACS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 01/12/2014 | 13092.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais contratados, lotados na Secretaria de Saúde, FMS-hospital, referente ao mês de DEZEMBRO/ 2014, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 01/12/2014 | 5196.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS E CONTRARADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA FMS-NASF, REFERENTE A DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 01/12/2014 | 10200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS - NUCLEO DE APOIO AO SAUDE DA FAMILIA-NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REF: DEZEMBRO/ 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 01/12/2014 | 1448.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA ECD, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 01/12/2014 | 3000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO MENSAL DA FOLHA, DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 01/12/2014 | 2028.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA ADC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007177 | 01/12/2014 | 3524.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0007191 | 01/12/2014 | 1340.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇAO EM VEICULO SAVEIRO PLACA MOG1125, LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXAREFERENCIA: DEZEMBRO/2014.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 01/12/2014 | 15522.10 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS DE COMPETENCA 12/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 01/12/2014 | 17724.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, SAUDE BUCAL, PSF EFETIVOS E CONTRATADOS, DE COMPETENCA 12/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 01/12/2014 | 9034.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ACS CONTRATADOS, DE COMPETENCA 12/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 01/12/2014 | 3387.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,NASF CONTRATADOS, DE COMPETENCA 12/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 01/12/2014 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,BRASIL SEM MISERIA, DE COMPETENCA 12/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 01/12/2014 | 2350.05 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ECD CONTRATADOS, DE COMPETENCA 12/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 01/12/2014 | 942.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA INCIDENTES SOBRE INSS , DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATADOS, DE COMPETENCA 11/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 01/12/2014 | 121.94 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA INCIDENTES SOBRE INSS , DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,NASF CONTRATADOS, DE COMPETENCA 11/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0007238 | 01/12/2014 | 2778.34 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332013 | 0007239 | 01/12/2014 | 4794.80 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332013 | 0007240 | 01/12/2014 | 5396.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 01/12/2014 | 4250.00 | 13668452000198 | SUELY ARAUJO DA COSTA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 10(DEZ) ENDOSCOPIAS, E 40 CONSULTAS CLINICA MEDICA, DESTINADAS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007243 | 01/12/2014 | 3000.00 | 13668452000198 | SUELY ARAUJO DA COSTA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 40(QUARENTA) CONSULTAS CLINICA MEDICA, DESTINADAS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0007244 | 01/12/2014 | 1970.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO, DESTINADO AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0007245 | 01/12/2014 | 4898.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0007246 | 01/12/2014 | 2768.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0007247 | 01/12/2014 | 5501.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0007248 | 01/12/2014 | 7075.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0007249 | 01/12/2014 | 3004.10 | 70097530000185 | NELFARMA COMECIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0007256 | 01/12/2014 | 3140.98 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0007257 | 01/12/2014 | 2302.10 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES E HORTALIÇAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS, E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0007258 | 01/12/2014 | 3332.00 | 00018295766821 | ALBERDAN RAMOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOLVINAS, DESTINADAS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS, E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0007267 | 01/12/2014 | 5246.49 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL:GASOLINA COMUM E DIESEL BS 500 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Quantidade de Registros: 7262
Última atualização: 11/06/2024