| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000382013 | 0000167 | 01/01/2014 | 7505.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2014-2017, VISANDO O APRIMORAMENTO E A OPERACIONALIDADE DA GESTÃO DO SUAS NO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000032013 | 0000007 | 02/01/2014 | 678.00 | 00005114272470 | LEANDRO VILAR BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO NA ENTREVISTA E PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE A 11ª/11ª PARCELAS (DEZEMBRO/2013), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000042013 | 0000008 | 02/01/2014 | 678.00 | 00005713105407 | Susane Maciel Costa Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO NA ENTREVISTA E PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE A 11ª/11ª PARCELAS (DEZEMBRO/2013), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000052013 | 0000009 | 02/01/2014 | 678.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS "PETI", RELATIVO A 10ª/10ª PARCELA (DEZEMBRO/2013), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000182013 | 0000010 | 02/01/2014 | 678.00 | 00056837941453 | Jose de Arimateia Bezerra Gois | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE KARATÊ NO "NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 9ª/9ª PARCELAS (DEZEMBRO/2013), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000072013 | 0000011 | 02/01/2014 | 678.00 | 00007791433451 | JOSELITO NUNES DA LIMA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICAS, NO NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇA, ADOLESECENTE E IDOSO, RELATIVO A 10ª/10ª PARCELA (DEZEMBRO/2013), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000092013 | 0000012 | 02/01/2014 | 678.00 | 00011831031400 | ARTUR FIDEL FERNANDES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE PERCURSSÃO DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA "PROJOVEM", RELATIVO A 10ª/10ª PARCELA (DEZEMBRO/2013), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000102013 | 0000013 | 02/01/2014 | 678.00 | 00003898291456 | Joana D’arc da Conceição | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS TÉCNICAS ESPORTIVAS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA "PROJOVEM", RELATIVO A 10ª/10ª PARCELA (DEZEMBRO/2013), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000062013 | 0000014 | 02/01/2014 | 745.80 | 00010454183402 | Valder Jones Nóbrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇAS, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA "PROJOVEM", RELATIVO A 10ª/10ª PARCELA (DEZEMBRO/2013), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000082013 | 0000015 | 02/01/2014 | 790.00 | 00084068507449 | Valeria Diniz Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PLÁSTICAS, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA "PROJOVEM", RELATIVO A 10ª/10ª PARCELA (DEZEMBRO/2013), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2014 | 24.80 | 27865757002490 | GLOBO.COM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADA AO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA - IGD" DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 10.879-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032013 | 0000001 | 02/01/2014 | 15000.00 | 17830507000175 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AO PROGRAMA "CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA", A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SÁUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000252013 | 0000004 | 02/01/2014 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA BROTHER-8480 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, DESTINADA AOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 320.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Construção de Academia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182012 | 0000016 | 02/01/2014 | 17912.05 | 14062344000130 | AUTÊNTICA CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO (3ª E ÚLTIMA PARCELA) DA CONSTRUÇÃO DA "ACADEMIA DA SAÚDE" LOCALIZADA NA RUA JOSÉ GOMES DE CARVALHO, NO CENTRO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SDAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00082012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/01/2014 | 1753.54 | 10759850000121 | So Tratores Com.de Peças e implem.Agric.Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMOTIVA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "TRATOR" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 135.00 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORRAÇÃO ORTOPÉDICA DESTINADO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPÍO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000252013 | 0000005 | 02/01/2014 | 307.75 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA BROTHER-8480 E CÓPIAS/IMPRESSÕES EXCEDENTES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 7.554-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/01/2014 | 72.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 13.000744-8. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252013 | 0000002 | 02/01/2014 | 220.00 | 06993995000115 | Grafica São Matheus Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/01/2014 | 1230.24 | 10759850000121 | So Tratores Com.de Peças e implem.Agric.Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "RETROESCAVADEIRA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2014 | 181.50 | 41057399000124 | MADECENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (COMPENSADO) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2014 | 2429.80 | 01925674000160 | Canopus Turismo e Viagens Ltda. | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A UMA ATLETA MIRIM JUNTAMENTE COM SEUS PAIS E O PROFESSOR DE KARATÊ PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇÚ, NO PARANÁ, REPRESENTANDO A CIDADE DE TAPEROÁ-PB NO CAMPEONATO MUNDIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022013 | 0000018 | 03/01/2014 | 7375.00 | 18010807000170 | AM DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E CIRURGIAS UROLÓGICAS, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2014 | 180.00 | 08722662000187 | ACESSÓRIO PARA OUTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVAS DESTINADA AO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "FIAT UNO" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022013 | 0000017 | 03/01/2014 | 32500.00 | 18010807000170 | AM DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 05/01/2014 | 2875.00 | 13019598000102 | IMPAR- INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MASTOLOGIA EM PACIENTE DO MUNICÍO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/01/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10.582-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/01/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10.580-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/01/2014 | 22.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10.879-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 06/01/2014 | 22.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 7.523-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/01/2014 | 22.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 7.554-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 07/01/2014 | 16.92 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 9.447-1. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2014 | 5323.02 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS-GRDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2014 | 1275.51 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 11.068-X, CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0000022 | 07/01/2014 | 12600.00 | 17694581000101 | SILVA LOCAÇÃO DE VEÍCULO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AOS SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 07/01/2014 | 1440.00 | 33669672000143 | BENFAM | Despesa que se empenha referente ao pagamento da contribuição BEMFAM, conforme aviso de debito na conta Nº 7.523-X. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0000023 | 07/01/2014 | 2853.84 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 07/01/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 14.326-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0000052 | 07/01/2014 | 601.98 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0000053 | 07/01/2014 | 600.38 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0000054 | 07/01/2014 | 596.40 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "PROJOVEM", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000024 | 07/01/2014 | 3439.90 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO E CIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lentes e armações destinadas ao programa "POLICLÍNICA" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032013 | 0000025 | 07/01/2014 | 14457.00 | 13152510000126 | CANELA CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS ORTODÔNTICOS PELO PROGRAMA "CEO" DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000141 | 07/01/2014 | 3439.90 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO E CIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lentes e armações destinadas ao programa "POLICLÍNICA" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022013 | 0000142 | 08/01/2014 | 5777.56 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO-PROFISSIONAIS PRESTADOS, COM CONSULTAS MÉDICAS, DESTINADAS A DIVERSOS PACIENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000362013 | 0000028 | 08/01/2014 | 1450.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS (BOMBA SUB - 15NY) DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE POÇOS NA COMUNIDADE DO SÍTIO SARUÊ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000362013 | 0000029 | 08/01/2014 | 1550.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS (BOMBA SUB - 15NY) DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE POÇOS NA COMUNIDADE DO SÍTIO QUIXABA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362013 | 0000030 | 08/01/2014 | 3950.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NOS BAIRROS E COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2014 | 4000.00 | 09379157000144 | CLÍNICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES VINCULADOS A CIRURGIA REFRATIVA (CORREÇÃO DE MIOPIA E ASTIGMATISMO), REALIZADAS EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000032 | 08/01/2014 | 1444.44 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 20 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PITOMBEIRA, JUÁ E SÍTIO PICOS, PERCURSO DE 24,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000033 | 08/01/2014 | 1888.88 | 00005379228496 | Adriano David dos Anjos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAMPO VERDE E ARIÚS, PERCUSO DE 40,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000034 | 08/01/2014 | 1444.44 | 00097904562472 | Damião Alfredo Garcia | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 8 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS BOM NOME, PARELHAS E SERROTA, PERCUSO DE 22,2 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000035 | 08/01/2014 | 1555.55 | 00003270623470 | David Alves de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PAU LEITE, RIACHO ESCURO, AROEIRAS E QUIXABA, PERCUSO DE 30,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000036 | 08/01/2014 | 888.88 | 00071111328404 | Edilson Francisco Deodato | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS VÁRZEA E COVÃO, PERCUSO DE 10,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000037 | 08/01/2014 | 1222.22 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, TURNO MANHÃ, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA, OLHO D'ÁGUA E COLÔNIA, PERCUSO DE 22,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000038 | 08/01/2014 | 3555.55 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 35 ALUNOS, TURNO TARDE, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA, OLHO D'ÁGUA, COLÔNIA, ALMAS E VÁRZEA DO MEIO, PERCUSO DE 62,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000039 | 08/01/2014 | 3111.11 | 00031316913449 | Francisco de Assis Rodrigues Sobrinho | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 11 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS MATINHA, BONITO, SANTA MARIA E LAGOA QUEIMADA, TURNO NOITE, PERCUSO DE 40,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000040 | 08/01/2014 | 3000.00 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 25 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JURUBEBA, JUÁ, PITOMBEIRA, COLÔNIA, MINEIRO DA VOLTA, VÁRZEA DE DENTRO E JARDIM, PERCUSO DE 58,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000041 | 08/01/2014 | 888.88 | 00007654042493 | JAQUELINE NASCIMENTO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, FIAT UNO MILLE, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 06 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CARNAUBINHA E PEDRA D'ÁGUA, PERCUSO DE 11,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000042 | 08/01/2014 | 1666.66 | 00003843842426 | JOEDILSON BARBOZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 20 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS ABRAÃO, AGRESTE E SARAFINA, PERCUSO DE 22,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000043 | 08/01/2014 | 1666.66 | 00005146021473 | JOSE ADRIEL AIRES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 16 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JATOBÁ DE MANOEL MACIONILO E SERROTA, PERCUSO DE 24,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000044 | 08/01/2014 | 1888.88 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETE FARIAS GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 14 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS OLHO D'ÁGUA E CAIXA D'ÁGUA, PERCUSO DE 22,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000045 | 08/01/2014 | 1000.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 CUSTON, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS MUTAMBA E COVÃO, PERCURSO DE 11,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000046 | 08/01/2014 | 3000.00 | 00097205109787 | Jose Guedes da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 44 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS ACAUÃ, PEDRA D'ÁGUA, LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIROS, JATOBÁ DA SERRA, PERCUSO DE 49,4 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000047 | 08/01/2014 | 866.66 | 00003104718423 | JOSINALDO RODRIGUES DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 12 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JARAMATAIA I, JARAMATAIA II, PERCUSO DE 21,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000048 | 08/01/2014 | 2111.11 | 00020444184449 | LUIZ RODRIGUES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 45 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JATOBÁ DA SERRA E PANATÍ, PERCUSO DE 29,1 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000049 | 08/01/2014 | 3000.00 | 00035087528449 | Manoel Tito Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 22 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CARNAUBINHA, SERROTE REDONDO E PEDRAD'ÁGUA, PERCUSO DE 51,2 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000050 | 08/01/2014 | 1666.66 | 00031318045487 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 10 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS SACO DA SERRA E COVÃO, PERCUSO DE 26,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000051 | 08/01/2014 | 3444.44 | 00026217295415 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 32 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS LAJE VERMELHA, MINEIRO DA SERRA, CABEÇA DE ONÇA, SERRA DOS MATEUS, MUTAMBA E VÁRZEA DO MEIO, PERCUSO DE 55,6 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 09/01/2014 | 4200.00 | 10822903000101 | INDÚSTRIA E COM. DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (CAMISETAS) DESTINADAS PARA A SECERTARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/01/2014 | 615.93 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2014 | 1090.00 | 35494616000140 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO "CARRETA - VOLVO/FH12 380 4X2T", DESTINADO PARA TRANSPORTAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MILHO), ADQUIRIDO PELOS PRODUTORES RURAIS DA CIDADE DE TAPEROÁ/PB, JUNTO A (CONAB), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DOCUEMTNO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000222013 | 0000056 | 09/01/2014 | 4207.80 | 40980187000151 | Kalculu´s Com.de Moveis e Maq. para esc. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 09/01/2014 | 5750.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO-PROFISSIONAIS PRESTADOS, COM CONSULTAS MÉDICAS, DESTINADAS A DIVERSOS PACIENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2014 | 2034.00 | 00000746032480 | Maria de Fatima Xavier Farias | Despesa que se empenha referente ao pagamento de lacação de imóvel destinado ao funcionamento do Programa CREAS (Centro de Referência Especializada de Assistencia Social) junto a Secretaria de Bem Estar Social, correspondente aos meses de OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, de 2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000124 | 10/01/2014 | 5980.20 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000125 | 10/01/2014 | 3685.70 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000126 | 10/01/2014 | 2689.20 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000127 | 10/01/2014 | 972.10 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA "PROJOVEM" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000128 | 10/01/2014 | 9636.20 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000129 | 10/01/2014 | 4800.00 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2014 | 600.00 | 00013947010478 | INACIO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS, REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO, CORRESPONDENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2014 | 6573.13 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA "FUS", RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2014 | 7791.21 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA "PAB", RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2014 | 6231.10 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA "CAPS", RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2014 | 360.00 | 00003292718490 | Antonio Francinaldo Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 03,05,07,09,11,13,15,17,19 E 29/11/2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2014 | 684.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 02, 03, 04, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 26 E 29/11/2013 E PARA CIDADE DE JOAO PESSO/PB NOS DIAS 19, 28 E 30/11/2013, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2014 | 792.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 09,10,14 E 23/11/2013, PARA JOAO PESSO/PB NOS DIAS 01,05,19,21 E 27/11/2013, RECIFE/PE NOS DIAS 03,08,22,25 E 30/11/2013, NATAL/RN NOS DIAS 07 E 12/11/2013 E PARA PATOS/PB NOS DIAS 15 E 17/11/2013, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2014 | 408.00 | 00031006124349 | Adriano Cavalcante de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 06,20 E 25/11/2013 PARA JOAO PESSO/PB NO DIA 14/11/2013, RECIFE/PE NOS DIAS 12,18 E 26/11/2013, NATAL/RN NO DIA 09/11/2013 E PARA PATOS/PB NO DIA 28/11/2013, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2014 | 720.00 | 00099210037472 | Manoel de Farias Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 18, 20,21, 22, 25, 26, 27, 28 E 29/11/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SÍTIO MATINHA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ÂNCORA DA UESF IV "UNIDADE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV", RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2014 | 700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2014 | 2034.00 | 00097904724472 | Maria Janete Aires de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PARA FUUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "VIGILÂNCIA EM SAÚDE", DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2014 | 308.00 | 10822903000101 | INDÚSTRIA E COM. DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (CAMISETAS) DESTINADAS PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECERTARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000131 | 10/01/2014 | 1615.70 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000132 | 10/01/2014 | 998.90 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/01/2014 | 5516.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/01/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 5.097-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/01/2014 | 1.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.102-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/01/2014 | 32.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 5.102-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/01/2014 | 8216.54 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC53, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/01/2014 | 1737.29 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RFB-PREV-OB DEV), NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/01/2014 | 17915.90 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | Despesa que se empenha para pagamento referente a reclamação trabalhista. Conforme aviso de débito na conta corrente nº 5.097-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/01/2014 | 16883.60 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL "DIVERSOS", RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, DEBITADO NA C/C 5.097-0. CONFORME DESCRIMINADO NO DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2014 | 924.19 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO AUXÍLIO DOENÇA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2014 | 275.06 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PATRONAL CUSTO SUPLEMENTAR DO AUXÍLIO DOENÇA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2014 | 862.94 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO AUXÍLIO DOENÇA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2014 | 256.83 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PATRONAL CUSTO SUPLEMENTAR DO AUXÍLIO DOENÇA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2014 | 3000.00 | 00087341158468 | Maria Selma Queiroz do Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2014 | 4060.56 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, NA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA/DF E DESPESAS DE LOCOMOÇAO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS DIVERSOS SETORES DOS MINISTÉRIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INETRESSE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2014 | 444.00 | 00064522261420 | Jose Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA RESOLVAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 02, 04, 08, 12, 15, 16, 17, 18, 20,25 E 29/11/2013, PARA CIDADE DE PATOS/PB NO DIA 13/11/2013 E PARA CIDADE DE SANTA LUZIA/PB NO DIA 06/11/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000022013 | 0000081 | 10/01/2014 | 665.00 | 00033110174472 | JOSEDE GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTE A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) PARCELA DO CONTRATO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2014 | 350.00 | 00009492902460 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA, DESTINADO A CASA DE APOIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2014 | 9000.00 | 00002287243410 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2014 | 2341.92 | 00002166246494 | MARCOS TENÓRIO DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO NA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS DIVERSOS SETORES DOS MINISTÉRIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INETRESSE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2014 | 6000.00 | 16962851000155 | JOAQUIM MANOEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NOS POSTES INSTALADOS NA RODOVIA 238, KM 01, SAÍDA PARA TEXEIRA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2014 | 6000.00 | 00009552995434 | Joao de Queiroz Melo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "TELECENTRO COMUNITÁRIO" DE INCLUSÃO DIGITAL DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2014 | 2034.00 | 00097904724472 | Maria Janete Aires de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PARA FUUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL "AURITA VILAR", DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2014 | 1500.00 | 00053022980400 | Ozaneide Trajano da Costa Silva | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imóvel destinado ao funcionamento da "CRECHE MUNICIPAL DO CONJUNTO DA SOLIDARIEDADE", da Secretaria de Educação do municipio, correspondente aos meses de OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000121 | 10/01/2014 | 10436.40 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000122 | 10/01/2014 | 9648.20 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000123 | 10/01/2014 | 6814.40 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS (CRECHES) MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000130 | 10/01/2014 | 8219.60 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2014 | 351.00 | 00002732862428 | Jose Luiz de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação do Município, conforme documentos anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2014 | 1371.75 | 00057635927434 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO LIMA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação do Município, conforme documentos anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2014 | 4832.10 | 00004062042410 | VANDERLINO FRANCISCO DAS NEVES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação do Município, conforme documentos anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2014 | 4500.00 | 00064004686415 | Edson Correa de Araujo Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação do Município, conforme documentos anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2014 | 877.50 | 00004639265441 | MARIA SAIONARA DE OLIVEIRA DANTAS MELQUÍADES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, através do Programa "PNAEF" da Secretaria de Educação do Município, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/01/2014 | 1642.74 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL "MDE", RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, DEBITADO NA C/C 5.097-0. CONFORME DESCRIMINADO NO DAF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2014 | 7061.59 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO "FUNDEB 60%", RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2014 | 2617.12 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO "FUNDEB 40%", RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2014 | 420.00 | 00030260035491 | Severino Antonio da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS SOLICITADAS PELO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 01, 09, 11, 13, 15, 23, 25, 27 E 29/11/2013, NO DIA 07/11/2013 PARA CIDADE DE RECIFE/PE, E NO DIA 17/11/2013 PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2014 | 576.00 | 00060134151453 | Astrogildo Leite Aquino. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS SOLICITADAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE RECIFE/PE NOS DIAS 09,13 E 30/11/2013, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NODIA 04 E 18/11/2013, PARA CAMPINA GRANDE NOS DIAS 06,11,17,19,22 E 28/11/2013, PARA PATOS/PB NO DIA 08/11/2013 E PARA SANTA LUZIA/PB NO DIA 26/11/2013, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2014 | 564.00 | 00007636943476 | Amiro Neves de Lucena | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS SOLICITADAS PELO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 03, 04, 05, 07, 08, 10, 13, 14, 18, 20, 21, 25, 27 E 28/11/2013, PARA CIDADE DE PATOS NO DIA 14/11/2013, E PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 19/11/2013, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2014 | 3282.00 | 00003559293413 | MARIA JOSE MOTA SOBRAL | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2014 | 3728.20 | 00004518211499 | Eliane Gomes Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2014 | 1500.00 | 00001304514790 | Fernando Soares | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DOAÇÃO DE PRODUTOS DO GOVERNO DO ESTADO, REFENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2014 | 300.00 | 00002629757420 | JOSEFA PEREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE PASSAGEM DA CIDADE DE BRASÍLI/DF AO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, PARA SUA FILHA MENOR DE 17 ANOS, ONDE A MESMA ENCONSTRA-SE DOENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2014 | 400.00 | 00002755711493 | JOSÉ DINIZ FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/01/2014 | 800.00 | 00007625778436 | SINDIA DE ARAUJO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO NOS PROGRAMAS DOS RECURSOS DO "FNDE", NO ÂMBITO DO SIMEC - SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇÃO E CONTROLE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO,RELATIVO À 6ª PARCELA DO CONTRATO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/01/2014 | 800.00 | 00007625778436 | SINDIA DE ARAUJO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO NOS PROGRAMAS DOS RECURSOS DO "FNDE", NO ÂMBITO DO SIMEC - SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇÃO E CONTROLE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO,RELATIVO À 6ª PARCELA DO CONTRATO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000022013 | 0000118 | 13/01/2014 | 665.00 | 00033110174472 | JOSEDE GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTE A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) PARCELA DO CONTRATO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 13/01/2014 | 6.78 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 9.447-1. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/01/2014 | 81.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 5.097-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2014 | 900.00 | 00040357384415 | EDNALDO GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MECÂNICA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 13/01/2014 | 1500.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE RTU DE PRÓSTATA, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2014 | 1850.00 | 00010986812404 | Jose Sobral do Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VAÍCULO CAMINHÃO M. BENZ, DESTINADO PARA TRANSPORTAR MATERIAL DURANTE CONSERTOS DE CATAVENTOS E POÇOS NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/01/2014 | 710.00 | 00099613301453 | FRANCISCA DOS ANJOS LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA TRANSPORTAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ADQUIRIDO PELOS PRODUTORES RURAIS DA CIDADE DE TAPEROÁ/PB, JUNTO A (CONAB), NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME DOCUEMTNO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 14/01/2014 | 300.00 | 00007511104428 | Felipe Stênio Firmino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/01/2014 | 300.00 | 00006524391446 | Francisco de Assis O.Andrade | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/01/2014 | 300.00 | 00005586561450 | Joao Vanderley Mouzinho | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/01/2014 | 300.00 | 00002581212462 | IVANILDO ANDRADE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/01/2014 | 300.00 | 00002525626400 | JOSE NIVANILSON ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/01/2014 | 300.00 | 00003557858464 | LUZINETE GOUVEIA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/01/2014 | 300.00 | 00002651221473 | PATRICIO NERI DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/01/2014 | 300.00 | 00002006678400 | Expedito dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/01/2014 | 300.00 | 00002268667421 | IRAN SILVERIO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/01/2014 | 300.00 | 00004544484499 | Jose Ricardo de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/01/2014 | 300.00 | 00039803503472 | JOANA D ARC RAMOS FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 14/01/2014 | 300.00 | 00097904678420 | MARIA SONIA F. D. SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/01/2014 | 300.00 | 00009415222450 | MARTINHO VINICIUS DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 14/01/2014 | 300.00 | 00003239345447 | Maria do Carmo dos Santos S.Victor | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 14/01/2014 | 300.00 | 00003239345447 | Maria do Carmo dos Santos S.Victor | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 14/01/2014 | 300.00 | 00011015315410 | Caio Cesar Costa Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 14/01/2014 | 300.00 | 00006163687477 | SILVANILDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 14/01/2014 | 3522.50 | 41127689000369 | Camplast - Comercio de Embalagens Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0000137 | 14/01/2014 | 1000.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículos caminhão F.4000 TRIO PLACA MOC 0511/PB, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 25 hs, das ações realizadas pela Secreataria de Saúde do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/01/2014 | 585.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/01/2014 | 1050.00 | 00012833999895 | Damião Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CAMINHÃO (CARRO PIPA), DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NAS UBS"S A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 14/01/2014 | 7950.00 | 00015547369861 | José Ailton Moreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO, COM PINTURA E RETELHAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ÂNCORA DA UBSii, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/01/2014 | 699.05 | 03659166002903 | IBAMA-Inst. Bras. do Meio Amb. e dos Rec. Naturais | VALOR REFERENTE A DESPESAS EM FACE DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO DE Nº. 3898476 (AI 689212/D) 60 PARCELAS, SENDO: 12/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 14/01/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0000138 | 14/01/2014 | 600.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO PLACA MOC 0511/PB, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 15 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Administração do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0000145 | 14/01/2014 | 3612.00 | 00099213311400 | JOSE ALIPIO BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD - F4.000, DESTINADO PARA TRANSPORTAR DIVERSOS MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, RELATIVO A 9ª/9ª PARCELAS (DEZEMBRO/2013), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0000139 | 14/01/2014 | 2000.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO PLACA MOC 0511/PB, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 50 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Educação do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/01/2014 | 20.00 | 00005693596435 | MARIA NAZARÉ LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 2ª VIA DE DOCUMENTOS EM CARTÓRIO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/01/2014 | 80.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTE LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS TERVIÇOS PRESTADOS COM INTERVENÇÃO TÉCNICA NO TACÓGRAFO EM VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000372013 | 0000151 | 15/01/2014 | 7200.00 | 00006103291461 | RENATO RODRIGUES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CARRO PIPA), CAMINHÃO, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO NA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0000148 | 15/01/2014 | 12600.00 | 17694581000101 | SILVA LOCAÇÃO DE VEÍCULO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AOS SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/01/2014 | 350.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/01/2014 | 2490.00 | 00001903373468 | Eugenia Maria Simoes C.Menezes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/01/2014 | 2034.00 | 00002187036430 | Ana Anazira da Silva Diniz | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imovel destinado ao funcionamento da BASE DE APOIO DO SAMU da Secretaria da Saúde do municipio, correspondente ao meses de OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2013, conforme contrato em anexo.s | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/01/2014 | 3900.00 | 00013830937415 | Maria Jose de Fatima Lelis de Moura | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PRA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CAPS" (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/01/2014 | 4200.00 | 00025109170487 | GILSON TRAJANO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "NASF" NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/01/2014 | 2034.00 | 00090402081404 | MARTINHO MOTTA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CLÍNICA DE FISIOTERAPIA", DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/01/2014 | 12.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "UBS II" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/01/2014 | 31.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "VIGILÂNCIA EM SAÚDE" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/01/2014 | 24.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "FISIOTERAPIA" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/01/2014 | 203.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "POLICLÍNICA" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/01/2014 | 46.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao prédio público onde funciona a "SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE", conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/01/2014 | 46.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao prédio público onde funciona o Programa "UBS II" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/01/2014 | 88.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao prédio público onde funciona o Programa "CAPS" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/01/2014 | 46.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao prédio público onde funciona o Programa "VIGILÂNCIA EM SAÚDE" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/01/2014 | 46.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao prédio público onde funciona o Programa "SAMU" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/01/2014 | 46.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao prédio público onde funciona o Programa "FISIOTERAPIA" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/01/2014 | 41.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao prédio público onde funciona o Programa "POLICLÍNICA" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 16/01/2014 | 1450.00 | 00005764532426 | HUMBERTO ANDRADE DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COM ANÁLISE DE LABRORATÓRIO, RELATIVO A EXAMES DOS PACIENTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 16/01/2014 | 1450.00 | 00005764532426 | HUMBERTO ANDRADE DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COM ANÁLISE DE LABRORATÓRIO, RELATIVO A EXAMES DOS PACIENTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/01/2014 | 3000.00 | 00097812633420 | Euzir Galdino Gonçalves | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CRAS" - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/01/2014 | 2034.00 | 00097812633420 | Euzir Galdino Gonçalves | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/01/2014 | 2400.00 | 09351107000159 | AABB TAPEROÁ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO USO DAS INSTALAÇÕES DO CLUBE AABB (ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL), COM PARQUE AQUÁTICO, QUADRA POLIESPORTIVA, SALÃO DE FESTA COM SOM, PARQUE INFANTIL, CAMPO SOCIETY, VOLEI E ETC, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, DESTINADO AOS ALUNOS "NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/01/2014 | 39.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "CREAS" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/01/2014 | 46.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio público onde funciona o Programa "CREAS" da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/01/2014 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio público onde funciona o Programa "BOLSA FAMÍLIA - IGD" da Secretaria de Bem estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/01/2014 | 266.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada ao predio público onde funciona o Programa "BOLSA FAMÍLIA - IGD" da Secretaria de Bem estar Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/01/2014 | 4100.00 | 08846230000188 | Atecel - Associoação Técnico Científica Ernesto Lu | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 6(SEIS) FUROS DE SONDAGEM À PERCUSSÃO (S.P.T), REALIZADOS NO TERRENDO ONDE SERÁ A SEDE DO INSS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 16/01/2014 | 14.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 5.097-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/01/2014 | 173.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona a "OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO", conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/01/2014 | 46.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio onde funciona a "OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO", conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/01/2014 | 51.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/01/2014 | 105.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/01/2014 | 11.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/01/2014 | 17.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/01/2014 | 46.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado a "PRAÇA PÚBLICA" do Município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/01/2014 | 2034.00 | 00056883820400 | Ana Maria Vilarim Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IPMT - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/01/2014 | 7.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona o "IPMT - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ", conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/01/2014 | 177.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona a "GARAGEM MUNICIPAL DE VEÍCULOS", conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/01/2014 | 46.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio onde funciona o "IPMT - INSITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ", conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/01/2014 | 61.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio onde funciona a "GARAGEM MUNICIPAL DE VEÍCULOS", conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 16/01/2014 | 5100.00 | 00025109170487 | GILSON TRAJANO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO E LICENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL JUNTO AO DETRAN NO ANO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/01/2014 | 52.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona o Programa "CRECHE" da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/01/2014 | 7.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona o Programa "CRECHE" da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/01/2014 | 22.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona o Programa "CRECHE" da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/01/2014 | 18.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona a escola "ODACY VILAR" da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/01/2014 | 295.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio onde funciona a "CRECHE MUNICIPAL" da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/01/2014 | 46.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio onde funciona o Programa "TELECENTRO" da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2014 | 225.00 | 00082694079415 | Jose Gilmar Vilar de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COFFE BREACK DESTINADO AO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/01/2014 | 156.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao prédio público onde funciona o "Programa de Distribuição de Gêneros Alimentícios" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/01/2014 | 35.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao predio onde funciona o Programa "DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS" da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 17/01/2014 | 27.63 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 9.248-7. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/01/2014 | 300.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO ELETRONICO KIT PROTEÇÃO EXTR./REP CABLAGEM DESTINADO AO VEÍCULO (AMBULÂNCIA SAMU) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/01/2014 | 158.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/01/2014 | 158.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/01/2014 | 300.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (PEÇA AUTOMOTIVA) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/01/2014 | 1800.00 | 00097904791404 | LEVI DEODATO GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DA "UBS IV", LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO SÍTIO MINEIRO DA VOLTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2014 | 1050.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, SISTEMA PREVIDENCIÁRIO PREVSOFT, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/01/2014 | 1697.19 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2014 | 278.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no Diário Oficial no dia 17/12/2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/01/2014 | 667.02 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao Setor Financeiro da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/01/2014 | 108.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao Setor Administrativo da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 21/01/2014 | 1663.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédios públicos junto a Secretaria de Administração, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 21/01/2014 | 388.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos setores do predio público da Secretaria de Administração, conforme aviso de debito em conta nº 7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 21/01/2014 | 21178.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédios públicos junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 21/01/2014 | 978.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos setores dos predio públicos da Secretaria de Infraestrutura, conforme aviso de debito em conta nº 7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 21/01/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 5.097-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/01/2014 | 166.91 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Secretaria de Finanças, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/01/2014 | 83.14 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado a OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/01/2014 | 320.20 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado a recepção do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/01/2014 | 70.38 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/01/2014 | 150.00 | 00056821026491 | JOSÉ BERNABÉ DE ALCÂNTARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/01/2014 | 190.85 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o "Conselho Tutelar" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/01/2014 | 257.32 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa " BOLSA FAMÍLIA - IGD" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/01/2014 | 500.00 | 00030260019453 | Inacio de Farias Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR "CRIANÇA ESPERANÇA", NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO COM ATLETAS ADOLESCENTES DA ESCOLINHA DO FUTURO, COM A FINALIDADE DE PRATICAR INTERCÂMBIO E DESENVOLVER A PRÁTICA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 21/01/2014 | 18.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédio público da Secretaria de Bem Estar Social, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/01/2014 | 106.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos setores do predio público da Secretaria de Bem Estar Social, conforme aviso de debito em conta nº 7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/01/2014 | 95.67 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Secretaria de Educação, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/01/2014 | 750.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (PAPEL OFÍCIO) DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 21/01/2014 | 797.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédios públicos da Secretaria de Educação, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 21/01/2014 | 2092.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado as Escolas da Secretaria de Educação, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 21/01/2014 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos setores do predio público da Secretaria de Educação, conforme aviso de debito em conta nº 7.485-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 21/01/2014 | 581.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado as diversa escolas da Secretaria de Educação, conforme aviso de debito em conta nº 7.485-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/01/2014 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa " CEO" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/01/2014 | 668.31 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Secretaria de Saúde, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 21/01/2014 | 1267.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédios públicos (UBS's) junto a Secretaria de Saúde do Município, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 21/01/2014 | 672.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado aos setores das UBS's junto a Secretaria de Saúde, conforme aviso de debito em conta nº 7.485-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 21/01/2014 | 906.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado a iluminação pública junto a Secretaria de Agricultura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/01/2014 | 564.47 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "CREAS" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/01/2014 | 155.67 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "CRAS" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/01/2014 | 1720.00 | 00001615263497 | TASSIO NEVES BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK DURANTE EVENTO REALIZADO NO NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/01/2014 | 1720.00 | 00001615263497 | TASSIO NEVES BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK DURANTE EVENTO REALIZADO NO PROGRAMA "PROJOVEM", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/01/2014 | 370.00 | 00008928238447 | MARIA DALVA MARTINS LENINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MARTINS SIMÕES, S/Nº, DESTINADO A MÉDICA DRª MIRIAM CARIDAD PELLON RODRIGUEZ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/01/2014 | 7920.00 | 11839655000174 | JOSE LUCIANO VIEIRA DA COSTA (C&C CLIMATIZAÇÕES) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 44 AR-CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/01/2014 | 200.00 | 00033826242491 | JOÃO BOSCO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 23/01/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 5.097-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/01/2014 | 2700.00 | 00008767748422 | MARCELO FELIX DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS DAS RUAS PEDRO DE FARIAS E JOÃO PINTO BARBOZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/01/2014 | 468.28 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/01/2014 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/01/2014 | 270.00 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORRAÇÃO ORTOPÉDICA DESTINADO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPÍO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/01/2014 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/01/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 14.326-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/01/2014 | 1396.04 | 10759850000121 | So Tratores Com.de Peças e implem.Agric.Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "RETROESCAVADEIRA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/01/2014 | 46.05 | 41226622000110 | ANOREG - Assoc. dos Notários e Registradores da PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTRAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/01/2014 | 68.26 | 09369679000165 | Cartorio de Titulos e Protestos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES, REGISTROS E RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/01/2014 | 134.24 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 7.727-5. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2014 | 360.00 | 00067569617487 | Josemar de Assis Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS SOLICITADOS PELO FUNCIONÁRIO PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DE 27 DE JANEIRO A 07 DE FEVEREIRO, PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO NA REVISÃO DA FROTA DE VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/01/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INST NAC METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE "GRU" REFERENTE A LICENÇA, PARA AUTORIZAÇÃO JUNTO AO INMETRO PARA TRAFEGAR, DE VEÍCULO ÔNIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/01/2014 | 600.00 | 00009407814416 | ALAN RICARDO SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NOS SERVIÇO SPRESTADOS NA ASSESSORIA E CADASTRAMENTO DOS PACIENTES DURANTE ATENDIMENTO NO PROGRAMA (CEO), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/01/2014 | 1730.00 | 00001909838411 | JOSE EVANDERLEI HENRIQUE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO IMÓVEL COM PINTURA, REBOCO E ALVENARIA, DESTINADO AO IMÓVEL PARA MELHOR FUNCIONAMENTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA (CAPS), A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/01/2014 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2014 | 315.00 | 08970089000120 | M.S.Claudino Braga & Cia. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (TRILHOS E SUP. PARA TRILHOS) PARA SEREM UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE PERSIANA NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2014 | 300.00 | 00008928238447 | MARIA DALVA MARTINS LENINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MARTINS SIMÕES, S/Nº, DESTINADO A MÉDICA DRª MIRIAM CARIDAD PELLON RODRIGUEZ, NO PERÍODO DE 01/01/2014 À 22/01/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2014 | 38.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACÊUTICO (ÁCIDO ACÉTICO) DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES GINECOLÓGICOS NAS UBS's, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2014 | 55.00 | 10759850000121 | So Tratores Com.de Peças e implem.Agric.Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMOTIVA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "TRATOR" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2014 | 1500.00 | 00010986812404 | Jose Sobral do Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO, DESTINADO PARA TRANSPORTAR MATERIAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA CONSERTOS DE CATAVENTOS E POÇOS NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, A SERVIÇODA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2014 | 3400.00 | 00028217110425 | Martinho Vieira de andrade | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MECÂNICA GERAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS "TRATORES" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2014 | 900.00 | 00001909777447 | ANTONIO BEZERRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DAS CISTERNAS DA ZONA RURAL PARA A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2014 | 4029.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2014 | 7387.11 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2014 | 646.12 | 04510405000120 | Campina Malhas LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA CONFECÇÃO DE FANTASIAS, AOS GRUPOS CARNAVALESCOS DURANTE APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2014 | 7203.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2014 | 5714.91 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2014 | 5980.24 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2014 | 1000.00 | 00026277913468 | Maria Jose Sobral de Holanda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DURANTE PERIODO DA FALTA DE ÁGUA NO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2014 | 68.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2014 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2014 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2014 | 724.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento da Folha dos servidores do "Núcleo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças Adolescentes e Idosos" da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de JANEIRO de 2014, conforme documentos anexos | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2014 | 2529.47 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2014 | 1500.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2014 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2014 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2014 | 2589.00 | 00026277913468 | Maria Jose Sobral de Holanda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AS UBS's A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE PERIODO DA FALTA DE ÁGUA NO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2014 | 2000.00 | 00026277913468 | Maria Jose Sobral de Holanda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE PERIODO DA FALTA DE ÁGUA NO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2014 | 2500.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2014 | 38444.06 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2014 | 4300.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2014 | 23773.86 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2014 | 8415.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2014 | 7194.37 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2014 | 3585.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2014 | 7223.75 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2014 | 22880.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2014 | 405.44 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLÍNICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2014 | 400.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2014 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2014 | 400.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2014 | 480.00 | 00017905172813 | SUELY GUIMARÃES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA "CAPS", DURANTE CURSOS DE OFICINAS ARTESANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2014 | 480.00 | 00057005788400 | Francisco Antonio da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM LIMPEZA DO MATO NAÁREA INTERNA E EXTERNA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A "UBS V", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2014 | 1500.00 | 00079127886891 | LOURIVAL DELFINO DA CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PEDRA DE MARMORE NO BALCÃO DA COZINHA, DO IMÓVEL DO PROGRAMA "SAMU", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2014 | 250.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2014 | 1400.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME (NAÇÃO RURALISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DA PREFEITURA REFERENTE A CAMAPANHAS PUBLICITÁRIAS, AVISOS EDITAIS E OUTROS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, JUNTO AO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NAÇÃO RURALISTA: RADIO, JORNAL E PORTAL E PROGRAMA CIDADE EM DEBATE E FALA CIDADE A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2014 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2014 | 4585.31 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2014 | 5139.21 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2014 | 3100.00 | 00002102124703 | Manoel Pereira de Brito | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA O SORTEIO DE PRÊMIOS AOS PARTICIPANTES IPTU E APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2014 | 3700.49 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 11.068-X, CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2014 | 1861.25 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | Despesa que se empenha referente ao pagamento de precatórios conforme Decreto nº 004/2010 debitado em extrato de conta corrente nº 11.068-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2014 | 1522.25 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2014 | 9380.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2014 | 1448.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2014 | 1989.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 5.097-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Município | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2014 | 3400.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2014 | 1063.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2014 | 29.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 5.097-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2014 | 3708.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2014 | 28.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2014 | 31533.34 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2014 | 7089.87 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2014 | 1900.00 | 04786669000101 | Radio Taperoa FM | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS E AÇOES REALIZADAS PELA PREFEITURA DE TAPEROA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2014 | 3461.45 | 08329849000115 | SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª/4ª PARCELA DA MULTA REFERENTE A AI. Nº 6239/2012 E PROCESSO Nº 12-003149, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2014 | 1000.00 | 00026277913468 | Maria Jose Sobral de Holanda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE PERIODO DA FALTA DE ÁGUA NO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000372013 | 0000244 | 30/01/2014 | 7200.00 | 00006943563440 | WAGNER FARIAS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CARRO PIPA), CAMINHÃO, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO NA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA, VISANDO O SOCORRO E ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DA SECA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA POPULAÇÃO, NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanizando para Modernizar | Manutenção e Conservação da Malha viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2014 | 687.50 | 00002367113424 | RENATO GERÔNIMO SIMÕES VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2014 | 4900.00 | 00097904562472 | Damião Alfredo Garcia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD F.400, DESTINADO PARA TRANSPORTAR DIVERSOS MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2014 | 17660.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2014 | 8467.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2014 | 3992.54 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2014 | 980.00 | 00000995767408 | JOSE BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO TÉCNICO COM INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA PARA POÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2014 | 2000.00 | 00007190383409 | MARIA MORGANA DA SILVA CASTRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO NA FORMAÇÃO PARA ALFABETIZADORES NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2014 | 600.00 | 00007059350438 | FRANCINALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM, DESTINADO PARA REUNIÃO JUNTO AOS PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM A FINALIDADE DE ORIENTAÇÃO PARA RETORNO ESCOLAR NO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2014 | 2430.00 | 00008535852700 | Sebastião Cristino Valentim | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ÁREAS DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2014 | 678.00 | 00008251585406 | JOCENILDO SOBRAL QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO D'ÁGUA NOS RESERVATÓRIOS, DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, SÍTIO SERROTA, ESCOLA FRANCISCA DE SOUZA E SÍTIO CAMPO GRANDE, ESCOLA MANOEL AVELINO GONÇALVES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2014 | 678.00 | 00008251585406 | JOCENILDO SOBRAL QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO D'ÁGUA NOS RESERVATÓRIOS, DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, SÍTIO SERROTA, ESCOLA FRANCISCA DE SOUZA E SÍTIO CAMPO GRANDE, ESCOLA MANOEL AVELINO GONÇALVES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2014 | 1370.00 | 00040357384415 | EDNALDO GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MECÂNICA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2014 | 2700.00 | 00099213621434 | JOSINEIDE MIGUEL DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO DO CADASTRO COM RELATÓRIO DE USUÁRIOS NO PROGRAMA TELECENTRO PARA PLANEJAMENTO DO ANO 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2014 | 870.00 | 00027670007400 | Inacio Farias de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO F.4000, DESTINADO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2014 | 1335.50 | 00026277913468 | Maria Jose Sobral de Holanda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE PERIODO DA FALTA DE ÁGUA NO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2014 | 119.80 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTRO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADA AO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO", CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2014 | 3286.67 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2014 | 2172.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2014 | 12044.39 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES DAS CRECHES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2014 | 136252.76 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2014 | 1583.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, GESTORAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2014 | 18378.48 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, PROFESSORES PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2014 | 8822.24 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2014 | 91342.64 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2014 | 10618.69 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DAS CRECHES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2014 | 6486.10 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, (FUNDEB 40%), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2014 | 300.00 | 00008085910454 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEU FILHO MENOR, APÓS INTERNATO DE P. O DE ABSCESSO CEREBRAL, NECESSITA DE NUTRIÇÃO ADEQUADA A IDADE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2014 | 7650.21 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2014 | 9732.77 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Obras na área de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000275 | 30/01/2014 | 11840.66 | 03196316000199 | AQ CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA "UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS", CONFORMECONTRATO Nº TP0002 - 01/2013 - CPL NO PERÍODO: 18/12/2013À 28/01/2014. | 00012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2014 | 9000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2014 | 1448.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2014 | 9401.71 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2014 | 6691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2014 | 11362.15 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2014 | 31134.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2014 | 6504.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2014 | 3491.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2014 | 66603.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2014 | 5193.82 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2014 | 24026.62 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2014 | 4000.00 | 00060256397449 | Osmano Araujo Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO USO DAS INSTALAÇÕES DO CRETA CLUBE COM QUADRA POLIESPORTIVA, SALÃO DE FESTA COM SOM, CAMPO SOCIETY, VOLEI E ETC, CORRESPONDENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, DESTINADO AOS ALUNOS DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2014 | 1200.00 | 00004445299421 | JOSE ROMERO FELIX MAXIMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA ESCOLAS DA ZONA RURAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, RELATIVO A ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2014 | 7900.00 | 15595615000185 | ALVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAIXAS D'ÁGUAS DESTINADAS PARA POÇOS E DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NO INTUITO DE FACILITAR O ACESSO A ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2014 | 1.47 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 283.143-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2014 | 3500.00 | 00076859266449 | RANOIKA LIRA GUEDES PINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS NA ASSESSORIA JÚRIDICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/02/2014 | 1134.00 | 10822903000101 | INDÚSTRIA E COM. DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (CAMISETAS) DESTINADAS PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECERTARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000432 | 03/02/2014 | 90.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "FIAT UNO MILE WAY", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000433 | 03/02/2014 | 990.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "AMBULÂNCIA DO PROGRAMA SAMÚ", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000434 | 03/02/2014 | 680.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "FIAT UNO", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000435 | 03/02/2014 | 800.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "DOBLÔ", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000436 | 03/02/2014 | 140.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "DOBLÔ", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000437 | 03/02/2014 | 1450.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "FIAT UNO MILLE", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000438 | 03/02/2014 | 240.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "FIAT UNO MILLE", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000439 | 03/02/2014 | 1020.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "AMBULÂNCIA SPRINT", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000440 | 03/02/2014 | 370.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "FIAT UNO MILLE", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000441 | 03/02/2014 | 855.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "AMBULÂNCIA" DO PROGRAMA SAMU, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000442 | 03/02/2014 | 265.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "AMBULÂNCIA" DO PROGRAMA SAMU, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000443 | 03/02/2014 | 210.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "DOBLÔ", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000444 | 03/02/2014 | 63.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "SIENA", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000445 | 03/02/2014 | 107.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "FIAT UNO MILLE", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000446 | 03/02/2014 | 556.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "FIAT UNO MILLE", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000447 | 03/02/2014 | 95.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "AMBULÂNCIA SPRINT", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000448 | 03/02/2014 | 63.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "FIAT UNO MILLE", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000449 | 03/02/2014 | 63.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "FIAT UNO MILLE", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000450 | 03/02/2014 | 63.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "FIAT UNO MILLE", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000451 | 03/02/2014 | 63.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "FIAT UNO MILLE", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000452 | 03/02/2014 | 515.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "AMBULÂNCIA SPRINT", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000453 | 03/02/2014 | 329.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "FIAT UNO MILLE", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000460 | 03/02/2014 | 3095.80 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUAS NA UBS 1 E NA UBS DO SÍTIO QUIXABA, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000463 | 03/02/2014 | 6338.25 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A ADEQUAÇÃO DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000465 | 03/02/2014 | 13358.00 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A ADEQUAÇÃO DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0000467 | 03/02/2014 | 540.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A MÉDICA CUBANA DRª MIRIAN CARIDAD P. RODRIGUES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2013, QUE ESTÁ DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES NA UBS II, NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0000470 | 03/02/2014 | 2490.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E EQUIPE TÉCNICA MUNICIPAL DURANTE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA E ORIENTAÇÃO COM PALESTRA A POPULAÇÃO, NA PREVENÇÃO DO CANCER DE MAMA, NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0000472 | 03/02/2014 | 1000.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DA MÉDICA CUBANA DRª MIRIAN CARIDAD P. RODRIGUES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2013 DE ACOMODAÇÃO, PARA PODER REALIZAR SUAS FUNÇÕES JUNTO AO PROGRAMA UBS II, NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000476 | 03/02/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022013 | 0000484 | 03/02/2014 | 7375.00 | 18010807000170 | AM DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E CIRURGIAS UROLÓGICAS, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000477 | 03/02/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/02/2014 | 24.80 | 27865757002490 | GLOBO.COM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADA AO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA - IGD" DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 10.879-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/02/2014 | 350.00 | 09305509000117 | J.Mamede & Cia. Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR PARA PARTICIPAREM DE TORNEIO EM CIDADES CIRCUVIZINHAS REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000429 | 03/02/2014 | 63.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO "PARATI", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0000468 | 03/02/2014 | 1500.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DURANTE DISTRIBUIÇÕES DE PALMA E RAÇÃO AOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000252013 | 0000481 | 03/02/2014 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA BROTHER-8085, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000473 | 03/02/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000459 | 03/02/2014 | 33101.75 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000462 | 03/02/2014 | 1496.00 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA AS INSTALAÇÕES DE CAIXAS D'ÁGUAS NOS POÇOS DAS RUAS: RUA DA GROTA, SEVERINO NOÉ DE FARIAS E PE. ANANIAS, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000464 | 03/02/2014 | 6740.75 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000466 | 03/02/2014 | 32160.05 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0000469 | 03/02/2014 | 1005.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DE PROFISSIONAIS DURANTE SERVIÇOS DE PERFURAÇÕES DE POÇOS NAS DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0000471 | 03/02/2014 | 1000.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEMDESTINADA A EQUIPE TÉCNICA DE PROFISSIONAIS DURANTE RASTREAMENTO NAS DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO, PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS, COM FINALIDADE DE AMENIZAR A SECA NA REGIÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/02/2014 | 7920.00 | 12125675000146 | BELTERRA MINERAÇÃO CONSTRUÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 44 HRS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA CARREGADEIRA CAT. 950 F UTILIZADA NO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/02/2014 | 850.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS 03333622416 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DO GOVERNO MUNICIPAL ATRAVÉS DE PROGRAMA DE RÁDIO VEICULADO POR ESSA EMPRESA NA EMISSORA DE RÁDIO LOCAL, PUBLICIDADE DE MATÉRIAS ATRAVÉS DO SITE WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR E COM CORBETURA DE EVENTOS EM LOCO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000474 | 03/02/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000454 | 03/02/2014 | 2450.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "MICROÔNIBUS JUMPER", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000455 | 03/02/2014 | 259.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000456 | 03/02/2014 | 380.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000457 | 03/02/2014 | 107.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "KOMBI", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000458 | 03/02/2014 | 713.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "MICROÔNIBUS JUMPER", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000461 | 03/02/2014 | 339.20 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA NA ESCOLA PEDRO DE FARIAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000475 | 03/02/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000430 | 03/02/2014 | 231.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "FIAT UNO", DA SECRETERIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000431 | 03/02/2014 | 510.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "FIAT UNO", DA SECRETERIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032013 | 0000426 | 03/02/2014 | 15000.00 | 17830507000175 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AO PROGRAMA "CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA" EM DEZEMBRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SÁUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022013 | 0000427 | 03/02/2014 | 7300.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO-PROFISSIONAIS PRESTADOS, COM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADA NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA E REALIZAÇÃO DE EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA, DESTINADAS A DIVERSOS PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032013 | 0000478 | 03/02/2014 | 6983.00 | 13152510000126 | CANELA CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS ORTODÔNTICOS PELO PROGRAMA "CEO" DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000252013 | 0000482 | 03/02/2014 | 286.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA BROTHER-8480 E CÓPIAS/IMPRESSÕES EXCEDENTES NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, DESTINADA AOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022013 | 0000483 | 03/02/2014 | 32500.00 | 18010807000170 | AM DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/02/2014 | 3876.60 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/02/2014 | 270.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/02/2014 | 3021.85 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/02/2014 | 1422.40 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/02/2014 | 480.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 04/02/2014 | 13650.45 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/02/2014 | 6000.00 | 11839655000174 | JOSE LUCIANO VIEIRA DA COSTA (C&C CLIMATIZAÇÕES) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 44 AR-CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 04/02/2014 | 1920.00 | 11839655000174 | JOSE LUCIANO VIEIRA DA COSTA (C&C CLIMATIZAÇÕES) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 44 AR-CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/02/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DEBITADO EM EXTRATO BANCÁRIO DA C/C Nº 9.222-3. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012013 | 0000485 | 04/02/2014 | 52900.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO A COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS RESIDENCIAL E COMERCIAL, TRIAGEM DE RESÍDUO RECICLÁVEIS, VARRIÇÃO, PINTURA DO MEIO FIO, CAPINA E PODA DE ÁRVORES E ROÇAGEM DE GRAMA NA ÁREA URBANO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/02/2014 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 5.102-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 04/02/2014 | 2300.00 | 03963880000190 | CLÍNICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 04/02/2014 | 5129.80 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 04/02/2014 | 14006.40 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 04/02/2014 | 1200.00 | 00091091365415 | Damiao Venceslau Soares | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS COM MECÂNICA, DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/02/2014 | 1440.00 | 33669672000143 | BENFAM | Despesa que se empenha referente ao pagamento da contribuição BEMFAM, conforme aviso de debito na conta Nº 7.523-X. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 05/02/2014 | 720.00 | 13483792000144 | CINCO ELEMENTO - MATERIAIS PARA ACUPUNTURA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA TRATAMENTO DE ACUPUNTURA REALIZADO EM PACIENTES NECESSITADOS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 05/02/2014 | 900.00 | 11969667000113 | ÓTICAS ROCHA PRIME LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (ÓCULOS) DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 05/02/2014 | 643.89 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/02/2014 | 305.55 | 07712823000199 | HOTEL CORAIS DE TAMBAÚ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO NO PERÍODO DE 12 A 13 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 06/02/2014 | 120.00 | 10912054000187 | TINTA FACIL RECARGAS E SUPRIMENTOS (H.M.F.OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 06/02/2014 | 360.00 | 10912054000187 | TINTA FACIL RECARGAS E SUPRIMENTOS (H.M.F.OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONERS DE IMPRESSORAS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 06/02/2014 | 240.00 | 10912054000187 | TINTA FACIL RECARGAS E SUPRIMENTOS (H.M.F.OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONERS DE IMPRESSORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 06/02/2014 | 450.00 | 10912054000187 | TINTA FACIL RECARGAS E SUPRIMENTOS (H.M.F.OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM COMPUTADORES DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 06/02/2014 | 11548.07 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 06/02/2014 | 450.00 | 09379157000144 | CLÍNICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUEMTNO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 06/02/2014 | 400.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR DESTINADO AO PROGRAMA DAS UBS's DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 06/02/2014 | 360.00 | 10912054000187 | TINTA FACIL RECARGAS E SUPRIMENTOS (H.M.F.OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONERS DE IMPRESSORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/02/2014 | 30.00 | 10912054000187 | TINTA FACIL RECARGAS E SUPRIMENTOS (H.M.F.OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORAS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 07/02/2014 | 189.00 | 10912054000187 | TINTA FACIL RECARGAS E SUPRIMENTOS (H.M.F.OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 07/02/2014 | 1142.40 | 10759850000121 | So Tratores Com.de Peças e implem.Agric.Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPRA DE MATERIAL (PEÇAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 07/02/2014 | 870.00 | 00012696270821 | Gilberto Alves Bezerra | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE GRUPOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO RÁDIO DA CIDADE DE PATOS-PB, PARA DIVULGAÇÃO DA CULTURA TRADICIONAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 07/02/2014 | 416.00 | 10912054000187 | TINTA FACIL RECARGAS E SUPRIMENTOS (H.M.F.OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 07/02/2014 | 765.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 07/02/2014 | 5100.00 | 03269468000174 | ANTONIO CARLOS SOUZA ARARIPINA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (DIVISÓRIAS) DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO NOS IMÓVEIS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 07/02/2014 | 1260.00 | 03269468000174 | ANTONIO CARLOS SOUZA ARARIPINA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (GESSO) DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO NOS IMÓVEIS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 07/02/2014 | 10.19 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 11.068-X, CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 07/02/2014 | 189.00 | 10912054000187 | TINTA FACIL RECARGAS E SUPRIMENTOS (H.M.F.OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 07/02/2014 | 180.00 | 00067569617487 | Josemar de Assis Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR VEÍCULOS ÔNIBUS PARA A INSPEÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME NORMAS DO INMETRO, PARA ADEQUAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 07/02/2014 | 170.00 | 10912054000187 | TINTA FACIL RECARGAS E SUPRIMENTOS (H.M.F.OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO DE INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/02/2014 | 25538.17 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. (FUNDEB 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/02/2014 | 10134.20 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE MULTA NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2014. (FUNDEB 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/02/2014 | 14856.52 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. (FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/02/2014 | 5895.44 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE MULTA NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2014. (FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/02/2014 | 348.39 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO "FUNDEB 60%", RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/02/2014 | 477.84 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO "FUNDEB 40%", RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/02/2014 | 8134.28 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos do Transporte Escolar, a serviço da Secretaria de Educação do municìpio, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/02/2014 | 1400.07 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveL destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Bem Estar Social do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/02/2014 | 37.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 5.097-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/02/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2014 | 13466.90 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. (DEMAIS SECRETARIAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/02/2014 | 5344.01 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE MULTA NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2014. (DIVERSOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/02/2014 | 8500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/02/2014 | 1936.97 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículo a serviço do Gabinete do Prefeito do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0000548 | 10/02/2014 | 6300.00 | 17694581000101 | SILVA LOCAÇÃO DE VEÍCULO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AOS SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/02/2014 | 0.23 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.102-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/02/2014 | 8216.54 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC53, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/02/2014 | 9015.73 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/02/2014 | 2400.00 | 00003618313403 | LUCÉLIO UBALDO DOS SANTOSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTAR MATERIAL (GESSO), DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NOS IMÓVEIS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/02/2014 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/02/2014 | 328.40 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/02/2014 | 417.79 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveL destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Administraçâo do municìpio, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/02/2014 | 1450.00 | 00080494250453 | ROBERTO FLAVIO MELO PERAZZO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'ÁGUA DE POÇO DA ZONA URBANA DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DE CARROA PIPIA PARA SER DISTRIBUÍDA NA CIDADE DURANTE PERÍODO DA SECA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/02/2014 | 8461.79 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveL destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Infraestrutura do municìpio, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/02/2014 | 5334.76 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/02/2014 | 2116.97 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE MULTA NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2014. (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/02/2014 | 5631.78 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. (PAB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/02/2014 | 2234.83 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE MULTA NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2014. (PAB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/02/2014 | 1875.88 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. (CEO - CAPS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/02/2014 | 744.40 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE MULTA NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2014. (CEO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/02/2014 | 1273.48 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. (PEVA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/02/2014 | 505.35 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE MULTA NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2014. (PEVA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/02/2014 | 6176.25 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA "FUS", RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/02/2014 | 7752.93 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA "PAB", RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2014 | 6285.75 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA "CAPS", RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/02/2014 | 935.00 | 40939944000143 | HOSPITAL JOÃO PAULO II | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM AO PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000540 | 10/02/2014 | 18359.05 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/02/2014 | 480.00 | 00050692704434 | ANTONIO MARCOS FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM LUBRIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/02/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 7.523-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/02/2014 | 1550.00 | 00005791039433 | ALEX FELICIANO MIGUEL | DESPESA QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO COM CONTROLE NA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA DOS POÇOS NA ZONA RUAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/02/2014 | 3114.78 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveL destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Agricultura do municìpio, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/02/2014 | 550.00 | 00002677015439 | ALEXANDRE RAMOS DE AGUIAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO M.BENZ/L- 1313, DESTINADO PARA TRANSPORTAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MILHO), ADQUIRIDO PELOS PRODUTORES RURAIS DA CIDADE DE TAPEROÁ/PB, JUNTO A (CONAB) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000534 | 10/02/2014 | 2689.20 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/02/2014 | 912.91 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis, destinado ao veículo a serviço do "Programa Bolsa Familia-IGD" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/02/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10.582-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/02/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 14.326-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/02/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10.879-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/02/2014 | 2300.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO-PROFISSIONAIS, COM CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS EM JANEIRO, DESTINADAS A DIVERSOS PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Aquisição de Veículos para Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000532 | 10/02/2014 | 61000.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN LTZ 1.8L , ANO 2014/2014 COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, ATRAVÉS DO PROGRAMA "PMAQ", DESTINADO AS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/02/2014 | 693.36 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo a serviço do Programa "NASF" da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/02/2014 | 1213.42 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo a serviço do Programa "SAMU" da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/02/2014 | 5700.00 | 00097904791404 | LEVI DEODATO GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DA "UBS IV", LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO SÍTIO MINEIRO DA VOLTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/02/2014 | 505.23 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao primiero emplacamento do veiculo caminhão "CARRO PIPA" a serviço da Secretaria de Agropecuária, Ciência e Tec. e Meio Ambiente, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/02/2014 | 424.22 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "FIAT UNO" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/02/2014 | 2400.00 | 00072182970720 | JOSE SEVERINO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA, DESTINADA A UBS IV, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/02/2014 | 7200.00 | 00006103291461 | RENATO RODRIGUES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO (CARRO PIPA), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO NA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/02/2014 | 800.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇÃO - HELENO LIMA VALÉRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO JORNAL IMPRESSO GAZETA DA PARAÍBA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/02/2014 | 14.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 5.097-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/02/2014 | 373.92 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "MICROÔNIBUS JUMPER" do Transporte Escolar a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/02/2014 | 232.69 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "KOMBI" do Transporte Escolar a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/02/2014 | 108.00 | 00005070167421 | ELIZETE SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PEDAGÓGICO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/02/2014 | 108.00 | 00091051568404 | LUCILENE PEREIRA DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PEDAGÓGICO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/02/2014 | 108.00 | 00003088028456 | MARIA GILMARA FERREIRA MARCIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PEDAGÓGICO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/02/2014 | 108.00 | 00007265749456 | ISLANIA VILAR OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PEDAGÓGICO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/02/2014 | 720.00 | 00030260035491 | Severino Antonio da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS SOLICITADAS PELO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 01,03,05,06,07,09,11,13,15,18,19,20,21,23,24,26 E 27/12/2013, E NO DIA 30/12/2013 PARA CIDADE DE NATAL/RN E NO DIA 11/12/2013 PARA PATOS/PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/02/2014 | 576.00 | 00060134151453 | Astrogildo Leite Aquino. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS SOLICITADAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE RECIFE/PE NOS DIAS 11 /2013, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 02,03,16,20,26/12/2013, PARA CAMPINA GRANDE NOS DIAS 06,13,17,19,23/12/2013, PARA NATAL/PB NO DIA 28/12/2013 E PARA PATOS/PB NO DIA 30/12/2013, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 12/02/2014 | 27.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona o Programa "CRECHE" da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 12/02/2014 | 5.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona o Programa "CRECHE" da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 12/02/2014 | 13.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona a escola "SÍTIO JUÁ" da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000608 | 12/02/2014 | 74.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "MICROÔNIBUS JUMPER", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000613 | 12/02/2014 | 80.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "MICROÔNIBUS JUMPER", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/02/2014 | 177.64 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o "Conselho Tutelar" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/02/2014 | 371.16 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "Creas" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/02/2014 | 215.77 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "Bolsa Família - IGD" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 12/02/2014 | 114.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao prédio público onde funciona o "Programa de Distribuição de Gêneros Alimentícios" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/02/2014 | 137.99 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Secretaria de Finanças, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000292013 | 0000622 | 12/02/2014 | 4090.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS PARA O SORTEIO DO IPTU, REALIZADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/02/2014 | 88.40 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado a OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/02/2014 | 284.76 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado a recepção do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 12/02/2014 | 70.45 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/02/2014 | 276.00 | 00064522261420 | Jose Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA RESOLVAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 06, 07, 10, 11, 13 E 17/12/2013, PARA CIDADE DE CAICO/RN NO DIA 24/12/2013 E PARA CIDADE DE SANTA LUZIA/PB NO DIA 09/12/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 12/02/2014 | 350.72 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao Setor Financeiro da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 12/02/2014 | 144.47 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao Setor Administrativo da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 12/02/2014 | 159.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona a "GARAGEM MUNICIPAL DE VEÍCULOS", conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000609 | 12/02/2014 | 234.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO "BLAZER", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/02/2014 | 7900.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CAIXA D'ÁGUA), DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DAS RUAS DO MUNICÍPIO, NA FINALIDADE DE ABASTECIMENTO A POPULAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 12/02/2014 | 22.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 12/02/2014 | 147.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 12/02/2014 | 28.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 12/02/2014 | 63.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000292013 | 0000623 | 12/02/2014 | 948.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DIGITAL DESTINADA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/02/2014 | 180.00 | 00003292718490 | Antonio Francinaldo Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 05,09,12,18 E 20/12/2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/02/2014 | 744.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 02,03,04,07,09,14,16,23,25,27,28 E 30/12/2013, PARA JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 10 E 19/12/2013, RECIFE/PE NOS DIAS 05,17 E 21/12/2013, NATAL/RN NO DIA 11/12/2013, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/02/2014 | 540.00 | 00031006124349 | Adriano Cavalcante de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 06,10,24,26,30 E 31/122013, PARA JOAO PESSO/PB NOS DIAS 01,04,12 E 18/12/2013, RECIFE/PE NOS DIAS 06,16 E 19/12/2013, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/02/2014 | 720.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 12, 13, 14, 16, 18, 22, 26, 27, 29, 30 E 31/12/2013 E PARA CIDADE DE GADO BRAVO/PB NO DIA 28/12/2013, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/02/2014 | 83.26 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Laboratório de Análises Clínicas da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/02/2014 | 73.14 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa " CEO" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/02/2014 | 507.91 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Secretaria de Saúde, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 12/02/2014 | 46.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento de água destinado ao prédio público onde funciona o Programa "FISIOTERAPIA" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/02/2014 | 102.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 12/02/2014 | 12.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "CAPS" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 12/02/2014 | 44.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "VIGILÂNCIA EM SAÚDE" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/02/2014 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "CLÍNICA DE FISIOTERAPIA" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 12/02/2014 | 152.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "POLICLÍNICA" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000604 | 12/02/2014 | 86.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "FIAT UNO" , A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000605 | 12/02/2014 | 171.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "FIAT UNO", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000606 | 12/02/2014 | 1095.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "DOBLÔ" DO PROGRAMA UBS's, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000610 | 12/02/2014 | 89.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "SIENA" DO PROGRAMA PSE, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000611 | 12/02/2014 | 80.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "FIAT UNO MILLE FIRE FLEX", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000612 | 12/02/2014 | 220.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "DOBLÔ" DO PROGRAMA UBS's, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000292013 | 0000620 | 12/02/2014 | 1420.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRODONMÉSTICOS DESTINADOS PARA O APARTAMENTO DA MÉDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000892 | 12/02/2014 | 1880.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS A VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000893 | 12/02/2014 | 2851.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ZAFIRA" DO PROGRAMA "NASF", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000607 | 12/02/2014 | 200.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO "PARATI", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000292013 | 0000621 | 12/02/2014 | 3000.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL DESTINADA PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE, DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000292013 | 0000624 | 12/02/2014 | 948.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DIGITAL DESTINADA PARA A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/02/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 14.326-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/02/2014 | 127.95 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "CRAS" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 12/02/2014 | 231.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao predio público onde funciona o Programa "Bolsa Família - IGD" da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 12/02/2014 | 24.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao predio público onde funciona o Programa "CREAS" da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000292013 | 0000618 | 12/02/2014 | 1600.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA - IGD", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000292013 | 0000619 | 12/02/2014 | 3200.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 12/02/2014 | 2686.30 | 12003072000171 | MRD COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000292013 | 0000614 | 12/02/2014 | 1930.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETROELETRÔNICOS (TELEVISOR E APARELHO DE DVD) DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000292013 | 0000615 | 12/02/2014 | 4800.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A "UBS IV" DO SÍTIO MINEIRO, PELO PROGRAMA PMAQ, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000292013 | 0000616 | 12/02/2014 | 4800.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A UBS DO SÍTIO SALGADO, PELO PROGRAMA PMAQ, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000292013 | 0000617 | 12/02/2014 | 1600.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A UBS I, PELO PROGRAMA PMAQ, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 13/02/2014 | 6137.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ARMÁRIO VITRINES, AUTOCLAVES, BALANÇA, COMPRESSOR, DETECTOR FETAL, GABINETE ODONTOLÓGICO, MESA GINECOLÓGICA, DO PROGRAMA DAS UBS's, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 13/02/2014 | 1100.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK, DESTINADO AO EVENTO REALIZADO NO "NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0000567 | 13/02/2014 | 5400.00 | 06993995000115 | Grafica São Matheus Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/02/2014 | 3400.00 | 13290958000106 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO 04081711461 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS E CATAVENTOS, NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0000627 | 13/02/2014 | 440.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO PLACA MOC 0511/PB, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 11 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Turismo do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000631 | 13/02/2014 | 5023.50 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A ADEQUAÇÃO NA UBS DO SÍTIO MINEIRO DA VOLTA, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/02/2014 | 792.00 | 00099210037472 | Manoel de Farias Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17,20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 E 31/01/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/02/2014 | 7750.00 | 06993995000115 | Grafica São Matheus Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanizando para Modernizar | Manutenção e Conservação da Malha viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000632 | 13/02/2014 | 1239.00 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ARAME) DESTINADOS PARA A PROTEÇÃO DE CERCAS NAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NAS PROXIMIDADES DO SÍTIO CAMARATUBA, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0000625 | 13/02/2014 | 400.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO PLACA MOC 0511/PB, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 10 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Administração do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/02/2014 | 2500.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS COM PESQUISA JUNTO A POPULAÇÃO SOBRE ÍNDICE DE SATISFAÇÃO NOS DIVERSOS SETORES DAS AÇÕES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0000566 | 13/02/2014 | 1420.00 | 06993995000115 | Grafica São Matheus Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 13/02/2014 | 14.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 5.097-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0000628 | 13/02/2014 | 600.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO PLACA MOC 0511/PB, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 15 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Bem Estar Social do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/02/2014 | 1080.00 | 00012108180435 | JOSÉ ROGÉRIO MENDES DA SILVA JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSATRUTOR INSTRUMENTAL, DURANTE ENSAIOS COM ALUNOS DO PROGRAMA "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE 20214, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0000626 | 13/02/2014 | 600.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO PLACA MOC 0511/PB, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 15 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Educação do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000630 | 13/02/2014 | 18116.17 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A ADEQUAÇÃO NA ESCOLA PEDRO DE FARIAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 13/02/2014 | 980.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA ADAPTAÇÃO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS) DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 13/02/2014 | 980.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA ADAPTAÇÃO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS) DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/02/2014 | 980.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA ADAPTAÇÃO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS) DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/02/2014 | 980.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA ADAPTAÇÃO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS) DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/02/2014 | 980.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA ADAPTAÇÃO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS) DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/02/2014 | 980.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA ADAPTAÇÃO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS) DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/02/2014 | 980.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA ADAPTAÇÃO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS) DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/02/2014 | 980.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA ADAPTAÇÃO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS) DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/02/2014 | 180.00 | 00067569617487 | Josemar de Assis Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR VEÍCULOS ÔNIBUS PARA A INSPEÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NOS DIAS 13, 14, 15, 16 E 17/01/2014, CONFORME NORMAS DO INMETRO, PARA ADEQUAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/02/2014 | 136.50 | 12774216000193 | NORDE GREEN ADMINISTRADORA DE HOTÉIS E FLATS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE FUNCIONÁRIO DURANTE PRATICIPAÇÃO DE ENCONTRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0000564 | 13/02/2014 | 7200.00 | 06993995000115 | Grafica São Matheus Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUÍDAS EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 14/02/2014 | 1550.00 | 00064004686415 | Edson Correa de Araujo Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA ARTE GRÁFICA E DESIGN DOS FIGURINOS CARNAVALESCO DE 2014, DESTINADO AOS ALUNOS DO NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 14/02/2014 | 1450.00 | 00009537219496 | TOMAZ ANANIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS INSTRUMENTOS DE PERCUÇÃO, DURANTE ENSAIOS COM OS ALUNOS DO NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 14/02/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 5.097-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 14/02/2014 | 21499.08 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, DBITADOS NA C/C 5.097-0. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/02/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 7.523-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/02/2014 | 3202.80 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 14/02/2014 | 228.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 14/02/2014 | 358.12 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 14/02/2014 | 6330.10 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/02/2014 | 1052.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 14/02/2014 | 8320.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 14/02/2014 | 6900.40 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 14/02/2014 | 663.00 | 03161004000220 | Replastil Ind. e Com.de Plasticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DECORATIVO PARA SEREM UTILIZADAS NA ORNAMENTAÇÃO DO PERÍODO CARNAVALESCO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000652 | 14/02/2014 | 2731.90 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO E CIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lentes e armações destinadas ao programa "POLICLÍNICA" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0000653 | 17/02/2014 | 2853.84 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 17/02/2014 | 466.62 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao primeiro emplacamento do veiculo "SPIN" a serviço do Programa das UBS's da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 17/02/2014 | 400.00 | 07760427000137 | SIMONE COELHO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 17/02 A 21/02, DESTINADOS A FUNCIOÁRIOS PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO DO TESTE DO PEZINHO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 17/02/2014 | 180.00 | 00002382151480 | Fabiana Mara de Farias Siqueira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO TESTE DO PEZINHO NA MATERNIDADE FREIDAMIÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO PERÍODO DE 17/02 A 21/02/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 17/02/2014 | 144.00 | 00005559329401 | Lavoisier de Farias Correia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO TESTE DO PEZINHO NA MATERNIDADE FREIDAMIÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO PERÍODO DE 17/02 A 21/02/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/02/2014 | 376.20 | 08970089000120 | M.S.Claudino Braga & Cia. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (TRILHOS E SUP. PARA TRILHOS) PARA SEREM UTILIZADOS COMO ESTANTE PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 17/02/2014 | 703.30 | 03659166002903 | IBAMA-Inst. Bras. do Meio Amb. e dos Rec. Naturais | VALOR REFERENTE A DESPESAS EM FACE DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO DE Nº. 3898476 (AI 689212/D) 60 PARCELAS, SENDO: 13/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/02/2014 | 1200.00 | 00003210287406 | Marciana de Azevedo Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS DIVERSOS SETORES DOS MINISTÉRIOS FEDERAIS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBÉM ORIENTAÇÃO NA OPERAÇÃO "SINCOV, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 18/02/2014 | 1734.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédios públicos junto a Secretaria de Administração, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 18/02/2014 | 7900.00 | 00007537944466 | CLAUDIONOR MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA NO CONJUNTO MARIA ALICE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 18/02/2014 | 21002.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédios públicos junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/02/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 18/02/2014 | 1200.00 | 00005586561450 | Joao Vanderley Mouzinho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTOR MUSICAL COM MÚSICAS TRADICIONAIS DE CARNAVAL PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/02/2014 | 3100.00 | 00082618437420 | ROSSANDRO KLINJEY IRINEU BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA DURANTE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 18/02/2014 | 769.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédios públicos da Secretaria de Educação, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 18/02/2014 | 1472.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado as Escolas da Secretaria de Educação, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 18/02/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 7.523-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 18/02/2014 | 1369.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédios públicos (UBS's) junto a Secretaria de Saúde do Município, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 18/02/2014 | 14.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédio público da Secretaria de Bem Estar Social, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 18/02/2014 | 1000.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado a iluminação pública junto a Secretaria de Agricultura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 18/02/2014 | 3370.15 | 00028568362400 | JOSE CLECENCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADEQUAÇÃO (ALVENARIA, REBOCO DE PAREDES, PINTURA E CAPINA DE MATO, REVISÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRAS, TROCA DE FECHADURAS E RETELHAMENTO GERAL) NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/02/2014 | 7303.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENCÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AO IMÓVEL PARA HOSPEDAGEM DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/02/2014 | 350.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CORTINA VARAO DESTINADOS AO IMÓVEL PARA HOSPEDAGEM DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 19/02/2014 | 2300.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMP GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM DESPESAS HOSPITALARES DESTINADAS A PACIENTE DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUEMTNO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 19/02/2014 | 1100.00 | 00099613301453 | FRANCISCA DOS ANJOS LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA TRANSPORTAR DIVERSOS MATERIAIS, NOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS DIVERSAS UBS's NAS ZONAS RURAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 19/02/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 15.019-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000082 | 19/02/2014 | 1444.44 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 20 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PITOMBEIRA, JUÁ E SÍTIO PICOS, PERCURSO DE 24,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000083 | 19/02/2014 | 1888.88 | 00005379228496 | Adriano David dos Anjos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAMPO VERDE E ARIÚS, PERCUSO DE 40,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000084 | 19/02/2014 | 1444.44 | 00097904562472 | Damião Alfredo Garcia | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 8 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS BOM NOME, PARELHAS E SERROTA, PERCUSO DE 22,2 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000085 | 19/02/2014 | 1555.55 | 00003270623470 | David Alves de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PAU LEITE, RIACHO ESCURO, AROEIRAS E QUIXABA, PERCUSO DE 30,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000086 | 19/02/2014 | 888.88 | 00071111328404 | Edilson Francisco Deodato | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS VÁRZEA E COVÃO, PERCUSO DE 10,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000087 | 19/02/2014 | 3111.11 | 00031316913449 | Francisco de Assis Rodrigues Sobrinho | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 11 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS MATINHA, BONITO, SANTA MARIA E LAGOA QUEIMADA, TURNO NOITE, PERCUSO DE 40,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000088 | 19/02/2014 | 3000.00 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 25 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JURUBEBA, JUÁ, PITOMBEIRA, COLÔNIA, MINEIRO DA VOLTA, VÁRZEA DE DENTRO E JARDIM, PERCUSO DE 58,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000089 | 19/02/2014 | 1222.22 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, TURNO MANHÃ, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA, OLHO D'ÁGUA E COLÔNIA, PERCUSO DE 22,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000090 | 19/02/2014 | 3555.55 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 35 ALUNOS, TURNO TARDE, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA, OLHO D'ÁGUA, COLÔNIA, ALMAS E VÁRZEA DO MEIO, PERCUSO DE 62,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000091 | 19/02/2014 | 888.88 | 00007654042493 | JAQUELINE NASCIMENTO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, FIAT UNO MILLE, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 06 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CARNAUBINHA E PEDRA D'ÁGUA, PERCUSO DE 11,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000092 | 19/02/2014 | 1666.66 | 00003843842426 | JOEDILSON BARBOZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 20 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS ABRAÃO, AGRESTE E SARAFINA, PERCUSO DE 22,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000093 | 19/02/2014 | 1666.66 | 00005146021473 | JOSE ADRIEL AIRES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 16 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JATOBÁ DE MANOEL MACIONILO E SERROTA, PERCUSO DE 24,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000094 | 19/02/2014 | 1888.88 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETE FARIAS GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 14 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS OLHO D'ÁGUA E CAIXA D'ÁGUA, PERCUSO DE 22,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000095 | 19/02/2014 | 1000.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 CUSTON, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS MUTAMBA E COVÃO, PERCURSO DE 11,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000096 | 19/02/2014 | 866.66 | 00003104718423 | JOSINALDO RODRIGUES DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 12 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JARAMATAIA I, JARAMATAIA II, PERCUSO DE 21,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000097 | 19/02/2014 | 3000.00 | 00097205109787 | Jose Guedes da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 44 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS ACAUÃ, PEDRA D'ÁGUA, LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIROS, JATOBÁ DA SERRA, PERCUSO DE 49,4 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000098 | 19/02/2014 | 2111.11 | 00020444184449 | LUIZ RODRIGUES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 45 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JATOBÁ DA SERRA E PANATÍ, PERCUSO DE 29,1 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000099 | 19/02/2014 | 3000.00 | 00035087528449 | Manoel Tito Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 22 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CARNAUBINHA, SERROTE REDONDO E PEDRAD'ÁGUA, PERCUSO DE 51,2 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000100 | 19/02/2014 | 3444.44 | 00026217295415 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 32 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS LAJE VERMELHA, MINEIRO DA SERRA, CABEÇA DE ONÇA, SERRA DOS MATEUS, MUTAMBA E VÁRZEA DO MEIO, PERCUSO DE 55,6 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000101 | 19/02/2014 | 1666.66 | 00031318045487 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 10 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS SACO DA SERRA E COVÃO, PERCUSO DE 26,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/02/2014 | 563.53 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR "FUNDEB", RELATIVO A 9ª/9ª DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/02/2014 | 1008.83 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR "ESTADO", RELATIVO A 9ª/9ª DE 2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 19/02/2014 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 19/02/2014 | 5341.32 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS-GRDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 19/02/2014 | 1741.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 11.068-X, CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 19/02/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 19/02/2014 | 155.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 19/02/2014 | 11.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 19/02/2014 | 205.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 19/02/2014 | 25.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 19/02/2014 | 1066.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no Diário Oficial nos dias 24, 25, 29/01/2014 e 01, 05/02/2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/02/2014 | 500.00 | 16962851000155 | JOAQUIM MANOEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E CONSERTO DE REDE ELÉTRICA NOS POSTES INSTALADOS NA RODOVIA 238, KM 01, SAÍDA PARA TEXEIRA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/02/2014 | 36.00 | 00000016147464 | FABIO MOTA SOBRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA PEGAR VEÍCULO (ÔNIBUS) DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ALGUNS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/02/2014 | 36.00 | 00000016147464 | FABIO MOTA SOBRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA PEGAR VEÍCULO (ÔNIBUS) APÓS VISTORIA NA ADEQUAÇÃO DO INMETRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/02/2014 | 3000.00 | 00008767748422 | MARCELO FELIX DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS DAS RUAS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CÍCERO DE FARIAS E SOLON DE LUCENA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/02/2014 | 1050.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, SISTEMA PREVIDENCIÁRIO PREVSOFT, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/02/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 5.097-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/02/2014 | 0.38 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.102-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/02/2014 | 622.12 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/02/2014 | 730.00 | 00043787177434 | Francisco Mentor de Araujo Galvao Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR E FREEZER, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/02/2014 | 36.00 | 00060133732487 | Evandro Câmara Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA PEGAR VEÍCULO ÔNIBUS DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ALGUNS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/02/2014 | 36.00 | 00002768300403 | Inácio de Loiola Ferreira dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA PEGAR VEÍCULO (ÔNIBUS) DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ALGUNS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/02/2014 | 36.00 | 00002768300403 | Inácio de Loiola Ferreira dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA PEGAR VEÍCULO (ÔNIBUS) APÓS VISTORIA NA ADEQUAÇÃO DO INMETRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/02/2014 | 1800.00 | 00002504872410 | Fabiano Motta Sobral | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNIA EM VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/02/2014 | 100.00 | 00008242894477 | LIDIANA PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/02/2014 | 300.00 | 00007792017443 | MARINES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/02/2014 | 850.00 | 00067569617487 | Josemar de Assis Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNIA EM VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/02/2014 | 650.00 | 00020479140430 | Jose Aurelio | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ARTÍSTAS MUSICAIS PARA APRESENTAÇÃO EM REDE DE TV NA REGIÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 21/02/2014 | 483.66 | 11044747001482 | REDE NORDESTE DE FARMÁCIAS S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/02/2014 | 36.00 | 00060133732487 | Evandro Câmara Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA PEGAR VEÍCULO (ÔNIBUS), APÓS VISTORIA NA ADEQUAÇÃO DO INMETRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 21/02/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 5.097-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000908 | 24/02/2014 | 120.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS IVECO", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000910 | 24/02/2014 | 650.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000911 | 24/02/2014 | 810.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000912 | 24/02/2014 | 500.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000913 | 24/02/2014 | 2920.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000914 | 24/02/2014 | 290.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000915 | 24/02/2014 | 1100.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000916 | 24/02/2014 | 150.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0000920 | 24/02/2014 | 2015.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000921 | 24/02/2014 | 1135.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000922 | 24/02/2014 | 1585.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0000923 | 24/02/2014 | 2000.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000924 | 24/02/2014 | 1161.75 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0000925 | 24/02/2014 | 2170.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000926 | 24/02/2014 | 2700.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0000927 | 24/02/2014 | 2000.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000928 | 24/02/2014 | 5637.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000929 | 24/02/2014 | 1245.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000933 | 24/02/2014 | 490.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "MICROÔNIBUS JUMPER", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0000934 | 24/02/2014 | 2280.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "MICROÔNIBUS JUMPER", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0000941 | 24/02/2014 | 2160.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000942 | 24/02/2014 | 461.50 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0000943 | 24/02/2014 | 2000.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0000897 | 24/02/2014 | 456.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/02/2014 | 1000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/02/2014 | 1800.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/02/2014 | 180.00 | 00005754802463 | Cinthia de Carvalho Fonseca | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/02/2014 | 180.00 | 00020752369415 | Isa Maria Farias Camilo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/02/2014 | 14.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 7.523-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0000899 | 24/02/2014 | 76.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AO PROGRAMA CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0000901 | 24/02/2014 | 76.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/02/2014 | 216.00 | 09268459000145 | CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA REVISÃO POR QUILOMETRAGEM DE VEÍCULO SPIN, A SERVIÇO DO PROGRAMA DAS UBS's DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000909 | 24/02/2014 | 30.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "AMBULÂNCIA SPRINT", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000917 | 24/02/2014 | 230.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DO PROGRAMA "SAMU", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000918 | 24/02/2014 | 155.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "FIAT UNO", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000919 | 24/02/2014 | 210.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "FIAT UNO", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0000930 | 24/02/2014 | 1520.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "SIENA", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0000931 | 24/02/2014 | 980.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "FIAT UNO MILLE", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000932 | 24/02/2014 | 203.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "DOBLÔ" DO PROGRAMA DAS UBS's, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0000935 | 24/02/2014 | 1440.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ZAFIRA" DO PROGRAMA NASF, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000936 | 24/02/2014 | 545.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DO PROGRAMA "SAMU", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0000937 | 24/02/2014 | 490.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "FIAT UNO MILLE", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0000938 | 24/02/2014 | 490.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "FIAT UNO MILLE", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000939 | 24/02/2014 | 170.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "FIAT UNO MILLE", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0000940 | 24/02/2014 | 2280.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "AMBULÂNCIA SPRINT", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/02/2014 | 800.00 | 00026276178420 | MARIA DO SOCORRO NOÉ DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BONÉS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0000898 | 24/02/2014 | 76.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/02/2014 | 1660.00 | 11676282000168 | EDITORA TERRA DO SABER LTDA | DESPSA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COLEÇÕES DE LIVROS DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ODUCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/02/2014 | 5750.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO-PROFISSIONAIS PRESTADOS, COM CONSULTAS MÉDICAS, DESTINADAS A DIVERSOS PACIENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/02/2014 | 2300.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO-PROFISSIONAIS, COM CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS EM FEVEREIRO DE 2014, DESTINADAS A DIVERSOS PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/02/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10.582-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000878 | 25/02/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/02/2014 | 566.72 | 10759850000121 | So Tratores Com.de Peças e implem.Agric.Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPRA DE MATERIAL (PEÇA E LUBRIFICANTES) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (TRATORES), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000877 | 25/02/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000876 | 25/02/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/02/2014 | 36.00 | 00060133732487 | Evandro Câmara Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA PEGAR VEÍCULO (ÔNIBUS), APÓS VISTORIA NA ADEQUAÇÃO DO INMETRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/02/2014 | 36.00 | 00002768300403 | Inácio de Loiola Ferreira dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA PEGAR VEÍCULO (ÔNIBUS) APÓS VISTORIA NA ADEQUAÇÃO DO INMETRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/02/2014 | 220.00 | 05992126000103 | Inspevec-Inspeção Veicular Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSPEÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/02/2014 | 220.00 | 05992126000103 | Inspevec-Inspeção Veicular Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSPEÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/02/2014 | 220.00 | 05992126000103 | Inspevec-Inspeção Veicular Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSPEÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/02/2014 | 220.00 | 05992126000103 | Inspevec-Inspeção Veicular Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSPEÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/02/2014 | 220.00 | 05992126000103 | Inspevec-Inspeção Veicular Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSPEÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/02/2014 | 75.00 | 00084026910482 | ERINALDO DE SALES NERY | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO PARA TRATAMENTO (AVC), DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/02/2014 | 210.00 | 00002658969406 | ODETE FERREIRA BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO PARA TRATAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/02/2014 | 29.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 5.097-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/02/2014 | 472.00 | 12711282000114 | PB MULTI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (PASTA AZ) DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000879 | 25/02/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/02/2014 | 36.00 | 00000016147464 | FABIO MOTA SOBRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA PEGAR VEÍCULO (ÔNIBUS) APÓS VISTORIA NA ADEQUAÇÃO DO INMETRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/02/2014 | 36.00 | 00067569617487 | Josemar de Assis Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA PEGAR VEÍCULO (ÔNIBUS) APÓS VISTORIA NA ADEQUAÇÃO DO INMETRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000880 | 25/02/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/02/2014 | 36.00 | 00067569617487 | Josemar de Assis Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA PEGAR VEÍCULO (ÔNIBUS) APÓS VISTORIA NA ADEQUAÇÃO DO INMETRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/02/2014 | 36.00 | 00002768300403 | Inácio de Loiola Ferreira dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA PEGAR VEÍCULO (ÔNIBUS) APÓS VISTORIA NA ADEQUAÇÃO DO INMETRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/02/2014 | 36.00 | 00000016147464 | FABIO MOTA SOBRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA PEGAR VEÍCULO (ÔNIBUS) APÓS VISTORIA NA ADEQUAÇÃO DO INMETRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/02/2014 | 220.00 | 05992126000103 | Inspevec-Inspeção Veicular Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSPEÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/02/2014 | 220.00 | 05992126000103 | Inspevec-Inspeção Veicular Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSPEÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/02/2014 | 2875.00 | 13019598000102 | IMPAR- INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA NA ESPECIALIDADE MASTOLOGIA EM PACIENTE DO MUNICÍO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/02/2014 | 8415.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/02/2014 | 7697.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/02/2014 | 3585.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/02/2014 | 15111.29 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/02/2014 | 22880.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/02/2014 | 868.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLÍNICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/02/2014 | 1448.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/02/2014 | 9886.11 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/02/2014 | 7032.88 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/02/2014 | 11613.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/02/2014 | 31546.19 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/02/2014 | 7124.57 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/02/2014 | 70554.65 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/02/2014 | 4956.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/02/2014 | 24462.84 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022013 | 0000718 | 27/02/2014 | 7300.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO-PROFISSIONAIS PRESTADOS, COM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADA NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA E REALIZAÇÃO DE EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, DESTINADAS A DIVERSOS PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032013 | 0000719 | 27/02/2014 | 7162.00 | 13152510000126 | CANELA CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS ORTODÔNTICOS PELO PROGRAMA "CEO" DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/02/2014 | 220.00 | 05992126000103 | Inspevec-Inspeção Veicular Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSPEÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/02/2014 | 418.34 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "MOTO" a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/02/2014 | 418.34 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "MOTO" a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/02/2014 | 36.00 | 00060133732487 | Evandro Câmara Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA PEGAR VEÍCULO (ÔNIBUS), APÓS VISTORIA NA ADEQUAÇÃO DO INMETRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/02/2014 | 36.00 | 00067569617487 | Josemar de Assis Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA PEGAR VEÍCULO (ÔNIBUS), APÓS VISTORIA NA ADEQUAÇÃO DO INMETRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/02/2014 | 36.00 | 00002768300403 | Inácio de Loiola Ferreira dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA PEGAR VEÍCULO (ÔNIBUS), APÓS VISTORIA NA ADEQUAÇÃO DO INMETRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/02/2014 | 36.00 | 00000016147464 | FABIO MOTA SOBRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA PEGAR VEÍCULO (ÔNIBUS), APÓS VISTORIA NA ADEQUAÇÃO DO INMETRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/02/2014 | 6004.69 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/02/2014 | 2844.29 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/02/2014 | 12044.39 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES DAS CRECHES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/02/2014 | 138013.71 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/02/2014 | 1388.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/02/2014 | 13454.18 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, GESTORAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/02/2014 | 18378.48 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, PROFESSORES PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/02/2014 | 8134.51 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/02/2014 | 77188.34 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/02/2014 | 8446.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DAS CRECHES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/02/2014 | 6486.10 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, (FUNDEB 40%), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/02/2014 | 30.00 | 00022548076415 | GERALDO MARIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO PARA TRATAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/02/2014 | 17733.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/02/2014 | 7334.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/02/2014 | 6941.66 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/02/2014 | 31050.74 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/02/2014 | 9510.65 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/02/2014 | 7900.00 | 24294209000173 | Empresa de Televisão João Pessoa LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DE EVENTOS E COMEMORAÇÕES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/02/2014 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/02/2014 | 4585.31 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/02/2014 | 672.29 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/02/2014 | 4491.10 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/02/2014 | 37.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 5.097-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/02/2014 | 9380.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/02/2014 | 1448.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/02/2014 | 2142.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/02/2014 | 1063.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Município | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/02/2014 | 3400.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/02/2014 | 1500.00 | 70104336000180 | CLÍNICA DE CIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/02/2014 | 2500.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/02/2014 | 40057.63 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/02/2014 | 4300.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/02/2014 | 24494.41 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/02/2014 | 2350.98 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/02/2014 | 451.99 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/02/2014 | 418.34 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "MOTO" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/02/2014 | 418.34 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "MOTO" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/02/2014 | 700.00 | 00013210491453 | CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ORTÓPTICOS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/02/2014 | 8165.21 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/02/2014 | 11039.58 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/02/2014 | 8468.92 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/02/2014 | 5473.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/02/2014 | 1133.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/02/2014 | 6145.93 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/02/2014 | 4029.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/02/2014 | 6609.69 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/02/2014 | 724.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/02/2014 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/02/2014 | 1578.57 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/02/2014 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/02/2014 | 2516.77 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento da Folha dos servidores Contratados do "Núcleo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças Adolescentes e Idosos" da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2014, conforme documentos anexos | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/02/2014 | 724.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento da Folha dos servidores do "Núcleo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças Adolescentes e Idosos" da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2014, conforme documentos anexos | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/02/2014 | 672.29 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIO CONTRATADO DO PROGRAMA "PROJOVEM" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/02/2014 | 672.29 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/02/2014 | 4472.61 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/02/2014 | 1344.58 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/02/2014 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2014 | 5100.00 | 00079127886891 | LOURIVAL DELFINO DA CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PEDRA DE MARMORE NA SALA DE INFORMÁTICA DO IMÓVEL DO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000032013 | 0000744 | 28/02/2014 | 725.00 | 00005114272470 | LEANDRO VILAR BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO NA ENTREVISTA E PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000042013 | 0000745 | 28/02/2014 | 726.00 | 00005713105407 | Susane Maciel Costa Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO NA ENTREVISTA E PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000092013 | 0000746 | 28/02/2014 | 725.00 | 00011831031400 | ARTUR FIDEL FERNANDES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE PERCURSSÃO DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA "PROJOVEM", RELATIVO A JANEIRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000102013 | 0000747 | 28/02/2014 | 726.50 | 00003898291456 | Joana D’arc da Conceição | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS TÉCNICAS ESPORTIVAS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA "PROJOVEM", RELATIVO A JANEIRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000082013 | 0000748 | 28/02/2014 | 725.50 | 00084068507449 | Valeria Diniz Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PLÁSTICAS, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA "PROJOVEM", RELATIVO A JANEIRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000182013 | 0000749 | 28/02/2014 | 727.00 | 00056837941453 | Jose de Arimateia Bezerra Gois | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE KARATÊ NO "NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A JANEIRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000052013 | 0000750 | 28/02/2014 | 725.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS "PETI", RELATIVO A JANEIRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000072013 | 0000751 | 28/02/2014 | 725.00 | 00007791433451 | JOSELITO NUNES DA LIMA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICAS, NO NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇA, ADOLESECENTE E IDOSO, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2014 | 3800.00 | 00003320742426 | JOSENILDO FARIAS DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2014 | 1420.00 | 00010986812404 | Jose Sobral do Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO, DESTINADO PARA TRANSPORTAR MATERIAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2014 | 930.00 | 00087658607487 | Marcelo Ramos de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE GRUPOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO EM REDE DE TV E RÁDIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA DIVULGAÇÃO DA CULTURA TRADICIONAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2014 | 1120.00 | 00079127886891 | LOURIVAL DELFINO DA CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PEDRA DE MARMORE NAS SALAS DE ESTERELIZAÇÃO NOS IMÓVEIS DO PROGRAMA "CEO" E " UBS I", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2014 | 2500.00 | 00002509584499 | ANTONIO DEODATO GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "UBS III", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2014 | 2376.97 | 00051891310410 | EDITE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DURANTE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DESTINADOA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2014 | 7900.00 | 00003104718423 | JOSINALDO RODRIGUES DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO (RETELHAMENTO, REBOCO, PINTURA E CONSERTO DE PORTAS E JANELAS) NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "UBS V" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2014 | 2400.00 | 00072182970720 | JOSE SEVERINO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADEQUAÇÃO (ALVENARIA, REBOCO DE PAREDES, PINTURA E CONSTRUÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA) NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ÂNCORA DA UBS IV DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2014 | 3500.00 | 00076859266449 | RANOIKA LIRA GUEDES PINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS NA ASSESSORIA JÚRIDICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000903 | 28/02/2014 | 2639.95 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A "UBS DO SÍTIO SALGADO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2014 | 1.47 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 283.143-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2014 | 72.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 13.000744-8. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2014 | 8500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2014 | 3727.93 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2014 | 1861.25 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | Despesa que se empenha referente ao pagamento de precatórios conforme Decreto nº 004/2010 debitado em extrato de conta corrente nº 5.097-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2014 | 2684.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2014 | 3461.45 | 08329849000115 | SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª/4ª PARCELA DA MULTA REFERENTE A AI. Nº 6239/2012 E PROCESSO Nº 12-003149, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2014 | 1200.00 | 00003210287406 | Marciana de Azevedo Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS DIVERSOS SETORES DOS MINISTÉRIOS FEDERAIS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBÉM ORIENTAÇÃO NA OPERAÇÃO "SINCOV, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000902 | 28/02/2014 | 2279.05 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA PARA PERÍODO CARNAVALESO DE 2014, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2014 | 7900.00 | 00005628979414 | Jose Alexandre Batista de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2014 | 5300.00 | 00005541841410 | Humberto Jorge Gomes Bezerra | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE BARRACAS E ORGANIZAÇÃO DA PRAÇA PARA O EVENTO CARNAVALESCO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2014 | 280.00 | 00008085910454 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEU FILHO MENOR, APÓS INTERNAMENTO DE P.O DE ABCESSO CEREBRAL, QUE NECESSITA DE NUTRIÇÃO ADEQUADA, DESTINADO A PESSOA CARENTEDO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2014 | 100.00 | 00039523845420 | MARTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2014 | 200.00 | 00003316163352 | EVANGELINA DO NASCIMENTO CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE PASSAGEM, DA CIDADE DE TIMON/MA A TAPEROÁ/PB, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2014 | 60.00 | 00003112505484 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS COM SEGUNDA VIA DE DOCUMENTO DE SEU FILHO MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2014 | 300.00 | 00068989920400 | JOSÉ INÁCIO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2014 | 618.51 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, GESTORAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2014 | 1670.00 | 00008535852700 | Sebastião Cristino Valentim | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ÁREAS DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/02/2014 | 8051.95 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A ADEQUAÇÃO NA ESCOLA PEDRO DE FARIAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000949 | 03/03/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/03/2014 | 1400.00 | 17642793000145 | JFA - JOSÉ FABIANO DE ARAÚJO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO DE DADOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS/ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO FNDE/SIMEC DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0001304 | 03/03/2014 | 1100.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E FROTA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0001305 | 03/03/2014 | 1100.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E FROTA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/03/2014 | 200.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNÓSTICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECILAIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022013 | 0000952 | 03/03/2014 | 7375.00 | 18010807000170 | AM DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E CIRURGIAS UROLÓGICAS, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0000946 | 03/03/2014 | 76.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/03/2014 | 84.00 | 09268459000145 | CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS PARA REVISÃO DE VEÍCULO SPIN, A SERVIÇO DO PROGRAMA DAS UBS's DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/03/2014 | 216.00 | 09268459000145 | CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA REVISÃO POR QUILOMETRAGEM DE VEÍCULO SPIN, A SERVIÇO DO PROGRAMA DAS UBS's DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/03/2014 | 3876.60 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/03/2014 | 1422.40 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022013 | 0000953 | 03/03/2014 | 32500.00 | 18010807000170 | AM DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA "PAB", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 05/03/2014 | 24.80 | 27865757002490 | GLOBO.COM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADA AO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA - IGD" DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 10.879-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001172 | 05/03/2014 | 85300.00 | 07197983000147 | Francisco Arnaldo Ramalho Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NOS DIAS 01, 02, 03 E 04 DE MARÇO DE 2014, REALIZADO EM TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001251 | 05/03/2014 | 38000.00 | 07197983000147 | Francisco Arnaldo Ramalho Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NOS DIAS 01, 02, 03 E 04 DE MARÇO DE 2014, REALIZADO EM TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 05/03/2014 | 5500.00 | 13727469000179 | CAC - CENTRO AVANÇADO DE CIRURGIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CIRURGIA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 05/03/2014 | 1440.00 | 33669672000143 | BENFAM | Despesa que se empenha referente ao pagamento da contribuição BEMFAM, conforme aviso de debito na conta Nº 7.523-X. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/03/2014 | 148.12 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 7.727-5. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/03/2014 | 119.80 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTRO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADA AO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO", CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 06/03/2014 | 10338.07 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE MULTA NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. (FUNDEB 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 06/03/2014 | 5875.08 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE MULTA NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. (FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 06/03/2014 | 14805.21 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. (FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 06/03/2014 | 26051.93 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. (FUNDEB 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/03/2014 | 3095.99 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO "FUNDEB 60%", RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 06/03/2014 | 625.74 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO "FUNDEB 40%", RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 06/03/2014 | 321.44 | 10759850000121 | So Tratores Com.de Peças e implem.Agric.Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "RETROESCAVADEIRA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 06/03/2014 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 5.102-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000252013 | 0000973 | 06/03/2014 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA BROTHER-8085, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012013 | 0000971 | 06/03/2014 | 52900.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO A COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS RESIDENCIAL E COMERCIAL, TRIAGEM DE RESÍDUO RECICLÁVEIS, VARRIÇÃO, PINTURA DO MEIO FIO, CAPINA E PODA DE ÁRVORES E ROÇAGEM DE GRAMA NA ÁREA URBANO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 06/03/2014 | 765.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 06/03/2014 | 5606.09 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 06/03/2014 | 2224.64 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE MULTA NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 06/03/2014 | 5528.61 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. (PAB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 06/03/2014 | 2193.89 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE MULTA NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. (PAB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 06/03/2014 | 1826.19 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. (CEO - CAPS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 06/03/2014 | 724.68 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE MULTA NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. (CEO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 06/03/2014 | 1328.21 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. (PEVA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 06/03/2014 | 527.07 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE MULTA NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. (PEVA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 06/03/2014 | 150.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 06/03/2014 | 150.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 06/03/2014 | 150.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 06/03/2014 | 2393.97 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES SOLICITANTES POR MEIO DE PROCESSOS JUDICIAIS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/03/2014 | 6884.77 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA "FUS", RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/03/2014 | 7451.01 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA "PAB", RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 06/03/2014 | 7602.58 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA "CAPS", RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032014 | 0001171 | 06/03/2014 | 43700.00 | 08422840000154 | JN PRODUÇÕES E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL, 10(DEZ) BANHEIROS QUÍMICOS, 10(DEZ) TENDAS MEDINDO 06X06 METROS, PARA O EVENTO CARNAVALESCO DO MUNICÍPIO QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 01, 02, 03 E 04 DE MARÇO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/03/2014 | 3500.00 | 00004552343459 | SABRINA RENETA PIMENTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO GERAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NOS DIAS 01, 02, 03 E 04 DE MARÇO DE 2014, REALIZADO EM TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 07/03/2014 | 4000.00 | 00052714713491 | Ozanira Inez Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COFFE BREACK, DESTINADO AOS MÚSICOS E CONVIDADOS, DURANTE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NOS DIAS 01, 02, 03 E 04 DE MARÇO DE 2014, REALIZADO EM TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 07/03/2014 | 1500.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP. DE VEÍCULOS E LOCAÇÃO DE MÁQ. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE UMA PÁ CARREGADEIRA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB PARA CIDADE DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 07/03/2014 | 2950.00 | 00001223483460 | MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE TRABALHO COM ORIENTAÇÃO, DIVULGAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NOS DIAS 01, 02, 03 E 04 DE MARÇO DE 2014, REALIZADO EM TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 07/03/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 7.523-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362013 | 0000978 | 07/03/2014 | 1664.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000362013 | 0000979 | 07/03/2014 | 1650.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS (BOMBA SUBM.) DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 07/03/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 07/03/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 7.485-3, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 07/03/2014 | 2500.00 | 00099213621434 | JOSINEIDE MIGUEL DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000142014 | 0000980 | 07/03/2014 | 7434.90 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - M | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 07/03/2014 | 3900.00 | 40942971000175 | Luis Carlos de Melo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO, MANUTENÇÃO E ASSESSORIA NO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 07/03/2014 | 3900.00 | 40942971000175 | Luis Carlos de Melo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO, MANUTENÇÃO E ASSESSORIA NO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282013 | 0000984 | 07/03/2014 | 2120.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, REFORMA E PINTURA EM EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS UTILIZADOS NO PROGRAMA DAS UBS's, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282013 | 0000987 | 07/03/2014 | 2700.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO COM MOCHO, EQUIPO, FOCO E CANETA, DESTINADO AO PROGRAMA DAS UBS's, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/03/2014 | 450.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/03/2014 | 84.36 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Secretaria de Educação, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/03/2014 | 23.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona o Programa "CRECHE" da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/03/2014 | 7.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona o Programa "CRECHE" da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/03/2014 | 16.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona a escola "SÍTIO JUÁ" da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/03/2014 | 3674.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/03/2014 | 0.19 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.102-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/03/2014 | 8216.54 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC53, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/03/2014 | 5799.70 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RFB-PREV-OB DEV), NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/03/2014 | 30.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 5.102-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/03/2014 | 44843.72 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-OB COR, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/03/2014 | 217.23 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Secretaria de Finanças, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/03/2014 | 13299.31 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. (DEMAIS SECRETARIAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/03/2014 | 5277.51 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE MULTA NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. (DIVERSOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/03/2014 | 280.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado a recepção do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/03/2014 | 70.45 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/03/2014 | 800.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇÃO - HELENO LIMA VALÉRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO JORNAL IMPRESSO GAZETA DA PARAÍBA E NO WWW.HELENOLIMA.COM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/03/2014 | 236.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao Setor Financeiro da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/03/2014 | 213.31 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao Setor Administrativo da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/03/2014 | 7.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona o "IPMT - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ", conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/03/2014 | 175.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona a "GARAGEM MUNICIPAL DE VEÍCULOS", conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/03/2014 | 30.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CREDITO PARA CELULAR DO PROGRAMA "POLICLÍNICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/03/2014 | 14.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CREDITO PARA CELULAR DO PROGRAMA "POLICLÍNICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/03/2014 | 52.38 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 7.523-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000152011 | 0000986 | 10/03/2014 | 1670.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM E ART LAB,MED E HOSP.LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL A SEREM UTILIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/03/2014 | 896.90 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL A SEREM UTILIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/03/2014 | 70.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa " CEO" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/03/2014 | 83.43 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Laboratório de Análises Clínicas da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/03/2014 | 589.14 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Secretaria de Saúde, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/03/2014 | 152.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/03/2014 | 33.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "CAPS" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/03/2014 | 41.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "VIGILÂNCIA EM SAÚDE" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/03/2014 | 30.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "CLÍNICA DE FISIOTERAPIA" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/03/2014 | 171.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "POLICLÍNICA" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/03/2014 | 180.35 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o "Conselho Tutelar" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/03/2014 | 367.98 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "Bolsa Família - IGD" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/03/2014 | 140.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao prédio público onde funciona o "Programa de Distribuição de Gêneros Alimentícios" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/03/2014 | 348.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao prédio público onde funciona a Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/03/2014 | 503.31 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "CREAS" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/03/2014 | 144.43 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "CRAS" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/03/2014 | 32.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao predio público onde funciona o Programa "CREAS" da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/03/2014 | 1650.00 | 13290958000106 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO 04081711461 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS E CATAVENTOS, NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/03/2014 | 40.00 | 00011747747467 | INACIO JURANDIR SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/03/2014 | 1500.00 | 00091091365415 | Damiao Venceslau Soares | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS COM MECÂNICA, DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/03/2014 | 324.00 | 00003205513428 | ALEX ALEXANDRE COSTA CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A DIVERSOS ORGÃOS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/03/2014 | 300.00 | 00003205513428 | ALEX ALEXANDRE COSTA CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A DIVERSOS ORGÃOS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/03/2014 | 500.00 | 00050692704434 | ANTONIO MARCOS FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM LUBRIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOUCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/03/2014 | 337.00 | 00007136600405 | ALYNE CRISTINA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO, PARA PARTICIPAR DE DIVERSAS REUNIÕES JUNTO A DIVERSOS ORGÃOS DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/03/2014 | 304.64 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/03/2014 | 7200.00 | 00006103291461 | RENATO RODRIGUES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO (CARRO PIPA), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO NA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/03/2014 | 1800.00 | 00080494250453 | ROBERTO FLAVIO MELO PERAZZO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'ÁGUA DE POÇO DA ZONA URBANA DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DE CARRO PIPIA PARA SER DISTRIBUÍDA NA CIDADE DURANTE PERÍODO DA SECA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/03/2014 | 3000.00 | 00028217110425 | Martinho Vieira de andrade | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MECÂNICA GERAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS "TRATORES" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/03/2014 | 7200.00 | 00053401786768 | NIVANDO PORTO PIMENTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO (CARRO PIPA), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA, VISANDO O SOCORRO E ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DA SECA, NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000372013 | 0001038 | 11/03/2014 | 7200.00 | 00006943563440 | WAGNER FARIAS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO (CARRO PIPA), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA, VISANDO O SOCORRO E ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DA SECA, NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0001020 | 11/03/2014 | 6300.00 | 17694581000101 | SILVA LOCAÇÃO DE VEÍCULO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AOS SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/03/2014 | 707.25 | 03659166002903 | IBAMA-Inst. Bras. do Meio Amb. e dos Rec. Naturais | VALOR REFERENTE A DESPESAS EM FACE DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO DE Nº. 3898476 (AI 689212/D) 60 PARCELAS, SENDO: 14/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/03/2014 | 1090.41 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/03/2014 | 5353.63 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS-GRDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 11/03/2014 | 22.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 5.097-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/03/2014 | 670.61 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 5.097-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/03/2014 | 1450.00 | 00040357384415 | EDNALDO GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MECÂNICA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/03/2014 | 7500.00 | 00023737956472 | MARIANO DE SOUZA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM Hs MÁQUINA ROLO COMPACTADORA PÉ DE CARNEIRO, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE NIVELAMENTO DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA CRECHE PROINFÂNCIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/03/2014 | 3500.00 | 18397540000116 | OLIVEIRA COMERCIO DE OEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (ACESSORIOS AUTOMOTIVOS) DESTINADO PARA ADAPTAÇÃO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS) DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/03/2014 | 980.00 | 18397540000116 | OLIVEIRA COMERCIO DE OEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (ACESSORIOS AUTOMOTIVOS) DESTINADO PARA ADAPTAÇÃO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS) DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000252013 | 0001035 | 11/03/2014 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA BROTHER-8480 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, DESTINADA AOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 12/03/2014 | 140.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 12/03/2014 | 800.40 | 00010273394410 | MARICELIA SOARES GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) - MICRO ÁREA 11 DO ESF IV, EM VIRTUDE DO AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SERVIDORA SEBASTIANA DE OLIVEIRA GOUVEIA, ACS MATRICULA N° 11026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 12/03/2014 | 800.40 | 00010273394410 | MARICELIA SOARES GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) - MICRO ÁREA 11 DO ESF IV, EM VIRTUDE DO AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SERVIDORA SEBASTIANA DE OLIVEIRA GOUVEIA, ACS MATRICULA N° 11026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 13/03/2014 | 180.00 | 00002341311369 | Sharlene Pereira Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A DIVERSOS ORGÃOS DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/03/2014 | 262.00 | 10535696000104 | ERINALDO BEZERRA MELO - CHURRASCARIA CARIRI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 14 A 16/03/2014 DESTINADO AOS SERVIDORES CONDUTORES E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM DO SAMU PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE SBV NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/03/2014 | 500.00 | 00031317553420 | Ronaldo Alves Brandao | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/03/2014 | 220.00 | 00025105574400 | MARIA DAS GRAÇAS QUEIROZ VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DURANTE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 13/03/2014 | 500.00 | 00072528320744 | ANTONIO CARLOS DINIZ PIMENTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DURANTE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 13/03/2014 | 35.00 | 00003560558417 | RITA DE CASSIA AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000032013 | 0001044 | 13/03/2014 | 725.00 | 00005114272470 | LEANDRO VILAR BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO NA ENTREVISTA E PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000042013 | 0001045 | 13/03/2014 | 726.00 | 00005713105407 | Susane Maciel Costa Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO NA ENTREVISTA E PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000092013 | 0001046 | 13/03/2014 | 725.00 | 00011831031400 | ARTUR FIDEL FERNANDES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE PERCURSSÃO DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA "PROJOVEM", RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000102013 | 0001047 | 13/03/2014 | 726.50 | 00003898291456 | Joana D’arc da Conceição | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS TÉCNICAS ESPORTIVAS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA "PROJOVEM", RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000082013 | 0001048 | 13/03/2014 | 725.50 | 00084068507449 | Valeria Diniz Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PLÁSTICAS, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA "PROJOVEM", RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001049 | 13/03/2014 | 726.00 | 00070128638460 | KALINE DE SOUZA ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇAS, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA "PROJOVEM", RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 13/03/2014 | 21499.08 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, DBITADOS NA C/C 5.097-0. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 13/03/2014 | 63.64 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 14/03/2014 | 670.87 | 24285017000109 | Somangueiras e Conexoes Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (MANGUEIRA E CONEXÕES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 14/03/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 5.097-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 14/03/2014 | 480.00 | 00006635096450 | ERIBERTO FEITOSA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA, COM CORTE DE BLOCO COMPENSADO PARA CONFECÇÃO DE PRATILEIRAS, DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 14/03/2014 | 9447.75 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO GARANTIA - SAFRA 2013/2014 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 14/03/2014 | 1670.00 | 00005791039433 | ALEX FELICIANO MIGUEL | DESPESA QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO COM CONTROLE NA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA DOS POÇOS NA ZONA RUAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 14/03/2014 | 1200.00 | 12686416000194 | Radio Independente do Cariri Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DE 2014 DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/03/2014 | 1800.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CIRURGIA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 14/03/2014 | 320.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 14/03/2014 | 2850.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES 06975944407 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS APARELHOS E ADEQUAÇÃO DA REDE DE SISTEMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES: SALGADO, QUIXABA E MINEIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 14/03/2014 | 190.00 | 09080218000178 | POUSADA NUNES-ZENILDA DOS SANTOS NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 15 A 16/03/2014 DESTINADO AOS SERVIDORES CONDUTORES E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM DO SAMU PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE SBV NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, A SERVIÇODA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 14/03/2014 | 570.93 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 7.523-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 14/03/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 7.523-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 17/03/2014 | 52.35 | 08844748000182 | A Casa do Colegial Maria Amelia Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (QUADRO DE AVISO), DESTINADO AO PROGRAMA "CEO", DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/03/2014 | 65.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 17/03/2014 | 220.00 | 00030226989844 | EDIERTRUDES GOUVEIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/03/2014 | 3753.43 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 11.068-X. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 17/03/2014 | 1764.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no Diário Oficial nos dias 13, 14, 15 e 20/02/2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/03/2014 | 723.00 | 08877441000188 | Joao bosco de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAPEL A4 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/03/2014 | 144.00 | 00056821000425 | Valdemir Guimaraes Soares | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIAS DESTINADAS A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 31/10/2013, 18/11/2013, 05 E 19/02/2014, JUNTO A SECRETARIA DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA PARA PRESTAR CONTAS DAS CÉDULAS DE IDENTIDADE E PEGAR MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/03/2014 | 348.00 | 00064522261420 | Jose Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA RESOLVAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 01,02,06,14,22,26 E 31/01/2014 E 04/03/2014, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 08/01/2014 E PARA CIDADE DE PATOS/PB NO DIA 03/01/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 18/03/2014 | 1836.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédios públicos junto a Secretaria de Administração, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 18/03/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/03/2014 | 576.00 | 00060134151453 | Astrogildo Leite Aquino. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS SOLICITADAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 05,06,17,23 E 27/01/2014 E PARA CAMPINA GRANDE NOS DIAS 03,08,10,14,15,16,20,22,24 E 31/01/2014, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/03/2014 | 648.00 | 00030260035491 | Severino Antonio da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS SOLICITADAS PELO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 02,03,06,07,08,09,10,15,17,18,20,21,22,24,28 E 31/01/2014, NO DIA 23/01/2014 PARA CIDADE DE CAICO/RN E NO DIA 30/01/2014 PARA JOÃO PESSOA/PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 18/03/2014 | 19854.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédios públicos junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 18/03/2014 | 677.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédios públicos da Secretaria de Educação, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 18/03/2014 | 1500.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado as Escolas da Secretaria de Educação, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 18/03/2014 | 15.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédio público da Secretaria de Bem Estar Social, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/03/2014 | 765.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 18/03/2014 | 612.00 | 00003292718490 | Antonio Francinaldo Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 02,11,12,13,14,15,16,17,18,21,23,29 E 30/01/2014 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 18/03/2014 | 672.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 03,06,09,10,11,13,15 14,17,18,19,25,26,27 E 31/01/2014, PARA CIDADE DE SERRA BRANCA/PB NO DIA 14,01/2014, PARA CIDADE DE CAICO/RN NO DIA 16/01/2014, E PARA JOÃO PESSO/PB NOS DIAS 20 E 22/01/2014 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 18/03/2014 | 348.00 | 00008028470483 | Sidney Leandro de Lima Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 03,04,06,07,08,10,20,23 E 27/01/2014, E PARA CIDADE DE PATOS/PB NO DIA 22,01/2014, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 18/03/2014 | 732.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 02,04,12,14,18,20,24,25,27,28 E 29/01/2014, PARA JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 08,22 E 31/01/2014, RECIFE/PE NOS DIAS 06,10 E 16/01/2014, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 18/03/2014 | 468.00 | 00031006124349 | Adriano Cavalcante de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 21 E 30/01/2014, PARA JOAO PESSO/PB NOS DIAS 02,07,13,15,16 E 29/01/2014, E RECIFE/PE NOS DIAS 09,23 E 27/01/2014, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 18/03/2014 | 1891.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédios públicos (UBS's) junto a Secretaria de Saúde do Município, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 18/03/2014 | 972.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado a iluminação pública junto a Secretaria de Agricultura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 18/03/2014 | 1026.00 | 08877441000188 | Joao bosco de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBS's DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 19/03/2014 | 995.80 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMERCIO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TUBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DA CIDADE DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 19/03/2014 | 480.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK, DESTINADO AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO PROGRAMA "CREAS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 19/03/2014 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 19/03/2014 | 510.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK, PARA RECEPÇÃO DOS MÉDICOS CUBANOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 19/03/2014 | 65.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 19/03/2014 | 143.88 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/03/2014 | 724.00 | 00035087439420 | SEVERINO ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE ÍMOVEL, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL", DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/03/2014 | 765.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/03/2014 | 765.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001088 | 20/03/2014 | 24654.67 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/03/2014 | 373.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/03/2014 | 100.00 | 00006108394463 | MARIA DA GUIA RODRIGUES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/03/2014 | 100.00 | 00007620510435 | JOSEFA DA SILVA DELMIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/03/2014 | 1636.96 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveL destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Bem Estar Social do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/03/2014 | 745.82 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis, destinado ao veículo a serviço do "Programa Bolsa Familia-IGD" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/03/2014 | 4254.27 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveL destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Agricultura do municìpio, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/03/2014 | 13155.54 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos do Transporte Escolar, a serviço da Secretaria de Educação do municìpio, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/03/2014 | 2751.99 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículo a serviço do Gabinete do Prefeito do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/03/2014 | 1050.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, SISTEMA PREVIDENCIÁRIO PREVSOFT, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/03/2014 | 1100.70 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERANTE A PARCELA Nº001, CONFORME NÚMERO DE PEDIDO:1109160 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/03/2014 | 527.66 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/03/2014 | 677.47 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveL destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Administraçâo do municìpio, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/03/2014 | 13494.66 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveL destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Infraestrutura do municìpio, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/03/2014 | 1146.04 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo a serviço do Programa "NASF" da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/03/2014 | 1313.67 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo a serviço do Programa "SAMU" da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 21/03/2014 | 345.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR DESTINADO AO PROGRAMA DAS UBS's DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0001306 | 21/03/2014 | 1100.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E FROTA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 21/03/2014 | 1232.00 | 10759850000121 | So Tratores Com.de Peças e implem.Agric.Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "RETROESCAVADEIRA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 21/03/2014 | 7310.00 | 08995999000168 | Tavares Urnas Funerárias(Jose Tavares de Morais) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS PARA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 21/03/2014 | 100.00 | 00075324881449 | Maria Ferreira Florentino | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 21/03/2014 | 70.00 | 00099210568400 | ANTONIO SERAFIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 24/03/2014 | 158.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 24/03/2014 | 650.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/03/2014 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 24/03/2014 | 158.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 24/03/2014 | 1800.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 24/03/2014 | 158.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/03/2014 | 1200.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 24/03/2014 | 1200.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/03/2014 | 1550.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASO. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE MAMA, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/03/2014 | 1550.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASO. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE MAMA, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/03/2014 | 350.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR COM PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 24/03/2014 | 350.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR COM PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 24/03/2014 | 14.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 7.523-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/03/2014 | 2700.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO COM MOCHO, EQUIPO, FOCO E CANETA, DESTINADO AO PROGRAMA DAS UBS's, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/03/2014 | 570.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR DESTINADO AO PROGRAMA DAS UBS's DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/03/2014 | 2715.14 | 13004510002637 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (LIXEIRA, PASTA E CAIXA TOPA TUDO), DESTINADO PARA O PROGRAMA DAS UBS's DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0001124 | 25/03/2014 | 4600.00 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0001153 | 25/03/2014 | 2899.20 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/03/2014 | 158.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/03/2014 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/03/2014 | 126.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/03/2014 | 150.00 | 00007874301455 | JAILDA DE OLIVEIRA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0001123 | 25/03/2014 | 6699.40 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CREAS", DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001127 | 25/03/2014 | 726.00 | 00070128638460 | KALINE DE SOUZA ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇAS, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA "PROJOVEM", RELATIVO A MARÇO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0001154 | 25/03/2014 | 7300.30 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO,CORESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0001155 | 25/03/2014 | 3800.00 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA "PROJOVEM" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0001118 | 25/03/2014 | 15000.00 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0001119 | 25/03/2014 | 11099.80 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/03/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/03/2014 | 270.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIAONAL PRA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INETRESSE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/03/2014 | 450.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIAONAL PRA DESLOCAR-SE A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INETRESSE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 25/03/2014 | 480.00 | 00070826560415 | VICENTE DE PAULA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CARRO PIPA)PARA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA DURANTE PERÍODO DA SECA, NO POÇO DA CIDADE DE JUNCO DO SERIDÓ, DESTINADA A TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/03/2014 | 100.00 | 09382839000106 | Mackleyn Engenharia, Comércio e Srviços LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ORÇAMENTO PARA COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/03/2014 | 350.00 | 00007864624421 | FRANCISCA DEBORA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE PASSAGEM E DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/03/2014 | 50.00 | 00051801710406 | Edinaldo Jose Cardoso | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/03/2014 | 75.00 | 00051801710406 | Edinaldo Jose Cardoso | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO PARA TRATAMENTO DE (AVC), DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/03/2014 | 150.00 | 00005854388707 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ALUNOS DO NÚCLEO DO DO FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO FPBKI - 10º CAMPEONATO DE KARATÊ INTERSTILOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000152011 | 0001261 | 26/03/2014 | 238.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM E ART LAB,MED E HOSP.LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AS UBS's DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/03/2014 | 299.40 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/03/2014 | 299.40 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/03/2014 | 233.38 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "ROYALE" a serviço da Secretaria de Bem Estar Social do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/03/2014 | 233.38 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "PARATI" a serviço da Secretaria de Bem Estar Social do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/03/2014 | 403.63 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "FIAT UNO" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/03/2014 | 374.61 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "ÔNIBUS" do Transporte Escolar a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/03/2014 | 374.61 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "ÔNIBUS" do Transporte Escolar a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/03/2014 | 8855.83 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/03/2014 | 6733.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/03/2014 | 11834.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES DAS CRECHES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/03/2014 | 3595.86 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/03/2014 | 506.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/03/2014 | 139103.17 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/03/2014 | 988.26 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/03/2014 | 1388.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/03/2014 | 24592.07 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, GESTORAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/03/2014 | 766.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, GESTORAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/03/2014 | 1013.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, PROFESSORES PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/03/2014 | 18599.07 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, PROFESSORES PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/03/2014 | 7406.11 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/03/2014 | 79725.06 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/03/2014 | 8825.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DAS CRECHES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/03/2014 | 6486.10 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, (FUNDEB 40%), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/03/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DEBITADO EM EXTRATO BANCÁRIO DA C/C Nº 9.222-3. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/03/2014 | 36.00 | 00005954836400 | RICARDO GOUVEIA BRANDAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA PEGAR VEÍCULO (ÔNIBUS) APÓS VISTORIA NA ADEQUAÇÃO DO INMETRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/03/2014 | 36.00 | 00000016147464 | FABIO MOTA SOBRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA PEGAR VEÍCULO (ÔNIBUS) APÓS VISTORIA NA ADEQUAÇÃO DO INMETRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/03/2014 | 3107.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/03/2014 | 14.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 5.097-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/03/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/03/2014 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/03/2014 | 4585.31 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/03/2014 | 5068.17 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/03/2014 | 4506.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/03/2014 | 1861.25 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | Despesa que se empenha referente ao pagamento de precatórios conforme Decreto nº 004/2010 debitado em extrato de conta corrente nº 5.097-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/03/2014 | 3753.43 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/03/2014 | 8500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/03/2014 | 9380.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/03/2014 | 1448.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/03/2014 | 2227.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 5.097-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Município | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/03/2014 | 3400.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/03/2014 | 1063.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/03/2014 | 45.00 | 24285017000109 | Somangueiras e Conexoes Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (MANGUEIRA E CONEXÕES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/03/2014 | 17830.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/03/2014 | 7334.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/03/2014 | 7164.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/03/2014 | 3461.45 | 08329849000115 | SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4ª/4ª PARCELA DA MULTA REFERENTE A AI. Nº 6239/2012 E PROCESSO Nº 12-003149, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/03/2014 | 31292.10 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/03/2014 | 9695.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/03/2014 | 36.00 | 00079786081404 | FABIO FRANCISCO MACIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA PEGAR VEÍCULO (ÔNIBUS) APÓS VISTORIA NA ADEQUAÇÃO DO INMETRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/03/2014 | 400.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/03/2014 | 2500.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/03/2014 | 37989.49 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/03/2014 | 4300.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/03/2014 | 24582.94 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/03/2014 | 244.24 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/03/2014 | 9927.61 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/03/2014 | 11746.33 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/03/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 7.523-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0001148 | 28/03/2014 | 1900.00 | 00014780321468 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO, DESTINADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA "CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 1ª/10ª PARCELAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/03/2014 | 724.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/03/2014 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/03/2014 | 1700.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/03/2014 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/03/2014 | 2710.36 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento da Folha dos servidores Contratados do "Núcleo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças Adolescentes e Idosos" da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de MARÇO de 2014, conforme documentos anexos | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/03/2014 | 724.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento da Folha dos servidores do "Núcleo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças Adolescentes e Idosos" da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de MARÇO de 2014, conforme documentos anexos | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/03/2014 | 724.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIO CONTRATADO DO PROGRAMA "PROJOVEM" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/03/2014 | 724.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/03/2014 | 2540.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/03/2014 | 1448.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/03/2014 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/03/2014 | 9447.75 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO GARANTIA - SAFRA 2013/2014 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/03/2014 | 4029.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/03/2014 | 6102.91 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/03/2014 | 8082.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/03/2014 | 603.33 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/03/2014 | 5473.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/03/2014 | 1133.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/03/2014 | 6081.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0001149 | 28/03/2014 | 1900.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA DE LIMA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA EM SAÚDE NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE A 1ª/10ª PARCELA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/03/2014 | 8415.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/03/2014 | 7394.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/03/2014 | 6615.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/03/2014 | 12133.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/03/2014 | 22880.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/03/2014 | 868.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLÍNICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/03/2014 | 1448.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/03/2014 | 10095.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/03/2014 | 14591.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/03/2014 | 11316.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/03/2014 | 7617.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/03/2014 | 4956.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/03/2014 | 25407.51 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/03/2014 | 25885.03 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/03/2014 | 3491.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/03/2014 | 69932.51 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/03/2014 | 1600.00 | 00099213621434 | JOSINEIDE MIGUEL DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NOS DIAS 01, 02, 03 E 04 DE MARÇO DE 2014, REALIZADO EM TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/03/2014 | 180.00 | 00006389585632 | EFIGÊNIO PEREIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE "CABECEIRO", DURANTE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MILHO), ADQUIRIDO NA (CONAB), DA CIDADE DE SÃO MAMEDE, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001160 | 31/03/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000072013 | 0001167 | 31/03/2014 | 725.00 | 00007791433451 | JOSELITO NUNES DA LIMA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICAS, NO NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇA, ADOLESECENTE E IDOSO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000052013 | 0001168 | 31/03/2014 | 725.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS "PETI", RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000182013 | 0001169 | 31/03/2014 | 727.00 | 00056837941453 | Jose de Arimateia Bezerra Gois | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE KARATÊ NO "NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/03/2014 | 280.00 | 00008085910454 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEU FILHO MENOR QUE NECESSITA DE NUTRIÇÃO ADEQUADA A IDADE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/03/2014 | 100.00 | 00036714267487 | JOSÉ INÁCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/03/2014 | 200.00 | 00003553201428 | AVANI MARIA LUIZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/03/2014 | 120.00 | 00003211013407 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE (LMC), DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/03/2014 | 100.00 | 00075941392400 | Maria de Fatima Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001161 | 31/03/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001157 | 31/03/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/03/2014 | 4860.00 | 00004933910456 | Geraldo Justiniano dos Santos Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS DAS RUAS PEDRO DE FARIAS, SENADOR RUI CARNEIRO, BELA VISTA E ANTONIO LIMEIRA, A SERVIÇO DA SECRTARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001158 | 31/03/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/03/2014 | 72.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 13.000744-8. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/03/2014 | 119.80 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTRO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADA AO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO", CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001159 | 31/03/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001308 | 01/04/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001315 | 01/04/2014 | 17175.00 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DISTRIBUICAO DO KIT ESCOLAR ANO 2014, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/04/2014 | 1.47 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 283.143-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/04/2014 | 145.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 7.727-5. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/04/2014 | 555.00 | 10912054000187 | TINTA FACIL RECARGAS E SUPRIMENTOS (H.M.F.OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONERS DE IMPRESSORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000252013 | 0001320 | 01/04/2014 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA BROTHER-8085, NO MÊS DE MARÇO DE 2014, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/04/2014 | 370.00 | 10912054000187 | TINTA FACIL RECARGAS E SUPRIMENTOS (H.M.F.OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONERS DE IMPRESSORAS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/04/2014 | 1200.00 | 00003210287406 | Marciana de Azevedo Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS DIVERSOS SETORES DOS MINISTÉRIOS FEDERAIS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBÉM ORIENTAÇÃO NA OPERAÇÃO "SINCOV, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/04/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DLE PARA PAGAMENTO SIAPF 0329691-16 SICONV 738688 PM TAPEROÁ PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/04/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 7.523-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/04/2014 | 600.00 | 10912054000187 | TINTA FACIL RECARGAS E SUPRIMENTOS (H.M.F.OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONERS DE IMPRESSORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/04/2014 | 514.53 | 08877441000188 | Joao bosco de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS"' DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/04/2014 | 1228.00 | 08877441000188 | Joao bosco de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS"' DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/04/2014 | 1400.00 | 10822903000101 | INDÚSTRIA E COM. DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (CAMISETAS) DESTINADAS PARA A CAMPANHA DE "COMBATE A TUBERCULOSE" DA SECERTARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/04/2014 | 350.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO DE RETIRADA DE DUPLO J, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/04/2014 | 765.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0001555 | 01/04/2014 | 9418.80 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0001556 | 01/04/2014 | 8266.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0001557 | 01/04/2014 | 5814.48 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/04/2014 | 1440.00 | 33669672000143 | BENFAM | Despesa que se empenha referente ao pagamento da contribuição BEMFAM, conforme aviso de debito na conta Nº 7.523-X. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/04/2014 | 435.00 | 10912054000187 | TINTA FACIL RECARGAS E SUPRIMENTOS (H.M.F.OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONERS DE IMPRESSORAS DESTINADAS AO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0001323 | 01/04/2014 | 6200.00 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/04/2014 | 24.80 | 27865757002490 | GLOBO.COM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADA AO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA - IGD" DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 10.879-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/04/2014 | 3021.85 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/04/2014 | 2300.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO-PROFISSIONAIS, COM CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS EM MARÇO DE 2014, DESTINADAS A DIVERSOS PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022013 | 0001318 | 01/04/2014 | 2875.00 | 13019598000102 | IMPAR- INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS MÉDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA NA ESPECIALIDADE MASTOLOGIA EM MARÇO DE 2014, DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032013 | 0001319 | 01/04/2014 | 7434.00 | 13152510000126 | CANELA CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS ORTODÔNTICOS PELO PROGRAMA "CEO" DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000252013 | 0001321 | 01/04/2014 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA BROTHER-8480 DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, DESTINADA AOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/04/2014 | 1444.90 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/04/2014 | 429.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao predio público onde funciona o Programa "Bolsa Família - IGD" da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/04/2014 | 38.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao predio público onde funciona o Programa "CREAS" da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/04/2014 | 198.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "CRAS" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/04/2014 | 269.85 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de fatura telefônica destinado ao prédio onde funciona o Programa "CREAS" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/04/2014 | 96.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/04/2014 | 66.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "CAPS" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/04/2014 | 39.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "VIGILÂNCIA EM SAÚDE" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/04/2014 | 16.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "CLÍNICA DE FISIOTERAPIA" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/04/2014 | 194.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "POLICLÍNICA" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/04/2014 | 606.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Secretaria de Saúde, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/04/2014 | 85.89 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Laboratório de Análises Clínicas da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/04/2014 | 72.58 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa " CEO" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/04/2014 | 500.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/04/2014 | 220.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao prédio público onde funciona o "Programa de Distribuição de Gêneros Alimentícios" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/04/2014 | 271.56 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "Bolsa Família - IGD" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/04/2014 | 232.78 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de fatura telefônica destinado ao prédio onde funciona o "Conselho Tutelar" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/04/2014 | 172.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona a "GARAGEM MUNICIPAL DE VEÍCULOS", conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/04/2014 | 181.22 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao Setor Financeiro da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/04/2014 | 596.97 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao Setor Administrativo da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/04/2014 | 1559.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no Diário Oficial nos dias 15, 18 e 19/03/2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/04/2014 | 315.00 | 09197203000194 | Floresta-Maquinas e Motores Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE APARELHO ASPIRADOR SCHULZ 1400W DESTINADO PARA ATENDER A, FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/04/2014 | 26.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/04/2014 | 186.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/04/2014 | 25.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/04/2014 | 29.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/04/2014 | 11.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/04/2014 | 163.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/04/2014 | 73.39 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/04/2014 | 237.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado a recepção do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/04/2014 | 83.04 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Secretaria de Finanças, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/04/2014 | 22.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona o Programa "CRECHE" da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/04/2014 | 8.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona o Programa "CRECHE" da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/04/2014 | 13.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona a escola "SÍTIO JUÁ" da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/04/2014 | 94.12 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Secretaria de Educação, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092013 | 0001361 | 03/04/2014 | 15804.70 | 14062344000130 | AUTÊNTICA CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | DEPSESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA DE UMA SALÇA DE AULA NA E.M.E.F. JOSÉ EPAMINONDAS DE SOUZA, LOCALIZADA NO SÍTIO JARAMATAIA (ZONA RUARAL), DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº. CC 0009-01/2013-CPL EBOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00022014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/04/2014 | 320.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ANESTESIA DO EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 04/04/2014 | 700.00 | 00006536407148 | MIRIAN CARIDAD PELLON RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 04/04/2014 | 700.00 | 00006722579123 | VIVIAN LICET PEREZ DORTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0001373 | 04/04/2014 | 114.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0001374 | 04/04/2014 | 76.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022013 | 0001375 | 04/04/2014 | 7375.00 | 18010807000170 | AM DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E CIRURGIAS UROLÓGICAS, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0001372 | 04/04/2014 | 114.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 04/04/2014 | 320.00 | 09305509000117 | J.Mamede & Cia. Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO (CALÇAO VOADOR) DESTINADO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR PARA PARTICIPAREM DE TORNEIO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 04/04/2014 | 216.00 | 00091051568404 | LUCILENE PEREIRA DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO E REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS, NO PERÍODO DE 06 A 11 DE ABRIL DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/04/2014 | 216.00 | 00003088028456 | MARIA GILMARA FERREIRA MARCIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO E REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS, NO PERÍODO DE 06 A 11 DE ABRIL DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 04/04/2014 | 36.00 | 00007265749456 | ISLANIA VILAR OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO E REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 04/04/2014 | 650.00 | 41144072000190 | J HOTEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DESTINADA AS FUNCIONARIAS PARA PARTICIPAREM DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO E REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0001371 | 04/04/2014 | 836.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 04/04/2014 | 7.10 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO DA C/C DE N° 11.068-X. CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022013 | 0001363 | 04/04/2014 | 7807.49 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO-PROFISSIONAIS PRESTADOS, COM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADA NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA E REALIZAÇÃO DE EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, DESTINADAS A DIVERSOS PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022013 | 0001376 | 04/04/2014 | 32500.00 | 18010807000170 | AM DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001379 | 07/04/2014 | 1485.30 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis destinados ao Programa "CAPS" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001380 | 07/04/2014 | 1094.70 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis destinados ao Programa "SAMU" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 07/04/2014 | 113.83 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001384 | 07/04/2014 | 1529.21 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis destinados as Escolas municipais da Secretaria de Educação do Município, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001381 | 07/04/2014 | 395.50 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis destinados ao Programa "CRAS" da Secretaria de Bem Estar Social do Município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001382 | 07/04/2014 | 684.50 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis destinados ao Programa "CREAS" da Secretaria de Bem Estar Social do Município, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001383 | 07/04/2014 | 1170.00 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis destinados ao "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" da Secretaria de Bem Estar Social do Município, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 07/04/2014 | 700.00 | 00006695182124 | CARLOS ALBERTO MORALLES SALAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 07/04/2014 | 11.00 | 24491623000172 | POSTO NOVA UNIÃO - NOVA UNIÃO COM. DE COMBUST LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "MOTO", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 08/04/2014 | 800.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 08/04/2014 | 299.40 | 00070128673451 | FLAVIANO DA SILVA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 08/04/2014 | 299.40 | 00010497296411 | ALESSON FIRMINO GREGÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/04/2014 | 299.40 | 00006417385442 | Giovany Barbosa Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 08/04/2014 | 2165.10 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 20.318-1. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/04/2014 | 12150.00 | 10840479000128 | RM. DIAGNOSTICOS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS NA POPULAÇÃO DE TAPEROÁ, PARA PREVENÇÃO DO CANCER DE MAMA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 09/04/2014 | 5365.40 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS-GRDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 09/04/2014 | 1333.23 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO DA C/C DE N° 11.068-X. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/04/2014 | 13436.09 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. (DEMAIS SECRETARIAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/04/2014 | 5331.78 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MARÇO DE 2014. (DIVERSOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/04/2014 | 21353.42 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS "DIVERSOS", RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/04/2014 | 23138.57 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/04/2014 | 4437.43 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/04/2014 | 21499.08 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, DBITADOS NA C/C 5.097-0. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/04/2014 | 22.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/04/2014 | 29.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 5.097-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/04/2014 | 1903.74 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RFB-PREV-OB DEV), NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/04/2014 | 24006.79 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-OB COR, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/04/2014 | 8216.54 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC53, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0001450 | 10/04/2014 | 6300.00 | 17694581000101 | SILVA LOCAÇÃO DE VEÍCULO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AOS SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/04/2014 | 718.18 | 00097904406420 | ALEXANDRE AYRES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESTRUTURA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, RELATIVO A 1ª PARCELA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/04/2014 | 718.18 | 00097904406420 | ALEXANDRE AYRES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESTRUTURA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, RELATIVO A 2ª PARCELA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022014 | 0001452 | 10/04/2014 | 3200.00 | 00028147316453 | RITA DE ANDRADE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/04/2014 | 1800.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TOPOGRAFIA DAS RUAS: ESTER CARNEIRO, EFIGÊNIO DE QUEIROZ, MANOEL GUIMARÃES, PE. ANANIAS DE FARIAS, ABDON DE SOUZA MACIEL, SEVERINA ANDRADE DE FARIAS, APOLÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO, ANTÔNIO NOÉ DE FARIAS, IRINEU ANDRADE DE FARIAS E ALMIR LIRA MACIEL (LEVANTAMENTO DE CAMPO COM ESTAÇÃO TOTAL DE TOPOGRAFIA E PROJETO GEOMETRICO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA CEF PARA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS CITADAS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/04/2014 | 305.18 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/04/2014 | 1448.00 | 00056883820400 | Ana Maria Vilarim Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IPMT - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/04/2014 | 6000.00 | 00002287243410 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/04/2014 | 26548.02 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. (FUNDEB 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/04/2014 | 10534.93 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MARÇO DE 2014. (FUNDEB 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/04/2014 | 15126.45 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. (FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/04/2014 | 6002.56 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MARÇO DE 2014. (FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/04/2014 | 1948.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL "MDE", RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/04/2014 | 6683.12 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO "FUNDEB 60%", RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/04/2014 | 1481.30 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO "FUNDEB 40%", RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/04/2014 | 600.00 | 00008535852700 | Sebastião Cristino Valentim | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ÁREAS DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANA E RURAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/04/2014 | 400.00 | 00033832960406 | JOAQUIM DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PRA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CRECHE" DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/04/2014 | 2126.00 | 00097904724472 | Maria Janete Aires de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL "AURITA VILAR", DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/04/2014 | 1000.00 | 00053022980400 | Ozaneide Trajano da Costa Silva | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imóvel destinado ao funcionamento da "CRECHE MUNICIPAL DO CONJUNTO DA SOLIDARIEDADE", da Secretaria de Educação do municipio, correspondente aos meses de JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/04/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DEBITADO EM EXTRATO BANCÁRIO DA C/C Nº 9.222-3. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/04/2014 | 350.00 | 00039143635415 | GERALDO VILAR DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/04/2014 | 200.00 | 00012322089494 | RENATA MYCAELLY ALVES BRANDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEU FILHO MENOR, PORTADOR DE DEFICIÊNCIA PALATINA LABIAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/04/2014 | 1350.00 | 02175720000113 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA ACAUÃ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE DO SÍTIO ACAUÃ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/04/2014 | 1000.00 | 00001304514790 | Fernando Soares | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DOAÇÃO DE PRODUTOS DO GOVERNO DO ESTADO, REFENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/04/2014 | 100.00 | 00033559904854 | LUCIANA DOS SANTOS LOURENÇO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/04/2014 | 300.00 | 00068989920400 | JOSÉ INÁCIO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/04/2014 | 200.00 | 00097992887468 | RAIMUNDO PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/04/2014 | 5293.59 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/04/2014 | 2100.63 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MARÇO DE 2014. (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/04/2014 | 6059.26 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. (PAB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/04/2014 | 2404.47 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MARÇO DE 2014. (PAB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/04/2014 | 1753.48 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. (CEO - CAPS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/04/2014 | 695.83 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MARÇO DE 2014. (CEO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/04/2014 | 1341.39 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. (PEVA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/04/2014 | 532.30 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MARÇO DE 2014. (PEVA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/04/2014 | 6904.25 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA "FUS", RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/04/2014 | 10591.95 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA "PAB", RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/04/2014 | 6512.62 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA "CAPS", RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/04/2014 | 1500.00 | 00009206872451 | MARIA CLAUDIA DA CUNHA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE PERMANÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/04/2014 | 800.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SÍTIO MATINHA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ÂNCORA DA UBS IV "UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV", RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001424 | 10/04/2014 | 1000.00 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNE) DESTINADOS PARA O PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001425 | 10/04/2014 | 1500.00 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNE) DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/04/2014 | 3160.00 | 00007845464449 | JAIRO LUIZ SALES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/04/2014 | 20.00 | 09437293000143 | REDETREL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CREDITO PARA CELULAR DO PROGRAMA "POLICLÍNICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/04/2014 | 14.00 | 09437293000143 | REDETREL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CREDITO PARA CELULAR DO PROGRAMA "POLICLÍNICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/04/2014 | 1448.00 | 00001903373468 | Eugenia Maria Simoes C.Menezes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/04/2014 | 2800.00 | 00025109170487 | GILSON TRAJANO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "NASF" NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/04/2014 | 1448.00 | 00090402081404 | MARTINHO MOTTA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CLÍNICA DE FISIOTERAPIA", DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/04/2014 | 2000.00 | 00013830937415 | Maria Jose de Fatima Lelis de Moura | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PRA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CAPS" (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/04/2014 | 724.00 | 00035087439420 | SEVERINO ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PRA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CAPS" (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/04/2014 | 2000.00 | 00087341158468 | Maria Selma Queiroz do Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS", RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/04/2014 | 1448.00 | 00097904724472 | Maria Janete Aires de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "VIGILÂNCIA EM SAÚDE", DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/04/2014 | 2700.00 | 00072182970720 | JOSE SEVERINO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ÂNCORA DA UBS IV, COM SERVIÇOS DE ALVENARIA, REBOCO DE PAREDES, PINTURA E CONSTRUÇÃO DE CAIXA D'ÀGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/04/2014 | 2200.00 | 00001909838411 | JOSE EVANDERLEI HENRIQUE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADEQUAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIOANA A ÂNCORA DA UBS IV, COM PINTURA, REBOCO E ALVENARIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/04/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 7.523-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/04/2014 | 634.80 | 00028568362400 | JOSE CLECENCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADEQUAÇÃO (ALVENARIA, REBOCO DE PAREDES, PINTURA E CAPINA DE MATO, REVISÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRAS, TROCA DE FECHADURAS E RETELHAMENTO GERAL) NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001423 | 10/04/2014 | 800.00 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNE) DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001426 | 10/04/2014 | 2500.00 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNE) DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CREAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001427 | 10/04/2014 | 4500.00 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNE) DESTINADOS PARA O "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001428 | 10/04/2014 | 2300.00 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNE) DESTINADOS PARA O PROGRAMA "PROJOVEM" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/04/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10.582-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/04/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 14.326-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/04/2014 | 1200.00 | 00003159800440 | HORACIO TRAJANO GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE 2014 VIA INTERNET, COM TRANSMISSÃO AO VIVO PELA TAPEROÁ FM, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/04/2014 | 400.00 | 00013947010478 | INACIO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE ENSAIO, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO, CORRESPONDENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/04/2014 | 3300.00 | 00005136519428 | Augustinho José dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO IMÓVEL, PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SETORES, COM RETELHAMENTO, ADAPTAÇÃO DE SALAS, REBOCO DE PAREDE E PINTURA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172014 | 0001434 | 10/04/2014 | 450.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES 06975944407 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG III DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS SALGADO, QUIXABA E MINEIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282013 | 0001435 | 10/04/2014 | 3360.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM GABINETES ODONTOLÓGICOS, DO PROGRAMA DAS UBS's, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001458 | 11/04/2014 | 3904.00 | 04765858000106 | CREATIVE OPHTALMICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DESTINADAS AO PROGRAMA "POLICLÍNICA" PARA BENEFICIAR PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001459 | 11/04/2014 | 3030.00 | 04765858000106 | CREATIVE OPHTALMICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DESTINADAS AO PROGRAMA "POLICLÍNICA" PARA BENEFICIAR PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/04/2014 | 36.00 | 00010770710786 | Severina Gomes da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/04/2014 | 36.00 | 00005250029442 | Ianne Maiury Nunes da Silva e Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/04/2014 | 36.00 | 00005516926424 | SUZANE KAELINNE PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/04/2014 | 2300.00 | 00005586561450 | Joao Vanderley Mouzinho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTOR MUSICAL COM MÚSICAS TRADICIONAIS DE CARNAVAL PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/04/2014 | 1900.00 | 04786669000101 | Radio Taperoa FM | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇOES REALIZADAS PELA PREFEITURA DE TAPEROA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0001462 | 14/04/2014 | 1100.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E FROTA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 14/04/2014 | 4.61 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 0156/2012 (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 15/04/2014 | 2689.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédios públicos da Secretaria de Educação, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 15/04/2014 | 1973.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado as Escolas da Secretaria de Educação, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 15/04/2014 | 1370.00 | 00040357384415 | EDNALDO GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MECÂNICA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 15/04/2014 | 14.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 15/04/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 15/04/2014 | 850.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS 03333622416 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DO GOVERNO MUNICIPAL ATRAVÉS DE PROGRAMA DE RÁDIO VEICULADO POR ESSA EMPRESA NA EMISSORA DE RÁDIO LOCAL, PUBLICIDADE DE MATÉRIAS ATRAVÉS DO SITE WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR E COM CORBETURA DE EVENTOS EM LOCO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 15/04/2014 | 1593.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédios públicos junto a Secretaria de Administração, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 15/04/2014 | 3900.00 | 00080494250453 | ROBERTO FLAVIO MELO PERAZZO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE COM DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA, NO POÇO ARTESIANO DO SENHOR PERAZZO, PARA ABASTECILMENTO AOS CARROS PIPAS, VISANDO O SOCORRO E ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DA SECA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 15/04/2014 | 7980.00 | 00002663858420 | Raul Batista de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA "VILA NOVA DO ALTO", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 15/04/2014 | 7980.00 | 00007209873422 | LUCIANO LOPES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS PEDRO DE FARIAS, ARIANO SUASSUNA E PE. INÁCIO CAVALCANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000372013 | 0001480 | 15/04/2014 | 2400.00 | 00006103291461 | RENATO RODRIGUES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO (CARRO PIPA), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO NA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000182014 | 0001481 | 15/04/2014 | 7800.00 | 00087341220449 | Amaro Gregorio | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO (CARRO PIPA), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA, VISANDO O SOCORRO E ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DA SECA, NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 15/04/2014 | 7980.00 | 00006515705492 | SERGINALDO DOS SANTOS CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS NÃO TÓXICOS DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 15/04/2014 | 7980.00 | 00008989157404 | JOSÉ FABIANO MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÀRVORES DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 15/04/2014 | 7980.00 | 00010436663465 | GIVANILDO BRITO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 15/04/2014 | 7980.00 | 00008221637483 | FABIANO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 15/04/2014 | 7980.00 | 00008457933493 | Edilson Sousa Emiliano | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 15/04/2014 | 21701.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédios públicos junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 15/04/2014 | 180.00 | 00084026910482 | ERINALDO DE SALES NERY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 15/04/2014 | 16.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédio público da Secretaria de Bem Estar Social, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 15/04/2014 | 120.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS-Equip.peças e Acessórios Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TRASEIRO EM VEÍCULO FIAT "DOBLÔ", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 15/04/2014 | 3070.00 | 00011589324480 | JORDANN PIMENTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE INAUGURAÇÃO DE CAMPANHAS, PALESTRAS E REUNIÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 15/04/2014 | 720.00 | 00007586165467 | JOVANDE MOREIRA DE FREITAS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA EDUCATIVA NA ÁREA DA SAÚDE FEITA NA COMUNIDADE DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 15/04/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 15/04/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 15/04/2014 | 700.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR COM PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 15/04/2014 | 1984.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédios públicos (UBS's) junto a Secretaria de Saúde do Município, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 15/04/2014 | 4100.00 | 00003320742426 | JOSENILDO FARIAS DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 15/04/2014 | 878.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado a iluminação pública junto a Secretaria de Agricultura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000192013 | 0001746 | 16/04/2014 | 1680.00 | 10822903000101 | INDÚSTRIA E COM. DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (CAMISETAS) DESTINADAS PARA A CAMPANHA DA "INFLUENZA" DA SECERTARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 16/04/2014 | 348.00 | 00031006124349 | Adriano Cavalcante de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 06, 10, 13, 24, 26, 27 E 28/02/2014, PARA JOAO PESSO/PB NOS DIAS 05 E 20/02/2014, E RECIFE/PE NO DIA 18/02/2014, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 16/04/2014 | 732.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 04,11,14,24,26,27,28 E 29/02/2014 PARA JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 03,06,07 E 21/02/2014, E RECIFE/PE NOSDIAS 13,17,19,22 E 25/02/2014, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 16/04/2014 | 720.00 | 00099210037472 | Manoel de Farias Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18,19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 E 28/02/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 16/04/2014 | 312.00 | 00008028470483 | Sidney Leandro de Lima Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 02,04,05,11,24,26 E 27/02/2014, E PARA CIDADE DE PATOS/PB NO DIA 13/02/2014, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 16/04/2014 | 540.00 | 00003292718490 | Antonio Francinaldo Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 01,03,04,05,06,07,10,16,17,18,19,22,24,25 E 28/02/2014 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 16/04/2014 | 660.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 01,03,04,05,06,07,10,12,14,15,17,18,19,20,21,26 E 28/02/2014, PARA CIDADE DE PATOS/PB NO DIA 24/02/2014, E PARA CIDADE DE CAICO/RN NO DIA 27/02/2014, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152014 | 0001487 | 16/04/2014 | 4200.00 | 00053401786768 | NIVANDO PORTO PIMENTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO (CARRO PIPA), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA, VISANDO O SOCORRO E ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DA SECA, NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000182014 | 0001500 | 16/04/2014 | 3960.00 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO (CARRO PIPA), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA, VISANDO O SOCORRO E ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DA SECA, NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000372013 | 0001501 | 16/04/2014 | 4440.00 | 00006943563440 | WAGNER FARIAS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO (CARRO PIPA), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA, VISANDO O SOCORRO E ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DA SECA, NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192014 | 0001488 | 16/04/2014 | 880.00 | 00002166246494 | MARCOS TENÓRIO DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 16/04/2014 | 8.24 | 34028316374453 | ECT-Emp.Bras.de Coreios e Telegrafos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO VIA FAX DE DOCUMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 16/04/2014 | 408.00 | 00064522261420 | Jose Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA RESOLVAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 06,07,11,12 E 21/02/2014 PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 14/02/2014, PARA CIDADE DE PATOS/PB NO DIA 04/02/2014, PARA MONTEIRO DIA 17/02/2014 E PARA CIDADE DE POCINHOS DIA 27/02/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 16/04/2014 | 492.00 | 00043787436472 | Jarbas Bruno Barboza Borborema | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA RESOLVAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 19,20 E 25/02/2014, PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 12,13,14,17,24,26 E 28/02/2014, E PARA CIDADE DE RECIFE/PE NO DIA 18/02/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 16/04/2014 | 396.00 | 00030260035491 | Severino Antonio da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS SOLICITADAS PELO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 04,05,06,07,10,11,12,17,19,21 E 27/02/2014, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 16/04/2014 | 600.00 | 00060134151453 | Astrogildo Leite Aquino. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS SOLICITADAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 04,05,16,19 E 27/02/2014, PARA CAMPINA GRANDE NOS DIAS 06,14,17,18,20,21,24,25,26,28/02/2014, PARA PATOS -PB NO DIA 07/02/2014, E PARA MONTEIRO /PB NO DIA 12/02/2014, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 17/04/2014 | 1050.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, SISTEMA PREVIDENCIÁRIO PREVSOFT, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 17/04/2014 | 900.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 17/04/2014 | 452.00 | 08561185000115 | LABORATORIO DE ANALISES MARLUCE VASCONCELOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022013 | 0001503 | 17/04/2014 | 2875.00 | 13019598000102 | IMPAR- INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS MÉDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA NA ESPECIALIDADE MASTOLOGIA EM ABRIL DE 2014, DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001540 | 22/04/2014 | 1404.44 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo a serviço do Programa "SAMU" da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001541 | 22/04/2014 | 1360.32 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo a serviço do Programa "CAPS" da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 22/04/2014 | 158.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001509 | 22/04/2014 | 720.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "ZAFIRA" DO PROGRAMA "NASF" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001510 | 22/04/2014 | 567.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ZAFIRA" DO PROGRAMA "NASF", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001515 | 22/04/2014 | 917.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "SIENA", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001519 | 22/04/2014 | 856.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "DOBLÔ" DO PROGRAMA DAS UBS's, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001524 | 22/04/2014 | 849.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "FIAT UNO MILLE WAY ECON.", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001525 | 22/04/2014 | 180.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ZAFIRA" DO PROGRAMA NASF, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001527 | 22/04/2014 | 200.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "FIAT UNO MILLE", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001530 | 22/04/2014 | 310.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "SIENA" DO PROGRAMA PSE, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001535 | 22/04/2014 | 350.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "DOBLÔ" DO PROGRAMA UBS's, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001538 | 22/04/2014 | 270.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "FIAT UNO MILLE", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001539 | 22/04/2014 | 28764.20 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 22/04/2014 | 1100.00 | 00012696270821 | Gilberto Alves Bezerra | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM URGÊNCIA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 22/04/2014 | 180.00 | 00005120496458 | MARIA QUEIROZ DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 22/04/2014 | 100.00 | 00007398491409 | MARIA SUZILENE DE ARAÚJO QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 22/04/2014 | 300.00 | 00001626771464 | LAIS TORRES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS), DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001547 | 22/04/2014 | 3594.21 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveL destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Bem Estar Social do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001514 | 22/04/2014 | 775.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO "PARATI", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001529 | 22/04/2014 | 180.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO "PARATI", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001549 | 22/04/2014 | 5434.91 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveL destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Agricultura do municìpio, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001546 | 22/04/2014 | 749.88 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis, destinado ao veículo a serviço do "Programa Bolsa Familia-IGD" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001548 | 22/04/2014 | 3632.38 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículo a serviço do Gabinete do Prefeito do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001513 | 22/04/2014 | 397.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO "BLAZER", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001528 | 22/04/2014 | 570.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO "BLAZER", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001545 | 22/04/2014 | 649.60 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveL destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Administraçâo do municìpio, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001544 | 22/04/2014 | 16353.66 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveL destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Infraestrutura do municìpio, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001511 | 22/04/2014 | 160.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS VOLARE", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001512 | 22/04/2014 | 534.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "KOMBI", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001516 | 22/04/2014 | 692.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS INDUS. FOZ", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001517 | 22/04/2014 | 400.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001518 | 22/04/2014 | 1830.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001520 | 22/04/2014 | 5032.50 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001521 | 22/04/2014 | 2060.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "ÔNIBUS/VOLARE" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001522 | 22/04/2014 | 2064.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "MICROÔNIBUS JUMPER", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001523 | 22/04/2014 | 4964.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS/COMIL BELLO", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001526 | 22/04/2014 | 220.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001531 | 22/04/2014 | 250.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001532 | 22/04/2014 | 250.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001533 | 22/04/2014 | 80.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001534 | 22/04/2014 | 690.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS/CITY CLASS", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001536 | 22/04/2014 | 2620.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS/CITY CLASS", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001537 | 22/04/2014 | 1900.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS/COMIL BELLO", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001542 | 22/04/2014 | 13960.42 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos do Transporte Escolar, a serviço da Secretaria de Educação do municìpio, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001543 | 22/04/2014 | 5000.00 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos do Transporte Escolar, a serviço da Secretaria de Educação do municìpio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 23/04/2014 | 1900.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECAPAGEN DE PNEUS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 23/04/2014 | 50.00 | 00064522270410 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE MARI/PB, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 23/04/2014 | 1080.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282013 | 0001554 | 23/04/2014 | 1580.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, REFORMA E PINTURA EM GABINETES ODONTOLÓGICOS E AUTOCLAVE ODONTOLÓGICO, DO PROGRAMA DAS UBS's, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001558 | 24/04/2014 | 9382.70 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 24/04/2014 | 330.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 24/04/2014 | 400.00 | 00005276229406 | ANTONIO LUIZ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO PARA TRANSPORTAR EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR, PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATOS E TORNEIOS NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LASER DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 24/04/2014 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 24/04/2014 | 1089.11 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERANTE A PARCELA Nº001, CONFORME NÚMERO DE PEDIDO:1134814 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 25/04/2014 | 21.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0001759 | 25/04/2014 | 5342.50 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA O MEIO FIO NO CONJUNTO MARIA ALICE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0001763 | 25/04/2014 | 9566.10 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 25/04/2014 | 14.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 20.589-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 25/04/2014 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0001760 | 25/04/2014 | 2003.65 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A "UBS DO SÍTIO MINEIRO DA VOLTA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0001761 | 25/04/2014 | 3005.17 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A ADEQUAÇÃO DA "UBS DO SÍTIO SALGADO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0001762 | 25/04/2014 | 2282.57 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A ADEQUAÇÃO DA "UBS DO SÍTIO QUIXABA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 25/04/2014 | 100.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO, A SER DISTRIBUIDO PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/04/2014 | 238.99 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "AMBULÂNCIA SAMU" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/04/2014 | 500.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE HIDROCELE REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/04/2014 | 600.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/04/2014 | 1300.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/04/2014 | 22.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 7.523-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/04/2014 | 234.28 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "Fiat Uno" a serviço da Secretaria de Bem Estar Social do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/04/2014 | 375.51 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "ÔNIBUS" do Transporte Escolar a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001577 | 29/04/2014 | 2829.44 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO E BOLO) DESTINADOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0001765 | 29/04/2014 | 6206.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0001766 | 29/04/2014 | 7000.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/04/2014 | 1210.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no Diário Oficial, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/04/2014 | 450.00 | 07754321000120 | ECOKLIMA REFRIGERAÇÕES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTU's, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/04/2014 | 120.00 | 00011331275415 | CARLOS ANTONIO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/04/2014 | 130.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA E ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000152011 | 0001576 | 29/04/2014 | 50.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM E ART LAB,MED E HOSP.LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001581 | 29/04/2014 | 867.00 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO, BOLO E BOLACHA) DESTINADOS PARA O PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001582 | 29/04/2014 | 829.50 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO, BOLO, BOLACHA E SALGADINHO) DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/04/2014 | 2000.00 | 07754321000120 | ECOKLIMA REFRIGERAÇÕES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO EM CONDICIONADORES DE AR SPLIT 12.000 BTU's, DESTINADOS AO PROGRAMAS CRAS, CREAS E BOLSA FAMÍLIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001578 | 29/04/2014 | 1837.50 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO, BOLO E BOLACHAS) DESTINADOS PARA O NUCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DA SECRETARIA DE BEM ESTARSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001579 | 29/04/2014 | 1121.00 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO, BOLO, BOLACHA E SALGADINHO) DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001580 | 29/04/2014 | 1095.20 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO, BOLO, BOLACHA E SALGADINHO) DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/04/2014 | 234.28 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "DOBLÔ" do Programa das UBS's a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/04/2014 | 2300.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO-PROFISSIONAIS, COM CONSULTAS MÉDICAS EM REUMATOLOGIA REALIZADAS EM ABRIL DE 2014, DESTINADAS A DIVERSOS PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0001592 | 30/04/2014 | 1900.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA DE LIMA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA EM SAÚDE NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE A 2ª/10ª PARCELA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/04/2014 | 8415.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/04/2014 | 7697.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/04/2014 | 6501.52 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/04/2014 | 12197.71 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/04/2014 | 22880.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/04/2014 | 868.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLÍNICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/04/2014 | 1448.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/04/2014 | 9912.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/04/2014 | 14591.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/04/2014 | 13143.92 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/04/2014 | 8196.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/04/2014 | 5193.82 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/04/2014 | 26091.82 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/04/2014 | 27989.89 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/04/2014 | 3491.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/04/2014 | 68397.57 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/04/2014 | 724.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/04/2014 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/04/2014 | 1700.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/04/2014 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/04/2014 | 2710.36 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento da Folha dos servidores Contratados do "Núcleo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças Adolescentes e Idosos" da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de ABRIL de 2014, conforme documentos anexos | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/04/2014 | 724.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento da Folha dos servidores do "Núcleo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças Adolescentes e Idosos" da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de ABRIL de 2014, conforme documentos anexos | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/04/2014 | 724.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIO CONTRATADO DO PROGRAMA "PROJOVEM" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/04/2014 | 724.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/04/2014 | 2540.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/04/2014 | 1448.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/04/2014 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/04/2014 | 340.00 | 00009355309406 | ERICA VANESSA DA SILVA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA ARTESANAIS DESTINADOS AS AÇÕES JUNTO AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/04/2014 | 230.00 | 00009355309406 | ERICA VANESSA DA SILVA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA ARTESANAIS DESTINADOS AS AÇÕES JUNTO AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/04/2014 | 930.00 | 00009355309406 | ERICA VANESSA DA SILVA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA ARTESANAIS DESTINADOS AS AÇÕES JUNTO AO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001741 | 30/04/2014 | 725.00 | 00005114272470 | LEANDRO VILAR BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO NA ENTREVISTA E PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE A MARÇO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0001742 | 30/04/2014 | 726.00 | 00005713105407 | Susane Maciel Costa Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO NA ENTREVISTA E PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE A MARÇO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162014 | 0001743 | 30/04/2014 | 1250.00 | 00006122102431 | ERASMO ROBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA PARA ASSESSORAMENTO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A 1ª/4ª PARCELA DO CONTRATO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162014 | 0001744 | 30/04/2014 | 1250.00 | 00006122102431 | ERASMO ROBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA PARA ASSESSORAMENTO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A 2ª/4ª PARCELA DO CONTRATO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0001745 | 30/04/2014 | 1900.00 | 00014780321468 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO, DESTINADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA "CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 2ª/10ª PARCELAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/04/2014 | 260.00 | 00030260019453 | Inacio de Farias Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ÁRBITRO DE FUTEBOL AMADOR. DURANTE REALIZAÇÃO DE TORNEIOS NO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/04/2014 | 8082.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/04/2014 | 5572.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/04/2014 | 5992.42 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/04/2014 | 4533.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/04/2014 | 5405.04 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/04/2014 | 9447.75 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO GARANTIA - SAFRA 2013/2014 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/04/2014 | 4753.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/04/2014 | 6102.91 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/04/2014 | 1800.00 | 00068989849420 | MAMEDES NEVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/04/2014 | 500.00 | 00740446000152 | CROL-CENTRO RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/04/2014 | 600.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK, DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/04/2014 | 5491.75 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/04/2014 | 1644.72 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 4,5%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/04/2014 | 5681.69 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. (PAB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/04/2014 | 1693.49 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 4,5%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. (PAB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/04/2014 | 605.89 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 4,5%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. (CEO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/04/2014 | 2035.83 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. (CEO - CAPS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/04/2014 | 1241.13 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. (PEVA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/04/2014 | 371.90 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 4,5%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. (PEVA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/04/2014 | 5381.52 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/04/2014 | 1610.05 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 4,5%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/04/2014 | 5690.52 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. (PAB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/04/2014 | 1695.35 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 4,5%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. (PAB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/04/2014 | 1962.21 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. (CEO - CAPS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/04/2014 | 583.99 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 4,5%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. (CEO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/04/2014 | 1155.87 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. (PEVA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/04/2014 | 346.11 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 4,5%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. (PEVA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/04/2014 | 29570.99 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/04/2014 | 2500.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/04/2014 | 38343.68 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/04/2014 | 866.08 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/04/2014 | 350.00 | 00009355309406 | ERICA VANESSA DA SILVA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA ARTESANAIS DESTINADOS AS AÇÕES JUNTO AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0001764 | 30/04/2014 | 1560.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/04/2014 | 300.00 | 00012322089494 | RENATA MYCAELLY ALVES BRANDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEU FILHO MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/04/2014 | 200.00 | 00003552316469 | ALBA SUSANA TEÓFILO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/04/2014 | 100.00 | 00004782415427 | CLEONICE MARIA DOS SANTOS BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/04/2014 | 75.00 | 00084026910482 | ERINALDO DE SALES NERY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO (AVC), DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/04/2014 | 100.00 | 00070220302430 | SANDRO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/04/2014 | 140.00 | 00010718352467 | MARIA ADRIANA SOARES FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/04/2014 | 60.00 | 00022548076415 | GERALDO MARIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/04/2014 | 9406.91 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/04/2014 | 11867.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/04/2014 | 129.00 | 00008085910454 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEU FILHO MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/04/2014 | 200.00 | 00097992887468 | RAIMUNDO PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/04/2014 | 8500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/04/2014 | 4717.17 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 16/01/2013- Nº DO ACORDO 00116/2013, PARCELA 11/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/04/2014 | 4715.80 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 16/01/2013- Nº DO ACORDO 00116/2013, PARCELA 12/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/04/2014 | 4713.74 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 16/01/2013- Nº DO ACORDO 00116/2013, PARCELA 13/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/04/2014 | 7443.81 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 30/11/2011, NÚMERO DE ACORDO 00113/2011, PARCELA 25/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/04/2014 | 7437.16 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 30/11/2011, NÚMERO DE ACORDO 00113/2011, PARCELA 26/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/04/2014 | 7429.17 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 30/11/2011, NÚMERO DE ACORDO 00113/2011, PARCELA 27/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/04/2014 | 3906.72 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 4,5%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. (DIVERSOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/04/2014 | 13068.63 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. (DEMAIS SECRETARIAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/04/2014 | 13388.39 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. (DEMAIS SECRETARIAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/04/2014 | 3997.95 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 4,5%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. (DIVERSOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/04/2014 | 9380.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/04/2014 | 1448.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/04/2014 | 2284.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/04/2014 | 3004.86 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/04/2014 | 72.50 | 05506560000136 | Banco Santander | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 13.000744-8. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/04/2014 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/04/2014 | 4344.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/04/2014 | 9380.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/04/2014 | 4773.71 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/04/2014 | 1063.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/04/2014 | 1448.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Município | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/04/2014 | 4124.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Política | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/04/2014 | 3400.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/04/2014 | 724.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202014 | 0001586 | 30/04/2014 | 885.00 | 14000892000135 | SIMIDIA PRODUÇÕES & EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E COBERTURA DAS AÇÕES E EVENTOS DO MUNICÍPIO DA SEGUINTE FORMA: DIVULGAÇÃO E ENVIO DE MATÉRIA PARA OS PORTAIS DA REGIÃO, DIVULGAÇÃO EM ENDEREÇOS ELETRÔNICOS DE DOMÍNIO PRÓPRIO E COBERTURA DE EVENTOS INCLUINDO VÍDEOS E FOTOGRAFIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/04/2014 | 32578.63 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/04/2014 | 10419.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/04/2014 | 1800.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TOPOGRAFIA DAS RUAS: ESTER CARNEIRO, EFIGÊNIO DE QUEIROZ, MANOEL GUIMARÃES, PE. ANANIAS DE FARIAS, ABDON DE SOUZA MACIEL, SEVERINA ANDRADE DE FARIAS, APOLÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO, ANTÔNIO NOÉ DE FARIAS, IRINEU ANDRADE DE FARIAS E ALMIR LIRA MACIEL (LEVANTAMENTO DE CAMPO COM ESTAÇÃO TOTAL DE TOPOGRAFIA E PROJETO GEOMETRICO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA CEF PARA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS CITADAS), CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/04/2014 | 17866.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/04/2014 | 7334.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/04/2014 | 7164.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/04/2014 | 1400.00 | 17642793000145 | JFA - JOSÉ FABIANO DE ARAÚJO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO DE DADOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS/ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO FNDE/SIMEC DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/04/2014 | 6000.00 | 00009552995434 | Joao de Queiroz Melo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "TELECENTRO COMUNITÁRIO" DE INCLUSÃO DIGITAL DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052014 | 0001589 | 30/04/2014 | 6665.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/04/2014 | 28674.72 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. (FUNDEB 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/04/2014 | 8576.85 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 4,5%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. (FUNDEB 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/04/2014 | 15166.03 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. (FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/04/2014 | 4579.90 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 4,5%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. (FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/04/2014 | 27880.27 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. (FUNDEB 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/04/2014 | 8348.84 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 4,5%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. (FUNDEB 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/04/2014 | 15160.83 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. (FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/04/2014 | 4557.82 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 4,5%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. (FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/04/2014 | 11143.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/04/2014 | 10736.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/04/2014 | 16159.97 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES DAS CRECHES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/04/2014 | 1448.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, PROFESSORES PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/04/2014 | 24133.69 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, PROFESSORES PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/04/2014 | 25343.95 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, GESTORAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/04/2014 | 766.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, GESTORAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/04/2014 | 6569.86 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/04/2014 | 180985.99 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/04/2014 | 1165.41 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/04/2014 | 7102.01 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/04/2014 | 9068.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DAS CRECHES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/04/2014 | 6585.62 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, (FUNDEB 40%), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/04/2014 | 68382.64 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/04/2014 | 10636.73 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/04/2014 | 119.80 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTRO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADA AO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO", CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/05/2014 | 1400.00 | 17642793000145 | JFA - JOSÉ FABIANO DE ARAÚJO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO DE DADOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS/ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO FNDE/SIMEC DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/05/2014 | 3000.00 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTES A SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0001769 | 01/05/2014 | 11340.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/05/2014 | 10483.70 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/05/2014 | 220.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/05/2014 | 240.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A "FARMÁCIA BÁSICA" SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/05/2014 | 320.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/05/2014 | 2700.00 | 40942971000175 | Luis Carlos de Melo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO COM MOCHO, EQUIPO, FOCO E CANETA, DESTINADO AO PROGRAMA DAS UBS's, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/05/2014 | 7688.30 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032013 | 0001774 | 01/05/2014 | 7017.00 | 13152510000126 | CANELA CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS ORTODÔNTICOS PELO PROGRAMA "CEO" DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282013 | 0001777 | 01/05/2014 | 1260.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM GABINETES ODONTOLÓGICOS, DO PROGRAMA DAS UBS's, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282013 | 0001778 | 01/05/2014 | 2100.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM GABINETES ODONTOLÓGICOS, DO PROGRAMA "CEO", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172014 | 0001843 | 01/05/2014 | 450.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES 06975944407 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG III DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS SALGADO, QUIXABA E MINEIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022013 | 0001800 | 02/05/2014 | 32500.00 | 18010807000170 | AM DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001796 | 02/05/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022013 | 0001801 | 02/05/2014 | 7375.00 | 18010807000170 | AM DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E CIRURGIAS UROLÓGICAS, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/05/2014 | 15.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (CURATIVO) DESTINADO AO PROGRAMA "LABORATÓRIO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001799 | 02/05/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0001810 | 02/05/2014 | 725.00 | 00011831031400 | ARTUR FIDEL FERNANDES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE PERCURSSÃO DESTINADO AO "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 3ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0001811 | 02/05/2014 | 726.50 | 00003898291456 | Joana D’arc da Conceição | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS TÉCNICAS ESPORTIVAS DESTINADO AO ""SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 3ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001812 | 02/05/2014 | 726.00 | 00070128638460 | KALINE DE SOUZA ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇAS, DESTINADO AO "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 3ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0001813 | 02/05/2014 | 725.50 | 00084068507449 | Valeria Diniz Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PLÁSTICAS, DESTINADO AO "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 3ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102014 | 0001814 | 02/05/2014 | 725.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, RELATIVO A 3ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0001815 | 02/05/2014 | 727.00 | 00056837941453 | Jose de Arimateia Bezerra Gois | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE KARATÊ NO "NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 3ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0001816 | 02/05/2014 | 725.00 | 00007791433451 | JOSELITO NUNES DA LIMA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICAS, NO NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇA, ADOLESECENTE E IDOSO, RELATIVO A 3ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001798 | 02/05/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001797 | 02/05/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/05/2014 | 134.36 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 7.727-5. CONFORME DESCRIMINADO NO DAF EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/05/2014 | 1.47 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 283.143-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0001794 | 02/05/2014 | 3650.00 | 04624640000123 | Melo Atuarial Calculos LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÁLCULOS E AVALIAÇÃO ATUARIAL 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001795 | 02/05/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 05/05/2014 | 15.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 05/05/2014 | 787.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001808 | 05/05/2014 | 4200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 05/05/2014 | 5500.00 | 13727469000179 | CAC - CENTRO AVANÇADO DE CIRURGIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CIRURGIA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 05/05/2014 | 606.37 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (PEÇA AUTOMOTIVA) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SANDERO DO PROGRAMA (CONSELHO TUTELAR) DA SECRETARIA DE BEM ESTAR DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 05/05/2014 | 237.63 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA EM REVISÃO DE VEÍCULO SANDERO DO PROGRAMA (CONSELHO TUTELAR) DA SECRETARIA DE BEM ESTAR DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001809 | 05/05/2014 | 9262.52 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 05/05/2014 | 200.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000192013 | 0001803 | 05/05/2014 | 1440.00 | 10822903000101 | INDÚSTRIA E COM. DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (CAMISETAS) DESTINADAS PARA A CAMPANHA DO COMBATE A "DENGUE" DA SECERTARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 06/05/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 7.523-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 06/05/2014 | 1440.00 | 33669672000143 | BENFAM | Despesa que se empenha referente ao pagamento da contribuição BEMFAM, conforme aviso de debito na conta Nº 7.523-X. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0001818 | 06/05/2014 | 3850.00 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CREAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001817 | 06/05/2014 | 121.98 | 10912054000187 | TINTA FACIL RECARGAS E SUPRIMENTOS (H.M.F.OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 07/05/2014 | 36.00 | 00064522261420 | Jose Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA LEVAR VEÍCULO SANDERO PARA REVISÃO PREVENTIVA DE QUILOMETRAGEM, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 07/05/2014 | 1200.00 | 00003210287406 | Marciana de Azevedo Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS DIVERSOS SETORES DOS MINISTÉRIOS FEDERAIS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBÉM ORIENTAÇÃO NA OPERAÇÃO "SINCOV, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 07/05/2014 | 150.00 | 03689337000146 | MARIA DA GUIA C. L. CALDAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGENS DE FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 08 A 09/05/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0001822 | 07/05/2014 | 836.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062014 | 0001823 | 07/05/2014 | 4142.70 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO NUCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062014 | 0001824 | 07/05/2014 | 1909.60 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062014 | 0001825 | 07/05/2014 | 2502.30 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO NUCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 07/05/2014 | 200.00 | 14730000000151 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPRA DE MATERIAL (PEÇA) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (TRATOR), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0001910 | 07/05/2014 | 22250.57 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0001911 | 07/05/2014 | 2910.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 08/05/2014 | 70.57 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa " CEO" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 08/05/2014 | 83.47 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Laboratório de Análises Clínicas da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 08/05/2014 | 579.94 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Saúde, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 08/05/2014 | 59.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "CAPS" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 08/05/2014 | 58.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "VIGILÂNCIA EM SAÚDE" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 08/05/2014 | 242.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 08/05/2014 | 150.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/05/2014 | 151.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "POLICLÍNICA" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 08/05/2014 | 37.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "CLÍNICA DE FISIOTERAPIA" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 08/05/2014 | 750.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001827 | 08/05/2014 | 2400.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DURANTE A PARTICIPAÇÃO EM PALESTRAS, TREINAMENTOS E CONFERÊNCIAS PARA FUNCIOÁRIOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001830 | 08/05/2014 | 900.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DURANTE A PARTICIPAÇÃO EM PALESTRAS, TREINAMENTOS E CONFERÊNCIAS PARA FUNCIOÁRIOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001829 | 08/05/2014 | 800.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS, DURANTE A PARTICIPAÇÃO EM PALESTRAS E TREINAMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001831 | 08/05/2014 | 300.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS, DURANTE A PARTICIPAÇÃO EM PALESTRAS E TREINAMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 08/05/2014 | 203.44 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o "Conselho Tutelar" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 08/05/2014 | 139.58 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "CREAS" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 08/05/2014 | 228.17 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "Bolsa Família - IGD" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 08/05/2014 | 207.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao prédio público onde funciona o "Programa de Distribuição de Gêneros Alimentícios" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 08/05/2014 | 150.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "CRAS" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 08/05/2014 | 67.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao predio público onde funciona o Programa "CREAS" da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 08/05/2014 | 481.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao predio público onde funciona o Programa "Bolsa Família - IGD" da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/05/2014 | 1448.00 | 00097812633420 | Euzir Galdino Gonçalves | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CRAS" - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 08/05/2014 | 2000.00 | 00097812633420 | Euzir Galdino Gonçalves | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001828 | 08/05/2014 | 600.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DURANTE A PARTICIPAÇÃO EM PALESTRAS E TREINAMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001832 | 08/05/2014 | 225.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DURANTE A PARTICIPAÇÃO EM PALESTRAS E TREINAMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 08/05/2014 | 72.00 | 00005070167421 | ELIZETE SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 08/05/2014 | 72.00 | 00096329157715 | IVANIR MARIA VILAR BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 08/05/2014 | 132.12 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Secretaria de Educação, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 08/05/2014 | 41.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao predio onde funciona o Programa "TELECENTRO" da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 08/05/2014 | 12.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona o Programa "CRECHE" da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 08/05/2014 | 7.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona o Programa "CRECHE" da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/05/2014 | 6.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona o Programa "CRECHE" da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 08/05/2014 | 13.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona a escola "SÍTIO JUÁ" da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 08/05/2014 | 138.90 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao Setor Administrativo da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 08/05/2014 | 635.71 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao Setor Financeiro da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 08/05/2014 | 7.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona o "IPMT - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ", conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/05/2014 | 153.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona a "GARAGEM MUNICIPAL DE VEÍCULOS", conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 08/05/2014 | 113.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 08/05/2014 | 16.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 08/05/2014 | 10.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 08/05/2014 | 101.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 08/05/2014 | 22.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 08/05/2014 | 21.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 08/05/2014 | 1604.02 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 08/05/2014 | 5377.89 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS-GRDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 08/05/2014 | 70.81 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Secretaria de Finanças, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0001833 | 08/05/2014 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0001834 | 08/05/2014 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 08/05/2014 | 715.20 | 03659166002903 | IBAMA-Inst. Bras. do Meio Amb. e dos Rec. Naturais | VALOR REFERENTE A DESPESAS EM FACE DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO DE Nº. 3898476 (AI 689212/D) 60 PARCELAS, SENDO: 15/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 08/05/2014 | 715.20 | 03659166002903 | IBAMA-Inst. Bras. do Meio Amb. e dos Rec. Naturais | VALOR REFERENTE A DESPESAS EM FACE DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO DE Nº. 3898476 (AI 689212/D) 60 PARCELAS, SENDO: 16/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/05/2014 | 353.88 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado a recepção do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 08/05/2014 | 70.60 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/05/2014 | 270.00 | 10912054000187 | TINTA FACIL RECARGAS E SUPRIMENTOS (H.M.F.OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORAS, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0001849 | 09/05/2014 | 6300.00 | 17694581000101 | SILVA LOCAÇÃO DE VEÍCULO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AOS SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 09/05/2014 | 3400.00 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASÍLIA/DF , PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 09/05/2014 | 295.42 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DO AUXÍLIO DOENÇA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 09/05/2014 | 257.35 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DO AUXÍLIO DOENÇA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 09/05/2014 | 222.49 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DO AUXÍLIO DOENÇA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO 13ª SALÁRIO DE 2013, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 09/05/2014 | 86.88 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DO AUXÍLIO DOENÇA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 09/05/2014 | 187.05 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DO AUXÍLIO DOENÇA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 09/05/2014 | 1021.49 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO AUXÍLIO DOENÇA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 09/05/2014 | 889.85 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO AUXÍLIO DOENÇA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 09/05/2014 | 769.33 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO AUXÍLIO DOENÇA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 09/05/2014 | 218.94 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO AUXÍLIO DOENÇA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 09/05/2014 | 471.36 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO AUXÍLIO DOENÇA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 09/05/2014 | 11583.51 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013. (DEMAIS SECRETARIAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 09/05/2014 | 3450.43 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 4,5%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013. (DIVERSOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 09/05/2014 | 13366.07 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. (DEMAIS SECRETARIAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 09/05/2014 | 5304.00 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6,0%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. (DIVERSOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 09/05/2014 | 25873.36 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS "DIVERSOS", RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 09/05/2014 | 7540.44 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 09/05/2014 | 1070.00 | 10912054000187 | TINTA FACIL RECARGAS E SUPRIMENTOS (H.M.F.OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONERS E MANUTENÇAO PREVENTIVA EM IMPRESSORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 09/05/2014 | 8216.54 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC53, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 09/05/2014 | 31.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 5.097-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanizando para Modernizar | Manutenção e Conservação da Malha viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 09/05/2014 | 790.00 | 00002367113424 | RENATO GERÔNIMO SIMÕES VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanizando para Modernizar | Manutenção e Conservação da Malha viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 09/05/2014 | 790.00 | 00002367113424 | RENATO GERÔNIMO SIMÕES VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 09/05/2014 | 718.18 | 00097904406420 | ALEXANDRE AYRES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESTRUTURA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, RELATIVO A 3ª PARCELA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 09/05/2014 | 2450.00 | 00080494250453 | ROBERTO FLAVIO MELO PERAZZO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE COM DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA, NO POÇO ARTESIANO DO SENHOR PERAZZO, PARA ABASTECILMENTO AOS CARROS PIPAS, VISANDO O SOCORRO E ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DA SECA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152014 | 0001850 | 09/05/2014 | 4320.00 | 00053401786768 | NIVANDO PORTO PIMENTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO (CARRO PIPA), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA, VISANDO O SOCORRO E ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DA SECA, NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000182014 | 0001851 | 09/05/2014 | 3840.00 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO (CARRO PIPA), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA, VISANDO O SOCORRO E ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DA SECA, NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000372013 | 0001852 | 09/05/2014 | 4320.00 | 00006943563440 | WAGNER FARIAS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO (CARRO PIPA), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA, VISANDO O SOCORRO E ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DA SECA, NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 09/05/2014 | 4650.00 | 00008439541406 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS DAS RUAS DO CONJUNTO SÃO FRANCISCO E CONJUNTO SOLIDARIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 09/05/2014 | 360.00 | 10912054000187 | TINTA FACIL RECARGAS E SUPRIMENTOS (H.M.F.OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONERS DE IMPRESSORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192014 | 0001835 | 09/05/2014 | 880.00 | 00002166246494 | MARCOS TENÓRIO DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE A 2ª (SEGUNDA) PARCELA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 09/05/2014 | 480.00 | 00009136116467 | ROBSON FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM MANUAL, DESTINADO PARA LIMPEZA DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/05/2014 | 330.00 | 10912054000187 | TINTA FACIL RECARGAS E SUPRIMENTOS (H.M.F.OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONERS DE IMPRESSORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 09/05/2014 | 26846.28 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013. (FUNDEB 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 09/05/2014 | 7989.95 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 4,5%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013. (FUNDEB 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 09/05/2014 | 14399.98 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013. (FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 09/05/2014 | 4285.71 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 4,5%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013. (FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 09/05/2014 | 34427.19 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. (FUNDEB 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 09/05/2014 | 13661.58 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE ABRIL DE 2014. (FUNDEB 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 09/05/2014 | 15028.12 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. (FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 09/05/2014 | 5963.54 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE ABRIL DE 2014. (FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 09/05/2014 | 2451.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL "MDE", RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 09/05/2014 | 7807.56 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO "FUNDEB 60%", RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 09/05/2014 | 2361.92 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO "FUNDEB 40%", RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 09/05/2014 | 600.00 | 00008535852700 | Sebastião Cristino Valentim | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ÁREAS DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANA E RURAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 09/05/2014 | 655.00 | 10912054000187 | TINTA FACIL RECARGAS E SUPRIMENTOS (H.M.F.OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONERS E MANUTENÇAO PREVENTIVA EM IMPRESSORAS DESTINADAS AO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001844 | 09/05/2014 | 2200.00 | 13290958000106 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO 04081711461 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS E CATAVENTOS, NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 09/05/2014 | 2400.00 | 00051801868468 | Arnaldo Cruz de Lucena | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS CARROS PIPAS, DURANTE PERÍODO DA SECA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 09/05/2014 | 189.00 | 04053714000119 | Campina Comércio de Importados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARRANJOS E FLORES DESTINADOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 09/05/2014 | 2172.00 | 00004445299421 | JOSE ROMERO FELIX MAXIMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DA DOENÇA DE CHAGAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/05/2014 | 700.00 | 00006722579123 | VIVIAN LICET PEREZ DORTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/05/2014 | 700.00 | 00006536407148 | MIRIAN CARIDAD PELLON RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/05/2014 | 700.00 | 00006695182124 | CARLOS ALBERTO MORALLES SALAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/05/2014 | 1500.00 | 00009206872451 | MARIA CLAUDIA DA CUNHA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE PERMANÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 09/05/2014 | 500.00 | 18011923000104 | CPA - CENTRO PARAIBANO DE ANESTESIOLOGIA S/S | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 09/05/2014 | 20.00 | 09437293000143 | REDETREL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CREDITO PARA CELULAR DO PROGRAMA "POLICLÍNICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 09/05/2014 | 14.00 | 09437293000143 | REDETREL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CREDITO PARA CELULAR DO PROGRAMA "POLICLÍNICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 09/05/2014 | 5331.71 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013. (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 09/05/2014 | 1586.82 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 4,5%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013. (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 09/05/2014 | 5623.50 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013. (PAB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 09/05/2014 | 1673.65 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 4,5%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013. (PAB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 09/05/2014 | 1836.07 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013. (CEO - CAPS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 09/05/2014 | 546.45 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 4,5%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013. (CEO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 09/05/2014 | 1043.66 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013. (PEVA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 09/05/2014 | 310.61 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 4,5%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013. (PEVA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 09/05/2014 | 5383.63 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 09/05/2014 | 2136.36 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE ABRIL DE 2014. (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 09/05/2014 | 6049.12 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. (PAB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 09/05/2014 | 2400.44 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE ABRIL DE 2014. (PAB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 09/05/2014 | 1748.46 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. (CEO - CAPS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 09/05/2014 | 693.83 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE ABRIL DE 2014. (CEO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 09/05/2014 | 1313.63 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. (PEVA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 09/05/2014 | 521.28 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE ABRIL DE 2014. (PEVA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 09/05/2014 | 7055.62 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA "FUS", RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 09/05/2014 | 10736.99 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA "PAB", RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 09/05/2014 | 6677.79 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA "CAPS", RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262013 | 0001908 | 09/05/2014 | 10695.28 | 04414688000107 | FRANCISCO DE ASSIS JUCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA MANOEL DANTAS VILAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 09/05/2014 | 975.00 | 10912054000187 | TINTA FACIL RECARGAS E SUPRIMENTOS (H.M.F.OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONERS E MANUTENÇAO PREVENTIVA EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172014 | 0001842 | 09/05/2014 | 450.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES 06975944407 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG III DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS SALGADO, QUIXABA E MINEIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022013 | 0001909 | 09/05/2014 | 7807.48 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO-PROFISSIONAIS PRESTADOS, COM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADA NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA E REALIZAÇÃO DE EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, DESTINADAS A DIVERSOS PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001966 | 12/05/2014 | 625.86 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo a serviço do Programa "CAPS" da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001967 | 12/05/2014 | 1710.20 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo a serviço do Programa "SAMU" da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 12/05/2014 | 72.00 | 00004681937401 | Janayna Gouveia Meira Barbosa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PRA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO E-SUS NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001968 | 12/05/2014 | 26355.09 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001969 | 12/05/2014 | 310.50 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de filtro e lubrificantes destinados aos veículos a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/05/2014 | 3500.00 | 00009835245487 | PEDRO SAULO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 12/05/2014 | 480.00 | 00030260221449 | ARIOSTO DA SILVA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ÁREA EXTERNA DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ÂNCORA UBS VI, NO CONJUNTO MARIA ALICE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 12/05/2014 | 445.00 | 08970089000120 | M.S.Claudino Braga & Cia. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPRA DE ESCADA EXTENSÍVEL 09 DEGRAUS, DESTINADA AO PROGRAMA DOS AGENTES DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 12/05/2014 | 1318.92 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS COM SAÍDA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001977 | 12/05/2014 | 3815.59 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos a serviço da Secretaria de bem estar Social do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 12/05/2014 | 980.00 | 00003527881433 | Francisco Ronaldo Bezerra Victor | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURADO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 12/05/2014 | 2785.10 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASÍLIA/DF , PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001972 | 12/05/2014 | 137.50 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Agricultura do municìpio, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001974 | 12/05/2014 | 3317.68 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Agricultura do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 12/05/2014 | 300.00 | 00007511104428 | Felipe Stênio Firmino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 12/05/2014 | 300.00 | 00006524391446 | Francisco de Assis O.Andrade | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 12/05/2014 | 300.00 | 00005586561450 | Joao Vanderley Mouzinho | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/05/2014 | 300.00 | 00002581212462 | IVANILDO ANDRADE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 12/05/2014 | 300.00 | 00002525626400 | JOSE NIVANILSON ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/05/2014 | 300.00 | 00003557858464 | LUZINETE GOUVEIA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/05/2014 | 300.00 | 00002651221473 | PATRICIO NERI DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 12/05/2014 | 300.00 | 00002006678400 | Expedito dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 12/05/2014 | 300.00 | 00002268667421 | IRAN SILVERIO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 12/05/2014 | 300.00 | 00004544484499 | Jose Ricardo de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 12/05/2014 | 300.00 | 00097904678420 | MARIA SONIA F. D. SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 12/05/2014 | 300.00 | 00009415222450 | MARTINHO VINICIUS DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 12/05/2014 | 300.00 | 00003239345447 | Maria do Carmo dos Santos S.Victor | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 12/05/2014 | 300.00 | 00003239345447 | Maria do Carmo dos Santos S.Victor | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 12/05/2014 | 300.00 | 00011015315410 | Caio Cesar Costa Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 12/05/2014 | 300.00 | 00006163687477 | SILVANILDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 12/05/2014 | 300.00 | 00039803503472 | JOANA D ARC RAMOS FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001980 | 12/05/2014 | 702.05 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis, destinado ao veículo a serviço do "Programa Bolsa Familia-IGD" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001970 | 12/05/2014 | 13539.43 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos do Transporte Escolar, a serviço da Secretaria de Educação do municìpio, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001971 | 12/05/2014 | 10000.00 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos do Transporte Escolar, a serviço da Secretaria de Educação do municìpio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001976 | 12/05/2014 | 603.55 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis, destinado ao veículo a serviço da Secretaria de Administração do municìpio, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 12/05/2014 | 885.00 | 00099614804491 | Edinaldo Batista Sobral | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BORRACHARIA (PNEUS E CÂMRAS), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001973 | 12/05/2014 | 549.00 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveL destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Infraestrutura do municìpio, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001975 | 12/05/2014 | 11924.91 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveL destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Infraestrutura do municìpio, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 12/05/2014 | 1350.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIAONAL PRA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INETRESSE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001981 | 12/05/2014 | 1659.98 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículo a serviço do Gabinete do Prefeito do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 13/05/2014 | 880.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PÁGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA PARTICIPAR DA XVII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIO - A CRISE NOS MUNICÍPIOS E A CONJUNTURA ELEITORAL, REALIZADO NOS DIAS 12, 13, 14 E 15 DE MAIODE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 13/05/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 5.097-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 13/05/2014 | 21499.08 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, DBITADOS NA C/C 5.097-0. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0001986 | 13/05/2014 | 1200.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO PLACA MOC 0511/PB, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 30 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Administração do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0001987 | 13/05/2014 | 1600.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO PLACA MOC 0511/PB, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 40 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Educação do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062014 | 0001992 | 13/05/2014 | 2804.60 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0001984 | 13/05/2014 | 4000.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO PLACA MOC 0511/PB, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 100 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Turismo do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 13/05/2014 | 750.00 | 00051802767487 | Lucia de fatima Araujo Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com fotografias nos festejos carnavalescos de 2014, a serviço da Secretaria de Turismo do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0001989 | 13/05/2014 | 1200.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO PLACA MOC 0511/PB, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 30 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Agricultura do município, conformedocumento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 13/05/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PÁGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE SECRETÁRIO PARA PARTICIPAR DA XVII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIO - A CRISE NOS MUNICÍPIOS E A CONJUNTURA ELEITORAL, REALIZADO NOS DIAS 12, 13, 14 E 15 DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0001985 | 13/05/2014 | 2000.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO PLACA MOC 0511/PB, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 50 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Bem Estar Social do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0001988 | 13/05/2014 | 2400.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículos caminhão F.4000 TRIO PLACA MOC 0511/PB, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 60 hs, das ações realizadas pela Secreataria de Saúde do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 13/05/2014 | 700.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR COM PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 14/05/2014 | 350.00 | 00003996800479 | JOSE ADAILTON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL, DESTINADO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA "CAPS", EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 14/05/2014 | 450.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001998 | 14/05/2014 | 118.00 | 10912054000187 | TINTA FACIL RECARGAS E SUPRIMENTOS (H.M.F.OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 14/05/2014 | 2200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TONERS DESTINADOS PARA MÁQUINA COPIADORA DE SERIES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001997 | 14/05/2014 | 626.80 | 10912054000187 | TINTA FACIL RECARGAS E SUPRIMENTOS (H.M.F.OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONERS DE IMPRESSORAS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 15/05/2014 | 350.00 | 00043787177434 | Francisco Mentor de Araujo Galvao Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 15/05/2014 | 1193.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no Diário Oficial, nos dias 08, 10, 12, 16, 17 e 26/04/2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 15/05/2014 | 600.00 | 00004346196470 | MARIA DA PAZ PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE COM A DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA, NAS MARGENS DO AÇÚDE MUCUITÚ, PARA ABASTECILMENTO AOS CARROS PIPAS, VISANDO O SOCORRO E ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DA SECA, PARA ATENDER OS SERVIÇOSESSENCIAIS PARA A POPULAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 15/05/2014 | 564.00 | 00004577402483 | Olavo Alves do Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS SOLICITADOS PELO FUNCIONÁRIO PARA VIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 13,22,25 E 26/02/2014, 04,05,10,19,20 E 31/03/2014, PARA CIDADE DE PATOS/PB NOS DIAS 27/02/2014, 04 E 08/03/2014, PARA CIDADE DE TEXEIRA/PB NO DIA 01/03/2014, E PARA JOÃO PESSO/PB NO DIA 07/03/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 15/05/2014 | 476.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédios públicos da Secretaria de Educação, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 15/05/2014 | 585.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 15/05/2014 | 340.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 15/05/2014 | 120.00 | 00068996136468 | Lucia de Fatima Levino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MANICURI, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 15/05/2014 | 350.00 | 00015165068714 | RAQUEL DA SILVA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CABELEIREIRA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 16/05/2014 | 90.00 | 00007000458488 | IVONETE SILVÉRIO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO SEU FILHO RECÉM NASCIDO, QUE OBTEVE DIAGNÓSTICO DE INTOLERÂNCIA À LACTOSE E NECESSITA DE DIETA ESPECÍFICA, DESTINADOA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 16/05/2014 | 235.45 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "SIENA" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 16/05/2014 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 16/05/2014 | 296.02 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao primeiro emplacamento do veiculo caminhão "CARRO PIPA" a serviço da Secretaria de Agropecuária, Ciência e Tec. e Meio Ambiente, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 16/05/2014 | 376.68 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "ÔNIBUS" do Transporte Escolar a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 19/05/2014 | 2000.00 | 00060256397449 | Osmano Araujo Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO USO DAS INSTALAÇÕES DO CRETA CLUBE COM PARQUE AQUÁTICO, QUADRA POLIESPORTIVA, SALÃO DE FESTA COM SOM E TELÃO, PARQUE INFANTIL, CAMPO SOCIETY, VOLEI ENTRE OUTROS; CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, DESTINADO AOSALUNOS DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 19/05/2014 | 3000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS DE SERIES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 19/05/2014 | 132.90 | 24285017000109 | Somangueiras e Conexoes Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (MANGUEIRA E CONEXÕES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 19/05/2014 | 840.00 | 70099296000125 | Jocelio Araújo Cavalcante | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPRA DE ESCADA EXTENSÍVEL 19 DEGRAUS, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 19/05/2014 | 1730.00 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE PARA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 19/05/2014 | 1448.00 | 00000746032480 | Maria de Fatima Xavier Farias | Despesa que se empenha referente ao pagamento de lacação de imóvel destinado ao funcionamento do Programa CREAS (Centro de Referência Especializada de Assistencia Social) junto a Secretaria de Bem Estar Social, correspondente aos meses de JANEIRO E FEVEREIRO de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 19/05/2014 | 145.00 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORRAÇÃO ORTOPÉDICA DESTINADO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPÍO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 19/05/2014 | 1068.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES SOLICITANTES POR MEIO DE PROCESSOS JUDICIAIS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 19/05/2014 | 220.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 19/05/2014 | 300.00 | 03031040000199 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO SÍTIO BOM NOME | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO SÍTIO BOM NOME. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/05/2014 | 24.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédio público da Secretaria de Bem Estar Social, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/05/2014 | 724.00 | 00035087439420 | SEVERINO ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PRA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CAPS" (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/05/2014 | 82.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/05/2014 | 4000.00 | 03963880000190 | CLÍNICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/05/2014 | 1597.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédios públicos (UBS's) junto a Secretaria de Saúde do Município, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/05/2014 | 540.00 | 00003996800479 | JOSE ADAILTON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "CREAS", DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/05/2014 | 300.00 | 24507790000164 | CUNHÃ - COLETIVO FEMINISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA SOBRE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, DESTINADA AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "CREAS", EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADA EM TAPEROÁ/PB, NO DIA 19/05/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/05/2014 | 530.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MICROFONE SEM FIO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/05/2014 | 922.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado a iluminação pública junto a Secretaria de Agricultura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/05/2014 | 22804.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédios públicos junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/05/2014 | 1855.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédios públicos junto a Secretaria de Administração, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/05/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/05/2014 | 792.86 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/05/2014 | 2454.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado as Escolas da Secretaria de Educação, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 21/05/2014 | 510.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA E4DILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMODO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 21/05/2014 | 200.00 | 00010435706403 | AUGUSTO MONTEIRO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS PARA O EVENTO DE DIA DAS MÃES REALIZADO PELO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062014 | 0002030 | 21/05/2014 | 2593.95 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062014 | 0002031 | 21/05/2014 | 2775.10 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062014 | 0002032 | 21/05/2014 | 271.70 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA - IGD", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062014 | 0002033 | 21/05/2014 | 6046.25 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO NUCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/05/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.589-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 21/05/2014 | 300.00 | 00008968030405 | Fabio Junior da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002230 | 21/05/2014 | 2802.00 | 04765858000106 | CREATIVE OPHTALMICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DESTINADAS AO PROGRAMA "POLICLÍNICA" PARA BENEFICIAR PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002231 | 21/05/2014 | 3532.00 | 04765858000106 | CREATIVE OPHTALMICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DESTINADAS AO PROGRAMA "POLICLÍNICA" PARA BENEFICIAR PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 22/05/2014 | 200.00 | 08968665000103 | SÃO FRANCISCO SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNERAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 22/05/2014 | 100.00 | 00003552316469 | ALBA SUSANA TEÓFILO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 22/05/2014 | 158.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 26/05/2014 | 200.00 | 10379981000183 | Fabricia Lucimery Bezerra da Silva - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEMBRANCINHAS DESTINADA PARA O DIA DE COMBATE ANTI MANICOMIAL, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 26/05/2014 | 163.30 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK, DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 26/05/2014 | 800.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK, DESTINADO AOS EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS NO PROGRAMA "CREAS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/05/2014 | 890.00 | 10379981000183 | Fabricia Lucimery Bezerra da Silva - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEMBRANCINHAS DESTINADA PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, DO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 26/05/2014 | 1400.00 | 10379981000183 | Fabricia Lucimery Bezerra da Silva - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEMBRANCINHAS DESTINADA PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, DO PROGRAMA "CREAS", DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 26/05/2014 | 600.00 | 18359076000173 | VALDERIO LOPES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO PROGRAMA "CRAS" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 26/05/2014 | 1883.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no Diário Oficial, nos dias 30/04/2014 e 15/05/2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/05/2014 | 250.00 | 00006635096450 | ERIBERTO FEITOSA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA, COM CORTE DE BLOCO COMPENSADO PARA CONFECÇÃO DE PRATILEIRAS, DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/05/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 27/05/2014 | 480.00 | 00003083509871 | MATIAS LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL NA PRAÇA PÚBLICA, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "CREAS", DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES EM COMEMORAÇÃO AOS DIAS DAS MÃES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 27/05/2014 | 15.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.592-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 27/05/2014 | 585.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 27/05/2014 | 1170.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 27/05/2014 | 1300.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 27/05/2014 | 4750.00 | 00087240319415 | SCHUBERT LUIZ COSTA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 27/05/2014 | 2784.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES SOLICITANTES POR MEIO DE PROCESSOS JUDICIAIS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/05/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 7.523-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 27/05/2014 | 100.00 | 00010653574436 | MARIA DAYANE VALENTIM MARINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/05/2014 | 190.00 | 00097992887468 | RAIMUNDO PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/05/2014 | 47.00 | 00012322089494 | RENATA MYCAELLY ALVES BRANDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEU FILHO MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/05/2014 | 100.00 | 00001193004780 | DAMIAO VERÍSSIMO DE GOIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/05/2014 | 5750.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO-PROFISSIONAIS PRESTADOS, COM CONSULTAS MÉDICAS, DESTINADAS A DIVERSOS PACIENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/05/2014 | 5750.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO-PROFISSIONAIS PRESTADOS, COM CONSULTAS MÉDICAS, DESTINADAS A DIVERSOS PACIENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0002072 | 30/05/2014 | 1900.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA DE LIMA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA EM SAÚDE NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE A 3ª/10ª PARCELA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/05/2014 | 1448.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/05/2014 | 9912.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/05/2014 | 8415.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/05/2014 | 7910.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/05/2014 | 6501.52 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/05/2014 | 13113.34 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/05/2014 | 22880.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/05/2014 | 868.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLÍNICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/05/2014 | 13518.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/05/2014 | 12621.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/05/2014 | 27071.10 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/05/2014 | 3491.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/05/2014 | 67991.91 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/05/2014 | 7659.69 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/05/2014 | 4932.24 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/05/2014 | 26029.38 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/05/2014 | 300.00 | 00006132976442 | IVANIA GUEDES GONÇALVES DEODATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/05/2014 | 50.00 | 00005695329493 | Ana Paula de Araujo F Brandão | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/05/2014 | 200.00 | 00009586549488 | FABIANO DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/05/2014 | 300.00 | 00012322089494 | RENATA MYCAELLY ALVES BRANDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEU FILHO MENOR, PORTADOR DE DEFICIÊNCIA PALATINA LABIAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/05/2014 | 100.00 | 00084026910482 | ERINALDO DE SALES NERY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO (AVC), DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/05/2014 | 9593.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/05/2014 | 11829.23 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/05/2014 | 180.00 | 00008085910454 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEU FILHO MENOR, NECESSITA DE NUTRIÇÃO ADEQUADO A IDADE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/05/2014 | 600.00 | 00057005940482 | Antonio de Souza Salviano | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS), DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/05/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 7.523-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/05/2014 | 700.00 | 00006722579123 | VIVIAN LICET PEREZ DORTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/05/2014 | 700.00 | 00006536407148 | MIRIAN CARIDAD PELLON RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/05/2014 | 700.00 | 00006695182124 | CARLOS ALBERTO MORALLES SALAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/05/2014 | 200.00 | 13727469000179 | CAC - CENTRO AVANÇADO DE CIRURGIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/05/2014 | 540.00 | 00008028470483 | Sidney Leandro de Lima Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SANTA LUZIA NO DIA 03/04/2014, PARA CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 06,10,14,15,18,19,20,21 E 25/03/2014, PARA CIDADE DE PATOS/PB NO DIA 17/03/2014, PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 23 E 26/03/2014 E PARA CAICÓ/RN NO DIA 28/03/2014, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/05/2014 | 648.00 | 00099210037472 | Manoel de Farias Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21,24, 25, 26, 27,28 E 31/03/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/05/2014 | 420.00 | 00031006124349 | Adriano Cavalcante de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 04, 05, 06, 10, 26 13, 24 E 26/03/2014, PARA JOAO PESSO/PB NOS DIAS 12, 13, 18, 20 E 27/03/2014, E RECIFE/PE NO DIA 24/03/2014, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/05/2014 | 720.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 01,03,04,05,06,07,10,11,12,14,17,18,19,20,21,22,23,24,26 E 28/03/2014, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/05/2014 | 2172.00 | 00004445299421 | JOSE ROMERO FELIX MAXIMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DA DOENÇA DE CHAGAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/05/2014 | 2500.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/05/2014 | 38773.54 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/05/2014 | 29796.99 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/05/2014 | 866.08 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/05/2014 | 1072.10 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/05/2014 | 681.91 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/05/2014 | 530.71 | 12711282000114 | PB MULTI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/05/2014 | 2400.00 | 09351107000159 | AABB TAPEROÁ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO USO DAS INSTALAÇÕES DO CLUBE AABB (ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL), COM PARQUE AQUÁTICO, QUADRA POLIESPORTIVA, SALÃO DE FESTA COM SOM, PARQUE INFANTIL, CAMPO SOCIETY, VOLEI E ETC, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, DESTINADO AOS ALUNOS "NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0002071 | 30/05/2014 | 1900.00 | 00014780321468 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO, DESTINADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA "CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 3ª/10ª PARCELAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0002091 | 30/05/2014 | 725.00 | 00011831031400 | ARTUR FIDEL FERNANDES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE PERCURSSÃO DESTINADO AO "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 4ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0002092 | 30/05/2014 | 726.50 | 00003898291456 | Joana D’arc da Conceição | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS TÉCNICAS ESPORTIVAS DESTINADO AO ""SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 4ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0002093 | 30/05/2014 | 726.00 | 00070128638460 | KALINE DE SOUZA ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇAS, DESTINADO AO "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 4ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0002094 | 30/05/2014 | 725.50 | 00084068507449 | Valeria Diniz Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PLÁSTICAS, DESTINADO AO "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 4ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102014 | 0002095 | 30/05/2014 | 725.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, RELATIVO A 4ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0002096 | 30/05/2014 | 727.00 | 00056837941453 | Jose de Arimateia Bezerra Gois | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE KARATÊ NO "NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 4ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0002097 | 30/05/2014 | 725.00 | 00007791433451 | JOSELITO NUNES DA LIMA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICAS, NO NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇA, ADOLESECENTE E IDOSO, RELATIVO A 4ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0002098 | 30/05/2014 | 726.00 | 00005713105407 | Susane Maciel Costa Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO NA ENTREVISTA E PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE A 4ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/05/2014 | 724.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/05/2014 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/05/2014 | 1700.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/05/2014 | 1572.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/05/2014 | 2720.01 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento da Folha dos servidores Contratados do "Núcleo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças Adolescentes e Idosos" da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de MAIO de 2014, conforme documentos anexos | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/05/2014 | 111.02 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento da Folha dos servidores Contratados do "Núcleo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças Adolescentes e Idosos" da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de MAIO de 2014, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/05/2014 | 1265.31 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento da Folha dos servidores do "Núcleo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças Adolescentes e Idosos" da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de MAIO de 2014,conforme documentos anexos | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/05/2014 | 724.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIO CONTRATADO DO "NÚCLEO DO SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/05/2014 | 724.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/05/2014 | 2540.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/05/2014 | 1448.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/05/2014 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/05/2014 | 8026.13 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/05/2014 | 5572.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/05/2014 | 6016.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/05/2014 | 6500.00 | 00011869766407 | ADRIANO ALINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REBOCO, PINTURA DE PAREDES E PISO NA ÁREA ABERTA DA PRAÇA DE EVENTOS E PALCO PRINCIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LASER DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/05/2014 | 65.00 | 00068996136468 | Lucia de Fatima Levino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TOALHAS DESTINADAS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS MESAS DURANTE EVENTO DA ENTREGA DE INSTRUMENTOS A FILARMÔNICA "MAESTRO JOÃO FERNANDES", NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LASER DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/05/2014 | 4533.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/05/2014 | 5579.61 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/05/2014 | 9447.75 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO GARANTIA - SAFRA 2013/2014 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/05/2014 | 4753.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/05/2014 | 5861.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/05/2014 | 666.08 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/05/2014 | 8500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/05/2014 | 1861.25 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | Despesa que se empenha referente ao pagamento de precatórios conforme Decreto nº 004/2010 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/05/2014 | 1861.25 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | Despesa que se empenha referente ao pagamento de precatórios conforme Decreto nº 004/2010 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/05/2014 | 3804.76 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO NO DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/05/2014 | 10361.93 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/05/2014 | 1448.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/05/2014 | 2312.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 5.097-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/05/2014 | 2784.03 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/05/2014 | 72.50 | 05506560000136 | Banco Santander | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 13.000744-8. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/05/2014 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/05/2014 | 3620.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/05/2014 | 9380.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/05/2014 | 4532.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0002055 | 30/05/2014 | 6300.00 | 17694581000101 | SILVA LOCAÇÃO DE VEÍCULO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AOS SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/05/2014 | 5183.54 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Política | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/05/2014 | 4027.47 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Município | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/05/2014 | 4124.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/05/2014 | 1063.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/05/2014 | 1448.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192014 | 0002075 | 30/05/2014 | 880.00 | 00002166246494 | MARCOS TENÓRIO DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE A 3ª (TERCEIRA) PARCELA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/05/2014 | 348.00 | 00064522261420 | Jose Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA RESOLVAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 06,07,08 E 19/03/2014, 12,14,22 E 29/04/2014 E 12/05/2014 E PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 24/03/2014, , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/05/2014 | 432.00 | 00043787436472 | Jarbas Bruno Barboza Borborema | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA RESOLVAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 05/02/2014, 16 E 20/03/2014 E PARAJOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 07,09,17,19,21,25,26,28 E 31/03/2014 , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/05/2014 | 32345.43 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/05/2014 | 10419.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/05/2014 | 718.18 | 00097904406420 | ALEXANDRE AYRES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESTRUTURA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, RELATIVO A 4ª PARCELA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/05/2014 | 72.00 | 00000016147464 | FABIO MOTA SOBRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIA 29 E 30/05/2014, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/05/2014 | 2553.60 | 10759850000121 | So Tratores Com.de Peças e implem.Agric.Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "RETROESCAVADEIRA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/05/2014 | 17866.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/05/2014 | 7334.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/05/2014 | 7164.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/05/2014 | 666.08 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/05/2014 | 121.25 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTRO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADA AO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO", CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/05/2014 | 600.00 | 00008535852700 | Sebastião Cristino Valentim | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ÁREAS DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0002069 | 30/05/2014 | 1665.00 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 20 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PITOMBEIRA, JUÁ E SÍTIO PICOS, PERCURSO DE 24,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0002070 | 30/05/2014 | 2100.00 | 00005379228496 | Adriano David dos Anjos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAMPO VERDE E ARIÚS, PERCUSO DE 40,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/05/2014 | 144.00 | 00003088028456 | MARIA GILMARA FERREIRA MARCIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/05/2014 | 144.00 | 00091051568404 | LUCILENE PEREIRA DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/05/2014 | 36.00 | 00007265749456 | ISLANIA VILAR OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, REALIZADA NA UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE MAIO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/05/2014 | 396.00 | 00030260035491 | Severino Antonio da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS SOLICITADAS PELO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 06,07,08,16,17,19,21,24,25 E 27/03/2014, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002103 | 30/05/2014 | 1600.00 | 00097904562472 | Damião Alfredo Garcia | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 8 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS BOM NOME E PARELHAS PARA O GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO SERROTA, PERCUSO DE 22,2 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002104 | 30/05/2014 | 1710.00 | 00003270623470 | David Alves de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PAU LEITE, RIACHO ESCURO, AROEIRAS E QUIXABA, PERCUSO DE 30,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002105 | 30/05/2014 | 980.00 | 00071111328404 | Edilson Francisco Deodato | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS VÁRZEA PARA O GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO COVÃO, PERCUSO DE 10,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002106 | 30/05/2014 | 2100.00 | 00031316913449 | Francisco de Assis Rodrigues Sobrinho | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 11 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS MATINHA, BONITO, SANTA MARIA E LAGOA QUEIMADA, TURNO NOITE, PERCUSO DE 40,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002107 | 30/05/2014 | 3820.00 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 25 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JURUBEBA, JUÁ, PITOMBEIRA, COLÔNIA, MINEIRO DA VOLTA, VÁRZEA DE DENTRO E JARDIM, PERCUSO DE 58,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002108 | 30/05/2014 | 4000.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 35 ALUNOS, TURNO TARDE, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA, OLHO D'ÁGUA, COLÔNIA, ALMAS E VÁRZEA DO MEIO, PERCUSO DE 62,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002109 | 30/05/2014 | 1280.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, TURNO MANHÃ, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA, OLHO D'ÁGUA E COLÔNIA AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE CAIXA D'ÁGUA, PERCUSO DE 22,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002110 | 30/05/2014 | 1832.00 | 00003843842426 | JOEDILSON BARBOZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 20 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS ABRAÃO, AGRESTE AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SARAFINA, PERCUSO DE 22,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002111 | 30/05/2014 | 2100.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETE FARIAS GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 14 ALUNOS, DA COMUNIDADE ALMAS AOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS OLHO D'ÁGUA E CAIXA D'ÁGUA, PERCUSO DE 22,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002112 | 30/05/2014 | 3300.00 | 00097205109787 | Jose Guedes da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 44 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS ACAUÃ, PEDRA D'ÁGUA, LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIROS E JATOBÁ DA SERRA, PERCUSO DE 49,4 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002113 | 30/05/2014 | 952.00 | 00003104718423 | JOSINALDO RODRIGUES DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, DA COMUNIDADE MUTAMBA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO COVÃO, PERCUSO DE 11,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002114 | 30/05/2014 | 2320.00 | 00020444184449 | LUIZ RODRIGUES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 45 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JATOBÁ DA SERRA E PANATÍ, PERCUSO DE 29,1 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002115 | 30/05/2014 | 3300.00 | 00035087528449 | Manoel Tito Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 22 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CARNAUBINHA, SERROTE REDONDO E PEDRAD'ÁGUA, PERCUSO DE 51,2 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002116 | 30/05/2014 | 1832.00 | 00031318045487 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 10 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DO SÍTIO SACO DA SERRA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO COVÃO, PERCUSO DE 26,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002117 | 30/05/2014 | 1832.00 | 00003291382439 | ADRIANA AIRES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 16 ALUNOS DA COMUNIDADE DO SÍTIO JATOBÁ DE MANOEL MARCIONILIO AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO SERROTA, PERCUSO DE 24,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/05/2014 | 1100.00 | 00006704377433 | Ariano Farias dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 06 ALUNOS DA COMUNIDADE DO SÍTIO CARNAUBINHA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, PERCUSO DE 11,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002119 | 30/05/2014 | 1665.00 | 00006122083461 | ALEX GOMES HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 12 ALUNOS DA COMUNIDADE DO SÍTIO JARAMATAIA I AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO JOSÉ EPAMINONDAS DE SOUZA NO SÍTIO JARAMATAIA II, PERCUSO DE 21,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/05/2014 | 12124.93 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/05/2014 | 9769.92 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/05/2014 | 15173.85 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES DAS CRECHES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/05/2014 | 8818.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/05/2014 | 532.87 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/05/2014 | 188498.68 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/05/2014 | 24557.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, GESTORAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/05/2014 | 766.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, GESTORAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/05/2014 | 2284.62 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, PROFESSORES PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/05/2014 | 24502.19 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, PROFESSORES PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/05/2014 | 7222.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/05/2014 | 699.87 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/05/2014 | 79791.22 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/05/2014 | 8898.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DAS CRECHES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/05/2014 | 6308.10 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, (FUNDEB 40%), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/05/2014 | 293.48 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. (ABONO DE PERMANENCIA). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002263 | 02/06/2014 | 9567.47 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis destinados as Escolas municipais da Secretaria de Educação do Município, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062014 | 0002271 | 02/06/2014 | 6880.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: JOSÉ GENUÍNO NETO, JOAQUIM DAS ALMAS, FRANCISCA DE SOUZA E ASSENTAMENTO JUA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062014 | 0002272 | 02/06/2014 | 4820.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: JOSE CARDOSO MELO, OSVALDO DA COSTA VILAR, GALDINO LEITE DE OLIVEIRA, SEVERINOGOMES MEIRA, SEVERINO VILAR CORREIA LIMA E JOSE TORRES VILAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062014 | 0002273 | 02/06/2014 | 9900.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: CAETANO GOMES MEIRA, PADRE FRANCISCO TORRES BRASIL, ALEXANDRE F. DAS NEVES, SANTINA CRISTINA DE QUEIROZ, MANOEL AVELINO GONÇALVES, JULITA ANTONIA DE CONCEIÇÃO, SEVERINO IVO ARAUJO E VITALIANO MESSIAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002278 | 02/06/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002286 | 02/06/2014 | 5083.80 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO E BOLO) DESTINADOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002292 | 02/06/2014 | 2400.00 | 00002645531440 | Severino Correia Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002293 | 02/06/2014 | 5200.00 | 00006108395435 | Edigley da Silva Ramos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002294 | 02/06/2014 | 3200.00 | 00064004686415 | Edson Correa de Araujo Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002295 | 02/06/2014 | 2822.00 | 00004062042410 | VANDERLINO FRANCISCO DAS NEVES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002296 | 02/06/2014 | 2400.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002297 | 02/06/2014 | 3000.00 | 00001979323470 | Celia Maria Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002300 | 02/06/2014 | 3840.00 | 00084027177487 | MARIA LUZINETE MOTA SOBRAL | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002304 | 02/06/2014 | 2340.00 | 00005232455486 | MARIA ELIZABETH XAVIER | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 02/06/2014 | 540.00 | 00060134151453 | Astrogildo Leite Aquino. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS SOLICITADAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 05,08,10 E 31/03/2014 E PARA CAMPINA GRANDE NOSDIAS 06,07,11,12,13,14,18,19,21,22 E 27/03/2014, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/06/2014 | 1150.00 | 00040357384415 | EDNALDO GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MECÂNICA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 02/06/2014 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona o Programa "CRECHE" da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 02/06/2014 | 18.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona o Programa "CRECHE" da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 02/06/2014 | 20.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona a escola "SÍTIO JUÁ" da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/06/2014 | 99.58 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Secretaria de Educação, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052014 | 0002342 | 02/06/2014 | 6665.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000362013 | 0002677 | 02/06/2014 | 4350.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS (BOMBA SUBM.) DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 02/06/2014 | 867.02 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0002285 | 02/06/2014 | 1400.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002301 | 02/06/2014 | 121.90 | 10912054000187 | TINTA FACIL RECARGAS E SUPRIMENTOS (H.M.F.OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362013 | 0002303 | 02/06/2014 | 2630.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO SÍTIO COLUNA (02 POÇOS) E SÍTIO RIACHO DOS CARNEIROS (01 POÇO) DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 02/06/2014 | 69.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 02/06/2014 | 17.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 02/06/2014 | 10.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 02/06/2014 | 32.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/06/2014 | 99.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 02/06/2014 | 16.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002277 | 02/06/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/06/2014 | 1600.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇÃO - HELENO LIMA VALÉRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO JORNAL IMPRESSO GAZETA DA PARAÍBA E NO WWW.HELENOLIMA.COM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202014 | 0002284 | 02/06/2014 | 885.00 | 14000892000135 | SIMIDIA PRODUÇÕES & EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E COBERTURA DAS AÇÕES E EVENTOS DO MUNICÍPIO DA SEGUINTE FORMA: DIVULGAÇÃO E ENVIO DE MATÉRIA PARA OS PORTAIS DA REGIÃO, DIVULGAÇÃO EM ENDEREÇOS ELETRÔNICOS DE DOMÍNIO PRÓPRIO E COBERTURA DE EVENTOS INCLUINDO VÍDEOS E FOTOGRAFIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062014 | 0002291 | 02/06/2014 | 1820.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0002298 | 02/06/2014 | 4200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/06/2014 | 1200.00 | 00003210287406 | Marciana de Azevedo Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS DIVERSOS SETORES DOS MINISTÉRIOS FEDERAIS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBÉM ORIENTAÇÃO NA OPERAÇÃO "SINCOV, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 02/06/2014 | 172.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona a "GARAGEM MUNICIPAL DE VEÍCULOS", conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/06/2014 | 122.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao Setor Administrativo da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/06/2014 | 579.55 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao Setor Financeiro da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Município | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/06/2014 | 96.00 | 00003518855441 | MARCOS DANTAS VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O TRANSPORTE ESCOLAR NO DIA 04 DE JUNHO NO AUDITÓRIO DO UNIPÊ - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA-PB, SITUADO NA BR-230,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Município | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 02/06/2014 | 99.00 | 41144072000190 | J HOTEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 04 DE JUNHO NO AUDITÓRIO DO UNIPÊ - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA-PB, SITUADO NA BR-230, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002276 | 02/06/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/06/2014 | 70.67 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/06/2014 | 384.78 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado a recepção do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 02/06/2014 | 1.47 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 283.143-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/06/2014 | 1050.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, SISTEMA PREVIDENCIÁRIO PREVSOFT, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/06/2014 | 70.67 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Secretaria de Finanças, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/06/2014 | 144.20 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 7.727-5. CONFORME DESCRIMINADO NO DAF EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/06/2014 | 23.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 5.097-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262013 | 0002264 | 02/06/2014 | 36869.34 | 04414688000107 | FRANCISCO DE ASSIS JUCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO CAMPO DE FUTEBOL "O RIBEIRÃO" LOCALIZADO NA RUA ABDON DE SOUZA MACIEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, ECULTURA ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/06/2014 | 36.00 | 00006107959459 | MARIA APARECIDA FELIX MAXIMINO FILHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 02/06/2014 | 300.00 | 03161004000220 | Replastil Ind. e Com.de Plasticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DECORATIVO (BANDEIROLAS) PARA SEREM UTILIZADAS NA ORNAMENTAÇÃO DO PERÍODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002266 | 02/06/2014 | 434.89 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis destinados ao Programa "CRAS" da Secretaria de Bem Estar Social do Município, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002267 | 02/06/2014 | 633.37 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis destinados ao Programa "CREAS" da Secretaria de Bem Estar Social do Município, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002268 | 02/06/2014 | 1095.54 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis destinados ao "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" da Secretaria de Bem Estar Social do Município, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002269 | 02/06/2014 | 1103.45 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO, BOLO) DESTINADOS PARA O NUCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002270 | 02/06/2014 | 816.45 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO, BOLO) DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002279 | 02/06/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002280 | 02/06/2014 | 985.45 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO, BOLO) DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0002289 | 02/06/2014 | 266.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 02/06/2014 | 37.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao predio público onde funciona o Programa "CREAS" da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 02/06/2014 | 448.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao predio público onde funciona o Programa "Bolsa Família - IGD" da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/06/2014 | 151.12 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "CRAS" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/06/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.589-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 02/06/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 7.523-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002265 | 02/06/2014 | 442.76 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis destinados ao Programa "SAMU" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002274 | 02/06/2014 | 912.00 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO, BOLO) DESTINADOS PARA O PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002275 | 02/06/2014 | 908.75 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO, BOLO) DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002281 | 02/06/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0002288 | 02/06/2014 | 190.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 02/06/2014 | 236.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/06/2014 | 139.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/06/2014 | 58.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "VIGILÂNCIA EM SAÚDE" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/06/2014 | 126.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "POLICLÍNICA" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 02/06/2014 | 58.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "CAPS" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 02/06/2014 | 16.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "CLÍNICA DE FISIOTERAPIA" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/06/2014 | 418.42 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Saúde, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/06/2014 | 83.43 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Laboratório de Análises Clínicas da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 02/06/2014 | 70.67 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa " CEO" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022013 | 0002344 | 02/06/2014 | 7375.00 | 18010807000170 | AM DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E CIRURGIAS UROLÓGICAS, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 02/06/2014 | 107.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao prédio público onde funciona o "Programa de Distribuição de Gêneros Alimentícios" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 02/06/2014 | 97.34 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "Bolsa Família - IGD" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 02/06/2014 | 409.93 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "CREAS" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/06/2014 | 135.87 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o "Conselho Tutelar" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0002607 | 02/06/2014 | 48.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002611 | 02/06/2014 | 1078.70 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002612 | 02/06/2014 | 2947.90 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002613 | 02/06/2014 | 947.20 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002614 | 02/06/2014 | 1537.80 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022013 | 0002287 | 02/06/2014 | 2875.00 | 13019598000102 | IMPAR- INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS MÉDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA NA ESPECIALIDADE MASTOLOGIA EM MAIO DE 2014, DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/06/2014 | 2300.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO-PROFISSIONAIS, COM CONSULTAS MÉDICAS EM REUMATOLOGIA REALIZADAS EM MAIO DE 2014, DESTINADAS A DIVERSOS PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032013 | 0002305 | 02/06/2014 | 6915.00 | 13152510000126 | CANELA CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS ORTODÔNTICOS PELO PROGRAMA "CEO" DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022013 | 0002343 | 02/06/2014 | 32500.00 | 18010807000170 | AM DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 02/06/2014 | 4005.00 | 10840479000128 | RM. DIAGNOSTICOS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM UMA UNIDADE MÓVEL NA POPULAÇÃO DE TAPEROÁ, PARA PREVENÇÃO DO CANCER DE MAMA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002665 | 03/06/2014 | 3397.00 | 04765858000106 | CREATIVE OPHTALMICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DESTINADAS AO PROGRAMA "POLICLÍNICA" PARA BENEFICIAR PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 03/06/2014 | 1440.00 | 33669672000143 | BENFAM | Despesa que se empenha referente ao pagamento da contribuição BEMFAM, conforme aviso de debito na conta Nº 7.523-X. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002615 | 03/06/2014 | 14148.09 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0002669 | 03/06/2014 | 1040.00 | 10912054000187 | TINTA FACIL RECARGAS E SUPRIMENTOS (H.M.F.OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONERS E MANUTENÇAO PREVENTIVA EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 03/06/2014 | 640.00 | 10912054000187 | TINTA FACIL RECARGAS E SUPRIMENTOS (H.M.F.OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONERS E MANUTENÇAO PREVENTIVA EM IMPRESSORAS DESTINADAS AO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0002672 | 03/06/2014 | 300.00 | 10912054000187 | TINTA FACIL RECARGAS E SUPRIMENTOS (H.M.F.OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONERS E MANUTENÇAO PREVENTIVA EM IMPRESSORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0002670 | 03/06/2014 | 1010.00 | 10912054000187 | TINTA FACIL RECARGAS E SUPRIMENTOS (H.M.F.OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONERS E MANUTENÇAO PREVENTIVA EM IMPRESSORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0002663 | 03/06/2014 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002666 | 03/06/2014 | 837.70 | 10912054000187 | TINTA FACIL RECARGAS E SUPRIMENTOS (H.M.F.OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/06/2014 | 300.00 | 10912054000187 | TINTA FACIL RECARGAS E SUPRIMENTOS (H.M.F.OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONERS DE IMPRESSORAS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 03/06/2014 | 1900.00 | 09197203000194 | Floresta-Maquinas e Motores Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LAVADORA WAP BRUTUS MOV-1900D P/ CARRO, DESTINADO PARA ATENDER A, FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/06/2014 | 37.35 | 09369679000165 | Cartorio de Titulos e Protestos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CERTIDÃO DE IMÓVEL DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0002673 | 03/06/2014 | 420.00 | 10912054000187 | TINTA FACIL RECARGAS E SUPRIMENTOS (H.M.F.OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONERS DE IMPRESSORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 03/06/2014 | 420.00 | 10912054000187 | TINTA FACIL RECARGAS E SUPRIMENTOS (H.M.F.OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002261 | 04/06/2014 | 10000.00 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos do Transporte Escolar, a serviço da Secretaria de Educação do municìpio, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Construção, Reconstrução e Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0002346 | 04/06/2014 | 67237.22 | 18208493000115 | CONSÓRCIO CONCRETO/PVC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO PROGRAMA PROINFANCIA TIPO B, DENOMINADA (CONSTRUÇÃO CRECHE NOVA) COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2012/FNDE/MEC. (REFERENTE A3ª MEDIÇAO). CONFORME NOTA FISCAL Nº000000101. | 00462013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002351 | 04/06/2014 | 3460.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "ÔNIBUS/15.190EOD E HD ORE" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 04/06/2014 | 3300.00 | 00001909838411 | JOSE EVANDERLEI HENRIQUE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO COM PINTURA DE PAREDES, REBOCO E RETELHAMENTO, DO IMÓVEL SEDE DA PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 04/06/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 7.485-3, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 04/06/2014 | 1300.00 | 00002868594409 | EDNALDO SILVA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPO DE REPRODUÇÃO DE MUDAS DE PALMA RESISTENTE A CONCHONILA DO CARMIM, NA PROPRIEDADE DO SR. LUIZ VILAR NA COMUNIDADE DA CARNAÚBA ZONA RURAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 04/06/2014 | 6500.00 | 00068996160415 | ANTENOR FONSECA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E ADPTAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SÍTIO MATINHAS ZONA RURAL, NAS NORMAS DAS (UBS's), NOS SERVIÇOS DE REBOCO, PINTURA, RAMPA DE ACESSO, RETELHAMENTO, REPARO NAS PORTAS E JANELAS E REVISÃO NA PARTE HIDRÁULICA E ELÉTRICA, PARA O FUNCIONAMENTO DA ÂNCORA DA UBS IV DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 04/06/2014 | 700.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 04/06/2014 | 6500.00 | 00050692712453 | LEÔNCIO ANTONIO IDELFONSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E DAPTAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SÍTIO MUTAMBA ZONA RURAL, NAS NORMAS DAS (UBS's) NOS SERVIÇOS DE REBOCO, PINTURA, DIVISÓRIAS DE SALAS, RAMPA DE ACESSO, RETELHAMENTO, REPARO NAS PORTAS E JANELAS E REVISÃO NA PARTE HIDRÁULICA E ELÉTRICA, PARA O FUNCIONAMENTO DAÂNCORA DA UBS III DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 05/06/2014 | 14.00 | 04724385000190 | PAGFÁCIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CREDITO PARA CELULAR DO PROGRAMA "POLICLÍNICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 05/06/2014 | 25.00 | 04724385000190 | PAGFÁCIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CREDITO PARA CELULAR DO PROGRAMA "POLICLÍNICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 05/06/2014 | 1997.50 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DA FROTA DE MÁQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E PÁ-CARREGADEIRA) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 05/06/2014 | 720.00 | 00018134343449 | Paulo Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BALÕES ARTESANAL EM FERRO, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 05/06/2014 | 330.00 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE PARA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 05/06/2014 | 3522.50 | 41127689000369 | Camplast - Comercio de Embalagens Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE O PERÍODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022014 | 0002356 | 05/06/2014 | 3200.00 | 00028147316453 | RITA DE ANDRADE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIVERSAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082014 | 0002359 | 05/06/2014 | 56117.16 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMIERA MEDIAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTORNO E ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA E. M. E. F. MANOEL MOREIRA DA SILVA, SÍTIO OLHO D'ÁGUA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00032014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002679 | 05/06/2014 | 8306.75 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002635 | 05/06/2014 | 7587.00 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002360 | 05/06/2014 | 8212.60 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO PROGRAMA DAS UBS's DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002361 | 05/06/2014 | 7142.00 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO PROGRAMA DAS UBS's DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002362 | 05/06/2014 | 7460.80 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO PROGRAMA DAS UBS's DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 05/06/2014 | 5750.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO-PROFISSIONAIS PRESTADOS, COM CONSULTAS MÉDICAS, DESTINADAS A DIVERSOS PACIENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282013 | 0002367 | 05/06/2014 | 2940.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO , REFORME E PINTURA EM GABINETES ODONTOLÓGICOS, DO PROGRAMA "CEO", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282013 | 0002368 | 05/06/2014 | 420.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, REFORMA E PINTURA EM GABINETES ODONTOLÓGICOS, DESTINADO AO PROGRAMA DAS UBS VI, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 05/06/2014 | 2000.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 06/06/2014 | 5750.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO-PROFISSIONAIS PRESTADOS, COM CONSULTAS MÉDICAS, DESTINADAS A DIVERSOS PACIENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0002608 | 06/06/2014 | 127.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 06/06/2014 | 31.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 5.097-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 06/06/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.589-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 06/06/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.592-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 06/06/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.593-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 06/06/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.591-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 06/06/2014 | 480.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 03,05,07,17,24 E 25/03/2014 PARA JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 10,12,14 E 21/03/2014, E RECIFE/PE NOS DIAS 01 E 19/03/2014, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 06/06/2014 | 15.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 7.523-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102014 | 0002691 | 09/06/2014 | 1764.00 | 03699473000117 | Nilton Alves de Souza Serralharia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PORTÕES DE FERRO MED. 3,00MTS X 2,10 MT, DESTINADOS A UBS´s DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/06/2014 | 900.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/06/2014 | 500.00 | 19704135000166 | IPA - INSTITUTO PARAIBANO DE ANESTESIOLOGIA S/S | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 09/06/2014 | 330.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002381 | 09/06/2014 | 584.50 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de filtro e lubrificantes destinados aos veículos a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002390 | 09/06/2014 | 23948.16 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 09/06/2014 | 280.00 | 00740446000152 | CROL-CENTRO RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002383 | 09/06/2014 | 2893.39 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos a serviço da Secretaria de bem estar Social do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162014 | 0002373 | 09/06/2014 | 1250.00 | 00006122102431 | ERASMO ROBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA PARA ASSESSORAMENTO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A 3ª/4ª PARCELA DO CONTRATO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162014 | 0002374 | 09/06/2014 | 1250.00 | 00006122102431 | ERASMO ROBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA PARA ASSESSORAMENTO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A 4ª/4ª PARCELA DO CONTRATO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002384 | 09/06/2014 | 451.53 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis, destinado ao veículo a serviço do "Programa Bolsa Familia-IGD" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102014 | 0002600 | 09/06/2014 | 6753.00 | 03699473000117 | Nilton Alves de Souza Serralharia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COBERTURAS METALICAS MED. 6,00MTS X 3,00MTS, PORTÃO DE FERRO MED. 2,10MTS X 1,00 MT, MASTROS PARA REDE DE VOLEI E TRAVES PARA MINI-CAMPO, DESTINADOS A QUADRA "JOÃO ROGERIO" E AO CAMPO DE FUTEBOL"O RIBEIRÃO", CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002379 | 09/06/2014 | 137.50 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de filtro e lubrificantes destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Agricultura do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002380 | 09/06/2014 | 2632.25 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Agricultura do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 09/06/2014 | 5392.38 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS-GRDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/06/2014 | 48.00 | 00005391020409 | Tiberio Andrade Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA O MESMO IR REPRESENTAR O GABINETE DO PREFEITO NO EVENTO "TCE PB E O CONTROLE SOCIAL", REALIZADO PELO TCE-PB NO DIA 05/06/2014 NA FIEP DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002385 | 09/06/2014 | 2311.96 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículo a serviço do Gabinete do Prefeito do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002387 | 09/06/2014 | 96.00 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lubrificante destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Infraestrutura do municìpio, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002389 | 09/06/2014 | 14811.05 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveL destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Infraestrutura do municìpio, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002386 | 09/06/2014 | 836.88 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis, destinado ao veículo a serviço da Secretaria de Administração do municìpio, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002382 | 09/06/2014 | 565.10 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de filtros e lubrificantes destinados aos veículos do Transporte Escolar, a serviço da Secretaria de Educação do municìpio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0002598 | 09/06/2014 | 1498.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002605 | 09/06/2014 | 12152.11 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos do Transporte Escolar, a serviço da Secretaria de Educação do municìpio, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002606 | 09/06/2014 | 18886.21 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos do Transporte Escolar, a serviço da Secretaria de Educação do municìpio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102014 | 0002692 | 09/06/2014 | 4276.00 | 03699473000117 | Nilton Alves de Souza Serralharia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÕES EM FERRO, PORTAS EM FERRO E CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002378 | 09/06/2014 | 382.20 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo a serviço do Programa "CAPS" da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002388 | 09/06/2014 | 1503.64 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo a serviço do Programa "SAMU" da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172014 | 0002392 | 09/06/2014 | 450.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES 06975944407 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG III DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS SALGADO, QUIXABA E MINEIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072014 | 0002394 | 10/06/2014 | 4000.00 | 40946576000160 | LC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E ASSESSORIA NO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/06/2014 | 420.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK, DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/06/2014 | 2431.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL "MDE", RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/06/2014 | 7803.02 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO "FUNDEB 60%", RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/06/2014 | 2253.90 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO "FUNDEB 40%", RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/06/2014 | 35414.21 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. (FUNDEB 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/06/2014 | 14053.26 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MAIO DE 2014. (FUNDEB 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/06/2014 | 15067.84 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. (FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/06/2014 | 5979.30 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MAIO DE 2014. (FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122014 | 0002395 | 10/06/2014 | 506.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR NO MÊS DE MARÇO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122014 | 0002396 | 10/06/2014 | 506.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR NO MÊS DE ABRIL DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122014 | 0002401 | 10/06/2014 | 506.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR NO MÊS DE MAIO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/06/2014 | 1200.00 | 00038052946468 | FRANCISCO RUFINO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO, DESTINADO PARA SERVIÇO DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/06/2014 | 1342.03 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/06/2014 | 24794.09 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS "DIVERSOS", RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/06/2014 | 13477.37 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. (DEMAIS SECRETARIAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/06/2014 | 5348.16 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6,0%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. (DIVERSOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/06/2014 | 4425.76 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/06/2014 | 8216.54 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC53, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/06/2014 | 21499.08 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, DBITADOS NA C/C 5.097-0. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/06/2014 | 1800.00 | 00015435873487 | ALDO LIMA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO JUNTO A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA PARA INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL O"O RIBEIRÃO", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/06/2014 | 2045.55 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO NUCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, PARA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/06/2014 | 600.00 | 00002723861465 | MILANA SALES DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE "PALHAÇA" PARA ANIMAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, NAS AÇÕES REALIZADAS NO PROGRAMA "CRAS" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/06/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/06/2014 | 6408.27 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA "FUS", RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/06/2014 | 6677.79 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA "CAPS", RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/06/2014 | 9137.94 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA "PAB", RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/06/2014 | 5448.62 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/06/2014 | 6560.54 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. (PAB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/06/2014 | 2603.39 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MAIO DE 2014. (PAB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/06/2014 | 1277.46 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. (CEO - CAPS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/06/2014 | 506.93 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MAIO DE 2014. (CEO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/06/2014 | 1313.63 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. (PEVA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/06/2014 | 521.28 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MAIO DE 2014. (PEVA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/06/2014 | 2162.15 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MAIO DE 2014. (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 11/06/2014 | 1500.00 | 00009206872451 | MARIA CLAUDIA DA CUNHA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE PERMANÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 11/06/2014 | 480.00 | 00072777346453 | MARIA ELIZABETE COSTA SANTOS VALENTIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS NA ORIENTAÇÃO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA "CAPS", DURANTE REALIZAÇÃO DOS CURSOS DE OFICINAS ARTESANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/06/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 7.523-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/06/2014 | 280.00 | 00045110654468 | EVANIA CLAUDINO QUEIROZ DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 11/06/2014 | 72.00 | 00099213621434 | JOSINEIDE MIGUEL DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 11 E 12/06/2014, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 11/06/2014 | 500.00 | 00010258896493 | FABIOLA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA DO SR. FABIO JUNIOR DA SILVA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/06/2014 | 130.00 | 00098156063449 | MARIA DAS DORES SOBRAL CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/06/2014 | 300.00 | 00012285663480 | SANDRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000192013 | 0002426 | 11/06/2014 | 5840.00 | 10822903000101 | INDÚSTRIA E COM. DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (CAMISETAS) DESTINADAS PARA A CAMPANHA DE MOBILIZAÇÃO DA REDE INTERSETORIAL REALIZADA PELO PROGRAMA "CREAS" DA SECERTARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0002427 | 11/06/2014 | 4750.00 | 06993995000115 | Grafica São Matheus Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA DIVULGAÇÃO DO DIA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL DESTINADOS AO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇA, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0002428 | 11/06/2014 | 4750.00 | 06993995000115 | Grafica São Matheus Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA DIVULGAÇÃO DO DIA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/06/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.591-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/06/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.592-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 11/06/2014 | 5000.00 | 00006542895493 | Kleciuns Camilo Aires de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO (BANDEIRAS, BALÕES E OUTROS ENFEITES), DAS RUAS DA CIDADE PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002429 | 11/06/2014 | 1450.00 | 13290958000106 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO 04081711461 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS E CATAVENTOS, NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 11/06/2014 | 1750.00 | 00017465095972 | PAULO ZACARIAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO PARA TRANSPORTAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MILHO), ADQUIRIDO NA (CONAB), DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 11/06/2014 | 1750.00 | 00009408347072 | VILSON ANTONIO FOLLE | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO PARA TRANSPORTAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MILHO), ADQUIRIDO NA (CONAB), DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/06/2014 | 7950.00 | 00011210109468 | Osvaldo Gomes da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ESTACAS E NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 100M DE CERCA, DESTINADO AOS CURRAIS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DA FEIRA DE ANIMAIS, LOCALIZA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/06/2014 | 23.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 5.097-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 11/06/2014 | 700.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME (NAÇÃO RURALISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DA PREFEITURA REFERENTE A CAMAPANHAS PUBLICITÁRIAS, AVISOS EDITAIS E OUTROS, DURANTE OS MES DE MAIO DE 2014, JUNTO AO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NAÇÃO RURALISTA: RADIO, JORNAL E PORTAL E PROGRAMA CIDADE EM DEBATE E FALA CIDADE A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 11/06/2014 | 500.00 | 00006666662458 | Sebastiao Nabor Souza Levino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LOCUTOS, NAS RÁDIOS DA REGIÃO E CARRO DE SOM, DAS AÇÕES REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012014 | 0002443 | 11/06/2014 | 70345.94 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, INCLUINDO A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 DE MAIO A 12 DE JUNHO, CONFORME CONTRATO DE Nº 0001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/06/2014 | 950.00 | 04786669000101 | Radio Taperoa FM | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇOES REALIZADAS PELA PREFEITURA DE TAPEROA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/06/2014 | 500.00 | 00043726283404 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO PARA TRANSPORTAR EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO, NAS VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/06/2014 | 7000.00 | 00009121597405 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO IMÓVEL (REBOCO, PINTURA DE PAREDES, RETELHAMENTO, REPARO NAS PORTAS, JANELAS E GRADES DE FERRO COM PINTURA E REPARO NA PARTE HIDRÁULICA E ELÉTRICA), CEDIDO AO MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. ODACY VILAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0002599 | 11/06/2014 | 12332.50 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/06/2014 | 1900.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECAPAGEN DE PNEUS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002678 | 11/06/2014 | 3540.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 12/06/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 5.097-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 12/06/2014 | 1800.00 | 00009727815448 | LEONARDO ANGELO CAVALCANTI MAMEDE | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE LAZER SITUADA NA AVENIDA PADRE ANANIAS, CONVÊNIO 792842/2013 DO MINISTERIO DO TURISMO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 12/06/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.593-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 12/06/2014 | 350.00 | 00003865422446 | Maria das Graças Amaro Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CABELEIREIRA, DURANTE AS AÇÕES REALIZADAS PELO PROGRAMA "CREAS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 12/06/2014 | 1068.90 | 12003072000171 | MRD COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062014 | 0002445 | 13/06/2014 | 1146.20 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO NUCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062014 | 0002446 | 13/06/2014 | 3500.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062014 | 0002447 | 13/06/2014 | 2500.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO NUCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062014 | 0002448 | 13/06/2014 | 1100.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002459 | 13/06/2014 | 975.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS, DURANTE A PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTOS E CURSOS PARA FUNCIONÁRIOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002617 | 13/06/2014 | 760.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS, DURANTE A PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTOS E CURSOS PARA FUNCIONÁRIOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 13/06/2014 | 72.00 | 00025075080430 | Janete Andrade de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERÊNCIA MACROREGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA DA PARAÍBA REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO NO COLÉGIO ESTADUALDA PRATA EM CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 13/06/2014 | 48.00 | 00007136600405 | ALYNE CRISTINA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE TURBECULOSE E HANSENÍASE QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 13/06/2014 | 48.00 | 00001909831409 | Monica Fernandes Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE TURBECULOSE E HANSENÍASE QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 13/06/2014 | 36.00 | 00005754802463 | Cinthia de Carvalho Fonseca | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE TURBECULOSE E HANSENÍASE QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 13/06/2014 | 36.00 | 00000970446446 | ODUINO DE OLIVEIRA CAJU | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE TURBECULOSE E HANSENÍASE QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0002455 | 13/06/2014 | 800.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DURANTE TREINAMENTO E CURSOS, PARA FUNCIONÁRIOS NA ÁREA DA SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002457 | 13/06/2014 | 1050.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DURANTE A PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTOS E CURSOS PARA FUNCIOÁRIOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 13/06/2014 | 2266.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no Diário Oficial, nos dias 14, 16, 17, 21, 22, 23, 27, 30 E 31/05/2014 e 03 E 05/06/2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002460 | 13/06/2014 | 600.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DURANTE VISTORIA DAS INSTALAÇÕES DOS POÇOS DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, COM FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002616 | 13/06/2014 | 1000.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DURANTE VISTORIA DAS INSTALAÇÕES DOS POÇOS DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, COM FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002456 | 13/06/2014 | 720.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DURANTE TREINAMENTOS E CURSOS, PARA FUNCIONÁRIOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002458 | 13/06/2014 | 900.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DURANTE A PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTOS E CURSOS PARA FUNCIONÁRIOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Construção, Reconstrução e Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0002347 | 13/06/2014 | 83283.59 | 18208493000115 | CONSÓRCIO CONCRETO/PVC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO PROGRAMA PROINFANCIA TIPO B, DENOMINADA (CONSTRUÇÃO CRECHE NOVA) COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2012/FNDE/MEC. (REFERENTE A4ª MEDIÇAO). CONFORME NOTA FISCAL Nº000000117. | 00462013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 16/06/2014 | 800.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇÃO - HELENO LIMA VALÉRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO JORNAL IMPRESSO GAZETA DA PARAÍBA E NO WWW.HELENOLIMA.COM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 16/06/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 16/06/2014 | 185.00 | 12916961000120 | INSIDE - Centro de Ecodiagnóstico S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 16/06/2014 | 4830.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 16/06/2014 | 120.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 16/06/2014 | 150.00 | 00009208671895 | Jose Carlos Adelino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 17/06/2014 | 167.00 | 00004579332407 | LEVI SANTOS CLEMENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO PARA TRATAMENTO (VITILIGO), DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 17/06/2014 | 250.00 | 00044512201220 | CLEBSON BONELLI DOS SANTOS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 17/06/2014 | 100.00 | 00070462527425 | JOSÉ MARCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 17/06/2014 | 31.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédio público da Secretaria de Bem Estar Social, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/06/2014 | 1200.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 17/06/2014 | 2050.00 | 00012696270821 | Gilberto Alves Bezerra | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM URGÊNCIA PARA TRATAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 17/06/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 7.523-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 17/06/2014 | 1476.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédios públicos (UBS's) junto a Secretaria de Saúde do Município, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 17/06/2014 | 1201.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado a iluminação pública junto a Secretaria de Agricultura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 17/06/2014 | 90.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIAONAL PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INETRESSE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 17/06/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112014 | 0002473 | 17/06/2014 | 2269.80 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 17/06/2014 | 760.00 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (CONE REFLETIVO), DESTINADO PARA SINALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE TRÁFEGO NA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 17/06/2014 | 1400.00 | 17642793000145 | JFA - JOSÉ FABIANO DE ARAÚJO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO DE DADOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS/ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO FNDE/SIMEC DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 17/06/2014 | 397.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédios públicos da Secretaria de Educação, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 17/06/2014 | 2801.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado as Escolas da Secretaria de Educação, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112014 | 0002689 | 18/06/2014 | 9300.00 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA PDDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112014 | 0002690 | 18/06/2014 | 3516.20 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 18/06/2014 | 505.24 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "ÔNIBUS" do Transporte Escolar a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 18/06/2014 | 4200.00 | 41152166000100 | IND. E COM. DE PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA BOEIRA NA RUA GERMINIANO LIMEIRA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112014 | 0002477 | 18/06/2014 | 560.00 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 18/06/2014 | 923.84 | 10759850000121 | So Tratores Com.de Peças e implem.Agric.Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "RETROESCAVADEIRA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112014 | 0002478 | 18/06/2014 | 492.00 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112014 | 0002472 | 18/06/2014 | 406.20 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS DEPENDÊNCIAS DA JUNTA MILITAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 18/06/2014 | 15.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112014 | 0002471 | 18/06/2014 | 878.50 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS DEPENDÊNCIAS DO CAMPO DE FUTEBOL "O RIBEIRÃO", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112014 | 0002474 | 18/06/2014 | 1108.00 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 18/06/2014 | 236.32 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "FIAT UNO" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 18/06/2014 | 236.32 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "FIAT UNO" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 18/06/2014 | 50.00 | 00001549172492 | IVONETE THEOFILO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECILIZADOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112014 | 0002475 | 18/06/2014 | 1306.81 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112014 | 0002476 | 18/06/2014 | 867.26 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 18/06/2014 | 236.32 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao primeiro emplacamento do veiculo "SPIN" a serviço do Programa das UBS's da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0002680 | 19/06/2014 | 2761.80 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A ANCORA DO CONJUNTO MARIA ALICE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0002681 | 19/06/2014 | 3511.24 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A UBS DO SITIO MATINHA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0002688 | 19/06/2014 | 4310.60 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A RECUPERAÇÃO E PINTURA DA UBS DO SITIO OLHO D'ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0002686 | 19/06/2014 | 4536.25 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO PALCO MUNICIPAL DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112014 | 0002479 | 19/06/2014 | 360.00 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA - IGD", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112014 | 0002480 | 19/06/2014 | 1463.14 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112014 | 0002481 | 19/06/2014 | 2182.22 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112014 | 0002603 | 19/06/2014 | 2901.58 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0002682 | 19/06/2014 | 1722.19 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS E NUCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0002683 | 19/06/2014 | 16309.85 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE ESGOTOS DAS RUAS: GENUINO QUEIROZ, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, RUA DA GROTA, VILA NOVA DO ALTO, CICERO DE FARIAS, CONJUNTO CEHAP, GERMILIANO LIMEIRA E RUA PROJETADA, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0002684 | 19/06/2014 | 1521.00 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DAS RUAS: VILA NOVA DO ALTO, E PADRE ANANIAS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0002685 | 19/06/2014 | 15363.20 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS: EPITACIO PESSOA, SOLON DE LUCENA, ABDON DE SOUZA MACIEL, CORONEL DORGIVAL VILAR, CAPITÃO MANOEL TAGY E CÍCERO DE FARIAS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0002687 | 19/06/2014 | 1515.40 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA GARAGEM DOS CARROS DO MUNICIPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/06/2014 | 1896.10 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/06/2014 | 3832.85 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/06/2014 | 21.27 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/06/2014 | 1050.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, SISTEMA PREVIDENCIÁRIO PREVSOFT, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/06/2014 | 300.00 | 00007511104428 | Felipe Stênio Firmino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/06/2014 | 300.00 | 00006524391446 | Francisco de Assis O.Andrade | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/06/2014 | 300.00 | 00005586561450 | Joao Vanderley Mouzinho | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/06/2014 | 300.00 | 00070269429484 | JOSE WESLEY DE FARIAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/06/2014 | 300.00 | 00002525626400 | JOSE NIVANILSON ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/06/2014 | 300.00 | 00003557858464 | LUZINETE GOUVEIA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/06/2014 | 300.00 | 00002651221473 | PATRICIO NERI DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/06/2014 | 300.00 | 00002006678400 | Expedito dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/06/2014 | 300.00 | 00070545216419 | ANTONIO MARCOS DE ARAUJO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/06/2014 | 300.00 | 00004544484499 | Jose Ricardo de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/06/2014 | 300.00 | 00039803503472 | JOANA D ARC RAMOS FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/06/2014 | 300.00 | 00097904678420 | MARIA SONIA F. D. SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/06/2014 | 300.00 | 00009415222450 | MARTINHO VINICIUS DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/06/2014 | 300.00 | 00003239345447 | Maria do Carmo dos Santos S.Victor | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/06/2014 | 300.00 | 00003239345447 | Maria do Carmo dos Santos S.Victor | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/06/2014 | 300.00 | 00011015315410 | Caio Cesar Costa Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/06/2014 | 300.00 | 00006163687477 | SILVANILDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/06/2014 | 570.96 | 10759850000121 | So Tratores Com.de Peças e implem.Agric.Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPRA DE MATERIAL (PEÇA) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (TRATORES), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/06/2014 | 1800.00 | 00051801868468 | Arnaldo Cruz de Lucena | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS CARROS PIPAS, DURANTE PERÍODO DA SECA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/06/2014 | 700.00 | 00006536407148 | MIRIAN CARIDAD PELLON RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/06/2014 | 20.00 | 04724385000190 | PAGFÁCIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CREDITO PARA CELULAR DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/06/2014 | 300.00 | 00068989920400 | JOSÉ INÁCIO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/06/2014 | 500.00 | 00007000458488 | IVONETE SILVÉRIO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU FILHO MENOR QUE OBTEVE DIAGNOSTICO DE INTOLERANCIA A LACTOSE E NECESSITA DE DIETA ESPECIFICA COM PRODUTOS DERIVADOS DO LEITE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112014 | 0002494 | 20/06/2014 | 3448.56 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0002609 | 23/06/2014 | 1788.20 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002610 | 23/06/2014 | 3774.90 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022013 | 0002604 | 25/06/2014 | 2875.00 | 13019598000102 | IMPAR- INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS MÉDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA NA ESPECIALIDADE MASTOLOGIA EM JUNHO DE 2014, DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 25/06/2014 | 114.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0002664 | 25/06/2014 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 25/06/2014 | 800.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇÃO - HELENO LIMA VALÉRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO JORNAL IMPRESSO GAZETA DA PARAÍBA E NO WWW.HELENOLIMA.COM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 25/06/2014 | 2031.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédios públicos junto a Secretaria de Administração, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 25/06/2014 | 27495.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédios públicos junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 26/06/2014 | 377.55 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "ÔNIBUS" do Transporte Escolar a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222014 | 0002505 | 26/06/2014 | 1100.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS 03333622416 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DO GOVERNO MUNICIPAL ATRAVÉS DE PROGRAMA DE RÁDIO VEICULADO POR ESSA EMPRESA NA EMISSORA DE RÁDIO LOCAL, PUBLICIDADE DE MATÉRIAS ATRAVÉS DO SITE WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR E COM CORBETURA DE EVENTOS EM LOCO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 26/06/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 26/06/2014 | 536.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO, A SER DISTRIBUIDO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 26/06/2014 | 87.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 26/06/2014 | 236.32 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "SANDERO" DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR, a serviço da Secretaria de Bem Estar Social do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 26/06/2014 | 3500.00 | 00073834963453 | MARIA DO SOCORRO GOMES FREIRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 26/06/2014 | 236.32 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao primeiro emplacamento do veiculo "SPIN" a serviço do Programa das UBS's da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022013 | 0002506 | 26/06/2014 | 7300.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO-PROFISSIONAIS PRESTADOS, COM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADA NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA E REALIZAÇÃO DE EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, DESTINADAS A DIVERSOS PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022013 | 0002508 | 27/06/2014 | 6285.04 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO-PROFISSIONAIS PRESTADOS, COM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADA NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA E REALIZAÇÃO DE EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, DESTINADAS A DIVERSOS PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002640 | 27/06/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002637 | 27/06/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002638 | 27/06/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/06/2014 | 1797.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no Diário Oficial, no dia 14/06/2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002639 | 27/06/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002636 | 27/06/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/06/2014 | 11143.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/06/2014 | 766.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, GESTORAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/06/2014 | 25281.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, GESTORAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/06/2014 | 12969.46 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES DAS CRECHES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/06/2014 | 2204.39 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES DAS CRECHES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/06/2014 | 191207.59 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/06/2014 | 24502.19 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, PROFESSORES PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/06/2014 | 7295.10 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/06/2014 | 8898.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DAS CRECHES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/06/2014 | 6308.10 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, (FUNDEB 40%), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/06/2014 | 60878.04 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/06/2014 | 19671.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/06/2014 | 1834.13 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/06/2014 | 8820.73 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/06/2014 | 2534.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, PROFESSORES PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/06/2014 | 10460.13 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/06/2014 | 121.25 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTRO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADA AO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO", CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/06/2014 | 7334.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/06/2014 | 18107.71 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/06/2014 | 7164.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202014 | 0002517 | 30/06/2014 | 885.00 | 14000892000135 | SIMIDIA PRODUÇÕES & EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E COBERTURA DAS AÇÕES E EVENTOS DO MUNICÍPIO DA SEGUINTE FORMA: DIVULGAÇÃO E ENVIO DE MATÉRIA PARA OS PORTAIS DA REGIÃO, DIVULGAÇÃO EM ENDEREÇOS ELETRÔNICOS DE DOMÍNIO PRÓPRIO E COBERTURA DE EVENTOS INCLUINDO VÍDEOS E FOTOGRAFIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/06/2014 | 10419.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/06/2014 | 32365.53 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/06/2014 | 719.55 | 03659166002903 | IBAMA-Inst. Bras. do Meio Amb. e dos Rec. Naturais | VALOR REFERENTE A DESPESAS EM FACE DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO DE Nº. 3898476 (AI 689212/D) 60 PARCELAS, SENDO: 16/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/06/2014 | 9380.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/06/2014 | 4532.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/06/2014 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/06/2014 | 3620.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Município | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/06/2014 | 4124.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Política | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/06/2014 | 4124.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/06/2014 | 1448.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/06/2014 | 1063.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/06/2014 | 5981.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/06/2014 | 2015.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/06/2014 | 780.00 | 00012726165842 | VALDENE SOBRAL DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO FINANCEIRO E REGISTRO DE CADASTRO DO IPTU POR SETORES DE RUAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/06/2014 | 3832.85 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/06/2014 | 1861.25 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | Despesa que se empenha referente ao pagamento de precatórios conforme Decreto nº 004/2010 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/06/2014 | 136.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 5.097-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/06/2014 | 1448.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/06/2014 | 10513.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/06/2014 | 1615.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 5.097-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/06/2014 | 1109.47 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS REFERANTE A PARCELA Nº002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/06/2014 | 1109.47 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS REFERANTE A PARCELA Nº003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/06/2014 | 78.00 | 05506560000136 | Banco Santander | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 13.000744-8. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/06/2014 | 29796.99 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/06/2014 | 2500.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/06/2014 | 39572.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/06/2014 | 9912.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/06/2014 | 120.00 | 00002687891428 | MARIA APARECIDA DE JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/06/2014 | 55.00 | 00084026910482 | ERINALDO DE SALES NERY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO (AVC), DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/06/2014 | 11818.73 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/06/2014 | 10128.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/06/2014 | 250.00 | 00003112505484 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/06/2014 | 300.00 | 00012322089494 | RENATA MYCAELLY ALVES BRANDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEU FILHO MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/06/2014 | 190.00 | 00097992887468 | RAIMUNDO PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/06/2014 | 500.00 | 00008085910454 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEU FILHO MENOR, NECESSITA DE NUTRIÇÃO ADEQUADO A IDADE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/06/2014 | 270.00 | 00003647594458 | PAULO BRASILINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESPECIFICOS DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DIETA NUTRICIONAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/06/2014 | 120.00 | 00075941392400 | Maria de Fatima Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESPECIFICOS DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DIETA NUTRICIONAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/06/2014 | 55.00 | 00003339693404 | ANDREA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESPECIFICOS DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DIETA CONFORME DIAGNOSTICO DE INTOLERANCIA A LACTOSE PARA SEU FILHO MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/06/2014 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/06/2014 | 297.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/06/2014 | 1054.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento da Folha dos servidores efetivos do "Núcleo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças Adolescentes e Idosos" da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de JUNHO de 2014, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/06/2014 | 2540.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/06/2014 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/06/2014 | 2385.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/06/2014 | 1448.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/06/2014 | 724.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIO CONTRATADO DO "NÚCLEO DO SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/06/2014 | 724.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/06/2014 | 1700.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/06/2014 | 3434.36 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento da Folha dos servidores Contratados do "Núcleo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças Adolescentes e Idosos" da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de JUNHO de 2014, conforme documentos anexos | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/06/2014 | 9447.75 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO GARANTIA - SAFRA 2013/2014 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/06/2014 | 4753.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/06/2014 | 6621.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/06/2014 | 4533.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/06/2014 | 5806.49 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0002509 | 30/06/2014 | 123500.00 | 17142659000185 | AGENALDO SOARES DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS, DESTINADAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2014, REALIZADO EM TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0002510 | 30/06/2014 | 14000.00 | 17142659000185 | AGENALDO SOARES DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS, DESTINADAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2014, REALIZADO EM TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/06/2014 | 5572.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/06/2014 | 8078.98 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/06/2014 | 6016.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/06/2014 | 7083.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/06/2014 | 26412.33 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/06/2014 | 3491.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/06/2014 | 14591.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/06/2014 | 12621.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/06/2014 | 8415.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/06/2014 | 6798.87 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/06/2014 | 7367.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/06/2014 | 18660.97 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/06/2014 | 22923.34 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/06/2014 | 868.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLÍNICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/06/2014 | 4932.24 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/06/2014 | 25836.38 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/06/2014 | 67391.91 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/06/2014 | 1448.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000252013 | 0003188 | 01/07/2014 | 316.30 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA BROTHER-8480 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, DESTINADA AOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000252013 | 0003190 | 01/07/2014 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA BROTHER-8480 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, DESTINADA AOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003191 | 01/07/2014 | 210.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003192 | 01/07/2014 | 1131.10 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003193 | 01/07/2014 | 4334.50 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003194 | 01/07/2014 | 2957.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003195 | 01/07/2014 | 4459.14 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/07/2014 | 5750.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO-PROFISSIONAIS PRESTADOS, COM CONSULTAS MÉDICAS, DESTINADAS A DIVERSOS PACIENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/07/2014 | 800.00 | 12686416000194 | Radio Independente do Cariri Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2014 DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0002737 | 01/07/2014 | 76.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0002738 | 01/07/2014 | 152.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0002739 | 01/07/2014 | 76.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/07/2014 | 700.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/07/2014 | 700.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0002726 | 01/07/2014 | 76.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0002727 | 01/07/2014 | 76.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/07/2014 | 720.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/07/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002732 | 01/07/2014 | 9200.50 | 70104344000126 | Endomed Com. e Rep. de Medicamentos Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de medicamentos destinados ao Programa "Farmácia Basica" da Secretaria de Saúde do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002733 | 01/07/2014 | 11415.50 | 70104344000126 | Endomed Com. e Rep. de Medicamentos Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de materiais descartáveis destinados ao Programa "Farmácia Basica" da Secretaria de Saúde do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002734 | 01/07/2014 | 2499.00 | 70104344000126 | Endomed Com. e Rep. de Medicamentos Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de materiais descartáveis destinados ao Programa "Farmácia Basica" da Secretaria de Saúde do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/07/2014 | 1440.00 | 33669672000143 | BENFAM | Despesa que se empenha referente ao pagamento da contribuição BEMFAM, conforme aviso de debito na conta Nº 7.523-X. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0002716 | 01/07/2014 | 1100.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E FROTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0002717 | 01/07/2014 | 1100.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E FROTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/07/2014 | 134.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 7.727-5. CONFORME DESCRIMINADO NO DAF EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/07/2014 | 1.47 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 283.143-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000252013 | 0003187 | 01/07/2014 | 303.10 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA BROTHER-8085, NO MÊS DE ABRIL DE 2014, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000252013 | 0003189 | 01/07/2014 | 459.95 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA BROTHER-8085, NO MÊS DE MAIO DE 2014, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/07/2014 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA) PARA ESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/07/2014 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA) PARA ESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0002735 | 01/07/2014 | 4200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0002725 | 01/07/2014 | 1558.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052014 | 0002730 | 01/07/2014 | 6665.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000192013 | 0002747 | 02/07/2014 | 480.00 | 10822903000101 | INDÚSTRIA E COM. DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (CAMISETAS) DESTINADAS PARA UNIFORMES DOS MOTORISTAS DA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 02/07/2014 | 131.46 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Educação, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 02/07/2014 | 23.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona o Programa "CRECHE" da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 02/07/2014 | 9.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona o Programa "CRECHE" da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 02/07/2014 | 67.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona o Programa "CRECHE" da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 02/07/2014 | 27.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona a escola "SÍTIO JUÁ" da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 02/07/2014 | 58.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 02/07/2014 | 27.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 02/07/2014 | 11.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/07/2014 | 16.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 02/07/2014 | 67.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 02/07/2014 | 16.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0002694 | 02/07/2014 | 1665.00 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 20 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PITOMBEIRA, JUÁ E SÍTIO PICOS, AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PICOS, PERCURSO DE 38,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002695 | 02/07/2014 | 1832.00 | 00003291382439 | ADRIANA AIRES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 16 ALUNOS DA COMUNIDADE DO SÍTIO JATOBÁ DE MANOEL MARCIONILIO AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO SERROTA, PERCUSO DE 24,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0002696 | 02/07/2014 | 2100.00 | 00005379228496 | Adriano David dos Anjos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAMPO VERDE E ARIÚS, PERCUSO DE 40,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 02/07/2014 | 1100.00 | 00006704377433 | Ariano Farias dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 06 ALUNOS DA COMUNIDADE DO SÍTIO CARNAUBINHA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, PERCUSO DE 11,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002698 | 02/07/2014 | 1665.00 | 00006122083461 | ALEX GOMES HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 12 ALUNOS DA COMUNIDADE DO SÍTIO JARAMATAIA I AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO JOSÉ EPAMINONDAS DE SOUZA NO SÍTIO JARAMATAIA II, PERCUSO DE 21,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002699 | 02/07/2014 | 1600.00 | 00097904562472 | Damião Alfredo Garcia | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 8 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS BOM NOME E PARELHAS PARA O GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO SERROTA, PERCUSO DE 22,2 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0002700 | 02/07/2014 | 1710.00 | 00003270623470 | David Alves de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PAU LEITE, RIACHO ESCURO, AROEIRAS E QUIXABA, PERCUSO DE 30,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0002701 | 02/07/2014 | 980.00 | 00071111328404 | Edilson Francisco Deodato | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS VÁRZEA DO MEIO AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SÍTIO COVÃO, PERCUSO DE 10,0 KM DIÁRIO, ASERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002702 | 02/07/2014 | 2100.00 | 00031316913449 | Francisco de Assis Rodrigues Sobrinho | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 11 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS MATINHA, BONITO, SANTA MARIA E LAGOA QUEIMADA, TURNO NOITE, PERCUSO DE 40,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002703 | 02/07/2014 | 3820.00 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 25 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JURUBEBA, JUÁ, PITOMBEIRA, COLÔNIA, MINEIRO DA VOLTA, VÁRZEA DE DENTRO E JARDIM, PERCUSO DE 58,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002704 | 02/07/2014 | 1280.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, TURNO MANHÃ, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA, OLHO D'ÁGUA E COLÔNIA AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE CAIXA D'ÁGUA, PERCUSO DE 22,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002705 | 02/07/2014 | 4000.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 35 ALUNOS, TURNO TARDE, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA, OLHO D'ÁGUA, COLÔNIA, ALMAS E VÁRZEA DO MEIO, PERCUSO DE 62,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002706 | 02/07/2014 | 1832.00 | 00003843842426 | JOEDILSON BARBOZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 20 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS ABRAÃO, AGRESTE AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SARAFINA, PERCUSO DE 22,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002707 | 02/07/2014 | 2100.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETE FARIAS GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 14 ALUNOS, DA COMUNIDADE ALMAS AOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS OLHO D'ÁGUA E CAIXA D'ÁGUA, PERCUSO DE 22,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002708 | 02/07/2014 | 3300.00 | 00097205109787 | Jose Guedes da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 44 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS ACAUÃ, PEDRA D'ÁGUA, LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIROS E JATOBÁ DA SERRA, PERCUSO DE 49,4 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002709 | 02/07/2014 | 952.00 | 00003104718423 | JOSINALDO RODRIGUES DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, DA COMUNIDADE MUTAMBA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO COVÃO, PERCUSO DE 11,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002710 | 02/07/2014 | 2320.00 | 00020444184449 | LUIZ RODRIGUES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 45 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JATOBÁ DA SERRA E PANATÍ, PERCUSO DE 29,1 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002711 | 02/07/2014 | 3300.00 | 00035087528449 | Manoel Tito Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 22 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CARNAUBINHA, SERROTE REDONDO E PEDRAD'ÁGUA, PERCUSO DE 51,2 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002712 | 02/07/2014 | 1832.00 | 00031318045487 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 10 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DO SÍTIO SACO DA SERRA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO COVÃO, PERCUSO DE 26,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 02/07/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 15.019-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 02/07/2014 | 144.00 | 00003311211405 | Herick Fabricio Lima Trajano | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 02/07/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicação do ofício 3071216 emviado em 27/06/2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 02/07/2014 | 425.31 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao Setor Financeiro da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 02/07/2014 | 77.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao Setor Administrativo da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 02/07/2014 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona o "IPMT - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ", conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 02/07/2014 | 151.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona a "GARAGEM MUNICIPAL DE VEÍCULOS", conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000252013 | 0002745 | 02/07/2014 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA BROTHER-8085, NO MÊS DE JUNHO DE 2014, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/07/2014 | 318.56 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado a recepção do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 02/07/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 02/07/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 02/07/2014 | 2500.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HONORÁRIOS MÉDICOS E DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002744 | 02/07/2014 | 17259.95 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 02/07/2014 | 360.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000152011 | 0002751 | 02/07/2014 | 510.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM E ART LAB,MED E HOSP.LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AS UBS's DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002752 | 02/07/2014 | 7368.50 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002753 | 02/07/2014 | 6701.20 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO PROGRAMA DAS UBS's DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002754 | 02/07/2014 | 6366.40 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO PROGRAMA DAS UBS's DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 02/07/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa " CEO" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 02/07/2014 | 80.97 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Laboratório de Análises Clínicas da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 02/07/2014 | 411.72 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Saúde, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 02/07/2014 | 141.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "POLICLÍNICA" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 02/07/2014 | 53.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "VIGILÂNCIA EM SAÚDE" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 02/07/2014 | 109.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 02/07/2014 | 226.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/07/2014 | 52.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "CAPS" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 02/07/2014 | 28.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "CLÍNICA DE FISIOTERAPIA" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 02/07/2014 | 130.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/07/2014 | 135.74 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o "Conselho Tutelar" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 02/07/2014 | 162.08 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "CREAS" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 02/07/2014 | 94.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "Bolsa Família - IGD" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 02/07/2014 | 330.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao prédio público onde funciona o "Programa de Distribuição de Gêneros Alimentícios" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 02/07/2014 | 120.55 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "CRAS" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 02/07/2014 | 382.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao predio público onde funciona o Programa "Bolsa Família - IGD" da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 02/07/2014 | 15.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao predio público onde funciona o Programa "CREAS" da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002893 | 02/07/2014 | 2309.05 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO PROGRAMA DAS UBS's DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 02/07/2014 | 2300.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO-PROFISSIONAIS, COM CONSULTAS MÉDICAS EM REUMATOLOGIA REALIZADAS EM JUNHO DE 2014, DESTINADAS A DIVERSOS PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 02/07/2014 | 150.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000252013 | 0002746 | 02/07/2014 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA BROTHER-8480 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, DESTINADA AOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 03/07/2014 | 4005.00 | 10840479000128 | RM. DIAGNOSTICOS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM UMA UNIDADE MÓVEL NA POPULAÇÃO DE TAPEROÁ, PARA PREVENÇÃO DO CANCER DE MAMA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072014 | 0002799 | 03/07/2014 | 4000.00 | 40946576000160 | LC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E ASSESSORIA NO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002741 | 03/07/2014 | 13019.91 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - M | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 03/07/2014 | 1590.00 | 09197203000194 | Floresta-Maquinas e Motores Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (COMPRESSOR MOTOMIL CMV 10PL/100 2CV MONOF. 21701.7) DESTINADOS AO PROGRAMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I LOCALIZADA NA RUA:CÍCERO DE FARIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 03/07/2014 | 1590.00 | 09197203000194 | Floresta-Maquinas e Motores Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (COMPRESSOR MOTOMIL CMV 10PL/100 2CV MONOF. 21701.7) DESTINADOS AO PROGRAMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III LOCALIZADA NO SÍTIO QUIXABA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 03/07/2014 | 1590.00 | 09197203000194 | Floresta-Maquinas e Motores Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (COMPRESSOR MOTOMIL CMV 10PL/100 2CV MONOF. 21701.7) DESTINADOS AO PROGRAMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV LOCALIZADA NO SÍTIO MINEIRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002792 | 03/07/2014 | 1168.25 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO, BOLO) DESTINADOS PARA O NUCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002793 | 03/07/2014 | 418.00 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO, BOLO) DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002794 | 03/07/2014 | 255.75 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO, BOLO) DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 03/07/2014 | 210.56 | 10759850000121 | So Tratores Com.de Peças e implem.Agric.Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPRA DE MATERIAL (PEÇA) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (TRATOR), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002789 | 03/07/2014 | 253.50 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO, BOLO) DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002790 | 03/07/2014 | 262.00 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO, BOLO) DESTINADOS PARA O PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 03/07/2014 | 700.00 | 00006722579123 | VIVIAN LICET PEREZ DORTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 03/07/2014 | 700.00 | 00006695182124 | CARLOS ALBERTO MORALLES SALAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 03/07/2014 | 818.86 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 03/07/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Despesa que se empenha para pagamento dos serviços prestados com publicação do ofício 3078516 emviado em 03/07/2014, referente ao aviso da tomada de preços 0004/2014 (Reforma de UBS), conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 03/07/2014 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME-Uniao dos Dirig. Mun.de Educ.Est.Paraiba | Referente ao pagamento da anuidade do Convênio de nº. 213/2014 firmado entre essa Prefeitura e a UNDIME-PB conforme Contrato anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/07/2014 | 329.80 | 24285017000109 | Somangueiras e Conexoes Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (MANGUEIRA E CONEXÕES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002791 | 03/07/2014 | 1666.50 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO E BOLO) DESTINADOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 04/07/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS DE SERIES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUEMNTO EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 04/07/2014 | 36.00 | 00099213621434 | JOSINEIDE MIGUEL DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 08/07/2014, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 04/07/2014 | 250.00 | 00004920878494 | MARLI MARIA DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESPECIFICOS DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DIETA NUTRICIONAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 04/07/2014 | 50.00 | 00005854388707 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE PARTICIPAÇÃO JUNTO A ENTIDADE "ABKS", NO EVENTO DE TROCA DE FAIXAS, DO ALUNO DO (PSCFV), QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DA "ABKS" NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 04/07/2014 | 50.00 | 00039803457420 | MELANDIA VICTOR DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE PARTICIPAÇÃO JUNTO A ENTIDADE "ABKS", NO EVENTO DE TROCA DE FAIXAS, DE ALUNO DO (PSCFV), QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DA "ABKS" NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0002805 | 04/07/2014 | 1900.00 | 00014780321468 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO, DESTINADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA "CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 4ª/10ª PARCELAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 04/07/2014 | 1728.00 | 00025072056449 | MARIA JULIANA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS DESTINADAS A APRESENTAÇÃO CULTURAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS PARA EVENTO DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL DE COMPETÊCIA DO PROGRAMA "CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000212013 | 0003047 | 04/07/2014 | 3984.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALERES, DESTINADOS AO PROGRAMA DA "UBS VII" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032013 | 0002808 | 04/07/2014 | 6856.00 | 13152510000126 | CANELA CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS ORTODÔNTICOS PELO PROGRAMA "CEO" DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 07/07/2014 | 1550.00 | 00099213311400 | JOSE ALIPIO BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MECÂNICA PREVENTIVA, AOS VEÍCULOS MÁQUINAS, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E PÁ MECÂNICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 07/07/2014 | 25.00 | 04724385000190 | PAGFÁCIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CREDITO PARA CELULAR DO PROGRAMA "POLICLÍNICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 07/07/2014 | 14.00 | 04724385000190 | PAGFÁCIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CREDITO PARA CELULAR DO PROGRAMA "POLICLÍNICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022013 | 0002812 | 08/07/2014 | 7375.00 | 18010807000170 | AM DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E CIRURGIAS UROLÓGICAS, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 08/07/2014 | 108.00 | 00099213621434 | JOSINEIDE MIGUEL DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022013 | 0002813 | 08/07/2014 | 32500.00 | 18010807000170 | AM DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112014 | 0002815 | 09/07/2014 | 2000.64 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 09/07/2014 | 72.00 | 00006107959459 | MARIA APARECIDA FELIX MAXIMINO FILHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 09/07/2014 | 600.00 | 00004043678444 | JONAS MOREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE GESSO ARTESANAL, DESTINADO AO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA UBSVII, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002903 | 09/07/2014 | 2000.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "SPIN" DO PROGRAMA "UBS" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002904 | 09/07/2014 | 1410.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "AMBULÂNCIA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0002905 | 09/07/2014 | 3610.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DO PROGRAMA "SAMU", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0002906 | 09/07/2014 | 1010.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DO PROGRAMA "SAMU", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0002907 | 09/07/2014 | 8710.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINT, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002910 | 09/07/2014 | 1140.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "DOBLÔ" DO PROGRAMA DAS UBS's, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0002911 | 09/07/2014 | 1480.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "DOBLÔ" DO PROGRAMA DAS UBS's, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002913 | 09/07/2014 | 980.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "FIAT UNO", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0002914 | 09/07/2014 | 1010.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "FIAT UNO", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002916 | 09/07/2014 | 1000.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "ZAFIRA" DO PROGRAMA "NASF" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0002917 | 09/07/2014 | 767.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ZAFIRA" DO PROGRAMA "NASF", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0002919 | 09/07/2014 | 180.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "SPIN" DO PROGRAMA "UBS", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0002920 | 09/07/2014 | 1440.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DO PROGRAMA "SAMU", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0002921 | 09/07/2014 | 1750.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DO PROGRAMA "SAMU", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0002922 | 09/07/2014 | 4210.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "AMBULÂNCIA SPRINT", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0002925 | 09/07/2014 | 400.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "DOBLÔ" DO PROGRAMA UBS's, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0002928 | 09/07/2014 | 470.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ZAFIRA" DO PROGRAMA NASF, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0002930 | 09/07/2014 | 90.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "FIAT UNO MILLE FIRE FLEX", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0002931 | 09/07/2014 | 120.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "SIENA" DO PROGRAMA PSE, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0002918 | 09/07/2014 | 2663.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ROYALE", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0002929 | 09/07/2014 | 750.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ROYALE", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002900 | 09/07/2014 | 7520.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "CAÇAMBA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0002909 | 09/07/2014 | 545.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO "PARATI", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0002924 | 09/07/2014 | 1580.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO "PARATI", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 09/07/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.589-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002901 | 09/07/2014 | 3460.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002902 | 09/07/2014 | 2000.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0002908 | 09/07/2014 | 1105.25 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0002915 | 09/07/2014 | 2491.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "MICROÔNIBUS JUMPER", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0002923 | 09/07/2014 | 120.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS15.190EOD E HD ORE", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0002927 | 09/07/2014 | 4460.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "MICROÔNIBUS JUMPER", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0002912 | 09/07/2014 | 1039.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO "BLAZER", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0002926 | 09/07/2014 | 40.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO "BLAZER", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 09/07/2014 | 1542.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 09/07/2014 | 5404.80 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS-GRDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/07/2014 | 8500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/07/2014 | 13735.41 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. (DEMAIS SECRETARIAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/07/2014 | 5450.56 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6,0%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. (DIVERSOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/07/2014 | 25166.98 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS "DIVERSOS", RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/07/2014 | 8216.54 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC53, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/07/2014 | 1118.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/07/2014 | 15.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 5.097-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/07/2014 | 4333.74 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/07/2014 | 866.08 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/07/2014 | 117.77 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 5.097-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/07/2014 | 176.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 5.097-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/07/2014 | 344.06 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002839 | 10/07/2014 | 3050.94 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículo a serviço do Gabinete do Prefeito do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/07/2014 | 708.00 | 00043787436472 | Jarbas Bruno Barboza Borborema | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA RESOLVAR ASSUNTOS SANTA LUZIA NOS DIAS 01/04/2014, PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 02,03,07,08,11,14,15,18,22,24,28 E 29/04/2014, PARA CIDADE DE PATOS/PB NOS DIAS 05 E 12/04/2014, PARA CAMPINA GRANDE NOS DIAS 09,13,23/04/2014 E PARA MONTEIRO NO DIA 16/04/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002832 | 10/07/2014 | 684.71 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis, destinado ao veículo a serviço da Secretaria de Administração do municìpio, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/07/2014 | 1200.00 | 00003210287406 | Marciana de Azevedo Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS DIVERSOS SETORES DOS MINISTÉRIOS FEDERAIS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBÉM ORIENTAÇÃO NA OPERAÇÃO "SINCOV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122014 | 0002861 | 10/07/2014 | 506.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR NO MÊS DE JUNHO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/07/2014 | 480.00 | 00005954836400 | RICARDO GOUVEIA BRANDAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CIDADE DE PATOS E PARA SANTA LUZIA , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/07/2014 | 468.00 | 00060134151453 | Astrogildo Leite Aquino. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS SOLICITADAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA/PB NOS DIAS 02,08 E 28/04/2014,PARA JOÃO PESSOA/PB NO DIA 30/04/2014 E PARA CAMPINA GRANDE NOS DIAS 05,07,09,16,17,22,23,24,25 E 29/04/2014, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142014 | 0002824 | 10/07/2014 | 18189.77 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002825 | 10/07/2014 | 2798.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152014 | 0002826 | 10/07/2014 | 26368.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS E MOBILIÁRIO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002827 | 10/07/2014 | 4548.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002835 | 10/07/2014 | 243.70 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de filtros e lubrificantes destinados aos veículos do Transporte Escolar, a serviço da Secretaria de Educação do municìpio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002837 | 10/07/2014 | 15000.00 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos do Transporte Escolar, a serviço da Secretaria de Educação do municìpio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002838 | 10/07/2014 | 11768.22 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos do Transporte Escolar, a serviço da Secretaria de Educação do municìpio, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/07/2014 | 440.00 | 00004925537423 | Alberto Olinto da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEX0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002862 | 10/07/2014 | 1500.00 | 00001979323470 | Celia Maria Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002863 | 10/07/2014 | 648.00 | 00002645531440 | Severino Correia Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002864 | 10/07/2014 | 1470.50 | 00004062042410 | VANDERLINO FRANCISCO DAS NEVES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002865 | 10/07/2014 | 1272.00 | 00084027177487 | MARIA LUZINETE MOTA SOBRAL | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002866 | 10/07/2014 | 1200.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002867 | 10/07/2014 | 1170.00 | 00005232455486 | MARIA ELIZABETH XAVIER | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002868 | 10/07/2014 | 1600.00 | 00064004686415 | Edson Correa de Araujo Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002869 | 10/07/2014 | 2050.00 | 00006108395435 | Edigley da Silva Ramos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/07/2014 | 35399.42 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. (FUNDEB 60%). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/07/2014 | 15126.05 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. (FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/07/2014 | 14047.39 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JUNHO DE 2014. (FUNDEB 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/07/2014 | 6002.40 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JUNHO DE 2014. (FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/07/2014 | 2232.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL "MDE", RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/07/2014 | 7892.56 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO "FUNDEB 60%", RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/07/2014 | 2488.36 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO "FUNDEB 40%", RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002840 | 10/07/2014 | 21893.16 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveL destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Infraestrutura do municìpio, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/07/2014 | 718.18 | 00097904406420 | ALEXANDRE AYRES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESTRUTURA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, RELATIVO A 4ª PARCELA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanizando para Modernizar | Manutenção e Conservação da Malha viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/07/2014 | 790.00 | 00002367113424 | RENATO GERÔNIMO SIMÕES VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanizando para Modernizar | Manutenção e Conservação da Malha viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/07/2014 | 790.00 | 00002367113424 | RENATO GERÔNIMO SIMÕES VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/07/2014 | 2768.28 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento da Folha dos servidores Contratados do "Núcleo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças Adolescentes e Idosos" da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de JUNHO de 2014, conforme documentos anexos | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/07/2014 | 666.08 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento da Folha dos servidores Contratados do "Núcleo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças Adolescentes e Idosos" da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de JUNHO de 2014, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0002816 | 10/07/2014 | 726.00 | 00005713105407 | Susane Maciel Costa Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO NA ENTREVISTA E PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE A 5ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0002817 | 10/07/2014 | 725.00 | 00011831031400 | ARTUR FIDEL FERNANDES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE PERCURSSÃO DESTINADO AO "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 5ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0002818 | 10/07/2014 | 726.50 | 00003898291456 | Joana D’arc da Conceição | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS TÉCNICAS ESPORTIVAS DESTINADO AO ""SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 5ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0002819 | 10/07/2014 | 726.00 | 00070128638460 | KALINE DE SOUZA ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇAS, DESTINADO AO "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 5ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0002820 | 10/07/2014 | 725.50 | 00084068507449 | Valeria Diniz Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PLÁSTICAS, DESTINADO AO "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 5ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102014 | 0002821 | 10/07/2014 | 725.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, RELATIVO A 5ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0002822 | 10/07/2014 | 727.00 | 00056837941453 | Jose de Arimateia Bezerra Gois | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE KARATÊ NO "NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 5ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0002823 | 10/07/2014 | 725.00 | 00007791433451 | JOSELITO NUNES DA LIMA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICAS, NO NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇA, ADOLESECENTE E IDOSO, RELATIVO A 5ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002831 | 10/07/2014 | 474.32 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis, destinado ao veículo a serviço do "Programa Bolsa Familia-IGD" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000232014 | 0002841 | 10/07/2014 | 1130.00 | 13243907000123 | MARCELO RAMOS DE SOUZA 87658607487 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/DUCATO/MINIBUS, REFERENTE A 1ª/7ª PARCELAS (JUNHO/2014), DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESSENCIAIS, NO PROGRAMA NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/07/2014 | 1140.00 | 00010192449419 | LUCAS VINICIUS MONTEIRO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SISTEMA "SIMEC" DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE A 1ª/7ª PARCELAS (JUNHO/2014), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/07/2014 | 1070.00 | 00004925537423 | Alberto Olinto da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEX0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/07/2014 | 1100.00 | 00004925537423 | Alberto Olinto da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEX0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/07/2014 | 630.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK, DESTINADO AOS EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS NO PROGRAMA "CREAS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/07/2014 | 1170.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK, DESTINADO AO EVENTO REALIZADO NO "NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/07/2014 | 408.00 | 00004246929450 | MARIA TEREZA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À REALIZAR-SE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JUNHODE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/07/2014 | 408.00 | 00003520835495 | Mauricelia Martins de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À REALIZAR-SE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JUNHODE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/07/2014 | 220.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK, DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/07/2014 | 72.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002830 | 10/07/2014 | 3331.66 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos a serviço da Secretaria de Agricultura do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002834 | 10/07/2014 | 62.24 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de filtro e lubrificantes destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Agricultura do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002833 | 10/07/2014 | 2855.79 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos a serviço da Secretaria de bem estar Social do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0002932 | 10/07/2014 | 1530.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "FIAT UNO MILLE ECON.", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/07/2014 | 396.00 | 00045290318453 | José Washington Gonçalves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 01,02,04,05,08,12,14,23,24,27 E 29/04/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/07/2014 | 708.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 01,02,03,05,06,07,09,10,11,13,16,18,22,23,25,26,28 E 29/04/2014, PARA JOÃO PESSOA/PB NO DIA 04/04/2014, E PARA PATOS/PB, NO DIA 12/04/2014, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/07/2014 | 420.00 | 00008028470483 | Sidney Leandro de Lima Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SANTA LUZIA NO DIA 24/04/2014, PARA CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 01,02,04,06,07,08,09,10,11 E 15/04/2014, E PARA CAICÓ/RN NO DIA 17/04/2014, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/07/2014 | 324.00 | 00031006124349 | Adriano Cavalcante de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SANTA LUZIA/PB NOS DIAS 15 E 24/04/2014, PARA JOAO PESSOA/PB NO DIA 01/04/2014, RECIFE/PE NOS DIAS 07 E 09/04/2014, PARA PATOS/PB NO DIA 17/04/2014 E PARA CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 21/04/2014NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/07/2014 | 444.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 02,07,08,21 E 22/04/2014, PARA JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 10,14,16 E 29/04/2014, E RECIFE/PE NOS DIAS 23E 28/04/2014, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/07/2014 | 720.00 | 00099210037472 | Manoel de Farias Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16,17, 22, 23, 24, 25, 28, 29 E 30/04/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/07/2014 | 756.00 | 00099210037472 | Manoel de Farias Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19,20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 E 30/05/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002828 | 10/07/2014 | 120.12 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo a serviço do Programa "CAPS" da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002829 | 10/07/2014 | 1212.18 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo Ambulância a serviço do Programa "SAMU" da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002836 | 10/07/2014 | 21424.79 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/07/2014 | 1140.00 | 00007412438492 | IZABEL CRISTINA MONTEIRO DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E GOVERNO FEDERAL/MINISTÉRIO DA SAÚDE - "SISMOB" DA PREFEITURA MUNICIPALDE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/07/2014 | 800.00 | 00004925537423 | Alberto Olinto da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS PARA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEX0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/07/2014 | 1500.00 | 00009206872451 | MARIA CLAUDIA DA CUNHA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE PERMANÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/07/2014 | 5624.14 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/07/2014 | 5908.82 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. (PAB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/07/2014 | 2576.47 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. (CEO - CAPS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/07/2014 | 1313.63 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. (PEVA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/07/2014 | 2231.80 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JUNHO DE 2014. (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/07/2014 | 2344.77 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JUNHO DE 2014. (PAB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/07/2014 | 1022.41 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JUNHO DE 2014. (CEO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/07/2014 | 521.28 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JUNHO DE 2014. (PEVA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/07/2014 | 9055.99 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA "PAB", RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/07/2014 | 6687.33 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA "CAPS", RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/07/2014 | 6408.27 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA "FUS", RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172014 | 0002845 | 10/07/2014 | 450.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES 06975944407 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG III DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS SALGADO, QUIXABA E MINEIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0002870 | 10/07/2014 | 1900.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA DE LIMA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA EM SAÚDE NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE A 4ª/10ª PARCELA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 11/07/2014 | 90.00 | 41144072000190 | J HOTEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 11/07/2014 | 300.00 | 10379981000183 | Fabricia Lucimery Bezerra da Silva - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARRANJO DE FLORES EM EVA DESTINADOS PARA EVENTOS REALIZADOS, DO PROGRAMA "CRAS", DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 11/07/2014 | 330.45 | 10379981000183 | Fabricia Lucimery Bezerra da Silva - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEMBRANCINHAS DESTINADA PARA EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "CREAS", DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012014 | 0002944 | 11/07/2014 | 70915.65 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, INCLUINDO A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE JUNHO A 12 DE JULHO,CONFORME CONTRATO DE Nº 0001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 11/07/2014 | 1264.20 | 12269730000171 | CENTRAL SISTEMAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 11/07/2014 | 144.15 | 12269730000171 | CENTRAL SISTEMAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 11/07/2014 | 500.00 | 00006666662458 | Sebastiao Nabor Souza Levino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LOCUTOR, NAS RÁDIOS DA REGIÃO E CARRO DE SOM, DAS AÇÕES REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 14/07/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 14/07/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 5.097-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 14/07/2014 | 104.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 14/07/2014 | 109.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE FISICO-QUIMICA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 14/07/2014 | 650.00 | 00009477552410 | JAMERSON DAVID TRAJANO ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SSERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, DESTINADO AO EVENTO REALIZADO NO PROGRAMA "CAPS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112014 | 0002950 | 14/07/2014 | 1240.15 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112014 | 0002951 | 14/07/2014 | 1254.90 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "VIGILÂNCIA EM SAÚDE" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/07/2014 | 90.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 14/07/2014 | 70.00 | 00060790334704 | AMAURY LOURENÇO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 14/07/2014 | 50.00 | 00098157329434 | Rogerio Felipe da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 14/07/2014 | 1348.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 14/07/2014 | 438.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA DA "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252014 | 0002957 | 15/07/2014 | 1580.00 | 00007319179440 | Fabíola Bezerra da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA PÚBLICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 1ª/5ª PARCELAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 15/07/2014 | 150.00 | 00010817380493 | GEOVÂNIA SOARES SOBRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE LENTES PARA SUA FILHA MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 15/07/2014 | 35.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédio público da Secretaria de Bem Estar Social, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 15/07/2014 | 72.00 | 00006107959459 | MARIA APARECIDA FELIX MAXIMINO FILHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 15/07/2014 | 528.41 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI (PARAÍSO DOS BRINQUEDOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPRA DE MATERIAL (UTENSÍLIOS DE COZINHA) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 15/07/2014 | 1449.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédios públicos (UBS's) junto a Secretaria de Saúde do Município, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062014 | 0002956 | 15/07/2014 | 990.40 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 15/07/2014 | 1850.00 | 00029180027806 | Francisco de Assis Basilio | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DE ANÚNCIOS, DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES REALIZADAS NOS DIVERSOS SETORES DAS SECRETARIAS E APRESENTAÇÃO DAS BANDAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2014, NO PALCO DA PRAÇA DE EVENTOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 15/07/2014 | 1247.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado a iluminação pública junto a Secretaria de Agricultura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanizando para Modernizar | Manutenção e Conservação da Malha viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 15/07/2014 | 380.00 | 00002433103401 | IVONILDO CARDOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA, DESTINADO PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAL TÉCNICO FOTOGRÁFICO, PARA REGISTRAR O LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 15/07/2014 | 26569.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédios públicos junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 15/07/2014 | 300.00 | 00008535852700 | Sebastião Cristino Valentim | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ÁREAS DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 15/07/2014 | 321.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédios públicos da Secretaria de Educação, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 15/07/2014 | 2397.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado as Escolas da Secretaria de Educação, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 15/07/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0002718 | 15/07/2014 | 1100.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E FROTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 15/07/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 15/07/2014 | 730.00 | 00016234293824 | ANTONIO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA TIPO LAVA JATO, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 15/07/2014 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA) PARA ESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 15/07/2014 | 1636.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédios públicos junto a Secretaria de Administração, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 16/07/2014 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Despesa que se empenha para pagamento dos serviços prestados com publicação do ofício 3096554 emviado em 16/07/2014, referente ao aviso da tomada de preços 0003/2014 E 0004/2014 (UBS E GINÁSIO), conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002970 | 16/07/2014 | 7518.53 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis destinados as Escolas municipais da Secretaria de Educação do Município, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 16/07/2014 | 48.00 | 00000016147464 | FABIO MOTA SOBRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRANSPORTAR VEÍCULO PARA REVISÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Construção, Reconstrução e Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0002348 | 16/07/2014 | 136980.38 | 18208493000115 | CONSÓRCIO CONCRETO/PVC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO PROGRAMA PROINFANCIA TIPO B, DENOMINADA (CONSTRUÇÃO CRECHE NOVA) COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2012/FNDE/MEC. (REFERENTE A5ª MEDIÇAO). CONFORME NOTA FISCAL Nº000000148. | 00462013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002965 | 16/07/2014 | 772.55 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis destinados ao "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" da Secretaria de Bem Estar Social do Município, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002966 | 16/07/2014 | 409.77 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis destinados ao Programa "CRAS" da Secretaria de Bem Estar Social do Município, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002967 | 16/07/2014 | 234.14 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis destinados ao Programa "CREAS" da Secretaria de Bem Estar Social do Município, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002722 | 16/07/2014 | 118.00 | 10912054000187 | TINTA FACIL RECARGAS E SUPRIMENTOS (H.M.F.OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002968 | 16/07/2014 | 434.00 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis destinados ao Programa "SAMU" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002969 | 16/07/2014 | 513.78 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis destinados ao Programa "CAPS" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 16/07/2014 | 1448.00 | 00035087439420 | SEVERINO ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PRA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CAPS" (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 17/07/2014 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0002979 | 17/07/2014 | 1060.00 | 10912054000187 | TINTA FACIL RECARGAS E SUPRIMENTOS (H.M.F.OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0002983 | 17/07/2014 | 270.00 | 10912054000187 | TINTA FACIL RECARGAS E SUPRIMENTOS (H.M.F.OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONERS E MANUTENÇAO PREVENTIVA EM IMPRESSORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0002980 | 17/07/2014 | 270.00 | 10912054000187 | TINTA FACIL RECARGAS E SUPRIMENTOS (H.M.F.OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 17/07/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no Diário Oficial, no dia 25/07/2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0002982 | 17/07/2014 | 270.00 | 10912054000187 | TINTA FACIL RECARGAS E SUPRIMENTOS (H.M.F.OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE IMPRESSORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0002981 | 17/07/2014 | 1560.00 | 10912054000187 | TINTA FACIL RECARGAS E SUPRIMENTOS (H.M.F.OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONERS E MANUTENÇAO PREVENTIVA EM IMPRESSORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 17/07/2014 | 200.00 | 09268459000145 | CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA REVISÃO POR QUILOMETRAGEM DE VEÍCULO SPIN, A SERVIÇO DO PROGRAMA DAS UBS's DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 18/07/2014 | 1050.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, SISTEMA PREVIDENCIÁRIO PREVSOFT, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 18/07/2014 | 900.77 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 18/07/2014 | 21499.08 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, DBITADOS NA C/C 5.097-0. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 18/07/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 18/07/2014 | 70.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS AUTOMÁTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 18/07/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 18/07/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 18/07/2014 | 126.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 18/07/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 18/07/2014 | 850.00 | 01925677000101 | José Antônio da Costa Silva ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 FUNERAL COMPLETO, COM TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE ATÉ A CIDADE DE TAPEROÁ-PB, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 21/07/2014 | 150.00 | 00009208671895 | Jose Carlos Adelino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 21/07/2014 | 810.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 21/07/2014 | 72.00 | 00006107959459 | MARIA APARECIDA FELIX MAXIMINO FILHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS DIAS 22 E 23/07/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 21/07/2014 | 158.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 21/07/2014 | 158.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 21/07/2014 | 1100.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no Diário Oficial, nos dias 28 e 28/06/2014 e 01,02,03 e 04/07/2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 21/07/2014 | 90.00 | 10840479000128 | RM. DIAGNOSTICOS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM UMA UNIDADE MÓVEL NA POPULAÇÃO DE TAPEROÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 21/07/2014 | 945.00 | 10840479000128 | RM. DIAGNOSTICOS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM UMA UNIDADE MÓVEL NA POPULAÇÃO DE TAPEROÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 22/07/2014 | 666.26 | 30822936000169 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 16.595-6. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 22/07/2014 | 360.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 23/07/2014 | 100.00 | 00012040831770 | ISANDRIA GUEDES GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 23/07/2014 | 4130.00 | 10542457000181 | N R J - CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR PROFUNDO NO SÍTIO EMBOCADURA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 23/07/2014 | 144.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25/07/2014, PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 23/07/2014 | 48.00 | 00005391020409 | Tiberio Andrade Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA O MESMO IR A RECEITA FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - PB, RESOLVER O PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 24/07/2014 | 649.80 | 10158838000161 | ISABELA FLORES INTERMEDIAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COROA DE CONDOLÊNCIAS LUXO DESTINADAS PARA O SEPULTAMENTO DO ESCRITOR DRAMATURGO ARIANO SUASSUNA, EM NOME DOS MUNÍCIPES TAPEROAENSES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0003006 | 24/07/2014 | 75150.00 | 11190349000150 | REAL CONCURSOS CONSULTORIA E SERVICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO:002/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003008 | 24/07/2014 | 3767.00 | 04765858000106 | CREATIVE OPHTALMICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DESTINADAS AO PROGRAMA "POLICLÍNICA" PARA BENEFICIAR PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302013 | 0003012 | 25/07/2014 | 1300.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA-DESENHARTE COM.VISUAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FRONTS HORIZONTAL DESTINADOS PARA ÂNCORA DE APOIO DO PROGRAMA DAS "UBS DO CONJ. MARIA ALICE E UBS DO CONJ. SOLIDARIEDADE", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302013 | 0003013 | 25/07/2014 | 2866.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA-DESENHARTE COM.VISUAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TOTEN VERTICAL, FRONT HORIZONTAL, PLACAS INT. OBRIGATORIOS, CAIXA DE SUGESTÕES ADESIVOS PROIBIDO FUMAR, QUADRO OUVIDORIA E PLACAS DE SINALIZAÇÃO DIVERSAS, DESTINADOS PARA O PORGRAMA DAS "UBS'S", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 25/07/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS DE SERIES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2014, CONFORME DOCUEMNTO EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 25/07/2014 | 640.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA-DESENHARTE COM.VISUAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS DESTINADOS PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO SELO "UNICEF" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 25/07/2014 | 400.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA-DESENHARTE COM.VISUAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ADESIVAÇÃO DE VEÍCULO DO PROGRAMA "VIGILÂNCIA SANITÁRIA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/07/2014 | 570.00 | 10741791000164 | Jose Cleber Gomes de Sa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/07/2014 | 144.00 | 00003088028456 | MARIA GILMARA FERREIRA MARCIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/07/2014 | 144.00 | 00091051568404 | LUCILENE PEREIRA DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/07/2014 | 36.00 | 00007265749456 | ISLANIA VILAR OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS E 2º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/07/2014 | 396.00 | 00030260035491 | Severino Antonio da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS SOLICITADAS PELO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 02,03,04,14,22,24,25,29 E 30/04/2014, E PARA JOÃO PESSOA NO DIA 06 E 15/04/2014 AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Construção, Reconstrução e Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0002892 | 29/07/2014 | 55724.91 | 18208493000115 | CONSÓRCIO CONCRETO/PVC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO PROGRAMA PROINFANCIA TIPO B, DENOMINADA (CONSTRUÇÃO CRECHE NOVA) COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2012/FNDE/MEC. (REFERENTE A6ª MEDIÇAO). CONFORME NOTA FISCAL Nº000000163. | 00462013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanizando para Modernizar | Construção de Estradas, Passagens Molhadas e Mata-burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003003 | 29/07/2014 | 57734.66 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME CONTRATO Nº TP 0001 - 01/2014-CPL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00042014 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/07/2014 | 15.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/07/2014 | 2170.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/07/2014 | 178.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/07/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.592-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 29/07/2014 | 23.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.593-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/07/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.591-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/07/2014 | 724.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/07/2014 | 2710.36 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento da Folha dos servidores Contratados do "Núcleo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças Adolescentes e Idosos" da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de JULHO de 2014, conforme documentos anexos | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/07/2014 | 724.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIO CONTRATADO DO "NÚCLEO DO SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/07/2014 | 2415.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/07/2014 | 1448.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/07/2014 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/07/2014 | 297.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/07/2014 | 1700.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/07/2014 | 1054.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento da Folha dos servidores do "Núcleo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças Adolescentes e Idosos" da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de JULHO de 2014, conforme documentos anexos | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/07/2014 | 2576.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/07/2014 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0003045 | 30/07/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/07/2014 | 5257.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/07/2014 | 7146.66 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/07/2014 | 6000.00 | 00098159658400 | INACIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS UTILIZADAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/07/2014 | 4848.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/07/2014 | 724.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/07/2014 | 8126.07 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/07/2014 | 6016.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/07/2014 | 1997.50 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DA FROTA DE MÁQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E PÁ-CARREGADEIRA) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/07/2014 | 4753.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/07/2014 | 6911.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/07/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 7.523-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/07/2014 | 3224.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/07/2014 | 29796.99 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/07/2014 | 1332.16 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/07/2014 | 40476.37 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/07/2014 | 422.59 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "MOTO" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/07/2014 | 378.17 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "MICROONIBUS/DUCATO" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0003042 | 30/07/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/07/2014 | 300.00 | 00068989920400 | JOSÉ INÁCIO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/07/2014 | 300.00 | 00003550387490 | ANA ROSALIA VICENTE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/07/2014 | 11867.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/07/2014 | 9623.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/07/2014 | 500.00 | 00008085910454 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEU FILHO MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/07/2014 | 108.00 | 00003339693404 | ANDREA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESPECÍFICO A DIETA CONFORME DIAGNÓSTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE PARA SEU FILHO MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/07/2014 | 500.00 | 00007000458488 | IVONETE SILVÉRIO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESPECÍFICO A DIETA CONFORME DIAGNÓSTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE PARA SEU FILHO MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/07/2014 | 250.00 | 00010563647426 | ELITA MAYARA DE FARIAS DEODATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESPECÍFICO A DIETA CONFORME DIAGNÓSTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE PARA SEU FILHO MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/07/2014 | 420.00 | 00008405273492 | LEONEIDE RODRIGUES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESPECÍFICO A DIETA CONFORME DIAGNÓSTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE PARA SEU FILHO MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/07/2014 | 190.00 | 00097992887468 | RAIMUNDO PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/07/2014 | 250.00 | 00004436366480 | MARTIM VALENTIM FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CARDIACO PARA SUA FILHA MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/07/2014 | 1926.13 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/07/2014 | 10513.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/07/2014 | 1448.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/07/2014 | 1642.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 5.097-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/07/2014 | 272.99 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/07/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 20.962-7, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/07/2014 | 422.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL MP Nº 589/2012/LEI Nº 12.810/2013 DA COMPLEMENTAÇÃO RCL 2013 - PARCELA 09, VENCIMENTO 30/04/2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/07/2014 | 417.82 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL MP Nº 589/2012/LEI Nº 12.810/2013 DA COMPLEMENTAÇÃO RCL 2013 - PARCELA 10, VENCIMENTO 30/04/2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/07/2014 | 413.68 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL MP Nº 589/2012/LEI Nº 12.810/2013 DA COMPLEMENTAÇÃO RCL 2013 - PARCELA 11, VENCIMENTO 30/04/2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/07/2014 | 409.59 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL MP Nº 589/2012/LEI Nº 12.810/2013 DA COMPLEMENTAÇÃO RCL 2013 - PARCELA 12, VENCIMENTO 30/04/2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/07/2014 | 4800.00 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIOS CONFORME OFÍCIO Nº 0467/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/07/2014 | 3859.32 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/07/2014 | 1861.25 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | Despesa que se empenha referente ao pagamento de precatórios conforme Decreto nº 004/2010 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/07/2014 | 7603.97 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 30/11/2011, NÚMERO DE ACORDO 00113/2011, PARCELA 28/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/07/2014 | 7596.40 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 30/11/2011, NÚMERO DE ACORDO 00113/2011, PARCELA 29/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/07/2014 | 7587.55 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 30/11/2011, NÚMERO DE ACORDO 00113/2011, PARCELA 30/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/07/2014 | 4827.48 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 16/01/2013- Nº DO ACORDO 00116/2013, PARCELA 14/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/07/2014 | 4825.39 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 16/01/2013- Nº DO ACORDO 00116/2013, PARCELA 15/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/07/2014 | 4822.61 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 16/01/2013- Nº DO ACORDO 00116/2013, PARCELA 16/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/07/2014 | 8500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0003043 | 30/07/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/07/2014 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/07/2014 | 3620.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/07/2014 | 9380.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/07/2014 | 724.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/07/2014 | 4773.71 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/07/2014 | 5981.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/07/2014 | 4848.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/07/2014 | 1063.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Política | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/07/2014 | 4124.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Município | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/07/2014 | 4124.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/07/2014 | 36.00 | 00064522261420 | Jose Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA RESOLVAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0003044 | 30/07/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/07/2014 | 10419.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/07/2014 | 32606.84 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/07/2014 | 1000.00 | 00091674840420 | GINALDO FELIPE DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290 COM CARROÇÃO , PARA TRANSPORTAR CASCALHO NOS SERVIÇOS PREALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/07/2014 | 7334.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/07/2014 | 7992.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/07/2014 | 18107.71 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0003041 | 30/07/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/07/2014 | 121.25 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTRO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADA AO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO", CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/07/2014 | 7743.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/07/2014 | 11160.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/07/2014 | 6335.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/07/2014 | 25715.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, GESTORAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/07/2014 | 2534.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, PROFESSORES PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/07/2014 | 1375.98 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, (FUNDEB 40%), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/07/2014 | 11401.25 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES DAS CRECHES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/07/2014 | 176698.10 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/07/2014 | 22239.87 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, PROFESSORES PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/07/2014 | 6937.11 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/07/2014 | 362.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/07/2014 | 9139.61 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DAS CRECHES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/07/2014 | 4975.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, (FUNDEB 40%), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/07/2014 | 766.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, GESTORAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/07/2014 | 23460.44 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/07/2014 | 55042.45 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/07/2014 | 2654.67 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/07/2014 | 6648.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/07/2014 | 33193.24 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/07/2014 | 14591.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/07/2014 | 10830.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/07/2014 | 7367.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/07/2014 | 22880.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/07/2014 | 1448.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/07/2014 | 10268.73 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/07/2014 | 7003.48 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/07/2014 | 12094.68 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/07/2014 | 1110.11 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLÍNICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/07/2014 | 12621.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/07/2014 | 3491.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/07/2014 | 68103.72 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/07/2014 | 4974.91 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/07/2014 | 26459.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 31/07/2014 | 800.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇÃO - HELENO LIMA VALÉRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO JORNAL IMPRESSO GAZETA DA PARAÍBA E NO WWW.HELENOLIMA.COM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 31/07/2014 | 78.00 | 05506560000136 | Banco Santander | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 13.000744-8. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/07/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/07/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/07/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/07/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 31/07/2014 | 9447.75 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO GARANTIA - SAFRA 2013/2014 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122014 | 0003899 | 01/08/2014 | 9391.10 | 09305509000117 | J.Mamede & Cia. Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/08/2014 | 640.00 | 10912054000187 | TINTA FACIL RECARGAS E SUPRIMENTOS (H.M.F.OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONERS E MANUTENÇAO PREVENTIVA EM IMPRESSORAS DESTINADAS AO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003249 | 01/08/2014 | 2000.07 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003250 | 01/08/2014 | 999.71 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003251 | 01/08/2014 | 999.98 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003252 | 01/08/2014 | 9999.80 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142014 | 0003918 | 01/08/2014 | 9138.44 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152014 | 0003919 | 01/08/2014 | 6517.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD, DA SECRETARIA DE BEM ESATR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003246 | 01/08/2014 | 1534.20 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003247 | 01/08/2014 | 3238.30 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/08/2014 | 72.00 | 00006107959459 | MARIA APARECIDA FELIX MAXIMINO FILHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS DIAS 01 E 02/08/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092014 | 0003893 | 01/08/2014 | 7000.00 | 19527060000195 | R&L CONSULTORIA E ACESSORIA EM SAUDE LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MÉDICOS, ENFERMEIROS E DENTISTAS); TEMA: BIOSEGURANÇA NOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REALIZADO NO DIA 23 E 24 DE JULHO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142014 | 0003921 | 01/08/2014 | 861.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PERIFÉRICOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/08/2014 | 4032.00 | 09311031000138 | TATIANE DA CONCEIÇÃO DE SOUZA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (PEÇAS AUTOMOTIVAS) DESTINADAS A MANUTENÇAO DE VEÍCULOS "MOTOS" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003703 | 01/08/2014 | 9968.16 | 70104344000126 | Endomed Com. e Rep. de Medicamentos Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de medicamentos destinados ao Programa "Farmácia Basica" da Secretaria de Saúde do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000252013 | 0003253 | 01/08/2014 | 325.45 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA BROTHER-8085, NO MÊS DE JULHO DE 2014, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/08/2014 | 1.47 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 283.143-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/08/2014 | 144.24 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 7.727-5. CONFORME DESCRIMINADO NO DAF EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/08/2014 | 1250.00 | 12912622000175 | Televisão Tambaú Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COMERCIAL DE DIVULGAÇÕES DE AÇÕES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142014 | 0003922 | 01/08/2014 | 26575.99 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142014 | 0003258 | 01/08/2014 | 28780.00 | 09382839000106 | Mackleyn Engenharia, Comércio e Srviços LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DIVISORIAS E FORRO EM PVC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202014 | 0003274 | 01/08/2014 | 885.00 | 14000892000135 | SIMIDIA PRODUÇÕES & EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E COBERTURA DAS AÇÕES E EVENTOS DO MUNICÍPIO DA SEGUINTE FORMA: DIVULGAÇÃO E ENVIO DE MATÉRIA PARA OS PORTAIS DA REGIÃO, DIVULGAÇÃO EM ENDEREÇOS ELETRÔNICOS DE DOMÍNIO PRÓPRIO E COBERTURA DE EVENTOS INCLUINDO VÍDEOS E FOTOGRAFIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0003196 | 01/08/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0003197 | 01/08/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/08/2014 | 1400.00 | 17642793000145 | JFA - JOSÉ FABIANO DE ARAÚJO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO DE DADOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS/ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO FNDE/SIMEC DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/08/2014 | 420.00 | 10912054000187 | TINTA FACIL RECARGAS E SUPRIMENTOS (H.M.F.OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003245 | 01/08/2014 | 10002.76 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003248 | 01/08/2014 | 45373.80 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003695 | 01/08/2014 | 1850.00 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos do Transporte Escolar, a serviço da Secretaria de Educação do municìpio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003696 | 01/08/2014 | 13150.00 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos do Transporte Escolar, a serviço da Secretaria de Educação do municìpio, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003920 | 01/08/2014 | 2825.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003224 | 01/08/2014 | 3288.80 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003225 | 01/08/2014 | 767.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003226 | 01/08/2014 | 3177.20 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003227 | 01/08/2014 | 1905.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003228 | 01/08/2014 | 497.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003229 | 01/08/2014 | 1704.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142014 | 0003230 | 01/08/2014 | 964.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA DA "UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III", CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142014 | 0003231 | 01/08/2014 | 1632.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA DA "UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II", CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142014 | 0003232 | 01/08/2014 | 1632.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA DA "UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I", CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142014 | 0003233 | 01/08/2014 | 964.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA DA "UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV", CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142014 | 0003234 | 01/08/2014 | 964.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA DA "UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE V", CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142014 | 0003235 | 01/08/2014 | 1632.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA DA "UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VI", CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142014 | 0003236 | 01/08/2014 | 1966.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA DA "UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VII", CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152014 | 0003237 | 01/08/2014 | 137.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ELETROELETRÔNICO DESTINADO AO PROGRAMA DA "UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE V", CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Compensação Especialidades Regionais - CER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142014 | 0003238 | 01/08/2014 | 5239.99 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA "COMPENSAÇÃO ESPECIALIDADES REGIONAIS - CER" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Saúde na Escola - PSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152014 | 0003239 | 01/08/2014 | 1251.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS ELETROELETRÔNICOA DESTINADO AO "PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE", CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Saúde na Escola - PSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142014 | 0003240 | 01/08/2014 | 3209.98 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO "PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152014 | 0003241 | 01/08/2014 | 1929.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS ELETROELETRÔNICOS DESTINADO AO PROGRAMA DA "UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV", CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152014 | 0003242 | 01/08/2014 | 1929.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS ELETROELETRÔNICOS DESTINADO AO PROGRAMA DA "UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III", CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032013 | 0003243 | 01/08/2014 | 6829.00 | 13152510000126 | CANELA CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS ORTODÔNTICOS PELO PROGRAMA "CEO" DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/08/2014 | 270.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000252013 | 0003254 | 01/08/2014 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA BROTHER-8480 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, DESTINADA AOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022013 | 0003266 | 04/08/2014 | 32500.00 | 18010807000170 | AM DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142014 | 0003201 | 04/08/2014 | 2500.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA "UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE V", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142014 | 0003202 | 04/08/2014 | 2500.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA "UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142014 | 0003203 | 04/08/2014 | 7500.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA "UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142014 | 0003204 | 04/08/2014 | 7500.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA "UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142014 | 0003205 | 04/08/2014 | 2500.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA "UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142014 | 0003206 | 04/08/2014 | 7500.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA "UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VI", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142014 | 0003207 | 04/08/2014 | 10000.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA "UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VII", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 04/08/2014 | 587.36 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO A 1ª/9ª DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 04/08/2014 | 992.16 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO A 1ª/9ª DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 04/08/2014 | 1027.36 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR "ESTADO", RELATIVO A 2ª/9ª DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 04/08/2014 | 552.16 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR "PNAT", RELATIVO A 2ª/9ª DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112014 | 0003260 | 04/08/2014 | 784.80 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112014 | 0003265 | 04/08/2014 | 405.10 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O PREDIO DO PELOTÃO DE TAPEROA-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 04/08/2014 | 396.00 | 00002602332429 | Luciene Honorio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO PERÍODO DE 04 A 08 DE AGOSTO DE 2014, PARTICIPAR DE OFICINA REGIONAL DE CAPACITAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS - MÓDULO II, DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE TÉCNICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PARA ELABORAÇÃO DO PPA 2014-2017, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003259 | 04/08/2014 | 14060.32 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 04/08/2014 | 72.00 | 00006107959459 | MARIA APARECIDA FELIX MAXIMINO FILHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS DIAS 06 E 07/08/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112014 | 0003263 | 04/08/2014 | 244.00 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022013 | 0003267 | 04/08/2014 | 7375.00 | 18010807000170 | AM DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E CIRURGIAS UROLÓGICAS, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 04/08/2014 | 87.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 04/08/2014 | 320.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 04/08/2014 | 360.00 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CABOS DE INTERNET DESTINADOS PARA O PROGRAMA DAS UBS's DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112014 | 0003262 | 04/08/2014 | 973.20 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112014 | 0003264 | 04/08/2014 | 88.50 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 04/08/2014 | 396.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO PERÍODO DE 04 A 08 DE AGOSTO DE 2014, PARTICIPAR DE OFICINA REGIONAL DE CAPACITAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS - MÓDULO II, DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE TÉCNICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PARA ELABORAÇÃO DO PPA 2014-2017, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112014 | 0003271 | 05/08/2014 | 849.30 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 05/08/2014 | 1440.00 | 33669672000143 | BENFAM | Despesa que se empenha referente ao pagamento da contribuição BEMFAM, conforme aviso de debito na conta Nº 7.523-X. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003272 | 05/08/2014 | 1612.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 06/08/2014 | 5750.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO-PROFISSIONAIS PRESTADOS, COM CONSULTAS MÉDICAS, DESTINADAS A DIVERSOS PACIENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003741 | 06/08/2014 | 1512.25 | 70104344000126 | Endomed Com. e Rep. de Medicamentos Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de medicamentos destinados ao Programa "Farmácia Basica" da Secretaria de Saúde do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003913 | 06/08/2014 | 5298.70 | 70104344000126 | Endomed Com. e Rep. de Medicamentos Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de materiais descartáveis destinados ao Programa "Farmácia Basica" da Secretaria de Saúde do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003914 | 06/08/2014 | 3623.66 | 70104344000126 | Endomed Com. e Rep. de Medicamentos Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de materiais descartáveis destinados ao Programa "Farmácia Basica" da Secretaria de Saúde do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062014 | 0003281 | 06/08/2014 | 559.80 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062014 | 0003282 | 06/08/2014 | 1999.85 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062014 | 0003283 | 06/08/2014 | 1000.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO NUCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003284 | 06/08/2014 | 7000.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLO DE GESTÃO DO "CREAS" E ACOMPANHAMENTO DE SUA IMPLEMENTAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0003286 | 07/08/2014 | 1900.00 | 00014780321468 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO, DESTINADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA "CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 5ª/10ª PARCELAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 07/08/2014 | 222.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao predio público onde funciona o Programa "Bolsa Família - IGD" da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 07/08/2014 | 13.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao predio público onde funciona o Programa "CREAS" da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 07/08/2014 | 133.61 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "CRAS" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 07/08/2014 | 152.45 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "CREAS" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 07/08/2014 | 450.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK, DESTINADO PARA A INAUGURAÇÃO DA "UBS I" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 07/08/2014 | 18.00 | 04724385000190 | PAGFÁCIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CREDITO PARA CELULAR DO PROGRAMA "POLICLÍNICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 07/08/2014 | 27.00 | 04724385000190 | PAGFÁCIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CREDITO PARA CELULAR DO PROGRAMA "POLICLÍNICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 07/08/2014 | 186.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 07/08/2014 | 81.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 07/08/2014 | 53.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "CAPS" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 07/08/2014 | 38.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "VIGILÂNCIA EM SAÚDE" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 07/08/2014 | 26.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "CLÍNICA DE FISIOTERAPIA" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 07/08/2014 | 113.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "POLICLÍNICA" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 07/08/2014 | 278.49 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Saúde, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 07/08/2014 | 86.64 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Laboratório de Análises Clínicas da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 07/08/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa " CEO" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 07/08/2014 | 72.00 | 00006107959459 | MARIA APARECIDA FELIX MAXIMINO FILHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS DIAS 08 E 09/08/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 07/08/2014 | 80.00 | 00039803457420 | MELANDIA VICTOR DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATÊ, DO ALUNO DO (PSCFV) , DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 07/08/2014 | 80.00 | 00005854388707 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATÊ, DE ALUNO DO (PSCFV) , DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 07/08/2014 | 211.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao prédio público onde funciona o "Programa de Distribuição de Gêneros Alimentícios" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 07/08/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "Bolsa Família - IGD" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 07/08/2014 | 151.55 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o "Conselho Tutelar" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 07/08/2014 | 10.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona o "IPMT - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ", conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 07/08/2014 | 171.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona a "GARAGEM MUNICIPAL DE VEÍCULOS", conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 07/08/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao Setor Administrativo da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 07/08/2014 | 528.98 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao Setor Financeiro da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 07/08/2014 | 1900.00 | 00002385282437 | JOSÉ ROGÉRIO SOBRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM LAVA JATO PARA FACILITAR A VISTORIA COM MECÂNICA E HIGIÊNIZAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0003287 | 07/08/2014 | 4200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 07/08/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 7.485-3, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 07/08/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Secretaria de Finanças, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 07/08/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 07/08/2014 | 430.19 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado a recepção do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 07/08/2014 | 31.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona o Programa "CRECHE" da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 07/08/2014 | 10.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona o Programa "CRECHE" da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 07/08/2014 | 24.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona o Programa "CRECHE" da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 07/08/2014 | 31.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona a escola "SÍTIO JUÁ" da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 07/08/2014 | 103.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Educação, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 07/08/2014 | 118.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 07/08/2014 | 16.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 07/08/2014 | 24.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 07/08/2014 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 07/08/2014 | 130.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 07/08/2014 | 49.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 08/08/2014 | 36.00 | 00000016147464 | FABIO MOTA SOBRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA LEVAR VEÍCULO (ÔNIBUS ESCOLAR) PARA REALIZAR A INSPEÇÃO ESCOLAR PELO DETRAN E INMETRO, NO DIA 09/08/2014 NA CIDADE DE TEXEIRA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 08/08/2014 | 36.00 | 00002456218493 | REGINALDO PAULO CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA LEVAR VEÍCULO (ÔNIBUS ESCOLAR) PARA REALIZAR A INSPEÇÃO ESCOLAR PELO DETRAN E INMETRO, NO DIA 09/08/2014 NA CIDADE DE TEXEIRA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 08/08/2014 | 875.00 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DA MÁQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003906 | 08/08/2014 | 10837.79 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveL destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Infraestrutura do municìpio, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 08/08/2014 | 2126.00 | 00097904724472 | Maria Janete Aires de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL "AURITA VILAR", DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 08/08/2014 | 1000.00 | 00053022980400 | Ozaneide Trajano da Costa Silva | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imóvel destinado ao funcionamento da "CRECHE MUNICIPAL DO CONJUNTO DA SOLIDARIEDADE", da Secretaria de Educação do municipio, correspondente aos meses de MARÇO E ABRIL DE 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 08/08/2014 | 400.00 | 00033832960406 | JOAQUIM DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PRA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CRECHE" DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003344 | 08/08/2014 | 383.70 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de filtros e lubrificantes destinados aos veículos do Transporte Escolar, a serviço da Secretaria de Educação do municìpio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 08/08/2014 | 36.00 | 00002504872410 | Fabiano Motta Sobral | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA LEVAR VEÍCULO (ÔNIBUS ESCOLAR) PARA REALIZAR A INSPEÇÃO ESCOLAR PELO DETRAN E INMETRO, NO DIA 09/08/2014 NA CIDADE DE TEXEIRA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 08/08/2014 | 36.00 | 00002983491404 | ALBERTO SOUSA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA LEVAR VEÍCULO (ÔNIBUS ESCOLAR) PARA REALIZAR A INSPEÇÃO ESCOLAR PELO DETRAN E INMETRO, NO DIA 09/08/2014 NA CIDADE DE TEXEIRA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 08/08/2014 | 36.00 | 00060133732487 | Evandro Câmara Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA LEVAR VEÍCULO (ÔNIBUS ESCOLAR) PARA REALIZAR A INSPEÇÃO ESCOLAR PELO DETRAN E INMETRO, NO DIA 09/08/2014 NA CIDADE DE TEXEIRA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 08/08/2014 | 36.00 | 00009533944412 | GINALDO EPAMINONDAS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA LEVAR VEÍCULO (ÔNIBUS ESCOLAR) PARA REALIZAR A INSPEÇÃO ESCOLAR PELO DETRAN E INMETRO, NO DIA 09/08/2014 NA CIDADE DE TEXEIRA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 08/08/2014 | 36.00 | 00003809712400 | Mario campos Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA LEVAR VEÍCULO (ÔNIBUS ESCOLAR) PARA REALIZAR A INSPEÇÃO ESCOLAR PELO DETRAN E INMETRO, NO DIA 09/08/2014 NA CIDADE DE TEXEIRA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 08/08/2014 | 36.00 | 00005954836400 | RICARDO GOUVEIA BRANDAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA LEVAR VEÍCULO (ÔNIBUS ESCOLAR) PARA REALIZAR A INSPEÇÃO ESCOLAR PELO DETRAN E INMETRO, NO DIA 09/08/2014 NA CIDADE DE TEXEIRA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 08/08/2014 | 36.00 | 00007505777467 | FRANCINALDO LIMA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA LEVAR VEÍCULO (ÔNIBUS ESCOLAR) PARA REALIZAR A INSPEÇÃO ESCOLAR PELO DETRAN E INMETRO, NO DIA 09/08/2014 NA CIDADE DE TEXEIRA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 08/08/2014 | 36.00 | 00002298103496 | MANOEL DARIO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA LEVAR VEÍCULO (ÔNIBUS ESCOLAR) PARA REALIZAR A INSPEÇÃO ESCOLAR PELO DETRAN E INMETRO, NO DIA 09/08/2014 NA CIDADE DE TEXEIRA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003491 | 08/08/2014 | 1665.00 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 20 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PITOMBEIRA, JUÁ E SÍTIO PICOS, AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PICOS, PERCURSO DE 38,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003492 | 08/08/2014 | 1832.00 | 00003291382439 | ADRIANA AIRES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 16 ALUNOS DA COMUNIDADE DO SÍTIO JATOBÁ DE MANOEL MARCIONILIO AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO SERROTA, PERCUSO DE 24,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003493 | 08/08/2014 | 2100.00 | 00005379228496 | Adriano David dos Anjos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAMPO VERDE E ARIÚS, PERCUSO DE 40,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003494 | 08/08/2014 | 1665.00 | 00006122083461 | ALEX GOMES HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 12 ALUNOS DA COMUNIDADE DO SÍTIO JARAMATAIA I AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO JOSÉ EPAMINONDAS DE SOUZA NO SÍTIO JARAMATAIA II, PERCUSO DE 21,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003495 | 08/08/2014 | 1600.00 | 00097904562472 | Damião Alfredo Garcia | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 8 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS BOM NOME E PARELHAS PARA O GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO SERROTA, PERCUSO DE 22,2 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003496 | 08/08/2014 | 1710.00 | 00003270623470 | David Alves de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PAU LEITE, RIACHO ESCURO, AROEIRAS E QUIXABA, PERCUSO DE 30,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003497 | 08/08/2014 | 980.00 | 00071111328404 | Edilson Francisco Deodato | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS VÁRZEA DO MEIO AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SÍTIO COVÃO, PERCUSO DE 10,0 KM DIÁRIO, ASERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003498 | 08/08/2014 | 2100.00 | 00031316913449 | Francisco de Assis Rodrigues Sobrinho | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 11 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS MATINHA, BONITO, SANTA MARIA E LAGOA QUEIMADA, TURNO NOITE, PERCUSO DE 40,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003499 | 08/08/2014 | 3820.00 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 25 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JURUBEBA, JUÁ, PITOMBEIRA, COLÔNIA, MINEIRO DA VOLTA, VÁRZEA DE DENTRO E JARDIM, PERCUSO DE 58,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003500 | 08/08/2014 | 4000.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 35 ALUNOS, TURNO TARDE, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA, OLHO D'ÁGUA, COLÔNIA, ALMAS E VÁRZEA DO MEIO, PERCUSO DE 62,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003501 | 08/08/2014 | 1280.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, TURNO MANHÃ, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA, OLHO D'ÁGUA E COLÔNIA AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE CAIXA D'ÁGUA, PERCUSO DE 22,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003502 | 08/08/2014 | 2100.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETE FARIAS GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 14 ALUNOS, DA COMUNIDADE ALMAS AOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS OLHO D'ÁGUA E CAIXA D'ÁGUA, PERCUSO DE 22,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003503 | 08/08/2014 | 3300.00 | 00097205109787 | Jose Guedes da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 44 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS ACAUÃ, PEDRA D'ÁGUA, LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIROS E JATOBÁ DA SERRA, PERCUSO DE 49,4 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003504 | 08/08/2014 | 952.00 | 00003104718423 | JOSINALDO RODRIGUES DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, DA COMUNIDADE MUTAMBA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO COVÃO, PERCUSO DE 11,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003505 | 08/08/2014 | 2320.00 | 00020444184449 | LUIZ RODRIGUES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 45 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JATOBÁ DA SERRA E PANATÍ, PERCUSO DE 29,1 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003506 | 08/08/2014 | 3300.00 | 00035087528449 | Manoel Tito Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 22 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CARNAUBINHA, SERROTE REDONDO E PEDRAD'ÁGUA, PERCUSO DE 51,2 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003507 | 08/08/2014 | 1832.00 | 00031318045487 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 10 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DO SÍTIO SACO DA SERRA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO COVÃO, PERCUSO DE 26,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003508 | 08/08/2014 | 1832.00 | 00003843842426 | JOEDILSON BARBOZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 20 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS ABRAÃO, AGRESTE AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SARAFINA, PERCUSO DE 22,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 08/08/2014 | 1100.00 | 00006704377433 | Ariano Farias dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 06 ALUNOS DA COMUNIDADE DO SÍTIO CARNAUBINHA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, PERCUSO DE 11,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003911 | 08/08/2014 | 20324.41 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos do Transporte Escolar, a serviço da Secretaria de Educação do municìpio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003902 | 08/08/2014 | 3475.53 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículo a serviço do Gabinete do Prefeito do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 08/08/2014 | 5981.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 08/08/2014 | 1311.70 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 08/08/2014 | 5422.11 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS-GRDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 08/08/2014 | 21499.08 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, DBITADOS NA C/C 5.097-0. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 08/08/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 5.097-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 08/08/2014 | 8626.13 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC53, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 08/08/2014 | 1128.75 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 08/08/2014 | 5838.60 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 08/08/2014 | 693.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 5.097-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 08/08/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 20.962-7, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 08/08/2014 | 7647.95 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 30/11/2011, NÚMERO DE ACORDO 00113/2011, PARCELA 31/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 08/08/2014 | 7637.88 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 30/11/2011, NÚMERO DE ACORDO 00113/2011, PARCELA 32/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 08/08/2014 | 7549.69 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 30/11/2011, NÚMERO DE ACORDO 00113/2011, PARCELA 33/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 08/08/2014 | 4864.00 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 16/01/2013- Nº DO ACORDO 00116/2013, PARCELA 17/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 08/08/2014 | 4860.39 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 16/01/2013- Nº DO ACORDO 00116/2013, PARCELA 18/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 08/08/2014 | 4807.42 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 16/01/2013- Nº DO ACORDO 00116/2013, PARCELA 19/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 08/08/2014 | 741.91 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO AUXÍLIO DOENÇA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 08/08/2014 | 919.96 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO AUXÍLIO DOENÇA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 08/08/2014 | 691.00 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO AUXÍLIO DOENÇA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 08/08/2014 | 837.96 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO AUXÍLIO DOENÇA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 08/08/2014 | 294.41 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DO AUXÍLIO DOENÇA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 08/08/2014 | 365.06 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DO AUXÍLIO DOENÇA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 08/08/2014 | 274.21 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DO AUXÍLIO DOENÇA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 08/08/2014 | 332.53 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DO AUXÍLIO DOENÇA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 08/08/2014 | 6000.00 | 00002287243410 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003341 | 08/08/2014 | 464.64 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis, destinado ao veículo a serviço da Secretaria de Administração do municìpio, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 08/08/2014 | 1448.00 | 00056883820400 | Ana Maria Vilarim Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IPMT - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 08/08/2014 | 1788.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no Diário Oficial, nos dias 17 e 19/07/2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 08/08/2014 | 1000.00 | 00001304514790 | Fernando Soares | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DOAÇÃO DE PRODUTOS DO GOVERNO DO ESTADO, REFENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 08/08/2014 | 488.42 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 08/08/2014 | 350.00 | 00075941724420 | MARIA DEUZAMAR SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252014 | 0003358 | 08/08/2014 | 1580.00 | 00007319179440 | Fabíola Bezerra da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA PÚBLICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 2ª/5ª PARCELAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003908 | 08/08/2014 | 3368.51 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos a serviço da Secretaria de bem estar Social do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 08/08/2014 | 1140.00 | 00007412438492 | IZABEL CRISTINA MONTEIRO DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E GOVERNO FEDERAL/MINISTÉRIO DA SAÚDE - "SISMOB" DA PREFEITURA MUNICIPALDE TAPEROÁ-PB, RELATIVO A 2ª/7ª PARCELA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 08/08/2014 | 1448.00 | 00001903373468 | Eugenia Maria Simoes C.Menezes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 08/08/2014 | 2800.00 | 00025109170487 | GILSON TRAJANO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "NASF" NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 08/08/2014 | 1448.00 | 00090402081404 | MARTINHO MOTTA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CLÍNICA DE FISIOTERAPIA", DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 08/08/2014 | 1500.00 | 00009206872451 | MARIA CLAUDIA DA CUNHA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE PERMANÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 08/08/2014 | 945.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO ANATOMOPATOLÓGICOS REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 08/08/2014 | 800.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SÍTIO MATINHA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ÂNCORA DA UBS IV "UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV", RELATIVO AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 08/08/2014 | 1448.00 | 00097904724472 | Maria Janete Aires de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "VIGILÂNCIA EM SAÚDE", DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003338 | 08/08/2014 | 24587.68 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003345 | 08/08/2014 | 289.42 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes destinados aos veículos a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 08/08/2014 | 700.00 | 00006536407148 | MIRIAN CARIDAD PELLON RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 08/08/2014 | 700.00 | 00006722579123 | VIVIAN LICET PEREZ DORTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 08/08/2014 | 700.00 | 00006695182124 | CARLOS ALBERTO MORALLES SALAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 08/08/2014 | 710.00 | 00002512467449 | FERNANDO VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PARA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS CUBANOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 08/08/2014 | 1332.16 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 08/08/2014 | 1448.00 | 00000746032480 | Maria de Fatima Xavier Farias | Despesa que se empenha referente ao pagamento de lacação de imóvel destinado ao funcionamento do Programa CREAS (Centro de Referência Especializada de Assistencia Social) junto a Secretaria de Bem Estar Social, correspondente aos meses de MARÇO E ABRIL de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003342 | 08/08/2014 | 758.36 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis, destinado ao veículo a serviço do "Programa Bolsa Familia-IGD" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 08/08/2014 | 1140.00 | 00010192449419 | LUCAS VINICIUS MONTEIRO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SISTEMA "SIMEC" DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE A 2ª/7ª PARCELAS (JUNHO/2014), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 08/08/2014 | 2400.00 | 09351107000159 | AABB TAPEROÁ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO USO DAS INSTALAÇÕES DO CLUBE AABB (ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL), COM PARQUE AQUÁTICO, QUADRA POLIESPORTIVA, SALÃO DE FESTA COM SOM, PARQUE INFANTIL, CAMPO SOCIETY, VOLEI E ETC, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇOE ABRIL DE 2014, DESTINADO AOS ALUNOS "NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 08/08/2014 | 2000.00 | 00097812633420 | Euzir Galdino Gonçalves | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 08/08/2014 | 1448.00 | 00097812633420 | Euzir Galdino Gonçalves | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CRAS" - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0003369 | 08/08/2014 | 726.00 | 00005713105407 | Susane Maciel Costa Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO NA ENTREVISTA E PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE A 6ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0003370 | 08/08/2014 | 725.00 | 00011831031400 | ARTUR FIDEL FERNANDES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE PERCURSSÃO DESTINADO AO "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 6ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0003371 | 08/08/2014 | 726.50 | 00003898291456 | Joana D’arc da Conceição | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS TÉCNICAS ESPORTIVAS DESTINADO AO ""SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 6ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003372 | 08/08/2014 | 726.00 | 00070128638460 | KALINE DE SOUZA ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇAS, DESTINADO AO "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 6ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0003373 | 08/08/2014 | 725.50 | 00084068507449 | Valeria Diniz Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PLÁSTICAS, DESTINADO AO "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 6ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102014 | 0003374 | 08/08/2014 | 725.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, RELATIVO A 6ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0003375 | 08/08/2014 | 727.00 | 00056837941453 | Jose de Arimateia Bezerra Gois | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE KARATÊ NO "NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 6ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0003376 | 08/08/2014 | 725.00 | 00007791433451 | JOSELITO NUNES DA LIMA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICAS, NO NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇA, ADOLESECENTE E IDOSO, RELATIVO A 6ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272014 | 0003643 | 08/08/2014 | 725.00 | 00010454183402 | Valder Jones Nóbrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE GRAFITE E HIP HOP PARA PRESTAR SERVICOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS - PETI, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, REFERENTE A 1ª/6ª PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242014 | 0003644 | 08/08/2014 | 725.00 | 00011609809424 | MAYARA RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO NA ENTREVISTA E PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD, REFERENTE A 1ª/7ª PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242014 | 0003645 | 08/08/2014 | 725.00 | 00011609809424 | MAYARA RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO NA ENTREVISTA E PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD, REFERENTE A 2ª/7ª PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 08/08/2014 | 400.00 | 00013947010478 | INACIO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE ENSAIO, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO, CORRESPONDENTE AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003378 | 08/08/2014 | 2625.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA EQUIPES TÉCNICA DE PROFISSIONAIS EM SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E FILMAGEM, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003379 | 08/08/2014 | 2910.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS ARTISTAS MUSICAIS E PARA EQUIPES TÉCNICA INSTRUMENTISTAS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0003897 | 08/08/2014 | 1480.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS DESTINADAS PARA A EQUIPE TÉCNICA DE PROFISSIONAIS EM SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E FILMAGEM, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0003898 | 08/08/2014 | 3000.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS ARTISTAS MUSICAIS E INSTRUMENTISTAS, DURANTE APRESENTAÇÕES NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003343 | 08/08/2014 | 286.00 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Agricultura do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 08/08/2014 | 177.80 | 24491623000172 | POSTO NOVA UNIÃO - NOVA UNIÃO COM. DE COMBUST LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS "MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PÁ MECÂNICA E CAÇAMBA", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 08/08/2014 | 2200.00 | 00002432875427 | GUILHERME ALVES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA TRANSPORTAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MILHO), ADQUIRIDO PELOS PRODUTORES RURAIS DA CIDADE DE TAPEROÁ/PB, JUNTO A (CONAB), NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME DOCUEMTNO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 08/08/2014 | 1858.16 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO CAMINHÃO PIPA E CAÇAMBA (PAC), A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003900 | 08/08/2014 | 2574.44 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Agricultura do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003339 | 08/08/2014 | 1125.17 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo a serviço do Programa "SAMU" da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003340 | 08/08/2014 | 140.85 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo a serviço do Programa "CAPS" da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022013 | 0003347 | 08/08/2014 | 7300.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO-PROFISSIONAIS PRESTADOS, COM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADA NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA E REALIZAÇÃO DE EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, DESTINADAS A DIVERSOS PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022014 | 0003356 | 08/08/2014 | 11700.00 | 15449571000185 | E&L LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS SOB MEDIDA DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, PELO PROGRAMA "CEO", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172014 | 0003377 | 08/08/2014 | 450.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES 06975944407 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG III DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS SALGADO, QUIXABA E MINEIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003421 | 11/08/2014 | 11724.36 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - M | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 11/08/2014 | 6554.81 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA "FUS", RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 11/08/2014 | 9936.38 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA "PAB", RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 11/08/2014 | 7033.09 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA "CAPS", RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122014 | 0003422 | 11/08/2014 | 506.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR NO MÊS DE JULHO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 11/08/2014 | 26024.66 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS "DIVERSOS", RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062014 | 0003690 | 11/08/2014 | 5264.40 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA DESFILE DE SETE DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 11/08/2014 | 1567.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL "MDE", RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 11/08/2014 | 7389.45 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO "FUNDEB 60%", RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 11/08/2014 | 3061.79 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO "FUNDEB 40%", RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012014 | 0003279 | 11/08/2014 | 69873.82 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, INCLUINDO A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE JULHO A 12 DE AGOSTO, CONFORME CONTRATO DE Nº 0001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 12/08/2014 | 1150.00 | 00038052946468 | FRANCISCO RUFINO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE COM DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA, NO POÇO ARTESIANO DO SENHOR PERAZZO, PARA ABASTECILMENTO AOS CARROS PIPAS, VISANDO O SOCORRO E ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DA SECA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 12/08/2014 | 718.18 | 00097904406420 | ALEXANDRE AYRES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESTRUTURA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, RELATIVO A 6ª PARCELA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 12/08/2014 | 28586.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédios públicos junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003424 | 12/08/2014 | 300.00 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado ao veículo Ônibus do Transporte Escolar, a serviço da Secretaria de Educação do municìpio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0003429 | 12/08/2014 | 1400.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO PLACA MOC 0511/PB, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 35 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Educação do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 12/08/2014 | 2000.00 | 00014635844404 | Sebastiao Gomes de Holanda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NAS DIVERSAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE PERIODO DA FALTA DE ÁGUA NO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 12/08/2014 | 1048.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédios públicos da Secretaria de Educação, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 12/08/2014 | 2337.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado as Escolas da Secretaria de Educação, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 12/08/2014 | 1914.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédios públicos junto a Secretaria de Administração, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003423 | 12/08/2014 | 168.00 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado ao veículo a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 12/08/2014 | 5000.00 | 00002509584499 | ANTONIO DEODATO GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO IMÓVEL COM PINTURA, RETELHAMENTO E ADAPTAÇÕES NO PADRÃO DAS UBS's, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "UBS III", NA COMUNIDADE DO SÍTIO QUIXABA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0003428 | 12/08/2014 | 1680.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículos caminhão F.4000 TRIO PLACA MOC 0511/PB, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 42 hs, das ações realizadas pela Secreataria de Saúde do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 12/08/2014 | 87.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 12/08/2014 | 2122.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédios públicos (UBS's) junto a Secretaria de Saúde do Município, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 12/08/2014 | 27.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédio público da Secretaria de Bem Estar Social, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 12/08/2014 | 1256.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado a iluminação pública junto a Secretaria de Agricultura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 12/08/2014 | 3100.00 | 00002429263475 | JOSÉ MARCOS ALVES MELQUIADES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UMA QUADRA POLIEPORTIVA, CERCA DE PROTEÇÃO E PORTEIRA, NA COMUNIDADE DO SÍTIO MUTAMBA, A ASERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LASER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 12/08/2014 | 2000.00 | 00003556574497 | Jose Claudio Moreira Soares | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS UTILIZADOS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 12/08/2014 | 900.00 | 02726356000132 | ARTEZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PELES PARA TAMBORIM DESTINADOS AO NUCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 12/08/2014 | 2500.00 | 00014635844404 | Sebastiao Gomes de Holanda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DURANTE PERIODO DA FALTA DE ÁGUA NO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0003434 | 12/08/2014 | 1900.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA DE LIMA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA EM SAÚDE NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE A 5ª/10ª PARCELA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152014 | 0003451 | 12/08/2014 | 1929.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS ELETROELETRÔNICOS DESTINADO AO PROGRAMA DA "UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VII", CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152014 | 0003452 | 12/08/2014 | 1935.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS ELETROELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS DESTINADO AO PROGRAMA DA "UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VI", CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152014 | 0003453 | 12/08/2014 | 7367.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS ELETROELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS DESTINADO AO PROGRAMA DA "UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I", CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 13/08/2014 | 591.65 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 13/08/2014 | 3450.00 | 00060256397449 | Osmano Araujo Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO USO DAS INSTALAÇÕES DO CRETA CLUBE COM PARQUE AQUÁTICO, QUADRA POLIESPORTIVA, SALÃO DE FESTA COM SOM E TELÃO, PARQUE INFANTIL, CAMPO SOCIETY, VOLEI ENTRE OUTROS; DESTINADO A COLÔNIA DE FERIAS DOS ALUNOS DO NUCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 13/08/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.589-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 13/08/2014 | 150.00 | 00002843818109 | ANALICE GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 13/08/2014 | 59.97 | 12917787000130 | J.Marcos de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 13/08/2014 | 4000.00 | 00073950572449 | Jose Cardoso Avelino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 13/08/2014 | 120.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE RECIFE/PE NOS DIAS 13 E 14/08/2014, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 13/08/2014 | 48.00 | 00003205513428 | ALEX ALEXANDRE COSTA CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, JUNTO A DIVERSOS ORGÃOS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 13/08/2014 | 730.00 | 00016234293824 | ANTONIO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA TIPO LAVA JATO, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 13/08/2014 | 48.00 | 00004200121417 | MARIA DA VITORIA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A FUNCIONÁRIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 13/08/2014 | 48.00 | 00003906203433 | FLAVIANA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A FUNCIONÁRIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Construção, Reconstrução e Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0003457 | 13/08/2014 | 90033.05 | 18208493000115 | CONSÓRCIO CONCRETO/PVC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO PROGRAMA PROINFANCIA TIPO B, DENOMINADA (CONSTRUÇÃO CRECHE NOVA) COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2012/FNDE/MEC. (REFERENTE A7ª MEDIÇAO). CONFORME NOTA FISCAL Nº000000163. | 00462013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 14/08/2014 | 264.90 | 16752667000261 | ELIEZIO B F JUNIOR CALÇADOS EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (SAPATO ORTOPÉDICO) DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 14/08/2014 | 2172.00 | 00004445299421 | JOSE ROMERO FELIX MAXIMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DA DOENÇA DE CHAGAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 14/08/2014 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 14/08/2014 | 550.00 | 00038715571882 | ALEXANDRO LUCENA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PASAGEM DE TRANSPORTE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 14/08/2014 | 350.00 | 00004453351496 | JOSE KLEBER SANTOS XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 14/08/2014 | 50.00 | 00070128937459 | MARIA NAZARÉ BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 14/08/2014 | 1700.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 14/08/2014 | 760.00 | 00003996800479 | JOSE ADAILTON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL, DESTINADO AOS ALUNOS DO NUCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTE E IDOSOS", DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000232014 | 0003460 | 14/08/2014 | 1130.00 | 13243907000123 | MARCELO RAMOS DE SOUZA 87658607487 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/DUCATO/MINIBUS, REFERENTE A 2ª/7ª PARCELAS (JULHO/2014), DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESSENCIAIS, NO PROGRAMA NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003909 | 15/08/2014 | 180.49 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis, destinado ao veículo a serviço do "Programa Bolsa Familia-IGD" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003542 | 15/08/2014 | 7080.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "CAMINHÃO PIPA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003901 | 15/08/2014 | 1353.00 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Agricultura do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0003517 | 15/08/2014 | 260.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "FIAT UNO WAY", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003532 | 15/08/2014 | 980.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "FIAT UNO", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0003533 | 15/08/2014 | 546.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "FIAT UNO MILLE WAY", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003910 | 15/08/2014 | 754.60 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos a serviço da Secretaria de bem estar Social do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0003510 | 15/08/2014 | 660.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "SIENA" DO PROGRAMA PSE, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0003513 | 15/08/2014 | 400.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "AMBULÂNCIA SPRINT", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0003514 | 15/08/2014 | 1740.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DO PROGRAMA "SAMU", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0003515 | 15/08/2014 | 40.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "FIAT UNO MILLE ECON.", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0003516 | 15/08/2014 | 220.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "SPIN" DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0003518 | 15/08/2014 | 100.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "FIAT UNO MILLE ECON.", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0003519 | 15/08/2014 | 160.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ZAFIRA" DO PROGRAMA NASF, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0003520 | 15/08/2014 | 4550.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "MICROÔNIBUS/DUCATO MINIBUS", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0003522 | 15/08/2014 | 1180.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINT, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0003523 | 15/08/2014 | 1350.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "MICROÔNIBUS/DUCATO MINIBUS", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0003525 | 15/08/2014 | 310.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "DOBLÔ" DO PROGRAMA DAS UBS's, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0003528 | 15/08/2014 | 174.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "SIENA", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0003531 | 15/08/2014 | 500.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DO PROGRAMA "SAMU", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0003534 | 15/08/2014 | 1393.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "FIAT UNO MILLE WAY ECON.", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0003535 | 15/08/2014 | 1632.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ZAFIRA" DO PROGRAMA "NASF", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0003536 | 15/08/2014 | 19695.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "MICROÔNIBUS/DUCATO MINIBUS", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0003537 | 15/08/2014 | 5885.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "MICROÔNIBUS/DUCATO MINIBUS", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003538 | 15/08/2014 | 760.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "SIENA", DO PROGRAMA "PSE", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003539 | 15/08/2014 | 1140.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "DOBLÔ" DO PROGRAMA DAS UBS's, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0003544 | 15/08/2014 | 1350.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "MICROÔNIBUS/DUCATO MINIBUS", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003904 | 15/08/2014 | 63.96 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes destinados aos veículos a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003905 | 15/08/2014 | 6490.83 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 15/08/2014 | 72.00 | 00006107959459 | MARIA APARECIDA FELIX MAXIMINO FILHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS DIAS 14 E 15/08/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 15/08/2014 | 1057.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES SOLICITANTES POR MEIO DE PROCESSOS JUDICIAIS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112014 | 0003465 | 15/08/2014 | 5699.49 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003912 | 15/08/2014 | 7838.55 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos do Transporte Escolar, a serviço da Secretaria de Educação do municìpio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142014 | 0003208 | 15/08/2014 | 7500.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0003509 | 15/08/2014 | 260.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS/VOLARE", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0003511 | 15/08/2014 | 190.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "MICROÔNIBUS JUMPER", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0003512 | 15/08/2014 | 210.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS/VOLARE V8L", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0003521 | 15/08/2014 | 810.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS/COMIL BELLO", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0003526 | 15/08/2014 | 120.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "KOMBI", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0003527 | 15/08/2014 | 590.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS/VOLARE", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0003529 | 15/08/2014 | 1424.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "MICROÔNIBUS JUMPER", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0003530 | 15/08/2014 | 595.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS/VOLARE", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003540 | 15/08/2014 | 1860.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS INDUS. FOZ", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0003541 | 15/08/2014 | 988.50 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS/COMIL BELLO", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0003543 | 15/08/2014 | 108.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "ÔNIBUS/15.190EOD E HD ORE" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003907 | 15/08/2014 | 5741.90 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveL destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Infraestrutura do municìpio, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003903 | 15/08/2014 | 1114.42 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículo a serviço do Gabinete do Prefeito do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0003524 | 15/08/2014 | 400.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO "BLAZER", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003694 | 15/08/2014 | 555.28 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo a serviço do Programa "SAMU" da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0003472 | 18/08/2014 | 1216.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 18/08/2014 | 72.00 | 00006107959459 | MARIA APARECIDA FELIX MAXIMINO FILHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS DIAS 18 E 19/08/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0003470 | 18/08/2014 | 76.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0003471 | 18/08/2014 | 76.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 18/08/2014 | 63.00 | 00004579332407 | LEVI SANTOS CLEMENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO PARA TRATAMENTO (VITILIGO), DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0003468 | 18/08/2014 | 76.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0003469 | 18/08/2014 | 152.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0003473 | 18/08/2014 | 76.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 19/08/2014 | 350.00 | 03775588000305 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CURSO DE BENEFICIAMENTO DE PELES CAPRINAS, DESTINADO AO "NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 19/08/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.593-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 19/08/2014 | 80.00 | 00003559395410 | Maria Lucia Rodrigues Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 19/08/2014 | 5250.00 | 00006217434458 | MARCIO FRANK SANTOS GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MECÂNICA PREVENTIVA, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003478 | 19/08/2014 | 2098.38 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0003276 | 20/08/2014 | 998.00 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNE) DESTINADOS PARA O PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0003277 | 20/08/2014 | 1645.00 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNE) DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/08/2014 | 774.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 20/08/2014 | 1050.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, SISTEMA PREVIDENCIÁRIO PREVSOFT, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 20/08/2014 | 1400.00 | 17642793000145 | JFA - JOSÉ FABIANO DE ARAÚJO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO DE DADOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS/ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO FNDE/SIMEC DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0003683 | 20/08/2014 | 1498.00 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNE) DESTINADOS PARA O "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/08/2014 | 3080.00 | 08969578000162 | Sa Irmãos & Cia. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TATAME 100CM X 100CM X 40MM, DESTINADO AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0003278 | 20/08/2014 | 495.00 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNE) DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CREAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0003916 | 20/08/2014 | 848.00 | 11807734000101 | Marco Antonio Querino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNE) DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 20/08/2014 | 1200.00 | 00011272247864 | Antonio Alfredo Garcia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE MAQUINA MOTONIVELADORA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 21/08/2014 | 1350.00 | 00009552206456 | RAMON RICELI DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK SERVIDO AOS ARTÍSTAS MUSICAIS, EQUIPES DE INSTRUMENTISTAS E CONVIDADOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2014, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 21/08/2014 | 140.00 | 03775588000305 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CURSO DE BENEFICIAMENTO DE CALEIRO EM 20 PELES CAPRINAS, DESTINADO AO "NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 21/08/2014 | 150.00 | 00012710159430 | THALISSON CAVALCANTI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 21/08/2014 | 600.00 | 07174966000194 | WANDERSON BAZILIO LUCENA - INFOSISTEMAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DADOS EM CPU, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 22/08/2014 | 577.03 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Despesa que se empenha para pagamento dos serviços prestados com publicação de, referente ao aviso da tomada de preços 0003/2014 E 0004/2014 (UBS E GINÁSIO), conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 22/08/2014 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 22/08/2014 | 20.00 | 01575424000147 | REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS JPG LTDA | DEPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 22/08/2014 | 660.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 22/08/2014 | 73.00 | 04595535000103 | GALVAO CENTRO AUTOMOTIVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO "SIENA" DO PROGRAMA PSE, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 22/08/2014 | 182.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 22/08/2014 | 52.00 | 04595535000103 | GALVAO CENTRO AUTOMOTIVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO VEÍCULO "SIENA" DO PROGRAMA PSE, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 22/08/2014 | 960.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A DIVERSOS MINISTERIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003557 | 22/08/2014 | 140.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 25/08/2014 | 250.00 | 14149055000172 | CLÍNICA DE DERMATOLOGIA LUCIANA RABELO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA DERMATÓLOGICA DESTINADA A PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 25/08/2014 | 810.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 25/08/2014 | 155.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 26/08/2014 | 200.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "AMBULÂNCIA DO PROGRAMA SAMÚ", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 26/08/2014 | 660.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 26/08/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 7.523-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 26/08/2014 | 260.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK, DESTINADO AO EVENTO REALIZADO PELO PROGRAMA "CREAS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 26/08/2014 | 250.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK, DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 26/08/2014 | 370.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK, DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 26/08/2014 | 1200.00 | 00003210287406 | Marciana de Azevedo Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS DIVERSOS SETORES DOS MINISTÉRIOS FEDERAIS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBÉM ORIENTAÇÃO NA OPERAÇÃO "SINCOV, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 26/08/2014 | 36.00 | 00064522261420 | Jose Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 26/08/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112014 | 0003572 | 26/08/2014 | 3374.48 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 26/08/2014 | 647.98 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN" DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 26/08/2014 | 602.44 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN" DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 27/08/2014 | 216.00 | 00056821000425 | Valdemir Guimaraes Soares | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIAS DESTINADAS A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 31/03/2014, 07/05/2014,09/06/2014,16 E 28/07/2014 E 21/09/2014, JUNTO A SECRETARIA DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA PARA PRESTAR CONTAS DAS CÉDULAS DE IDENTIDADE E PEGAR MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 27/08/2014 | 1431.91 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA 7 DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003589 | 27/08/2014 | 1500.00 | 00001979323470 | Celia Maria Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003590 | 27/08/2014 | 1853.00 | 00004062042410 | VANDERLINO FRANCISCO DAS NEVES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003591 | 27/08/2014 | 1170.00 | 00005232455486 | MARIA ELIZABETH XAVIER | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003592 | 27/08/2014 | 2600.00 | 00006108395435 | Edigley da Silva Ramos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003593 | 27/08/2014 | 600.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003594 | 27/08/2014 | 600.00 | 00002645531440 | Severino Correia Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003595 | 27/08/2014 | 1600.00 | 00064004686415 | Edson Correa de Araujo Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003385 | 27/08/2014 | 1590.00 | 00084027177487 | MARIA LUZINETE MOTA SOBRAL | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 27/08/2014 | 15.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DEBITADO EM EXTRATO BANCÁRIO DA C/C Nº 9.222-3. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 27/08/2014 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 27/08/2014 | 810.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/08/2014 | 800.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 28/08/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 7.523-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/08/2014 | 550.00 | 01925677000101 | José Antônio da Costa Silva ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 FUNERAL COMPLETO, ANJO NA COR BRANCA, COM TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE ATÉ A CIDADE DE TAPEROÁ-PB, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 28/08/2014 | 350.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PEÇAS E MOLAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇA AUTOMOTIVA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANENXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 28/08/2014 | 72.00 | 00084026898415 | Paulo Cristovão Macena V de Carvalho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO ESTADUAL DESTINADO A ESSAS INSTITUIÇÕES, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 28 E 29 DESTE MÊS E ANO EM CURSOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EVENTO ESTE DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA O BOM FUNCIONAMENTO E DO ATENDIMENTO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE DA CIDADE, COMO TAMBÉM PARA A OBTENÇÃO DO SELO UNICEF, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/08/2014 | 1788.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no Diário Oficial, nos dias 07 e 15/08/2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/08/2014 | 72.00 | 00064522261420 | Jose Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA TRANSPORTAR OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR PARA PARTICIPAREM DO III SEMINÁRIO ESTADUAL DESTINADO A ESSAS INSTITUIÇÕES, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 28 E 29 DESTE MÊS E ANO EM CURSOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EVENTO ESTE DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA O BOM FUNCIONAMENTO E DO ATENDIMENTO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE DA CIDADE, COMO TAMBÉM PARA A OBTENÇÃO DO SELO UNICEF, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 28/08/2014 | 250.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/08/2014 | 72.00 | 00003239345447 | Maria do Carmo dos Santos S.Victor | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO ESTADUAL DESTINADO A ESSAS INSTITUIÇÕES, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 28 E 29 DESTE MÊS E ANO EM CURSOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EVENTO ESTE DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA O BOM FUNCIONAMENTO E DO ATENDIMENTO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE DA CIDADE, COMO TAMBÉM PARA A OBTENÇÃO DO SELO UNICEF, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/08/2014 | 72.00 | 00005055093420 | EMANUEL NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO ESTADUAL DESTINADO A ESSAS INSTITUIÇÕES, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 28 E 29 DESTE MÊS E ANO EM CURSOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EVENTO ESTE DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA O BOM FUNCIONAMENTO E DO ATENDIMENTO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE DA CIDADE, COMO TAMBÉM PARA A OBTENÇÃO DO SELO UNICEF, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 29/08/2014 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 29/08/2014 | 3620.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/08/2014 | 4773.71 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 29/08/2014 | 9380.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 29/08/2014 | 5981.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Município | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 29/08/2014 | 4124.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Política | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 29/08/2014 | 4124.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 29/08/2014 | 1063.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 29/08/2014 | 4848.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 29/08/2014 | 1861.25 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | Despesa que se empenha referente ao pagamento de precatórios conforme Decreto nº 004/2010 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 29/08/2014 | 3889.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 29/08/2014 | 1448.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 29/08/2014 | 146.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 5.097-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 29/08/2014 | 10513.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 29/08/2014 | 2085.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/08/2014 | 1632.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 5.097-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 29/08/2014 | 78.00 | 05506560000136 | Banco Santander | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 13.000744-8. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 29/08/2014 | 142.77 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 7.554-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 29/08/2014 | 60.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 29/08/2014 | 0.08 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.102-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 29/08/2014 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 5.102-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 29/08/2014 | 32655.13 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 29/08/2014 | 10419.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/08/2014 | 724.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 29/08/2014 | 9011.21 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES DAS CRECHES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 29/08/2014 | 170720.82 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 29/08/2014 | 22239.87 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, PROFESSORES PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 29/08/2014 | 6776.21 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 29/08/2014 | 724.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 29/08/2014 | 9115.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DAS CRECHES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 29/08/2014 | 8375.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, (FUNDEB 40%), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 29/08/2014 | 78449.99 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 29/08/2014 | 452.96 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 29/08/2014 | 7743.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 29/08/2014 | 27437.28 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, GESTORAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 29/08/2014 | 10436.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 29/08/2014 | 6286.73 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/08/2014 | 1013.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 29/08/2014 | 2534.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, PROFESSORES PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/08/2014 | 2413.33 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 29/08/2014 | 1375.98 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, (FUNDEB 40%), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 29/08/2014 | 18349.02 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 29/08/2014 | 7334.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 29/08/2014 | 6508.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 29/08/2014 | 110.00 | 00084026910482 | ERINALDO DE SALES NERY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO (AVC), DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 29/08/2014 | 150.00 | 00030226989844 | EDIERTRUDES GOUVEIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 29/08/2014 | 190.00 | 00097992887468 | RAIMUNDO PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 29/08/2014 | 100.00 | 00003561352413 | Tereza Mendes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 29/08/2014 | 100.00 | 00071376399415 | MARIA SALETE VILAR FONSECA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 29/08/2014 | 10633.10 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 29/08/2014 | 11867.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 29/08/2014 | 500.00 | 00008085910454 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEU FILHO MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 29/08/2014 | 260.00 | 00010563647426 | ELITA MAYARA DE FARIAS DEODATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESPECÍFICO A DIETA CONFORME DIAGNÓSTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE PARA SEU FILHO MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 29/08/2014 | 115.00 | 00003339693404 | ANDREA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESPECÍFICO A DIETA CONFORME DIAGNÓSTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE PARA SEU FILHO MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 29/08/2014 | 500.00 | 00007000458488 | IVONETE SILVÉRIO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESPECÍFICO A DIETA CONFORME DIAGNÓSTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE PARA SEU FILHO MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 29/08/2014 | 420.00 | 00008405273492 | LEONEIDE RODRIGUES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESPECÍFICO A DIETA CONFORME DIAGNÓSTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE PARA SEU FILHO MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 29/08/2014 | 126.00 | 00004436366480 | MARTIM VALENTIM FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CARDIACO PARA SUA FILHA MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 29/08/2014 | 30.00 | 00022548076415 | GERALDO MARIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 29/08/2014 | 39250.35 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 29/08/2014 | 29796.99 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 29/08/2014 | 3224.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 29/08/2014 | 330.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 29/08/2014 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 29/08/2014 | 297.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 29/08/2014 | 1054.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento da Folha dos servidores do "Núcleo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças Adolescentes e Idosos" da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de AGOSTO de 2014, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 29/08/2014 | 2576.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 29/08/2014 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 29/08/2014 | 1423.87 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 29/08/2014 | 1700.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 29/08/2014 | 2710.36 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento da Folha dos servidores Contratados do "Núcleo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças Adolescentes e Idosos" da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de AGOSTO de 2014, conforme documentos anexos | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 29/08/2014 | 724.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIO CONTRATADO DO "NÚCLEO DO SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 29/08/2014 | 2415.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 29/08/2014 | 1448.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 29/08/2014 | 6516.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/08/2014 | 5257.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 29/08/2014 | 8686.21 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 29/08/2014 | 6016.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 29/08/2014 | 4848.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 29/08/2014 | 724.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 29/08/2014 | 6911.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 29/08/2014 | 4753.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 29/08/2014 | 11452.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE VALOR REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 29/08/2014 | 6798.87 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 29/08/2014 | 12156.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 29/08/2014 | 868.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLÍNICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 29/08/2014 | 9173.28 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 29/08/2014 | 6774.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 29/08/2014 | 34656.89 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 29/08/2014 | 3491.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 29/08/2014 | 69198.99 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 29/08/2014 | 6648.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 29/08/2014 | 14591.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 29/08/2014 | 41577.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 29/08/2014 | 10106.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 29/08/2014 | 7367.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 29/08/2014 | 22880.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 29/08/2014 | 1448.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022013 | 0003482 | 01/09/2014 | 32500.00 | 18010807000170 | AM DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/09/2014 | 2300.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO-PROFISSIONAIS, COM CONSULTAS MÉDICAS EM REUMATOLOGIA REALIZADAS EM JULHO DE 2014, DESTINADAS A DIVERSOS PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022013 | 0004051 | 01/09/2014 | 2875.00 | 13019598000102 | IMPAR- INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS MÉDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA NA ESPECIALIDADE MASTOLOGIA EM JULHO DE 2014, DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022013 | 0004052 | 01/09/2014 | 2875.00 | 13019598000102 | IMPAR- INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS MÉDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA NA ESPECIALIDADE MASTOLOGIA EM AGOSTO DE 2014, DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004374 | 01/09/2014 | 2228.40 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/09/2014 | 298.87 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao primeiro emplacamento do veiculo caminhão "CAÇAMBA" a serviço da Secretaria de Agropecuária, Ciência e Tec. e Meio Ambiente, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/09/2014 | 1800.00 | 00009727815448 | LEONARDO ANGELO CAVALCANTI MAMEDE | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE LAZER SITUADA NA AVENIDA PADRE ANANIAS, CONVÊNIO 792842/2013 DO MINISTERIO DO TURISMO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/09/2014 | 72.00 | 00006107959459 | MARIA APARECIDA FELIX MAXIMINO FILHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS DIAS 01 E 02/09/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/09/2014 | 298.87 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "AMBULÂNCIA SPRINT" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/09/2014 | 237.45 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "FIAT UNO" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/09/2014 | 237.45 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "FIAT UNO" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/09/2014 | 696.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 03,13 E 17/05/2014 PARA JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 02, 15 E 28/05/2014, E RECIFE/PE NOS DIAS 05,06,08,19,20,21 26 E 30/05/2014, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/09/2014 | 528.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 05,07,09,12,14,16,19,21,23,26,28 E 30/05/2014, PARA JOÃO PESSOA/PB NO DIA 01/05/2014, E PARA RECIFE/PE, NO DIA 02/05/2014, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/09/2014 | 324.00 | 00008028470483 | Sidney Leandro de Lima Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SANTA LUZIA NOS DIAS 19 E 28/05/2014, PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 20 E 22/05/2014, PARA CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 21,24,25,26 E 30/05/2014, E PARA SERRA BRANCA/PB NO DIA 29/05/2014, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022013 | 0003483 | 01/09/2014 | 7375.00 | 18010807000170 | AM DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E CIRURGIAS UROLÓGICAS, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/09/2014 | 30.00 | 18932072000132 | POSTO BEIRA RIO - GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Construção, Reconstrução e Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0003992 | 01/09/2014 | 116969.55 | 18208493000115 | CONSÓRCIO CONCRETO/PVC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO PROGRAMA PROINFANCIA TIPO B, DENOMINADA (CONSTRUÇÃO CRECHE NOVA) COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2012/FNDE/MEC. (REFERENTE A8ª MEDIÇAO). CONFORME NOTA FISCAL Nº000000186. | 00462013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 01/09/2014 | 121.25 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTRO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADA AO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO", CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/09/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS DE SERIES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052014 | 0003210 | 01/09/2014 | 6665.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/09/2014 | 535.01 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "ÔNIBUS/15.190 EODE HD ORE" do Transporte Escolar a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/09/2014 | 535.01 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "ÔNIBUS/15.190 EODE HD ORE" do Transporte Escolar a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/09/2014 | 246.48 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "ÔNIBUS/VOLARE V8L EO" do Transporte Escolar a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/09/2014 | 516.00 | 00064522261420 | Jose Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA RESOLVAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 02,05,06,04,14,15,16,17,19/05/2014,12 E 14/06/2014, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 13/06/2014 E 01/07/2014, E PARA PATOS/PB NOS DIAS 15/04/2014 E 13/05/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/09/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 01/09/2014 | 147.33 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 7.727-5. CONFORME DESCRIMINADO NO DAF EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0003923 | 01/09/2014 | 1100.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E FROTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/09/2014 | 8500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 02/09/2014 | 2.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 5.102-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 02/09/2014 | 31.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0004379 | 02/09/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0003484 | 02/09/2014 | 4200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 02/09/2014 | 863.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no Diário Oficial, nos dias 07 e 15/08/2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0004378 | 02/09/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0004238 | 02/09/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102014 | 0003275 | 02/09/2014 | 4276.00 | 03699473000117 | Nilton Alves de Souza Serralharia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÕES EM FERRO, PORTAS EM FERRO E CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000362013 | 0003273 | 02/09/2014 | 4350.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS (BOMBA SUBM.) DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0003743 | 02/09/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 02/09/2014 | 1440.00 | 33669672000143 | BENFAM | Despesa que se empenha referente ao pagamento da contribuição BEMFAM, conforme aviso de debito na conta Nº 7.523-X. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003384 | 02/09/2014 | 1960.56 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPNEH APARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0003742 | 02/09/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000192013 | 0003600 | 02/09/2014 | 800.00 | 10822903000101 | INDÚSTRIA E COM. DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (CAMISETAS) DESTINADAS PARA O "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECERTARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000192013 | 0003601 | 02/09/2014 | 3192.00 | 10822903000101 | INDÚSTRIA E COM. DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (CAMISETAS) DESTINADAS PARA O "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECERTARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032013 | 0003553 | 02/09/2014 | 6795.00 | 13152510000126 | CANELA CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS ORTODÔNTICOS PELO PROGRAMA "CEO" DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 02/09/2014 | 170.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 02/09/2014 | 5750.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO-PROFISSIONAIS PRESTADOS, COM CONSULTAS MÉDICAS, DESTINADAS A DIVERSOS PACIENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 02/09/2014 | 380.00 | 15508327000146 | EDILSON LOURENÇO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESEMPENO DO EIXO TRASEIRO E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO EM VEÍCULO ZAFIRA DO PROGRAMA "NASF", A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SÁUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022013 | 0003486 | 03/09/2014 | 7300.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO-PROFISSIONAIS PRESTADOS, COM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADA NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA E REALIZAÇÃO DE EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, DESTINADAS A DIVERSOS PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 03/09/2014 | 240.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 03/09/2014 | 1.47 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 283.143-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 04/09/2014 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Despesa que se empenha para pagamento dos serviços prestados com publicação do ofício 3170422 emviado em 04/09/2014, referente ao aviso da tomada de preços 0003/2014 E 0004/2014 (UBS E GINÁSIO), conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 04/09/2014 | 1250.00 | 10741791000164 | Jose Cleber Gomes de Sa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 04/09/2014 | 240.00 | 08813164000140 | Olacanti Importaçao e Comercio Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 04/09/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DEBITADO EM EXTRATO BANCÁRIO DA C/C Nº 9.222-3. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0003450 | 04/09/2014 | 1900.00 | 00014780321468 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO, DESTINADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA "CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 6ª/10ª PARCELAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 04/09/2014 | 660.00 | 10319650000158 | Sobre Rodas Comercio de Veiculos Peças Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE AR E REINTEGRAÇÃO DO COMPUTADOR DA DCU REALIZADO EM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 04/09/2014 | 3825.00 | 10840479000128 | RM. DIAGNOSTICOS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM UMA UNIDADE MÓVEL NA POPULAÇÃO DE TAPEROÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003487 | 05/09/2014 | 14654.55 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - M | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022014 | 0003983 | 05/09/2014 | 11400.00 | 15449571000185 | E&L LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS SOB MEDIDA DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, PELO PROGRAMA "CEO", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 05/09/2014 | 24.00 | 24285017000109 | Somangueiras e Conexoes Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (MANGUEIRA PARA COMBUSTÍVEL) DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "TRATOR", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162014 | 0003551 | 05/09/2014 | 23449.00 | 07377739000166 | GRUPO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MÓVEIS, DESTINADOS AO NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 05/09/2014 | 120.00 | 01531024000130 | W. M. SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3 BRASÕES DO MUNICÍPIO, CONFECCIONADOS EM MDF COM CORTE A LASER E IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162014 | 0003545 | 05/09/2014 | 1431.70 | 07377739000166 | GRUPO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MÓVEIS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003548 | 08/09/2014 | 520.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152014 | 0003549 | 08/09/2014 | 3596.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 08/09/2014 | 800.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇÃO - HELENO LIMA VALÉRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO JORNAL IMPRESSO GAZETA DA PARAÍBA E NO WWW.HELENOLIMA.COM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DOMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152014 | 0003546 | 08/09/2014 | 903.99 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD, DA SECRETARIA DE BEM ESATR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142014 | 0003547 | 08/09/2014 | 4781.99 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD, DA SECRETARIA DE BEM ESATR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 08/09/2014 | 72.00 | 00006107959459 | MARIA APARECIDA FELIX MAXIMINO FILHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS DIAS 08 E 09/09/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 08/09/2014 | 50.00 | 00011697708439 | RIVALDO MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE TAXAS NA AQUISIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 08/09/2014 | 50.00 | 00004189010405 | MARIA MARCIONILA DOS ANJOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE TAXAS NA AQUISIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS PARA SEU FILHO MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 09/09/2014 | 1448.00 | 00035087439420 | SEVERINO ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PRA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CAPS" (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003598 | 09/09/2014 | 6557.99 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003599 | 09/09/2014 | 11862.45 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanizando para Modernizar | Construção de Estradas, Passagens Molhadas e Mata-burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003736 | 09/09/2014 | 101930.40 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO SÍTIO JUÁ E MINEIRO DA VOLTA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME CONTRATO Nº TP 0001 - 01/2014-CPL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00042014 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022014 | 0003866 | 10/09/2014 | 3200.00 | 00028147316453 | RITA DE ANDRADE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIVERSAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012014 | 0003656 | 10/09/2014 | 70049.46 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, INCLUINDO A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE Nº 0001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/09/2014 | 63.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/09/2014 | 15.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/09/2014 | 11.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/09/2014 | 48.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/09/2014 | 34.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 10/09/2014 | 75.11 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Educação, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/09/2014 | 37.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona o Programa "CRECHE" da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/09/2014 | 10.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona o Programa "CRECHE" da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/09/2014 | 26.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona o Programa "CRECHE" da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/09/2014 | 47.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona a escola "SÍTIO JUÁ" da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/09/2014 | 1567.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL "MDE", RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/09/2014 | 7584.84 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO "FUNDEB 60%", RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/09/2014 | 2876.18 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO "FUNDEB 40%", RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/09/2014 | 32484.31 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. (FUNDEB 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/09/2014 | 12924.16 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JULHO DE 2014. (FUNDEB 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/09/2014 | 14985.98 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. (FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/09/2014 | 5967.20 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JULHO DE 2014. (FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302013 | 0004017 | 10/09/2014 | 1168.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA-DESENHARTE COM.VISUAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS PARA O EVENTO DO DIA 07 DE SETEMBRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/09/2014 | 82.15 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao Setor Administrativo da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 10/09/2014 | 658.21 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao Setor Financeiro da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/09/2014 | 10.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona o "IPMT - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ", conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/09/2014 | 185.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona a "GARAGEM MUNICIPAL DE VEÍCULOS", conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/09/2014 | 2.20 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.102-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/09/2014 | 4846.78 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/09/2014 | 1138.22 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/09/2014 | 8626.13 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC53, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 10/09/2014 | 21499.08 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, DBITADOS NA C/C 5.097-0. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/09/2014 | 70.64 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Secretaria de Finanças, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/09/2014 | 5416.90 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS-GRDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/09/2014 | 18.24 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS-GRDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/09/2014 | 1319.29 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/09/2014 | 26227.35 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS "DIVERSOS", RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/09/2014 | 14151.64 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. (DEMAIS SECRETARIAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/09/2014 | 5623.58 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6,0%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. (DIVERSOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 10/09/2014 | 70.64 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 10/09/2014 | 409.25 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado a recepção do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/09/2014 | 415.75 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Saúde, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/09/2014 | 89.23 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Laboratório de Análises Clínicas da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/09/2014 | 70.64 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa " CEO" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/09/2014 | 215.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/09/2014 | 76.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/09/2014 | 54.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "CAPS" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/09/2014 | 36.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "VIGILÂNCIA EM SAÚDE" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/09/2014 | 25.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "CLÍNICA DE FISIOTERAPIA" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/09/2014 | 110.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "POLICLÍNICA" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/09/2014 | 980.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO ANATOMOPATOLÓGICOS REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/09/2014 | 850.00 | 00007912346490 | VALDENICE FERNANDES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302013 | 0003697 | 10/09/2014 | 1526.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA-DESENHARTE COM.VISUAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANERS E ADESIVOS PARA O EVENTO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/09/2014 | 383.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/09/2014 | 1500.00 | 00009206872451 | MARIA CLAUDIA DA CUNHA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE PERMANÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/09/2014 | 6554.81 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA "FUS", RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/09/2014 | 11325.87 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA "PAB", RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/09/2014 | 6746.39 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA "CAPS", RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/09/2014 | 5788.30 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/09/2014 | 2300.28 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JULHO DE 2014. (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/09/2014 | 5123.19 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. (PAB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/09/2014 | 2042.50 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JULHO DE 2014. (PAB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/09/2014 | 2686.32 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. (CEO - CAPS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 10/09/2014 | 1066.00 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JULHO DE 2014. (CEO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/09/2014 | 1448.70 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. (PEVA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/09/2014 | 576.06 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JULHO DE 2014. (PEVA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/09/2014 | 27.00 | 04724385000190 | PAGFÁCIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CREDITO PARA CELULAR DO PROGRAMA "POLICLÍNICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 10/09/2014 | 18.00 | 04724385000190 | PAGFÁCIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CREDITO PARA CELULAR DO PROGRAMA "POLICLÍNICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 10/09/2014 | 870.00 | 00035677929468 | Ericina Maria Ramos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/09/2014 | 145.91 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o "Conselho Tutelar" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/09/2014 | 199.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao prédio público onde funciona o "Programa de Distribuição de Gêneros Alimentícios" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/09/2014 | 224.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao predio público onde funciona o Programa "Bolsa Família - IGD" da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/09/2014 | 46.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao predio público onde funciona o Programa "CREAS" da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/09/2014 | 600.00 | 18359076000173 | VALDERIO LOPES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRODOMÉSTICO (AR-CONDICIONADO) DO PROGRAMA "CREAS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 10/09/2014 | 1200.00 | 10379981000183 | Fabricia Lucimery Bezerra da Silva - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS COM GULOSEIMAS DESTINADAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA 07 DE SETEMBRO DOS ALUNOS, DO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/09/2014 | 79.01 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "Bolsa Família - IGD" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/09/2014 | 122.44 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "CRAS" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/09/2014 | 197.38 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "CREAS" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/09/2014 | 1997.50 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DA FROTA DE MÁQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E PÁ-CARREGADEIRA) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/09/2014 | 1600.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MÁQUINAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPRA DE MATERIAL (PEÇAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/09/2014 | 4421.02 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPRA DE MATERIAL (PEÇAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004375 | 10/09/2014 | 482.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172014 | 0003597 | 10/09/2014 | 450.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES 06975944407 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG III DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS SALGADO, QUIXABA E MINEIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/09/2014 | 2697.00 | 00004400516490 | Ana Priscila Gouveia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO DE TAPEROÁ, ANO 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0003702 | 11/09/2014 | 1900.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA DE LIMA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA EM SAÚDE NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE A 6ª/10ª PARCELA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 11/09/2014 | 1630.00 | 00001641874481 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA TRANSPORTAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MILHO), ADQUIRIDO PELOS PRODUTORES RURAIS DA CIDADE DE TAPEROÁ/PB, JUNTO A (CONAB), NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME DOCUEMTNO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 11/09/2014 | 1350.00 | 00009552206456 | RAMON RICELI DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK SERVIDO AOS ARTÍSTAS MUSICAIS, EQUIPES DE INSTRUMENTISTAS E CONVIDADOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2014, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062014 | 0003616 | 11/09/2014 | 2340.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO "NUCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000232014 | 0003704 | 11/09/2014 | 1130.00 | 13243907000123 | MARCELO RAMOS DE SOUZA 87658607487 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/DUCATO/MINIBUS, REFERENTE A 3ª/7ª PARCELAS (AGOSTO/2014), DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESSENCIAIS, NO PROGRAMA NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 11/09/2014 | 1040.00 | 00009355309406 | ERICA VANESSA DA SILVA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CURSO NA FUNÇAO DE ORINENTADORA DO BENEFICIAMENTO DE COURO DE ANIMAL PARA INSTALAÇAO EM INSTRUMENTOS DE PERCURSÃO DESTINADO PARA OS ALUNOS DO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062014 | 0003685 | 11/09/2014 | 1402.90 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242014 | 0003718 | 11/09/2014 | 725.00 | 00011609809424 | MAYARA RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO NA ENTREVISTA E PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD, REFERENTE A 3ª/7ª PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0003719 | 11/09/2014 | 726.00 | 00005713105407 | Susane Maciel Costa Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO NA ENTREVISTA E PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE A 7ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0003720 | 11/09/2014 | 725.00 | 00011831031400 | ARTUR FIDEL FERNANDES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE PERCURSSÃO DESTINADO AO "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 7ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0003721 | 11/09/2014 | 726.50 | 00003898291456 | Joana D’arc da Conceição | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS TÉCNICAS ESPORTIVAS DESTINADO AO ""SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 7ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003722 | 11/09/2014 | 726.00 | 00070128638460 | KALINE DE SOUZA ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇAS, DESTINADO AO "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 7ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0003723 | 11/09/2014 | 725.50 | 00084068507449 | Valeria Diniz Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PLÁSTICAS, DESTINADO AO "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 7ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102014 | 0003724 | 11/09/2014 | 725.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, RELATIVO A 7ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0003725 | 11/09/2014 | 727.00 | 00056837941453 | Jose de Arimateia Bezerra Gois | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE KARATÊ NO "NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 7ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0003726 | 11/09/2014 | 725.00 | 00007791433451 | JOSELITO NUNES DA LIMA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICAS, NO NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇA, ADOLESECENTE E IDOSO, RELATIVO A 7ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272014 | 0003727 | 11/09/2014 | 725.00 | 00010454183402 | Valder Jones Nóbrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE GRAFITE E HIP HOP PARA PRESTAR SERVICOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS - PETI, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, REFERENTE A 2ª/6ª PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 11/09/2014 | 156.65 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO ELETRONICO KIT PROTEÇÃO, REVISÃO DOS 30.000 KM, EM REVISÃO DE VEÍCULO SANDERO DO PROGRAMA (CONSELHO TUTELAR) DA SECRETARIA DE BEM ESTAR DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 11/09/2014 | 963.35 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DOS 30.000 KM, EM VEÍCULO SANDERO DO PROGRAMA (CONSELHO TUTELAR) DA SECRETARIA DE BEM ESTAR DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 11/09/2014 | 100.00 | 00003561352413 | Tereza Mendes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 11/09/2014 | 72.00 | 00006107959459 | MARIA APARECIDA FELIX MAXIMINO FILHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS DIAS 11 E 12/09/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 11/09/2014 | 3500.00 | 00001489588426 | MARIA JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK DESTINADO PARA CONFERENCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 11/09/2014 | 1140.00 | 00007412438492 | IZABEL CRISTINA MONTEIRO DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E GOVERNO FEDERAL/MINISTÉRIO DA SAÚDE - "SISMOB" DA PREFEITURA MUNICIPALDE TAPEROÁ-PB, RELATIVO A 3ª/7ª PARCELA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 11/09/2014 | 700.00 | 00006695182124 | CARLOS ALBERTO MORALLES SALAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 11/09/2014 | 700.00 | 00006722579123 | VIVIAN LICET PEREZ DORTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 11/09/2014 | 700.00 | 00006536407148 | MIRIAN CARIDAD PELLON RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 11/09/2014 | 537.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 11/09/2014 | 1630.00 | 00035677414468 | WALDYR FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PROFFISSIONAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS DIVERSOS SETORES FINANCEIROS DA SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0004220 | 11/09/2014 | 1100.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E FROTA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 11/09/2014 | 15.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 11/09/2014 | 36.00 | 00064522261420 | Jose Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA LEVAR VEÍCULO SANDERO PARA REVISÃO PREVENTIVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 11/09/2014 | 730.00 | 00016234293824 | ANTONIO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA TIPO LAVA JATO, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 11/09/2014 | 740.00 | 00006760236491 | JOSE ASSIS DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS DO SETOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO COM VIAGENS A CIDADE DE TEXEIRA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO INSS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 11/09/2014 | 15.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DEBITADO EM EXTRATO BANCÁRIO DA C/C Nº 9.222-3. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0004282 | 11/09/2014 | 4700.00 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos do Transporte Escolar, a serviço da Secretaria de Educação do municìpio, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0004283 | 11/09/2014 | 10300.00 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos do Transporte Escolar, a serviço da Secretaria de Educação do municìpio, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 11/09/2014 | 1140.00 | 00010192449419 | LUCAS VINICIUS MONTEIRO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SISTEMA "SIMEC" DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE A 3ª/7ª PARCELAS (AGOSTO/2014), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 11/09/2014 | 260.00 | 41138033000180 | Fabiana Guimaraes França | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉRTICA REALIZADA EM VEÍCULO "MICROÔNIBUS JUMPER", A SERVIRÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 11/09/2014 | 945.00 | 41138033000180 | Fabiana Guimaraes França | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA MENUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO "MICROÔNIBUS JUMPER", A SERVIRÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 11/09/2014 | 718.18 | 00097904406420 | ALEXANDRE AYRES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESTRUTURA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, RELATIVO A 7ª PARCELA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanizando para Modernizar | Manutenção e Conservação da Malha viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 11/09/2014 | 790.00 | 00002367113424 | RENATO GERÔNIMO SIMÕES VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000252013 | 0003730 | 12/09/2014 | 634.60 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA BROTHER-8085, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 12/09/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.589-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 12/09/2014 | 1200.00 | 00065683218420 | Clevislei Dias Rocha | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 12/09/2014 | 4800.00 | 00002429263475 | JOSÉ MARCOS ALVES MELQUIADES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UMA QUADRA POLIEPORTIVA, CERCA DE PROTEÇÃO E PORTEIRA, NA COMUNIDADE DO SÍTIO MUTAMBA, A ASERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LASER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 12/09/2014 | 780.00 | 00040357384415 | EDNALDO GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MECÂNICA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000252013 | 0003731 | 12/09/2014 | 371.35 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA BROTHER-8480, E CÓPIAS EXCEDENTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, DESTINADA AOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 15/09/2014 | 72.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 15/09/2014 | 1850.00 | 00004925537423 | Alberto Olinto da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O DIA 07 DE SETEMBRO DESTINADAS PARA O "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEX0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 15/09/2014 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 15/09/2014 | 463.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 15/09/2014 | 96.00 | 00007136600405 | ALYNE CRISTINA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 15/09/2014 | 180.00 | 00003807728414 | JOSELIA AMORIM ANIZIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTOPÉDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 15/09/2014 | 1200.00 | 00003210287406 | Marciana de Azevedo Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS DIVERSOS SETORES DOS MINISTÉRIOS FEDERAIS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBÉM ORIENTAÇÃO NA OPERAÇÃO "SINCOV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112014 | 0003876 | 15/09/2014 | 2135.89 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 16/09/2014 | 144.00 | 00091051568404 | LUCILENE PEREIRA DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 16 A 19 DE SETEMBRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 16/09/2014 | 144.00 | 00003088028456 | MARIA GILMARA FERREIRA MARCIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 16 A 19 DE SETEMBRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 16/09/2014 | 36.00 | 00007265749456 | ISLANIA VILAR OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 16/09/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 15.019-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003930 | 16/09/2014 | 1665.00 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 20 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PITOMBEIRA, JUÁ E SÍTIO PICOS, AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PICOS, PERCURSO DE 38,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003931 | 16/09/2014 | 1832.00 | 00003291382439 | ADRIANA AIRES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 16 ALUNOS DA COMUNIDADE DO SÍTIO JATOBÁ DE MANOEL MARCIONILIO AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO SERROTA, PERCUSO DE 24,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003932 | 16/09/2014 | 2100.00 | 00005379228496 | Adriano David dos Anjos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAMPO VERDE E ARIÚS, PERCUSO DE 40,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 16/09/2014 | 1100.00 | 00006704377433 | Ariano Farias dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 06 ALUNOS DA COMUNIDADE DO SÍTIO CARNAUBINHA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, PERCUSO DE 11,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003934 | 16/09/2014 | 1665.00 | 00006122083461 | ALEX GOMES HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 12 ALUNOS DA COMUNIDADE DO SÍTIO JARAMATAIA I AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO JOSÉ EPAMINONDAS DE SOUZA NO SÍTIO JARAMATAIA II, PERCUSO DE 21,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003935 | 16/09/2014 | 1600.00 | 00097904562472 | Damião Alfredo Garcia | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 8 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS BOM NOME E PARELHAS PARA O GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO SERROTA, PERCUSO DE 22,2 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003936 | 16/09/2014 | 1710.00 | 00003270623470 | David Alves de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PAU LEITE, RIACHO ESCURO, AROEIRAS E QUIXABA, PERCUSO DE 30,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003937 | 16/09/2014 | 980.00 | 00071111328404 | Edilson Francisco Deodato | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS VÁRZEA DO MEIO AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SÍTIO COVÃO, PERCUSO DE 10,0 KM DIÁRIO, ASERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003938 | 16/09/2014 | 2100.00 | 00031316913449 | Francisco de Assis Rodrigues Sobrinho | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 11 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS MATINHA, BONITO, SANTA MARIA E LAGOA QUEIMADA, TURNO NOITE, PERCUSO DE 40,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003939 | 16/09/2014 | 3820.00 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 25 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JURUBEBA, JUÁ, PITOMBEIRA, COLÔNIA, MINEIRO DA VOLTA, VÁRZEA DE DENTRO E JARDIM, PERCUSO DE 58,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003940 | 16/09/2014 | 4000.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 35 ALUNOS, TURNO TARDE, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA, OLHO D'ÁGUA, COLÔNIA, ALMAS E VÁRZEA DO MEIO, PERCUSO DE 62,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003941 | 16/09/2014 | 1280.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, TURNO MANHÃ, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA, OLHO D'ÁGUA E COLÔNIA AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE CAIXA D'ÁGUA, PERCUSO DE 22,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003942 | 16/09/2014 | 1832.00 | 00003843842426 | JOEDILSON BARBOZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 20 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS ABRAÃO, AGRESTE AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SARAFINA, PERCUSO DE 22,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003943 | 16/09/2014 | 2100.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETE FARIAS GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 14 ALUNOS, DA COMUNIDADE ALMAS AOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS OLHO D'ÁGUA E CAIXA D'ÁGUA, PERCUSO DE 22,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003944 | 16/09/2014 | 3300.00 | 00097205109787 | Jose Guedes da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 44 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS ACAUÃ, PEDRA D'ÁGUA, LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIROS E JATOBÁ DA SERRA, PERCUSO DE 49,4 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003945 | 16/09/2014 | 952.00 | 00003104718423 | JOSINALDO RODRIGUES DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, DA COMUNIDADE MUTAMBA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO COVÃO, PERCUSO DE 11,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003946 | 16/09/2014 | 2320.00 | 00020444184449 | LUIZ RODRIGUES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 45 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JATOBÁ DA SERRA E PANATÍ, PERCUSO DE 29,1 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003947 | 16/09/2014 | 3300.00 | 00035087528449 | Manoel Tito Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 22 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CARNAUBINHA, SERROTE REDONDO E PEDRA D'ÁGUA, PERCUSO DE 51,2 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003948 | 16/09/2014 | 1832.00 | 00031318045487 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 10 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DO SÍTIO SACO DA SERRA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO COVÃO, PERCUSO DE 26,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 16/09/2014 | 297.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédios públicos da Secretaria de Educação, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 16/09/2014 | 1926.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado as Escolas da Secretaria de Educação, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 16/09/2014 | 26651.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédios públicos junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 16/09/2014 | 1288.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédios públicos junto a Secretaria de Administração, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 16/09/2014 | 700.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME (NAÇÃO RURALISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DA PREFEITURA REFERENTE A CAMAPANHAS PUBLICITÁRIAS, AVISOS EDITAIS E OUTROS, DURANTE OS MES DE JUNHO DE 2014, JUNTO AO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NAÇÃO RURALISTA: RADIO, JORNAL E PORTAL E PROGRAMA CIDADE EM DEBATE E FALA CIDADE A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 16/09/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 16/09/2014 | 100.00 | 00009715646476 | MARIA CLENILDA MARTINS DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 16/09/2014 | 34.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédio público da Secretaria de Bem Estar Social, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 16/09/2014 | 36.00 | 00000130102474 | Eunice Monteiro de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BÁSICA COM ÊNFASE NO NASF NO DIA 17/09/2014 NA FACISA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 16/09/2014 | 1019.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédios públicos (UBS's) junto a Secretaria de Saúde do Município, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 16/09/2014 | 190.00 | 24285017000109 | Somangueiras e Conexoes Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR DE UBS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 16/09/2014 | 31.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 7.523-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112014 | 0003875 | 16/09/2014 | 229.00 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 16/09/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.589-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 16/09/2014 | 2000.00 | 00003556574497 | Jose Claudio Moreira Soares | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS UTILIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 16/09/2014 | 1155.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado a iluminação pública junto a Secretaria de Agricultura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 17/09/2014 | 600.80 | 41136730000100 | Ramos & Macedo Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE BOMBA EM POÇO DA COMUNIDADE DO SITIO SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 17/09/2014 | 1649.20 | 41136730000100 | Ramos & Macedo Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOMBA DESTINADA AO POÇO INSTALADO NA COMUNIDADE DO SITIO SILVA, DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 17/09/2014 | 1800.00 | 00015435873487 | ALDO LIMA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO JUNTO A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA PARA INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL O"O RIBEIRÃO", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 17/09/2014 | 1384.00 | 00004445299421 | JOSE ROMERO FELIX MAXIMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DA DOENÇA DE CHAGAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 17/09/2014 | 788.00 | 00044717164415 | Josefa Eugenia Andrade Silva Galvan | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA CAMPANHA DE LEISHMANIOSE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252014 | 0003872 | 17/09/2014 | 1580.00 | 00007319179440 | Fabíola Bezerra da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA PÚBLICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 3ª/5ª PARCELAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 17/09/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 7.485-3, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 17/09/2014 | 64.95 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE PROCESSO Nº 0092.011.001.336-5 DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 17/09/2014 | 147.00 | 05301712000164 | Jet Print Informatica LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAL PARA IMPRESSORA DESTINADO AO SETRO DE LICITAÇÃO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 17/09/2014 | 780.00 | 00040357384415 | EDNALDO GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MECÂNICA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 17/09/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DEBITADO EM EXTRATO BANCÁRIO DA C/C Nº 9.222-3. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0003954 | 18/09/2014 | 1292.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 18/09/2014 | 455.55 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicação da Homologação da UBS e Ginásio, conforme ofício Nº 3189855 enviado dia 18/09/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 18/09/2014 | 1050.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, SISTEMA PREVIDENCIÁRIO PREVSOFT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0003952 | 18/09/2014 | 76.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0003953 | 18/09/2014 | 38.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 18/09/2014 | 450.00 | 04509437000106 | Ideal Peças LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 18/09/2014 | 1460.00 | 16974929000151 | G DE OLIVEIRA COM. E DISTR. DE LIVROS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COLEÇÃO BIBLIOGRÁFICA EDUCACIONAL "QUEM AMA EDUCA" DESTINADOS AO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 18/09/2014 | 1460.00 | 16974929000151 | G DE OLIVEIRA COM. E DISTR. DE LIVROS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COLEÇÃO BIBLIOGRÁFICA EDUCACIONAL "QUEM AMA EDUCA" DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0003949 | 18/09/2014 | 114.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0003950 | 18/09/2014 | 76.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0003951 | 18/09/2014 | 152.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 19/09/2014 | 1005.05 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 19/09/2014 | 5.20 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.102-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 19/09/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicação do ofício 3192267 emviado em 19/09/2014, do aviso da TP do Plano de Saneamento Básico, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 19/09/2014 | 920.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 19/09/2014 | 580.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA (PEREIRA AUTO PEÇAS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (PEÇAS AUTOMOTIVAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME, DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0003955 | 22/09/2014 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0003956 | 22/09/2014 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 22/09/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 22/09/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 22/09/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 22/09/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 22/09/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003964 | 22/09/2014 | 110.40 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPNEH APARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 22/09/2014 | 14.00 | 24491623000172 | POSTO NOVA UNIÃO - NOVA UNIÃO COM. DE COMBUST LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003985 | 22/09/2014 | 9596.40 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO PROGRAMA DAS UBS's DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003986 | 22/09/2014 | 7171.70 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO PROGRAMA DAS UBS's DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003987 | 22/09/2014 | 3235.70 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO PROGRAMA DAS UBS's DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 22/09/2014 | 2300.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO-PROFISSIONAIS, COM CONSULTAS MÉDICAS EM REUMATOLOGIA REALIZADAS EM AGOSTO DE 2014, DESTINADAS A DIVERSOS PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 23/09/2014 | 15.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 7.523-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 23/09/2014 | 3000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 23/09/2014 | 320.00 | 08816035000105 | aluisio silva s/a indústria e comércio | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASTILHA DE FREIO DESTINADA A VEÍCULO, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 23/09/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 23/09/2014 | 250.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 23/09/2014 | 250.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 23/09/2014 | 500.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 23/09/2014 | 72.00 | 00006107959459 | MARIA APARECIDA FELIX MAXIMINO FILHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES/CIRURGIAS NOS DIAS 22 E 23/09/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142014 | 0004095 | 23/09/2014 | 9138.44 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA - IGD", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 23/09/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 7.485-3, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 23/09/2014 | 485.92 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicação do ofício 3195696 emviado em 23/09/2014, do RTF EXTRATO DE CONTRATO DA UBS E GINÁSIO, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 23/09/2014 | 480.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no Diário Oficial, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Construção, Reconstrução e Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0003993 | 24/09/2014 | 264130.81 | 18208493000115 | CONSÓRCIO CONCRETO/PVC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO PROGRAMA PROINFANCIA TIPO B, DENOMINADA (CONSTRUÇÃO CRECHE NOVA) COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2012/FNDE/MEC. (REFERENTE A9ª MEDIÇAO). CONFORME NOTA FISCAL Nº000000220. | 00462013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Construção, Reconstrução e Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0003994 | 24/09/2014 | 101135.13 | 18208493000115 | CONSÓRCIO CONCRETO/PVC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO PROGRAMA PROINFANCIA TIPO B, DENOMINADA (CONSTRUÇÃO CRECHE NOVA) COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2012/FNDE/MEC. (REFERENTE A10ª MEDIÇAO). CONFORME NOTA FISCAL Nº000000221. | 00462013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 24/09/2014 | 63.64 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE, ART VINCULADA A ART DE EXECUÇÃO Nº 10000000000064, NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 24/09/2014 | 63.64 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 24/09/2014 | 63.64 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0003966 | 24/09/2014 | 380.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ZAFIRA" DO PROGRAMA "NASF", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 24/09/2014 | 2300.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO-PROFISSIONAIS, COM CONSULTAS MÉDICAS EM REUMATOLOGIA REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2014, DESTINADAS A DIVERSOS PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004376 | 25/09/2014 | 5568.50 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022013 | 0004384 | 25/09/2014 | 2875.00 | 13019598000102 | IMPAR- INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS MÉDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA NA ESPECIALIDADE MASTOLOGIA EM SETEMBRO DE 2014, DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 25/09/2014 | 100.00 | 00003559398436 | MARIA LUCIA TERTULINO SOBRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0004009 | 25/09/2014 | 83.60 | 06993995000115 | Grafica São Matheus Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS PARA O "ENSINO INFANTIL" DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 26/09/2014 | 200.00 | 04992366000145 | Oscar Diesel Serviços LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA GERAL DO SERVIÇO REALIZADOS EM VEÍCULO "MICROÔNIBUS JUMPER", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 26/09/2014 | 600.00 | 04992366000145 | Oscar Diesel Serviços LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇA AUTOMOTIVA DESTINADA A VEÍCULO "MICROÔNIBUS JUMPER", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 26/09/2014 | 200.00 | 00001980759448 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE GOUVEIA ANGELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 26/09/2014 | 30.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHAO LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível destinados a veículo a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 26/09/2014 | 775.00 | 15218382000100 | LYON CESAR BARBOZA PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADOS AO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 26/09/2014 | 373.00 | 15218382000100 | LYON CESAR BARBOZA PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 26/09/2014 | 315.00 | 15218382000100 | LYON CESAR BARBOZA PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 26/09/2014 | 1562.00 | 15218382000100 | LYON CESAR BARBOZA PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UBS's DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 29/09/2014 | 2500.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES COM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 29/09/2014 | 4750.00 | 00022572643472 | SALVIANO DE BRITO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 29/09/2014 | 55.00 | 00084026910482 | ERINALDO DE SALES NERY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO (AVC), DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 29/09/2014 | 570.00 | 01531024000130 | W. M. SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA EM ACM, DESTINADA A INAUGURAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/09/2014 | 18381.22 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/09/2014 | 7612.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/09/2014 | 7334.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/09/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS DE SERIES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUEMNTOEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0003995 | 30/09/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/09/2014 | 121.25 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTRO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADA AO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO", CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/09/2014 | 8457.10 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES DAS CRECHES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/09/2014 | 22295.08 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, PROFESSORES PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/09/2014 | 27074.57 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/09/2014 | 52000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/09/2014 | 6776.21 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/09/2014 | 724.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/09/2014 | 9356.81 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DAS CRECHES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/09/2014 | 8375.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, (FUNDEB 40%), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/09/2014 | 11160.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/09/2014 | 5494.67 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/09/2014 | 466.26 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/09/2014 | 1013.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/09/2014 | 1930.67 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, PROFESSORES PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/09/2014 | 2670.10 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/09/2014 | 177.63 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/09/2014 | 1375.98 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, (FUNDEB 40%), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/09/2014 | 7743.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/09/2014 | 25368.08 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, GESTORAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/09/2014 | 766.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, GESTORAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/09/2014 | 165917.88 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/09/2014 | 31134.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/09/2014 | 699.87 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/09/2014 | 10419.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0003998 | 30/09/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/09/2014 | 78.00 | 05506560000136 | Banco Santander | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 13.000744-8. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/09/2014 | 884.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 7.554-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/09/2014 | 1448.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/09/2014 | 10513.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/09/2014 | 1502.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/09/2014 | 23.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/09/2014 | 1861.25 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | Despesa que se empenha referente ao pagamento de precatórios conforme Decreto nº 004/2010 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/09/2014 | 3918.07 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/09/2014 | 4.66 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.102-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/09/2014 | 1773.56 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/09/2014 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/09/2014 | 3620.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/09/2014 | 3736.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/09/2014 | 8247.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0003997 | 30/09/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/09/2014 | 1063.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/09/2014 | 4848.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Política | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/09/2014 | 4124.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Município | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/09/2014 | 4124.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/09/2014 | 5981.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/09/2014 | 60.00 | 00022548076415 | GERALDO MARIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/09/2014 | 190.00 | 00097992887468 | RAIMUNDO PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/09/2014 | 126.00 | 00004436366480 | MARTIM VALENTIM FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CARDIACO PARA SUA FILHA MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/09/2014 | 500.00 | 00008085910454 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEU FILHO MENOR, APÓS INTERNAMENTO DE P.O DE ABCESSO CEREBRAL, QUE NECESSITA DE NUTRIÇÃO ADEQUADA, DESTINADO A PESSOA CARENTEDO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/09/2014 | 260.00 | 00010563647426 | ELITA MAYARA DE FARIAS DEODATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESPECÍFICO A DIETA CONFORME DIAGNÓSTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE PARA SEU FILHO MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/09/2014 | 115.00 | 00003339693404 | ANDREA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESPECÍFICO A DIETA CONFORME DIAGNÓSTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE PARA SEU FILHO MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/09/2014 | 500.00 | 00007000458488 | IVONETE SILVÉRIO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESPECÍFICO A DIETA CONFORME DIAGNÓSTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE PARA SEU FILHO MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/09/2014 | 420.00 | 00008405273492 | LEONEIDE RODRIGUES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESPECÍFICO A DIETA CONFORME DIAGNÓSTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE PARA SEU FILHO MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/09/2014 | 100.00 | 00097910546491 | AGRIPINO JOSÉ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/09/2014 | 10128.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/09/2014 | 11867.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0003996 | 30/09/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/09/2014 | 1440.00 | 33669672000143 | BENFAM | Despesa que se empenha referente ao pagamento da contribuição BEMFAM, conforme aviso de debito na conta Nº 7.523-X. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/09/2014 | 38121.07 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/09/2014 | 868.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLÍNICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/09/2014 | 666.08 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/09/2014 | 6443.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/09/2014 | 674.53 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/09/2014 | 1448.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/09/2014 | 4915.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/09/2014 | 28586.46 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0003999 | 30/09/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/09/2014 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/09/2014 | 1054.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento da Folha dos servidores do "Núcleo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças Adolescentes e Idosos" da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2014, conforme documentos anexos | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/09/2014 | 2576.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/09/2014 | 1187.97 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/09/2014 | 724.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIO CONTRATADO DO "NÚCLEO DO SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/09/2014 | 2415.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/09/2014 | 1448.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/09/2014 | 1448.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/09/2014 | 1700.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/09/2014 | 2710.36 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento da Folha dos servidores Contratados do "Núcleo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças Adolescentes e Idosos" da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2014, conforme documentos anexos | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/09/2014 | 6516.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/09/2014 | 5257.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/09/2014 | 9466.21 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/09/2014 | 6016.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/09/2014 | 4848.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/09/2014 | 724.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/09/2014 | 7152.71 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/09/2014 | 4753.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/09/2014 | 1225.50 | 12711282000114 | PB MULTI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BALANÇAS DESTINADAS AO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/09/2014 | 7648.68 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/09/2014 | 12120.77 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/09/2014 | 9158.62 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/09/2014 | 11452.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE VALOR REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/09/2014 | 3491.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/09/2014 | 71653.35 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/09/2014 | 6407.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/09/2014 | 34567.01 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/09/2014 | 22937.92 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/09/2014 | 13100.67 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/09/2014 | 6648.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/09/2014 | 41788.11 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/09/2014 | 14591.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032013 | 0004268 | 01/10/2014 | 6650.00 | 13152510000126 | CANELA CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS ORTODÔNTICOS PELO PROGRAMA "CEO" DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/10/2014 | 1858.16 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO CAMINHÃO PIPA E CAÇAMBA (PAC), A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 01/10/2014 | 1500.00 | 00012696270821 | Gilberto Alves Bezerra | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM URGÊNCIA PARA TRATAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/10/2014 | 30.01 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS ADF PETROLEO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202014 | 0004358 | 01/10/2014 | 885.00 | 14000892000135 | SIMIDIA PRODUÇÕES & EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E COBERTURA DAS AÇÕES E EVENTOS DO MUNICÍPIO DA SEGUINTE FORMA: DIVULGAÇÃO E ENVIO DE MATÉRIA PARA OS PORTAIS DA REGIÃO, DIVULGAÇÃO EM ENDEREÇOS ELETRÔNICOS DE DOMÍNIO PRÓPRIO E COBERTURA DE EVENTOS INCLUINDO VÍDEOS E FOTOGRAFIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 01/10/2014 | 147.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 7.727-5. CONFORME DESCRIMINADO NO DAF EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 01/10/2014 | 1.47 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 283.143-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 01/10/2014 | 875.00 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DA MÁQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0004029 | 01/10/2014 | 725.10 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052014 | 0004000 | 02/10/2014 | 6665.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0004015 | 02/10/2014 | 4200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 02/10/2014 | 150.00 | 24287419000134 | OFTALMOCLÍNICA DR OTON UCHOA FILHO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004002 | 02/10/2014 | 19044.58 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 02/10/2014 | 304.40 | 00009768303450 | Renato Calisto dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004101 | 02/10/2014 | 3690.00 | 04765858000106 | CREATIVE OPHTALMICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DESTINADAS AO PROGRAMA "POLICLÍNICA" PARA BENEFICIAR PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004102 | 02/10/2014 | 3249.00 | 04765858000106 | CREATIVE OPHTALMICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DESTINADAS AO PROGRAMA "POLICLÍNICA" PARA BENEFICIAR PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 02/10/2014 | 5750.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO-PROFISSIONAIS PRESTADOS, COM CONSULTAS MÉDICAS, DESTINADAS A DIVERSOS PACIENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022013 | 0004267 | 03/10/2014 | 32500.00 | 18010807000170 | AM DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 03/10/2014 | 310.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0004006 | 03/10/2014 | 1790.00 | 06993995000115 | Grafica São Matheus Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0004007 | 03/10/2014 | 370.00 | 06993995000115 | Grafica São Matheus Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0004008 | 03/10/2014 | 1365.00 | 06993995000115 | Grafica São Matheus Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0004010 | 03/10/2014 | 4167.00 | 06993995000115 | Grafica São Matheus Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0004011 | 03/10/2014 | 2058.00 | 06993995000115 | Grafica São Matheus Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0004012 | 03/10/2014 | 3720.00 | 06993995000115 | Grafica São Matheus Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0004013 | 03/10/2014 | 3245.00 | 06993995000115 | Grafica São Matheus Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0004014 | 03/10/2014 | 3369.00 | 06993995000115 | Grafica São Matheus Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 03/10/2014 | 100.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022013 | 0004382 | 03/10/2014 | 7375.00 | 18010807000170 | AM DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E CIRURGIAS UROLÓGICAS, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 03/10/2014 | 1997.50 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DA FROTA DE MÁQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E PÁ-CARREGADEIRA) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 03/10/2014 | 30.00 | 09351925000151 | Posto Eloise | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142014 | 0004022 | 03/10/2014 | 19500.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA - IGD", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 03/10/2014 | 737.10 | 03659166002903 | IBAMA-Inst. Bras. do Meio Amb. e dos Rec. Naturais | VALOR REFERENTE A DESPESAS EM FACE DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO DE Nº. 3898476 (AI 689212/D) 60 PARCELAS, SENDO: 18/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 03/10/2014 | 737.10 | 03659166002903 | IBAMA-Inst. Bras. do Meio Amb. e dos Rec. Naturais | VALOR REFERENTE A DESPESAS EM FACE DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO DE Nº. 3898476 (AI 689212/D) 60 PARCELAS, SENDO: 19/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 03/10/2014 | 737.10 | 03659166002903 | IBAMA-Inst. Bras. do Meio Amb. e dos Rec. Naturais | VALOR REFERENTE A DESPESAS EM FACE DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO DE Nº. 3898476 (AI 689212/D) 60 PARCELAS, SENDO: 20/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 03/10/2014 | 437.68 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR "PNAT", RELATIVO A 3ª/9ª DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 03/10/2014 | 1141.84 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR "FUNDEB", RELATIVO A 3ª/9ª DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 03/10/2014 | 1579.52 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO A 4ª/9ª DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 06/10/2014 | 384.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO ANATOMOPATOLÓGICOS REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 07/10/2014 | 20.01 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS ADF PETROLEO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 07/10/2014 | 409.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Saúde, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 07/10/2014 | 86.64 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Laboratório de Análises Clínicas da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 07/10/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa " CEO" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004048 | 07/10/2014 | 2500.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA "SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 07/10/2014 | 141.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "POLICLÍNICA" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 07/10/2014 | 36.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "CLÍNICA DE FISIOTERAPIA" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 07/10/2014 | 41.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "VIGILÂNCIA EM SAÚDE" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 07/10/2014 | 59.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "CAPS" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 07/10/2014 | 96.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 07/10/2014 | 233.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 07/10/2014 | 72.00 | 00006107959459 | MARIA APARECIDA FELIX MAXIMINO FILHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES/CIRURGIAS NOS DIAS 07 E 08/10/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 07/10/2014 | 133.22 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o "Conselho Tutelar" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 07/10/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO "ROYALE", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 07/10/2014 | 223.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao prédio público onde funciona o "Programa de Distribuição de Gêneros Alimentícios" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 07/10/2014 | 150.00 | 00005693596435 | MARIA NAZARÉ LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBE PARA SUA FILHA MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0004034 | 07/10/2014 | 1900.00 | 00014780321468 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO, DESTINADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA "CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 7ª/10ª PARCELAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 07/10/2014 | 82.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "Bolsa Família - IGD" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 07/10/2014 | 112.66 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "CRAS" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 07/10/2014 | 335.40 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "CREAS" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062014 | 0004058 | 07/10/2014 | 985.80 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 07/10/2014 | 118.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao predio público onde funciona o Programa "CREAS" da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 07/10/2014 | 291.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao predio público onde funciona o Programa "Bolsa Família - IGD" da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 07/10/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 7.523-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 07/10/2014 | 2700.00 | 00008569816480 | SANDRO VILAR BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA NO CAMPO DE REPRODUÇÃO DE MUDAS DE PALMA RESISTENTE A CONCHONILA DO CARMIM, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DA AGRICULTURA E INSA, NA PROPRIEDADE DO SR. LUIZ VILAR NACOMUNIDADE DA CARNAÚBA ZONA RURAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 07/10/2014 | 86.20 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Educação, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 07/10/2014 | 16.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona a escola "SÍTIO JUÁ" da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 07/10/2014 | 29.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona o Programa "CRECHE" da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 07/10/2014 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona o Programa "CRECHE" da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 07/10/2014 | 36.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona o Programa "CRECHE" da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 07/10/2014 | 48.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 07/10/2014 | 42.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 07/10/2014 | 12.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 07/10/2014 | 5.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 07/10/2014 | 75.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 07/10/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado a recepção do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 07/10/2014 | 507.97 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado a recepção do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 07/10/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Secretaria de Finanças, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 07/10/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao Setor Administrativo da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 07/10/2014 | 516.28 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao Setor Financeiro da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 07/10/2014 | 200.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona a "GARAGEM MUNICIPAL DE VEÍCULOS", conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 07/10/2014 | 11.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona o "IPMT - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ", conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 07/10/2014 | 252.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA, POIS O MESMO FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, A PARTIR DO DIA 26/09/2014 A 03/10/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 07/10/2014 | 1944.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no Diário Oficial nos dias 04,05,12,19,20 e 25/09/2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 07/10/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062014 | 0004241 | 07/10/2014 | 4886.05 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's", DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062014 | 0004242 | 07/10/2014 | 6422.80 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's", DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Obras na área de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192012 | 0004536 | 08/10/2014 | 20467.02 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO (SAMU) DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME CONTRATO Nº19/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00072012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Obras na área de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192012 | 0004537 | 08/10/2014 | 35073.13 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA E ÚNICA) MEDIÇÃO DO ADITAMENTO AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO (SAMU) DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME CONTRATO Nº19/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00072012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 08/10/2014 | 74.64 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 08/10/2014 | 153.90 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE PROCESSO Nº 0001013-73.2014.815.0091, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 08/10/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicação do ofício 3218266 emviado em 08/10/2014, do AVISO DA IMPUGNAÇÃO SANEAMENTO, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122014 | 0004103 | 08/10/2014 | 506.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122014 | 0004104 | 08/10/2014 | 506.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004100 | 08/10/2014 | 8000.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA METODOLÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 08/10/2014 | 150.00 | 00001980759448 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE GOUVEIA ANGELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 08/10/2014 | 450.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0004113 | 09/10/2014 | 450.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "SIENA", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0004114 | 09/10/2014 | 150.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "SIENA" DO PROGRAMA PSE, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 09/10/2014 | 150.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA CANDIDO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME (RISCO CIRURGICO), EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0004121 | 09/10/2014 | 1260.00 | 06993995000115 | Grafica São Matheus Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 09/10/2014 | 5450.46 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS-GRDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 09/10/2014 | 1465.41 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102014 | 0004239 | 09/10/2014 | 47020.00 | 03699473000117 | Nilton Alves de Souza Serralharia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POSTES E COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA DESTINADOS PARA OS FEIRANTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Obras na área de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004317 | 09/10/2014 | 63276.89 | 03196316000199 | AQ CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA "UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS", CONFORME CONTRATO Nº TP0002 - 01/2013 - CPL EM ANEXO. | 00012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000252013 | 0004381 | 10/10/2014 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA BROTHER-8480, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, DESTINADA AOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172014 | 0004266 | 10/10/2014 | 450.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES 06975944407 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG III DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS SALGADO, QUIXABA E MINEIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004225 | 10/10/2014 | 3935.00 | 04765858000106 | CREATIVE OPHTALMICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DESTINADAS AO PROGRAMA "POLICLÍNICA" PARA BENEFICIAR PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 10/10/2014 | 2300.00 | 00099613867449 | Jose Carlos Rodrigues Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS DAS VIAS PÚBLICAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012014 | 0004131 | 10/10/2014 | 67115.66 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, INCLUINDO A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE Nº 0001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004228 | 10/10/2014 | 1513.00 | 00004062042410 | VANDERLINO FRANCISCO DAS NEVES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004229 | 10/10/2014 | 1200.00 | 00002645531440 | Severino Correia Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004230 | 10/10/2014 | 1170.00 | 00005232455486 | MARIA ELIZABETH XAVIER | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004231 | 10/10/2014 | 1200.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004232 | 10/10/2014 | 1600.00 | 00064004686415 | Edson Correa de Araujo Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004233 | 10/10/2014 | 1500.00 | 00001979323470 | Celia Maria Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004234 | 10/10/2014 | 2600.00 | 00006108395435 | Edigley da Silva Ramos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004235 | 10/10/2014 | 2040.00 | 00084027177487 | MARIA LUZINETE MOTA SOBRAL | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 10/10/2014 | 309.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 10/10/2014 | 360.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/10/2014 | 8500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 10/10/2014 | 800.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇÃO - HELENO LIMA VALÉRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO JORNAL IMPRESSO GAZETA DA PARAÍBA E NO WWW.HELENOLIMA.COM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 10/10/2014 | 4175.41 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 10/10/2014 | 8626.13 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC53, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 10/10/2014 | 1148.13 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 10/10/2014 | 21499.08 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, DBITADOS NA C/C 5.097-0. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 10/10/2014 | 18.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.102-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000252013 | 0004380 | 10/10/2014 | 780.05 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA BROTHER-8085, E CÓPIAS EXCEDENTES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 10/10/2014 | 2.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 5.102-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0004218 | 10/10/2014 | 2750.00 | 13290958000106 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO 04081711461 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS E CATAVENTOS, NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 10/10/2014 | 2000.00 | 00004291479450 | SEBASTIÃO VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM URGÊNCIAS DE SAÚDE, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAEPROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 10/10/2014 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 10/10/2014 | 450.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 10/10/2014 | 360.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 10/10/2014 | 100.00 | 00006979546414 | JOILMA DELMIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252014 | 0004237 | 13/10/2014 | 1580.00 | 00007319179440 | Fabíola Bezerra da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA PÚBLICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 4ª/5ª PARCELAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 13/10/2014 | 27.00 | 04724385000190 | PAGFÁCIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CREDITO PARA CELULAR DO PROGRAMA "POLICLÍNICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 13/10/2014 | 18.00 | 04724385000190 | PAGFÁCIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CREDITO PARA CELULAR DO PROGRAMA "POLICLÍNICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004240 | 13/10/2014 | 420.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "FIAT UNO", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 13/10/2014 | 1140.00 | 00007412438492 | IZABEL CRISTINA MONTEIRO DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E GOVERNO FEDERAL/MINISTÉRIO DA SAÚDE - "SISMOB" DA PREFEITURA MUNICIPALDE TAPEROÁ-PB, RELATIVO A 4ª/7ª PARCELA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 13/10/2014 | 2172.00 | 00044717164415 | Josefa Eugenia Andrade Silva Galvan | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA CAMPANHA DE LEISHMANIOSE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 13/10/2014 | 1500.00 | 00009206872451 | MARIA CLAUDIA DA CUNHA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE PERMANÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 13/10/2014 | 180.00 | 00003996800479 | JOSE ADAILTON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL, DESTINADO A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 13/10/2014 | 500.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK, DESTINADO AO EVENTO DA FESTA DO IDOSO REALIZADO PELO "NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0004309 | 13/10/2014 | 725.00 | 00011831031400 | ARTUR FIDEL FERNANDES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE PERCURSSÃO DESTINADO AO "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 8ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0004310 | 13/10/2014 | 726.50 | 00003898291456 | Joana D’arc da Conceição | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS TÉCNICAS ESPORTIVAS DESTINADO AO ""SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 8ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0004311 | 13/10/2014 | 726.00 | 00070128638460 | KALINE DE SOUZA ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇAS, DESTINADO AO "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 8ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0004312 | 13/10/2014 | 725.50 | 00084068507449 | Valeria Diniz Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PLÁSTICAS, DESTINADO AO "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 8ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102014 | 0004313 | 13/10/2014 | 725.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, RELATIVO A 8ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0004314 | 13/10/2014 | 727.00 | 00056837941453 | Jose de Arimateia Bezerra Gois | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE KARATÊ NO "NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 8ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0004315 | 13/10/2014 | 725.00 | 00007791433451 | JOSELITO NUNES DA LIMA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICAS, NO NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇA, ADOLESECENTE E IDOSO, RELATIVO A 8ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272014 | 0004316 | 13/10/2014 | 725.00 | 00010454183402 | Valder Jones Nóbrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE GRAFITE E HIP HOP PARA PRESTAR SERVICOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS - PETI, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, REFERENTE A 3ª/6ª PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 13/10/2014 | 420.00 | 00003996800479 | JOSE ADAILTON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL, DESTINADO AO EVENTO REALIZADO PELO PROGRAMA "NUCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTE E IDOSOS", DURANTE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 13/10/2014 | 62.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192014 | 0004269 | 13/10/2014 | 880.00 | 00002166246494 | MARCOS TENÓRIO DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE A 4ª (QUARTA) PARCELA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192014 | 0004270 | 13/10/2014 | 880.00 | 00002166246494 | MARCOS TENÓRIO DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE A 5ª (QUINTA) PARCELA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 13/10/2014 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA) PARA ESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 13/10/2014 | 730.00 | 00016234293824 | ANTONIO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA TIPO LAVA JATO, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 13/10/2014 | 1200.00 | 00003210287406 | Marciana de Azevedo Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS DIVERSOS SETORES DOS MINISTÉRIOS FEDERAIS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBÉM ORIENTAÇÃO NA OPERAÇÃO "SINCOV, DURANTE O MÊS DE SETEMRBO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0004221 | 13/10/2014 | 1100.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E FROTA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0004223 | 13/10/2014 | 6300.00 | 17694581000101 | SILVA LOCAÇÃO DE VEÍCULO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AOS SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 13/10/2014 | 1140.00 | 00010192449419 | LUCAS VINICIUS MONTEIRO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SISTEMA "SIMEC" DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE A 4ª/7ª PARCELAS (AGOSTO/2014), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0004286 | 13/10/2014 | 120.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS15.190EOD E HD ORE", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0004287 | 13/10/2014 | 120.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "KOMBI", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0004288 | 13/10/2014 | 190.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "MICROÔNIBUS JUMPER", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0004289 | 13/10/2014 | 210.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS/VOLARE V8L", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0004290 | 13/10/2014 | 260.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS/VOLARE", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0004291 | 13/10/2014 | 590.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS/VOLARE", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0004292 | 13/10/2014 | 595.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS/VOLARE", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0004293 | 13/10/2014 | 810.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS/COMIL BELLO", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0004294 | 13/10/2014 | 988.50 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS/COMIL BELLO", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0004272 | 13/10/2014 | 108.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "ÔNIBUS/15.190EOD E HD ORE" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 13/10/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DEBITADO EM EXTRATO BANCÁRIO DA C/C Nº 9.222-3. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 13/10/2014 | 750.00 | 61365284000104 | SARAIVA E SICILIANO S/A | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO DE LIVROS (KIT EDUCAÇÃO FÍSICA), DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 13/10/2014 | 718.18 | 00097904406420 | ALEXANDRE AYRES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESTRUTURA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, RELATIVO A 8ª PARCELA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanizando para Modernizar | Manutenção e Conservação da Malha viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 13/10/2014 | 790.00 | 00002367113424 | RENATO GERÔNIMO SIMÕES VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022014 | 0004219 | 13/10/2014 | 3200.00 | 00028147316453 | RITA DE ANDRADE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIVERSAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0004295 | 13/10/2014 | 1632.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ZAFIRA" DO PROGRAMA "NASF", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0004296 | 13/10/2014 | 1480.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "DOBLÔ" DO PROGRAMA DAS UBS's, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004297 | 13/10/2014 | 1140.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "DOBLÔ" DO PROGRAMA DAS UBS's, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004298 | 13/10/2014 | 1140.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "DOBLÔ" DO PROGRAMA DAS UBS's, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0004299 | 13/10/2014 | 767.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ZAFIRA" DO PROGRAMA "NASF", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0004300 | 13/10/2014 | 310.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "DOBLÔ" DO PROGRAMA DAS UBS's, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0004301 | 13/10/2014 | 160.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ZAFIRA" DO PROGRAMA NASF, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0004302 | 13/10/2014 | 220.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "SPIN" DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0004303 | 13/10/2014 | 180.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "SPIN" DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0004304 | 13/10/2014 | 400.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "DOBLÔ" DO PROGRAMA UBS's, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0004305 | 13/10/2014 | 470.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ZAFIRA" DO PROGRAMA NASF, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004306 | 13/10/2014 | 1000.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "ZAFIRA" DO PROGRAMA "NASF" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004307 | 13/10/2014 | 2000.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "SPIN" DO PROGRAMA "UBS" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0004248 | 13/10/2014 | 1900.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA DE LIMA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA EM SAÚDE NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE A 7ª/10ª PARCELA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282013 | 0004319 | 13/10/2014 | 3283.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, REFORMA E PINTURA EM TENSIOMETROS, FOCOS GINECOLOGICOS, AUTOCLAVES ODONTOLOGICOS, BALANÇAS, E DETECTOR FETAL, DESTINADO AO PROGRAMA DAS "UBS's", REALIZADO NOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282013 | 0004320 | 13/10/2014 | 3300.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, REFORMA E PINTURA EM GABINETES ODONTOLÓGICOS, AUTOCLAVES ODONTOLOGICOS E COMPRESSOR, DESTINADO AO PROGRAMA DAS "UBS's", REALIZADO EM JULHO E AGOSTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 14/10/2014 | 1250.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AOS PROGRAMAS "CAPS, POLICLINICA, SAMU E CEO", DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 14/10/2014 | 1150.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA "UBS's", DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 14/10/2014 | 150.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA "PEVA", DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004373 | 14/10/2014 | 13802.80 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - M | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004523 | 14/10/2014 | 1404.00 | 00005232455486 | MARIA ELIZABETH XAVIER | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 14/10/2014 | 3000.00 | 00051802767487 | Lucia de fatima Araujo Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com filmagens e fotografias em eventos realizados pela Secretaria de Educação do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004525 | 14/10/2014 | 1920.00 | 00064004686415 | Edson Correa de Araujo Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 14/10/2014 | 854.70 | 09405789001298 | NOBILE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DESTINADA A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO I ETAPA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES DO PROGRAMA CAMPO SABERES DA TERRA - EDIÇÃO 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Construção, Reconstrução e Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0004327 | 14/10/2014 | 131742.72 | 18208493000115 | CONSÓRCIO CONCRETO/PVC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO PROGRAMA PROINFANCIA TIPO B, DENOMINADA (CONSTRUÇÃO CRECHE NOVA) COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2012/FNDE/MEC. (REFERENTE A11ª MEDIÇAO). CONFORME NOTA FISCAL Nº000000243. | 00462013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 14/10/2014 | 500.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 14/10/2014 | 2500.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 14/10/2014 | 750.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS (CRECHES) MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 14/10/2014 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicação do ofício 3226751 emviado em 14/10/2014, da PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO DO PMSB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 14/10/2014 | 228.00 | 00003311211405 | Herick Fabricio Lima Trajano | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 16 E 17/10/2014, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO (PREGOEIRO) ORGANIZADO PELA "FAMUP", A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 14/10/2014 | 750.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 14/10/2014 | 1200.00 | 00051802767487 | Lucia de fatima Araujo Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com filmagens e fotografias em eventos realizados em diversos setores desta edilidade, a serviço da Secretaria de Administração do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 14/10/2014 | 1300.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 14/10/2014 | 400.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 14/10/2014 | 450.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 14/10/2014 | 500.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA - IGD", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 14/10/2014 | 2408.50 | 00026276178420 | MARIA DO SOCORRO NOÉ DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BONECAS SOB ENCOMENDA, DESTINADAS AO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004405 | 14/10/2014 | 640.00 | 00064004686415 | Edson Correa de Araujo Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao Núcelo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças Adolescentes e Idosos da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documentos anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004406 | 14/10/2014 | 468.00 | 00005232455486 | MARIA ELIZABETH XAVIER | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao Núcelo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças Adolescentes e Idosos da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documentos anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 14/10/2014 | 1619.72 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 7.523-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 14/10/2014 | 500.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 14/10/2014 | 90.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 14/10/2014 | 550.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 14/10/2014 | 2000.00 | 00051802767487 | Lucia de fatima Araujo Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com filmagens e fotografias em eventos realizados pela Secretaria de Saúde do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 14/10/2014 | 700.00 | 00006695182124 | CARLOS ALBERTO MORALLES SALAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 14/10/2014 | 700.00 | 00006722579123 | VIVIAN LICET PEREZ DORTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 14/10/2014 | 700.00 | 00006536407148 | MIRIAN CARIDAD PELLON RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 14/10/2014 | 120.00 | 00010693850426 | LAIS PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 15/10/2014 | 100.00 | 00003345944480 | MARIA JOSÉ DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 15/10/2014 | 600.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004351 | 15/10/2014 | 1454.47 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Agricultura do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0004285 | 15/10/2014 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004348 | 15/10/2014 | 1304.04 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículo a serviço do Gabinete do Prefeito do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004353 | 15/10/2014 | 7000.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos do Transporte Escolar, a serviço da Secretaria de Educação do municìpio, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004354 | 15/10/2014 | 5962.01 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos do Transporte Escolar, a serviço da Secretaria de Educação do municìpio, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004349 | 15/10/2014 | 6921.74 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveL destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Infraestrutura do municìpio, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004350 | 15/10/2014 | 942.08 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo a serviço do Programa "SAMU" da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004352 | 15/10/2014 | 2146.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos a serviço do Programa "UBS's" da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022013 | 0004386 | 15/10/2014 | 7300.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO-PROFISSIONAIS PRESTADOS, COM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADA NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA E REALIZAÇÃO DE EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, DESTINADAS A DIVERSOS PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 16/10/2014 | 6750.00 | 00070128549440 | WELIGTON FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO COM PINTURA, LIMPEZA INTERNA DA ÁREA, REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E COLOCAÇÃO DE POSTES NO CEMITÉRIO PÚBLICO "A CONSOLAÇÃO", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000182014 | 0004345 | 16/10/2014 | 3200.00 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO (CARRO PIPA), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA, VISANDO O SOCORRO E ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DA SECA, NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 16/10/2014 | 31.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 16/10/2014 | 103.41 | 24285017000109 | Somangueiras e Conexoes Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (MANGUEIRA PARA COMBUSTÍVEL) DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "TRATOR", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122014 | 0004359 | 16/10/2014 | 9391.10 | 09305509000117 | J.Mamede & Cia. Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 16/10/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.593-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 16/10/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.592-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004347 | 16/10/2014 | 296.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis, destinado ao veículo a serviço do "Programa Bolsa Familia-IGD" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 16/10/2014 | 360.00 | 00009355309406 | ERICA VANESSA DA SILVA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CURSO NA FUNÇAO DE ORINENTADORA DO BENEFICIAMENTO DE COURO DE ANIMAL PARA INSTALAÇAO EM INSTRUMENTOS DE PERCURSÃO DESTINADO PARA OS ALUNOS DO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 16/10/2014 | 850.00 | 00004176445408 | JOSE AUDO FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK, DESTINADO AO EVENTO DA FESTA PARA AS CRIANÇAS REALIZADO PELO "NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 16/10/2014 | 920.00 | 00004176445408 | JOSE AUDO FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK, DESTINADO AO EVENTO REALIZADO PELO PROGRAMA "CREAS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0004342 | 16/10/2014 | 726.00 | 00005713105407 | Susane Maciel Costa Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO NA ENTREVISTA E PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE A 8ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242014 | 0004343 | 16/10/2014 | 725.00 | 00011609809424 | MAYARA RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO NA ENTREVISTA E PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD, REFERENTE A 4ª/7ª PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 16/10/2014 | 72.00 | 00006107959459 | MARIA APARECIDA FELIX MAXIMINO FILHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES/CIRURGIAS NOS DIAS 15 E 16/10/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 16/10/2014 | 1750.00 | 00001223483460 | MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE TRABALHO COM ORIENTAÇÃO NA PREVENÇAO (DST), DIVULGAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADO EM TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004372 | 16/10/2014 | 8335.56 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004346 | 16/10/2014 | 1006.40 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos a serviço da Secretaria de bem estar Social do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 16/10/2014 | 100.00 | 00071376399415 | MARIA SALETE VILAR FONSECA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 17/10/2014 | 140.00 | 00098156063449 | MARIA DAS DORES SOBRAL CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIELIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0004365 | 17/10/2014 | 365.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "ZAFIRA" DO PROGRAMA "NASF" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000232014 | 0004363 | 17/10/2014 | 1130.00 | 13243907000123 | MARCELO RAMOS DE SOUZA 87658607487 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/DUCATO/MINIBUS, REFERENTE A 4ª/7ª PARCELAS (SETEMBRO/2014), DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESSENCIAIS, NO PROGRAMA NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 17/10/2014 | 2000.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE NO 44º CONGRESSO MUNDIAL DO CONSELHO INTERNACIONAL DAS ORGANIZAÇÕES DE FESTIVAIS FOLCLÓRICOS E ARTES TRADICIONAIS - UNESCO,REALIZADO EM BAUTZEN - ALEMANHA, NO PERÍODO DE 19 A 25/10/2014, DESENVOLVIDA PELA PREFEITURA EM PARCERIA COM SEBRAE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 17/10/2014 | 1250.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO PLACA NQG 3804, CONVÊNIO 2213217, AGÊNCIA 452 CÓDIGO 50159 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 17/10/2014 | 2039.04 | 02012862000160 | TAM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS, DE IDA E VOLTA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARTICIPAR DO "XII ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS" NA CIDADE DE GRAMADO - RS, NOS DIAS 02, 03, 04 E 05/11/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 20/10/2014 | 1085.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 20/10/2014 | 72.00 | 00064522261420 | Jose Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 20/10/2014, AFIM DERESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 20/10/2014 | 97.40 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS REFERENTE AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CIVEL 0 202 PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ E REAL CONCURSOS CONSULTORIA E SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 20/10/2014 | 120.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 20/10/2014 | 160.00 | 00069897689753 | JOSÉ CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VAÍCULO FIAT UNO MILLE WAY, DESTINADO PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DURANTE CADASTRAMENTO DOS AGRICULTORES RUARAIS NO PROGRAMA GARANTIA SEGURO SAFRA 2014/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 20/10/2014 | 120.00 | 00007102193424 | MARIA DE LOURDES MESSIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004385 | 20/10/2014 | 2005.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "SPIN" DO PROGRAMA "UBS" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 20/10/2014 | 602.46 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN" DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 20/10/2014 | 647.99 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN" DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 21/10/2014 | 55.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédio público da Secretaria de Bem Estar Social, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 21/10/2014 | 1900.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 21/10/2014 | 72.00 | 00006107959459 | MARIA APARECIDA FELIX MAXIMINO FILHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES/CIRURGIAS NOS DIAS 20 E 21/10/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 21/10/2014 | 2000.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDIC. E MATERIAL HOSP. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 21/10/2014 | 1294.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado a iluminação pública junto a Secretaria de Agricultura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 21/10/2014 | 1302.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédios públicos (UBS's) junto a Secretaria de Saúde do Município, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 21/10/2014 | 1000.00 | 00065683218420 | Clevislei Dias Rocha | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 21/10/2014 | 1200.00 | 00065683218420 | Clevislei Dias Rocha | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 21/10/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.593-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 21/10/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.589-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 21/10/2014 | 242.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédios públicos da Secretaria de Educação, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 21/10/2014 | 2362.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado as Escolas da Secretaria de Educação, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 21/10/2014 | 32024.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédios públicos junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 21/10/2014 | 1615.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédios públicos junto a Secretaria de Administração, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 21/10/2014 | 0.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.102-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 21/10/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 22/10/2014 | 480.00 | 10912054000187 | TINTA FACIL RECARGAS E SUPRIMENTOS (H.M.F.OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONERS DE IMPRESSORAS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 22/10/2014 | 144.00 | 08970089000120 | M.S.Claudino Braga & Cia. Ltda | DESPESA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TRILHOS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0004418 | 22/10/2014 | 195.00 | 10912054000187 | TINTA FACIL RECARGAS E SUPRIMENTOS (H.M.F.OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONERS DE IMPRESSORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 22/10/2014 | 1973.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no Diário Oficial nos dias 03, 09 E 15/10/2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0004421 | 22/10/2014 | 150.00 | 10912054000187 | TINTA FACIL RECARGAS E SUPRIMENTOS (H.M.F.OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 22/10/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.593-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 22/10/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.592-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0004419 | 22/10/2014 | 330.00 | 10912054000187 | TINTA FACIL RECARGAS E SUPRIMENTOS (H.M.F.OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 22/10/2014 | 600.00 | 00025089579415 | JOSE DE ANCHIETA DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTANTE, DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004589 | 22/10/2014 | 3644.76 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPNEH APARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004590 | 22/10/2014 | 1085.90 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPNEH APARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 22/10/2014 | 1900.00 | 00099213311400 | JOSE ALIPIO BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MECÂNICA GERAL PREVENTIVA, DESTINADA A VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0004426 | 22/10/2014 | 180.00 | 10912054000187 | TINTA FACIL RECARGAS E SUPRIMENTOS (H.M.F.OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONERS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0004408 | 22/10/2014 | 6186.00 | 06993995000115 | Grafica São Matheus Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 22/10/2014 | 3825.00 | 10840479000128 | RM. DIAGNOSTICOS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM UMA UNIDADE MÓVEL NA POPULAÇÃO DE TAPEROÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004425 | 23/10/2014 | 744.50 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO, BOLO) DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004638 | 23/10/2014 | 775.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004398 | 23/10/2014 | 664.00 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO, BOLO) DESTINADOS PARA O PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0004413 | 23/10/2014 | 114.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0004414 | 23/10/2014 | 76.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004402 | 23/10/2014 | 688.00 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO, BOLO) DESTINADOS PARA OS PROGRAMAS VIGILÂNCIA EM SAÚDE, UBS's E POLICLÍNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 23/10/2014 | 155.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO ANATOMOPATOLÓGICOS REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004423 | 23/10/2014 | 650.70 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO, BOLO) DESTINADOS PARA "CASA DE APOIO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0004415 | 23/10/2014 | 152.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0004416 | 23/10/2014 | 114.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0004417 | 23/10/2014 | 152.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004424 | 23/10/2014 | 608.50 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO, BOLO) DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004446 | 23/10/2014 | 1593.00 | 00084027177487 | MARIA LUZINETE MOTA SOBRAL | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados ao "Núcleo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças Adolescentes e Idosos", conforme documentos anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004403 | 23/10/2014 | 760.20 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO, BOLO) DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004404 | 23/10/2014 | 1329.00 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO, BOLO) DESTINADOS PARA O NUCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004422 | 23/10/2014 | 4233.00 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO E BOLO) DESTINADOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004401 | 23/10/2014 | 1175.50 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO E BOLO) DESTINADOS AS ESCOLAS (CRECHES) MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0004412 | 23/10/2014 | 1558.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 24/10/2014 | 924.00 | 00006760236491 | JOSE ASSIS DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS DO SETOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO COM VIAGENS A CIDADE DE TEXEIRA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO INSS E RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 24/10/2014 | 2522.00 | 08010771000171 | PE TURISMO AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASÍLIA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 29 A 30 DE OUTUBRO DE 2014 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO SR. MARCOS TENÓRIO DE FRANÇA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 24/10/2014 | 2000.00 | 00077546610478 | JOSÉ ELEOTÉRIO DA SILVA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIVERSOS SETORES DAS SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAÍBA, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 24/10/2014 | 147.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 7.727-5. CONFORME DESCRIMINADO NO DAF EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 24/10/2014 | 1650.00 | 00002102124703 | Manoel Pereira de Brito | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO PARA TRANSPORTAR DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS, NOS SERVIÇOS REALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 24/10/2014 | 300.00 | 00007511104428 | Felipe Stênio Firmino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 24/10/2014 | 300.00 | 00006524391446 | Francisco de Assis O.Andrade | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 24/10/2014 | 300.00 | 00005586561450 | Joao Vanderley Mouzinho | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 24/10/2014 | 300.00 | 00070269429484 | JOSE WESLEY DE FARIAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 24/10/2014 | 300.00 | 00002525626400 | JOSE NIVANILSON ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 24/10/2014 | 300.00 | 00003557858464 | LUZINETE GOUVEIA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 24/10/2014 | 300.00 | 00002651221473 | PATRICIO NERI DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 24/10/2014 | 300.00 | 00002006678400 | Expedito dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 24/10/2014 | 300.00 | 00070545216419 | ANTONIO MARCOS DE ARAUJO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 24/10/2014 | 300.00 | 00004544484499 | Jose Ricardo de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 24/10/2014 | 300.00 | 00039803503472 | JOANA D ARC RAMOS FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 24/10/2014 | 300.00 | 00009415222450 | MARTINHO VINICIUS DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 24/10/2014 | 300.00 | 00003239345447 | Maria do Carmo dos Santos S.Victor | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 24/10/2014 | 300.00 | 00003239345447 | Maria do Carmo dos Santos S.Victor | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 24/10/2014 | 300.00 | 00011015315410 | Caio Cesar Costa Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 24/10/2014 | 300.00 | 00006163687477 | SILVANILDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 24/10/2014 | 300.00 | 00097904678420 | MARIA SONIA F. D. SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 24/10/2014 | 55.00 | 00084026910482 | ERINALDO DE SALES NERY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO (AVC), DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 24/10/2014 | 170.00 | 00004579332407 | LEVI SANTOS CLEMENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO PARA TRATAMENTO (VITILIGO), DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 24/10/2014 | 530.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "DOBLÔ" DO PROGRAMA UBS's, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0004400 | 24/10/2014 | 812.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "DOBLÔ" DO PROGRAMA DAS UBS's, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004522 | 27/10/2014 | 1920.00 | 00084027177487 | MARIA LUZINETE MOTA SOBRAL | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0004450 | 29/10/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0004430 | 29/10/2014 | 2499.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DO CEMITÉRIO "A CONSOLAÇÃO" REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0004447 | 29/10/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0004449 | 29/10/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 29/10/2014 | 2000.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDIC. E MATERIAL HOSP. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0004448 | 29/10/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 29/10/2014 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0004451 | 29/10/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/10/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.589-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/10/2014 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/10/2014 | 724.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento da Folha dos servidores do "Núcleo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças Adolescentes e Idosos" da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2014, conforme documentos anexos | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/10/2014 | 2576.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/10/2014 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/10/2014 | 1448.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/10/2014 | 1700.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/10/2014 | 3434.36 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento da Folha dos servidores Contratados do "Núcleo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças Adolescentes e Idosos" da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2014, conforme documentos anexos | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/10/2014 | 724.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIO CONTRATADO DO "NÚCLEO DO SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/10/2014 | 2415.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/10/2014 | 1448.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/10/2014 | 6081.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/10/2014 | 5257.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/10/2014 | 34534.67 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/10/2014 | 9022.16 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/10/2014 | 4915.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/10/2014 | 13583.75 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/10/2014 | 740.06 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/10/2014 | 28360.46 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/10/2014 | 7944.79 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/10/2014 | 5509.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/10/2014 | 4848.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/10/2014 | 724.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/10/2014 | 6368.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/10/2014 | 4753.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/10/2014 | 5808.77 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/10/2014 | 6470.34 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. (PAB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/10/2014 | 1717.16 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. (CEO - CAPS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/10/2014 | 1256.15 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. (PEVA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/10/2014 | 2310.38 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE AGOSTO DE 2014. (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/10/2014 | 2582.01 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE AGOSTO DE 2014. (PAB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/10/2014 | 681.40 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. (CEO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/10/2014 | 586.09 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE AGOSTO DE 2014. (PEVA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/10/2014 | 650.00 | 00004871259404 | Maria das Dores Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DO ESPAÇO UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/10/2014 | 980.00 | 00004246929450 | MARIA TEREZA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETARIA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO "XII ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS" NA CIDADE DE GRAMADO - RS, NOS DIAS 02, 03, 04 E 05/11/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 30/10/2014 | 500.00 | 00007000458488 | IVONETE SILVÉRIO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESPECÍFICO A DIETA CONFORME DIAGNÓSTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE PARA SEU FILHO MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 30/10/2014 | 370.00 | 00010563647426 | ELITA MAYARA DE FARIAS DEODATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESPECÍFICO A DIETA CONFORME DIAGNÓSTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE PARA SEU FILHO MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/10/2014 | 7970.68 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/10/2014 | 11867.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/10/2014 | 100.00 | 00003559290406 | MARIA JOSÉ MAXIMINO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/10/2014 | 190.00 | 00097992887468 | RAIMUNDO PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/10/2014 | 120.00 | 00004436366480 | MARTIM VALENTIM FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CARDIACO PARA SUA FILHA MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/10/2014 | 400.00 | 00008405273492 | LEONEIDE RODRIGUES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESPECÍFICO A DIETA CONFORME DIAGNÓSTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE PARA SEU FILHO MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/10/2014 | 200.00 | 00008085910454 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEU FILHO MENOR, APÓS INTERNAMENTO DE P.O DE ABCESSO CEREBRAL, QUE NECESSITA DE NUTRIÇÃO ADEQUADA, DESTINADO A PESSOA CARENTEDO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/10/2014 | 115.00 | 00003339693404 | ANDREA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESPECÍFICO A DIETA CONFORME DIAGNÓSTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE PARA SEU FILHO MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/10/2014 | 1350.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA PARTICIPAR DO "XII ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS" NA CIDADE DE GRAMADO - RS, NOS DIAS 02, 03, 04 E 05/11/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/10/2014 | 3990.00 | 04775197000191 | PREMIUM BRASIL PRODUTORA DE EVENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARTICIPAR DO "XII ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS" NA CIDADE DE GRAMADO - RS, NOS DIAS 02, 03, 04 E 05/11/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/10/2014 | 737.10 | 03659166002903 | IBAMA-Inst. Bras. do Meio Amb. e dos Rec. Naturais | VALOR REFERENTE A DESPESAS EM FACE DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO DE Nº. 3898476 (AI 689212/D) 60 PARCELAS, SENDO: 21/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/10/2014 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/10/2014 | 3620.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/10/2014 | 2244.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/10/2014 | 9380.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/10/2014 | 5981.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Município | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/10/2014 | 4124.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Política | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/10/2014 | 4124.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/10/2014 | 4848.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/10/2014 | 140.00 | 00002077594489 | EDILSON JOSÉ GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CÂMARAS E PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192014 | 0004444 | 30/10/2014 | 880.00 | 00002166246494 | MARCOS TENÓRIO DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE A 6ª (SEXTA) PARCELA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192014 | 0004445 | 30/10/2014 | 880.00 | 00002166246494 | MARCOS TENÓRIO DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE A 7ª (SÉTIMA) PARCELA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202014 | 0004891 | 30/10/2014 | 885.00 | 14000892000135 | SIMIDIA PRODUÇÕES & EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E COBERTURA DAS AÇÕES E EVENTOS DO MUNICÍPIO DA SEGUINTE FORMA: DIVULGAÇÃO E ENVIO DE MATÉRIA PARA OS PORTAIS DA REGIÃO, DIVULGAÇÃO EM ENDEREÇOS ELETRÔNICOS DE DOMÍNIO PRÓPRIO E COBERTURA DE EVENTOS INCLUINDO VÍDEOS E FOTOGRAFIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/10/2014 | 26938.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/10/2014 | 1448.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/10/2014 | 10419.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/10/2014 | 1945.47 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/10/2014 | 0.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.102-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/10/2014 | 1448.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/10/2014 | 10513.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/10/2014 | 1533.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/10/2014 | 23.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/10/2014 | 3947.45 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/10/2014 | 1861.25 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | Despesa que se empenha referente ao pagamento de precatórios conforme Decreto nº 004/2010 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/10/2014 | 14405.45 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. (DEMAIS SECRETARIAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/10/2014 | 5728.26 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6,0%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. (DIVERSOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/10/2014 | 388.51 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DO AUXÍLIO DOENÇA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/10/2014 | 441.71 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DO AUXÍLIO DOENÇA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/10/2014 | 979.05 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO AUXÍLIO DOENÇA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/10/2014 | 1113.10 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DO AUXÍLIO DOENÇA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/10/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/10/2014 | 7325.34 | 00003554170496 | ELIAS GOMES FERREIRA | Despesa que se empenha referente ao pagamento de precatórios conforme Processo de nº. 009.2011.001.508-9 debitado em extrato de conta corrente nº 5.097-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/10/2014 | 7325.34 | 00033827230420 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA SILVA | Despesa que se empenha referente ao pagamento de precatórios conforme Processo de nº. 009.2011.001.508-9 debitado em extrato de conta corrente nº 5.097-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0004437 | 30/10/2014 | 1160.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUMINÁRIAS DESTINADAS PARA O SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DO CEMITÉRIO "A CONSOLAÇÃO" REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/10/2014 | 17038.51 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/10/2014 | 7612.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/10/2014 | 7334.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/10/2014 | 63.64 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA E COBERTA METÁLICA AO LADO DO MERCADO PÚBLICO NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/10/2014 | 31694.28 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. (FUNDEB 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/10/2014 | 15540.87 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. (FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/10/2014 | 12626.55 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE AGOSTO DE 2014. (FUNDEB 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/10/2014 | 6197.52 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE AGOSTO DE 2014. (FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0004438 | 30/10/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/10/2014 | 121.25 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTRO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADA AO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO", CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/10/2014 | 9013.76 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES DAS CRECHES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/10/2014 | 156236.83 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/10/2014 | 21377.76 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, PROFESSORES PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/10/2014 | 7017.52 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/10/2014 | 724.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/10/2014 | 74986.64 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/10/2014 | 527.17 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/10/2014 | 7585.51 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DAS CRECHES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/10/2014 | 644.36 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DAS CRECHES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/10/2014 | 8375.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, (FUNDEB 40%), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/10/2014 | 10860.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/10/2014 | 7942.76 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/10/2014 | 865.91 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/10/2014 | 724.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/10/2014 | 1448.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, PROFESSORES PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/10/2014 | 3870.99 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/10/2014 | 666.08 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/10/2014 | 1375.98 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, (FUNDEB 40%), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/10/2014 | 7743.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/10/2014 | 26101.73 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, GESTORAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/10/2014 | 766.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, GESTORAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004480 | 30/10/2014 | 10127.90 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO PROGRAMA DAS UBS's DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004481 | 30/10/2014 | 6462.70 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO PROGRAMA DAS UBS's DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004482 | 30/10/2014 | 2070.00 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO PROGRAMA DAS UBS's DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004483 | 30/10/2014 | 2079.15 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO PROGRAMA DAS UBS's DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/10/2014 | 6648.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/10/2014 | 41070.55 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/10/2014 | 187.98 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/10/2014 | 6407.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/10/2014 | 33903.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/10/2014 | 3491.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/10/2014 | 71754.92 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/10/2014 | 10947.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE VALOR REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/10/2014 | 7403.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/10/2014 | 11578.37 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/10/2014 | 868.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLÍNICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/10/2014 | 13775.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/10/2014 | 6443.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/10/2014 | 9537.58 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/10/2014 | 707.94 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282013 | 0004428 | 30/10/2014 | 3764.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, REFORMA E PINTURA EM COMPRESSORES, TENSIOMETROS, BALANÇAS, E DETECTOR FETAL, DESTINADO AO PROGRAMA DAS "UBS's", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004439 | 30/10/2014 | 2000.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "SPIN" DO PROGRAMA "UBS" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/10/2014 | 10191.53 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/10/2014 | 4399.47 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004452 | 31/10/2014 | 2000.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "SPIN" DO PROGRAMA "UBS" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0004435 | 31/10/2014 | 80.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DO PROGRAMA "SAMU", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0004436 | 31/10/2014 | 375.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DO PROGRAMA "SAMU", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 31/10/2014 | 2300.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO-PROFISSIONAIS, COM CONSULTAS MÉDICAS EM REUMATOLOGIA REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2014, DESTINADAS A DIVERSOS PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 31/10/2014 | 657.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 7.554-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 31/10/2014 | 78.00 | 05506560000136 | Banco Santander | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 13.000744-8. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 31/10/2014 | 100.00 | 00070128937459 | MARIA NAZARÉ BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 31/10/2014 | 144.00 | 00007136600405 | ALYNE CRISTINA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 31/10/2014 | 1200.00 | 00027669963468 | MARIA DO SOCORRO GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE SOROLOGIA DE DENGUE PARA DIAGNOSTICO E MONITORAMENTO PARA PREVENÇAO DE DENGUE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 03/11/2014 | 259.79 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "AMBULÂNCIA PEUGEOT" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 03/11/2014 | 450.61 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "ZAFIRA CONFORT" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 03/11/2014 | 450.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000252013 | 0004507 | 03/11/2014 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA BROTHER-8085, E CÓPIAS EXCEDENTES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 03/11/2014 | 1.47 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 283.143-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 03/11/2014 | 1050.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, SISTEMA PREVIDENCIÁRIO PREVSOFT, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 03/11/2014 | 237.80 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "BLAZER" a serviço da Secretaria de Administração do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 03/11/2014 | 144.00 | 00003088028456 | MARIA GILMARA FERREIRA MARCIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 04 A 07 DE NOVEMBRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 03/11/2014 | 144.00 | 00091051568404 | LUCILENE PEREIRA DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 04 A 07 DE NOVEMBRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004526 | 03/11/2014 | 3194.00 | 00006108395435 | Edigley da Silva Ramos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004521 | 03/11/2014 | 1921.00 | 00004062042410 | VANDERLINO FRANCISCO DAS NEVES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004524 | 03/11/2014 | 1200.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 03/11/2014 | 36.00 | 00007265749456 | ISLANIA VILAR OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DO 5º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004826 | 03/11/2014 | 1500.00 | 00001979323470 | Celia Maria Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004827 | 03/11/2014 | 1500.00 | 00002645531440 | Severino Correia Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022013 | 0004568 | 03/11/2014 | 32500.00 | 18010807000170 | AM DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032013 | 0004771 | 03/11/2014 | 6412.00 | 13152510000126 | CANELA CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS ORTODÔNTICOS PELO PROGRAMA "CEO" DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000252013 | 0004506 | 03/11/2014 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA BROTHER-8480, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, DESTINADA AOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004508 | 03/11/2014 | 1079.75 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004509 | 03/11/2014 | 6123.15 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004510 | 03/11/2014 | 1713.98 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004511 | 03/11/2014 | 9296.30 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005125 | 03/11/2014 | 12153.50 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO PROGRAMA DAS UBS's DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122014 | 0005252 | 03/11/2014 | 989.90 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DESTINADO AO PROGRAMA DAS UBS's DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 04/11/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS DE SERIES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004544 | 04/11/2014 | 1665.00 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 20 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PITOMBEIRA, JUÁ E SÍTIO PICOS, AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PICOS, PERCURSO DE 38,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004545 | 04/11/2014 | 1832.00 | 00003291382439 | ADRIANA AIRES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 16 ALUNOS DA COMUNIDADE DO SÍTIO JATOBÁ DE MANOEL MARCIONILIO AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO SERROTA, PERCUSO DE 24,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004546 | 04/11/2014 | 2100.00 | 00005379228496 | Adriano David dos Anjos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAMPO VERDE E ARIÚS, PERCUSO DE 40,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 04/11/2014 | 1100.00 | 00006704377433 | Ariano Farias dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 06 ALUNOS DA COMUNIDADE DO SÍTIO CARNAUBINHA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, PERCUSO DE 11,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004548 | 04/11/2014 | 1665.00 | 00006122083461 | ALEX GOMES HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 12 ALUNOS DA COMUNIDADE DO SÍTIO JARAMATAIA I AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO JOSÉ EPAMINONDAS DE SOUZA NO SÍTIO JARAMATAIA II, PERCUSO DE 21,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004549 | 04/11/2014 | 1600.00 | 00097904562472 | Damião Alfredo Garcia | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 8 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS BOM NOME E PARELHAS PARA O GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO SERROTA, PERCUSO DE 22,2 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004550 | 04/11/2014 | 1710.00 | 00003270623470 | David Alves de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PAU LEITE, RIACHO ESCURO, AROEIRAS E QUIXABA, PERCUSO DE 30,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004551 | 04/11/2014 | 980.00 | 00071111328404 | Edilson Francisco Deodato | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS VÁRZEA DO MEIO AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SÍTIO COVÃO, PERCUSO DE 10,0 KM DIÁRIO, ASERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004552 | 04/11/2014 | 2100.00 | 00031316913449 | Francisco de Assis Rodrigues Sobrinho | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 11 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS MATINHA, BONITO, SANTA MARIA E LAGOA QUEIMADA, TURNO NOITE, PERCUSO DE 40,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004553 | 04/11/2014 | 3820.00 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 25 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JURUBEBA, JUÁ, PITOMBEIRA, COLÔNIA, MINEIRO DA VOLTA, VÁRZEA DE DENTRO E JARDIM, PERCUSO DE 58,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004554 | 04/11/2014 | 4000.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 35 ALUNOS, TURNO TARDE, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA, OLHO D'ÁGUA, COLÔNIA, ALMAS E VÁRZEA DO MEIO, PERCUSO DE 62,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004555 | 04/11/2014 | 1280.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, TURNO MANHÃ, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA, OLHO D'ÁGUA E COLÔNIA AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE CAIXA D'ÁGUA, PERCUSO DE 22,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004556 | 04/11/2014 | 1832.00 | 00003843842426 | JOEDILSON BARBOZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 20 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS ABRAÃO, AGRESTE AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SARAFINA, PERCUSO DE 22,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004557 | 04/11/2014 | 2100.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETE FARIAS GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 14 ALUNOS, DA COMUNIDADE ALMAS AOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS OLHO D'ÁGUA E CAIXA D'ÁGUA, PERCUSO DE 22,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004558 | 04/11/2014 | 3300.00 | 00097205109787 | Jose Guedes da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 44 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS ACAUÃ, PEDRA D'ÁGUA, LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIROS E JATOBÁ DA SERRA, PERCUSO DE 49,4 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004559 | 04/11/2014 | 952.00 | 00003104718423 | JOSINALDO RODRIGUES DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, DA COMUNIDADE MUTAMBA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO COVÃO, PERCUSO DE 11,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004560 | 04/11/2014 | 2320.00 | 00020444184449 | LUIZ RODRIGUES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 45 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JATOBÁ DA SERRA E PANATÍ, PERCUSO DE 29,1 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004561 | 04/11/2014 | 3300.00 | 00035087528449 | Manoel Tito Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 22 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CARNAUBINHA, SERROTE REDONDO E PEDRAD'ÁGUA, PERCUSO DE 51,2 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004562 | 04/11/2014 | 1832.00 | 00031318045487 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 10 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DO SÍTIO SACO DA SERRA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO COVÃO, PERCUSO DE 26,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 04/11/2014 | 1260.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECAPAGEN DE PNEUS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004517 | 04/11/2014 | 1860.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "ÔNIBUS./15.190" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052014 | 0004519 | 04/11/2014 | 6665.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 04/11/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 15.019-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 04/11/2014 | 2.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 5.102-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004518 | 04/11/2014 | 480.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "FIAT UNO MILLE WAY ECON.", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004520 | 04/11/2014 | 7888.89 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 04/11/2014 | 72.00 | 00006107959459 | MARIA APARECIDA FELIX MAXIMINO FILHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES/CIRURGIAS NOS DIAS 04 E 05/11/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 04/11/2014 | 1440.00 | 33669672000143 | BENFAM | Despesa que se empenha referente ao pagamento da contribuição BEMFAM, conforme aviso de debito na conta Nº 7.523-X. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004571 | 05/11/2014 | 8803.22 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 05/11/2014 | 160.00 | 05341699000177 | Ceará Diesel Mecânica Geral Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVIÇO NAS RODAS DIANTEIRAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "CAMINHÃO PIPA 4.400 P7 6X4" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. EMEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004573 | 05/11/2014 | 1631.30 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Agricultura do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 05/11/2014 | 300.00 | 00003996800479 | JOSE ADAILTON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL, DESTINADO A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0004531 | 05/11/2014 | 1900.00 | 00014780321468 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO, DESTINADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA "CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 8ª/10ª PARCELAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 05/11/2014 | 710.00 | 00002512467449 | FERNANDO VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PARA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS CUBANOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 05/11/2014 | 2000.00 | 00002512467449 | FERNANDO VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PARA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS CUBANOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, RELATIVO AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 05/11/2014 | 1400.00 | 00025109170487 | GILSON TRAJANO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "NASF" NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 05/11/2014 | 1400.00 | 00025109170487 | GILSON TRAJANO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "NASF" NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 05/11/2014 | 100.00 | 00004453345410 | ANÁLIA DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 05/11/2014 | 100.00 | 00068990359449 | MARLETE VILAR FONSECA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004575 | 05/11/2014 | 122.88 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveL destinado aos veículo a serviço da Secretaria de Administração do municìpio, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0004936 | 05/11/2014 | 4200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004576 | 05/11/2014 | 733.29 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículo a serviço do Gabinete do Prefeito do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004572 | 05/11/2014 | 16208.12 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos do Transporte Escolar, a serviço da Secretaria de Educação do municìpio, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004578 | 05/11/2014 | 220.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes destinado aos veículos do Transporte Escolar, a serviço da Secretaria de Educação do municìpio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000182014 | 0004542 | 05/11/2014 | 2200.00 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO (CARRO PIPA), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA, VISANDO O SOCORRO E ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DA SECA, NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004574 | 05/11/2014 | 12575.88 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveL destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Infraestrutura do municìpio, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004577 | 05/11/2014 | 480.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Infraestrutura do municìpio, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004580 | 05/11/2014 | 2139.64 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos a serviço do Programa "UBS's" da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004581 | 05/11/2014 | 1270.53 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo a serviço do Programa "SAMU" da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004582 | 05/11/2014 | 225.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes destinados ao veículo a serviço do Programa "SAMU" da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112014 | 0004586 | 06/11/2014 | 1710.96 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112014 | 0004636 | 06/11/2014 | 3143.70 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112014 | 0004978 | 06/11/2014 | 1596.46 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0005248 | 06/11/2014 | 18479.18 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 06/11/2014 | 208.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no Diário Oficial no dia 06/11/2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 06/11/2014 | 2.85 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO DA C/C DE N° 11.068-X. CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 06/11/2014 | 100.00 | 00009040743401 | VALDEMIR PRUDÊNCIO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL (FRALDAS), DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0004503 | 06/11/2014 | 720.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "FIAT UNO MILLE WAY ECON.", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 06/11/2014 | 1750.00 | 10379981000183 | Fabricia Lucimery Bezerra da Silva - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO REALIZADO PELO PROGRAMA "CREAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004579 | 07/11/2014 | 810.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Agricultura do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 07/11/2014 | 700.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 07/11/2014 | 195.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 07/11/2014 | 72.00 | 00064522261420 | Jose Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 09 E 18/11/2014, AFIM DERESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 07/11/2014 | 850.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172014 | 0004570 | 10/11/2014 | 450.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES 06975944407 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG III DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS SALGADO, QUIXABA E MINEIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 10/11/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 10/11/2014 | 6247.92 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 10/11/2014 | 0.34 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.102-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 10/11/2014 | 1158.48 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 10/11/2014 | 5551.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RFB-PREV-OB DEV), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 10/11/2014 | 70000.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-OB COR, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 10/11/2014 | 8626.13 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC53, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 10/11/2014 | 8500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 10/11/2014 | 365.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 10/11/2014 | 100.00 | 00098156063449 | MARIA DAS DORES SOBRAL CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIELIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 10/11/2014 | 27.00 | 04724385000190 | PAGFÁCIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CREDITO PARA CELULAR DO PROGRAMA "POLICLÍNICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 10/11/2014 | 18.00 | 04724385000190 | PAGFÁCIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CREDITO PARA CELULAR DO PROGRAMA "POLICLÍNICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 10/11/2014 | 72.00 | 00006107959459 | MARIA APARECIDA FELIX MAXIMINO FILHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES/CIRURGIAS NOS DIAS 10 E 11/11/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 11/11/2014 | 2640.00 | 00023781920453 | JOSÉ PROTÁSIO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 11/11/2014 | 2164.73 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO "SIENA" DO PROGRAMA PSE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 11/11/2014 | 152.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA CANDIDO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME (RISCO CIRURGICO), EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 11/11/2014 | 1448.00 | 00035087439420 | SEVERINO ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PRA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CAPS" (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 11/11/2014 | 1500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS COM HISTERECTOMIA, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 11/11/2014 | 545.06 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Saúde, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 11/11/2014 | 87.52 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Laboratório de Análises Clínicas da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 11/11/2014 | 70.44 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa " CEO" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 11/11/2014 | 258.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 11/11/2014 | 96.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 11/11/2014 | 51.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "CAPS" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 11/11/2014 | 50.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "VIGILÂNCIA EM SAÚDE" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 11/11/2014 | 140.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "POLICLÍNICA" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 11/11/2014 | 130.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "VIGILÂNCIA EM SAÚDE" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 11/11/2014 | 15.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 7.523-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 11/11/2014 | 1858.16 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO CAMINHÃO PIPA E CAÇAMBA (PAC), A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 11/11/2014 | 1515.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPRA DE MATERIAL (PEÇAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 11/11/2014 | 36.00 | 00003159800440 | HORACIO TRAJANO GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 11/11/2014 | 48.00 | 00003527881433 | Francisco Ronaldo Bezerra Victor | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURADO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032014 | 0004634 | 11/11/2014 | 46800.00 | 08422840000154 | JN PRODUÇÕES E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, PARA PALCO PRINCIPAL E ALTERNATIVO, EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL, 10(DEZ) BANHEIROS QUÍMICOS, DESTINADOS PARA O EVENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2014 DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 11/11/2014 | 36.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 11/11/2014 | 120.00 | 00035050632404 | Vicente Soares da Silva | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DE REPENTE, NA DIVULGAÇÃO DA MÚSICA POPULAR REGIONAL, DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LASER DOMUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 11/11/2014 | 155.22 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "CRAS" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 11/11/2014 | 456.33 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "CREAS" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 11/11/2014 | 43.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao predio público onde funciona o Programa "CREAS" da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 11/11/2014 | 318.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao predio público onde funciona o Programa "Bolsa Família - IGD" da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000232014 | 0004627 | 11/11/2014 | 1130.00 | 13243907000123 | MARCELO RAMOS DE SOUZA 87658607487 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/DUCATO/MINIBUS, REFERENTE A 5ª/7ª PARCELAS (OUTUBRO/2014), DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESSENCIAIS, NO PROGRAMA NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 11/11/2014 | 730.00 | 00025072056449 | MARIA JULIANA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE VESTUÁRIO DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004632 | 11/11/2014 | 476.80 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis, destinado ao veículo a serviço do "Programa Bolsa Familia-IGD" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 11/11/2014 | 137.70 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o "Conselho Tutelar" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 11/11/2014 | 268.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao prédio público onde funciona o "Programa de Distribuição de Gêneros Alimentícios" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004633 | 11/11/2014 | 894.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos a serviço da Secretaria de bem estar Social do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 11/11/2014 | 70.44 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Secretaria de Finanças, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 11/11/2014 | 360.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 11/11/2014 | 295.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 11/11/2014 | 86.26 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao Setor Administrativo da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 11/11/2014 | 602.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao Setor Financeiro da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 11/11/2014 | 13.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona o "IPMT - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ", conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 11/11/2014 | 218.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona a "GARAGEM MUNICIPAL DE VEÍCULOS", conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 11/11/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Despesa que se empenha para pagamento dos serviços prestados com publicações diversas, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 11/11/2014 | 70.44 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 11/11/2014 | 661.90 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado a recepção do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 11/11/2014 | 48.00 | 00005391020409 | Tiberio Andrade Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA O MESMO IR A RECEITA FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - PB, REALIZAR PESQUISA SOBRE RESTRIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 11/11/2014 | 450.00 | 08560351000169 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PATOS-PB - CDL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO E AUTENTICAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL A3 TOKEN, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0004757 | 11/11/2014 | 12600.00 | 17694581000101 | SILVA LOCAÇÃO DE VEÍCULO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AOS SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 11/11/2014 | 240.00 | 00003906203433 | FLAVIANA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO I ETAPA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES DO PROGRAMA PROJOVEM - CAMPO SABERES DA TERRA - EDIÇÃO 2014, NA CIDADE DE RECIFE/PE NOS DIAS 15,16 E 17/10/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO., CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 11/11/2014 | 180.00 | 00005070167421 | ELIZETE SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO I ETAPA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES DO PROGRAMA PROJOVEM - CAMPO SABERES DA TERRA - EDIÇÃO 2014,NA CIDADE DE RECIFE/PE NOS DIAS 15,16 E 17/10/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO., CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0004637 | 11/11/2014 | 790.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "MICROÔNIBUS JUMPER", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 11/11/2014 | 86.00 | 00005070167421 | ELIZETE SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DA UNDIME/PB REALIZADO NO DIA 29/09/2014 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 11/11/2014 | 98.00 | 00003906203433 | FLAVIANA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DA UNDIME/PB REALIZADO NO DIA 29/09/2014 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 11/11/2014 | 1200.00 | 00079695639453 | ELIS TERESINHA BASILIO GURJÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORMAÇÃO PARA AS PROFESSORAS DAS SALAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 11/11/2014 | 89.24 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Educação, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 11/11/2014 | 35.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona o Programa "CRECHE" da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 11/11/2014 | 13.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona o Programa "CRECHE" da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 11/11/2014 | 37.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona o Programa "CRECHE" da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 11/11/2014 | 15.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona a escola "SÍTIO JUÁ" da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 11/11/2014 | 1800.00 | 00068989849420 | MAMEDES NEVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, DESTINADO AO REPARO AO VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 11/11/2014 | 52.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 11/11/2014 | 7.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 11/11/2014 | 13.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 11/11/2014 | 51.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 11/11/2014 | 175.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 11/11/2014 | 875.00 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DA MÁQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004630 | 11/11/2014 | 6701.20 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO PROGRAMA DAS UBS's DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004631 | 11/11/2014 | 6366.40 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO PROGRAMA DAS UBS's DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012014 | 0004772 | 12/11/2014 | 62580.02 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, INCLUINDO A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE Nº 0001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 12/11/2014 | 3100.00 | 00054355290425 | GERALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS DAS RUAS PADRE INÁCIO CAVALCANTE, APOLÔNIO MARIA DA CONCEIÇÃO, MANOEL TAIGY, CORONEL DORGIVAL VILAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 12/11/2014 | 220.00 | 41138033000180 | Fabiana Guimaraes França | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉRTICA REALIZADA EM VEÍCULO "MICROÔNIBUS JUMPER", A SERVIRÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Construção, Reconstrução e Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0004776 | 12/11/2014 | 62111.58 | 18208493000115 | CONSÓRCIO CONCRETO/PVC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO PROGRAMA PROINFANCIA TIPO B, DENOMINADA (CONSTRUÇÃO CRECHE NOVA) COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2012/FNDE/MEC. (REFERENTE A12ª MEDIÇAO). CONFORME NOTA FISCAL Nº000000291. | 00462013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Construção, Reconstrução e Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0004777 | 12/11/2014 | 70104.33 | 18208493000115 | CONSÓRCIO CONCRETO/PVC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO PROGRAMA PROINFANCIA TIPO B, DENOMINADA (CONSTRUÇÃO CRECHE NOVA) COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2012/FNDE/MEC. (REFERENTE A13ª MEDIÇAO). CONFORME NOTA FISCAL Nº000000292. | 00462013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 12/11/2014 | 78.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 12/11/2014 | 400.00 | 00004176445408 | JOSE AUDO FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK, DESTINADO AO EVENTO REALIZADO PELO "NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 12/11/2014 | 300.00 | 00004176445408 | JOSE AUDO FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK, DESTINADO AO EVENTO REALIZADO PELO PROGRAMA "CREAS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0004782 | 12/11/2014 | 726.00 | 00005713105407 | Susane Maciel Costa Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO NA ENTREVISTA E PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE A 9ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0004783 | 12/11/2014 | 725.00 | 00011831031400 | ARTUR FIDEL FERNANDES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE PERCURSSÃO DESTINADO AO "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 9ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0004784 | 12/11/2014 | 726.50 | 00003898291456 | Joana D’arc da Conceição | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS TÉCNICAS ESPORTIVAS DESTINADO AO ""SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 9ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102014 | 0004790 | 12/11/2014 | 725.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, RELATIVO A 9ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0004787 | 12/11/2014 | 725.00 | 00007791433451 | JOSELITO NUNES DA LIMA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICAS, NO NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇA, ADOLESECENTE E IDOSO, RELATIVO A 9ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0004788 | 12/11/2014 | 727.00 | 00056837941453 | Jose de Arimateia Bezerra Gois | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE KARATÊ NO "NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 9ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 12/11/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.592-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 12/11/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.593-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 12/11/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 7.523-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004977 | 12/11/2014 | 887.96 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPNEH APARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 12/11/2014 | 195.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 12/11/2014 | 1500.00 | 00009206872451 | MARIA CLAUDIA DA CUNHA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE PERMANÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004932 | 12/11/2014 | 1231.10 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPNEH APARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 13/11/2014 | 3950.00 | 00002920491458 | JOSE DAMASIO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LANTERNAGEM REALIZADA EM VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 13/11/2014 | 2000.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDIC. E MATERIAL HOSP. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272014 | 0004789 | 13/11/2014 | 725.00 | 00010454183402 | Valder Jones Nóbrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE GRAFITE E HIP HOP PARA PRESTAR SERVICOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS - PETI, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, REFERENTE A 4ª/6ª PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0004785 | 13/11/2014 | 726.00 | 00070128638460 | KALINE DE SOUZA ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇAS, DESTINADO AO "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 9ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0004786 | 13/11/2014 | 725.50 | 00084068507449 | Valeria Diniz Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PLÁSTICAS, DESTINADO AO "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 9ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242014 | 0004781 | 13/11/2014 | 725.00 | 00011609809424 | MAYARA RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO NA ENTREVISTA E PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD, REFERENTE A 5ª/7ª PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 13/11/2014 | 50.00 | 00039803457420 | MELANDIA VICTOR DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇAO E ALIMENTAÇÃO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATÊ, PARA EXAMES DE TROCA DE FAIXA, DO ALUNO "MENOR" DO (PSCFV), QUE SERÁ REALIZADO NACIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 13/11/2014 | 50.00 | 00005854388707 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATÊ, PARA EXAMES DE TROCA DE FAIXAS, DO ALUNO DO (PSCFV), QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADEDE /TAPEROÁ-PB, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 13/11/2014 | 15.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 13/11/2014 | 108.00 | 00007432997446 | Idalécio Flávio de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO SETOR CONTÁBIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 13/11/2014 | 7900.00 | 24294209000173 | Empresa de Televisão João Pessoa LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DE EVENTOS E COMEMORAÇÕES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 13/11/2014 | 1140.00 | 00010192449419 | LUCAS VINICIUS MONTEIRO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SISTEMA "SIMEC" DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE A 5ª/7ª PARCELAS (OUTUBRO/2014), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004982 | 13/11/2014 | 928.00 | 00064004686415 | Edson Correa de Araujo Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004987 | 13/11/2014 | 1404.00 | 00005232455486 | MARIA ELIZABETH XAVIER | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 13/11/2014 | 718.18 | 00097904406420 | ALEXANDRE AYRES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESTRUTURA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, RELATIVO A 9ª PARCELA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0004779 | 13/11/2014 | 1900.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA DE LIMA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA EM SAÚDE NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE A 8ª/10ª PARCELA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0004795 | 14/11/2014 | 3730.00 | 06993995000115 | Grafica São Matheus Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004818 | 14/11/2014 | 6925.98 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA ADEQUAÇÃO DO PROGRAMA DA UBS DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004819 | 14/11/2014 | 4272.88 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA ADEQUAÇÃO DO PROGRAMA DA UBS LOCALIZADA NO CONJUNTO MARIA ALICE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004820 | 14/11/2014 | 12840.39 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA ADEQUAÇÃO DO PROGRAMA DA "UBS" LOCALIZADA NO SÍTIO MUTAMBA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004821 | 14/11/2014 | 7937.10 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA ADEQUAÇÃO DA ANCORA DO PROGRAMA DA "UBS" LOCALIZADA NO SÍTIO SILVA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004822 | 14/11/2014 | 3490.17 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA ADEQUAÇÃO DO PROGRAMA DA "UBS" LOCALIZADA NO SÍTIO MATINHA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004823 | 14/11/2014 | 8237.13 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA ADEQUAÇÃO DO PROGRAMA DA "UBS I" LOCALIZADA NA RUA PEDRO DE FARIAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004824 | 14/11/2014 | 4.50 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA ADEQUAÇÃO DO PROGRAMA DA "UBS I" LOCALIZADA NA RUA PEDRO DE FARIAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0004773 | 14/11/2014 | 2254.00 | 06993995000115 | Grafica São Matheus Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004813 | 14/11/2014 | 4261.10 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA ADEQUAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004814 | 14/11/2014 | 3527.70 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CERCA DO LIXÃO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004815 | 14/11/2014 | 3694.58 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA PRAÇA MARIA MADALENA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004816 | 14/11/2014 | 5237.60 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004817 | 14/11/2014 | 6606.88 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA ADEQUAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 14/11/2014 | 15.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 14/11/2014 | 1445.83 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO DA C/C DE N° 11.068-X. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 14/11/2014 | 3178.60 | 00026276178420 | MARIA DO SOCORRO NOÉ DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UTILITÁRIOS DE CAMA, MESA E BANHO, DESTINADAS AO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 14/11/2014 | 534.50 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO ANATOMOPATOLÓGICOS REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 14/11/2014 | 1140.00 | 00007412438492 | IZABEL CRISTINA MONTEIRO DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E GOVERNO FEDERAL/MINISTÉRIO DA SAÚDE - "SISMOB" DA PREFEITURA MUNICIPALDE TAPEROÁ-PB, RELATIVO A 5ª/7ª PARCELA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004812 | 14/11/2014 | 4037.25 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA NO SÍTIO SILVA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 17/11/2014 | 240.00 | 18800499000187 | HARMONIA CLINICA CARDIOLOGICA DR. BARBOSA LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 17/11/2014 | 4800.00 | 09351107000159 | AABB TAPEROÁ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO USO DAS INSTALAÇÕES DO CLUBE AABB (ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL), COM PARQUE AQUÁTICO, QUADRA POLIESPORTIVA, SALÃO DE FESTA COM SOM, PARQUE INFANTIL, CAMPO SOCIETY, VOLEI E ETC, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2014, DESTINADO AOS ALUNOS "NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 17/11/2014 | 4000.00 | 00097812633420 | Euzir Galdino Gonçalves | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 17/11/2014 | 2896.00 | 00097812633420 | Euzir Galdino Gonçalves | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CRAS" - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 17/11/2014 | 1448.00 | 00090402081404 | MARTINHO MOTTA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CREAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 17/11/2014 | 140.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no Jornal a União nos dias 13 E 14/11/2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0004794 | 17/11/2014 | 340.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "MICROÔNIBUS JUMPER", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0004767 | 17/11/2014 | 140.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "MICROÔNIBUS JUMPER", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052014 | 0004635 | 17/11/2014 | 6665.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0004833 | 18/11/2014 | 2270.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS/CITY CLASS", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004988 | 18/11/2014 | 1170.00 | 00005232455486 | MARIA ELIZABETH XAVIER | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 18/11/2014 | 190.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédios públicos da Secretaria de Educação, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 18/11/2014 | 2900.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado as Escolas da Secretaria de Educação, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 18/11/2014 | 33225.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédios públicos junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 18/11/2014 | 730.00 | 00016234293824 | ANTONIO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA TIPO LAVA JATO, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 18/11/2014 | 1877.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédios públicos junto a Secretaria de Administração, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 18/11/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 18/11/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 18/11/2014 | 150.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA CANDIDO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME (RISCO CIRURGICO), EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 18/11/2014 | 85.00 | 00001909831409 | Monica Fernandes Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DESTINADO A FUNCIONÁRIA, DE 05 ALMOÇOS PARA SERVIDORES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA NOVA VERSÃO DO SISÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 18/11/2014 | 345.00 | 41138033000180 | Fabiana Guimaraes França | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉRTICA REALIZADA EM VEÍCULO "MICROÔNIBUS DUCATO/MINIBUS", A SERVIRÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 18/11/2014 | 700.00 | 00006695182124 | CARLOS ALBERTO MORALLES SALAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 18/11/2014 | 700.00 | 00006722579123 | VIVIAN LICET PEREZ DORTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 18/11/2014 | 700.00 | 00006536407148 | MIRIAN CARIDAD PELLON RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 18/11/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 7.523-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 18/11/2014 | 1672.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédios públicos (UBS's) junto a Secretaria de Saúde do Município, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 18/11/2014 | 1273.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado a iluminação pública junto a Secretaria de Agricultura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 18/11/2014 | 60.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado aos prédio público da Secretaria de Bem Estar Social, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252014 | 0004834 | 19/11/2014 | 1580.00 | 00007319179440 | Fabíola Bezerra da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA PÚBLICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 5ª/5ª PARCELAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 19/11/2014 | 100.00 | 00071376399415 | MARIA SALETE VILAR FONSECA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 19/11/2014 | 130.00 | 00007527797452 | MARIA IZETE FERREIRA DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MEDICAMENTOS APÓS CIRURGIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000362013 | 0004857 | 19/11/2014 | 1895.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS (BOMBA SUBM.) DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO EM ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 19/11/2014 | 1680.00 | 00005124507497 | JOSE WASHINGTON LUIZ DE ARAÚJO FERREIRA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/SIENA FIRE FLEX, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0004836 | 19/11/2014 | 600.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO PLACA MOC 0511/PB, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 15 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Turismo do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 19/11/2014 | 336.00 | 00031006124349 | Adriano Cavalcante de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 09/05/2014 E 11, 17/06/2014, RECIFE/PE NO DIA 05/06/2014, PARA CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 13,23,25 E 30/06/2014 E PARA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB NO DIA 26/06/2014, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 19/11/2014 | 648.00 | 00099210037472 | Manoel de Farias Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17,18, 20, 25, 26, 27, E 30/06/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 19/11/2014 | 396.00 | 00045290318453 | José Washington Gonçalves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 01,02,03,10,11,16,18,26,28 E 30/06/2014 E PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 04/06/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 19/11/2014 | 528.00 | 00008028470483 | Sidney Leandro de Lima Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 01,03,04,06,07,10,11,12,13,14,15,16,17 E 18/06/204, E PARA SANTA LUZIA/PB NO DIA 20/06/2014, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 19/11/2014 | 552.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 11/06/2014, PARA JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 02, 05, 06, 16, 25 E 26/06/2014, E RECIFE/PE NOS DIAS 04, 10, 18 E 28/06/2014, E PARA NATAL-RN NO DIA 12/06/2014, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000152011 | 0004859 | 19/11/2014 | 444.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM E ART LAB,MED E HOSP.LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AS UBS's DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 19/11/2014 | 72.00 | 00006107959459 | MARIA APARECIDA FELIX MAXIMINO FILHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES/CIRURGIAS NOS DIAS 20 E 21/11/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 19/11/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000012013 | 0004878 | 19/11/2014 | 750.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0004837 | 19/11/2014 | 500.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO PLACA MOC 0511/PB, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 12,5 hs, das ações realizadas pelo Programa "CREAS" da Secretaria de Bem Estar Social do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0004838 | 19/11/2014 | 500.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO PLACA MOC 0511/PB, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 12,5 hs, das ações realizadas pelo Programa "CRAS" da Secretaria de Bem Estar Social do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0004839 | 19/11/2014 | 1000.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO PLACA MOC 0511/PB, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 25 hs, das ações realizadas pelo Programa "BOLSA FAMÍLIA - IGD" da Secretaria de Bem Estar Social do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0004840 | 19/11/2014 | 1000.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO PLACA MOC 0511/PB, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 25 hs, das ações realizadas pelo Programa "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS" da Secretaria de Bem Estar Social do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 19/11/2014 | 3850.00 | 10638313000123 | Centro de Estudos,Pesquisas e Expressões Artistica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA DE BALÉ E DANÇA CONTEMPORÂNEA, DESTINADAS AO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000012013 | 0004871 | 19/11/2014 | 500.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA - IGD", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000012013 | 0004872 | 19/11/2014 | 300.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000012013 | 0004873 | 19/11/2014 | 250.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000012013 | 0004874 | 19/11/2014 | 1500.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 19/11/2014 | 120.00 | 00005055093420 | EMANUEL NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE FORTALEZA - CE, NOS DIAS 21 E 22/11/2014, PARA A BUSCA E APREENSÃO DE MENOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0004855 | 19/11/2014 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000012013 | 0004879 | 19/11/2014 | 750.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 19/11/2014 | 150.00 | 00064522261420 | Jose Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCA-SE-Á A CIDADE DE FORTALEZA - CE, NOS DIAS 21 E 22/11/2014, PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIO DO CONSELHO TUTELAR PARA A BUSCA E APREENSÃO DE MENOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 19/11/2014 | 768.00 | 00002305232420 | Jose de Assis Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILE, DESTINADO PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS DO SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM VIAGENS A CIDADE DE TEXEIRA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO INSS E RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0004835 | 19/11/2014 | 1400.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO PLACA MOC 0511/PB, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 35 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Educação do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 19/11/2014 | 7400.00 | 00005085819403 | Benicio Joventino | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE VIDRO NAS PORTAS E JANELAS DA E.M.E.F. "PEDRO DE FARIAS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 19/11/2014 | 780.00 | 00099213311400 | JOSE ALIPIO BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MECÂNICA GERAL PREVENTIVA, DESTINADA A VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000012013 | 0004880 | 19/11/2014 | 750.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS (CRECHES) MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000012013 | 0004881 | 19/11/2014 | 2500.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000012013 | 0004882 | 19/11/2014 | 500.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022013 | 0004858 | 19/11/2014 | 7300.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO-PROFISSIONAIS PRESTADOS, COM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADA NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA E REALIZAÇÃO DE EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2014, DESTINADAS A DIVERSOS PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000012013 | 0004875 | 19/11/2014 | 1250.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AOS PROGRAMAS "CAPS, POLICLINICA, SAMU E CEO", DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000012013 | 0004876 | 19/11/2014 | 1250.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA "UBS's", DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000012013 | 0004877 | 19/11/2014 | 150.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA "PEVA", DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004899 | 20/11/2014 | 3500.00 | 04765858000106 | CREATIVE OPHTALMICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DESTINADAS AO PROGRAMA "POLICLÍNICA" PARA BENEFICIAR PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004945 | 20/11/2014 | 5935.56 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos a serviço do Programa das "UBS's" da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005020 | 20/11/2014 | 1102.31 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo a serviço do Programa "SAMU" da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 20/11/2014 | 602.46 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN" DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 20/11/2014 | 647.99 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN" DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 20/11/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.591-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 20/11/2014 | 420.00 | 00001489588426 | MARIA JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK DESTINADO PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 20/11/2014 | 1450.00 | 00006815663450 | JOSE ELEOMAX COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LANTERNAGEM REALIZADA EM VEÍCULO "ONIBUS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004946 | 20/11/2014 | 20005.53 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos do Transporte Escolar, a serviço da Secretaria de Educação do municìpio, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005021 | 20/11/2014 | 20.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes destinado aos veículos do Transporte Escolar, a serviço da Secretaria de Educação do municìpio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022014 | 0004902 | 20/11/2014 | 3200.00 | 00028147316453 | RITA DE ANDRADE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIVERSAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 20/11/2014 | 72.00 | 00000016147464 | FABIO MOTA SOBRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA INSPECIONAR REVISÃO EM VEÍCULO, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004948 | 20/11/2014 | 90.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Infraestrutura do municìpio, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004954 | 20/11/2014 | 27340.96 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveL destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Infraestrutura do municìpio, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004952 | 20/11/2014 | 404.48 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveL destinado aos veículo a serviço da Secretaria de Administração do municìpio, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 20/11/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no Diário Oficial nos dias 12 e 14/11/2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 20/11/2014 | 1098.84 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS "DIVERSOS", RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 20/11/2014 | 4390.00 | 08435865000192 | ASIA MOTOS COMERCIO E SERV. DE MOTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1(UMA) MOTO CICLO LIBERTY 048Q2 VERMELHO2 0KM, DESTINADA PARA PREMIAÇÃO EM SORTEIO QUE SERA REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, ATRAVÉS DO PROGRAMA "IPTU EM DIAS", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 20/11/2014 | 1050.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, SISTEMA PREVIDENCIÁRIO PREVSOFT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 20/11/2014 | 0.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.102-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 20/11/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 20/11/2014 | 918.93 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004950 | 20/11/2014 | 1326.85 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículo a serviço do Gabinete do Prefeito do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 20/11/2014 | 2450.00 | 00001256724467 | MARIA ELIZABETH FARIAS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SANDÁLIAS E SAPATOS, DESTINADAS AO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004953 | 20/11/2014 | 1430.40 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis, destinado ao veículo a serviço do "Programa Bolsa Familia-IGD" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 20/11/2014 | 966.39 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO PERÍODO NATALINO NO NUCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0005253 | 20/11/2014 | 7000.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLO DE GESTÃO DO "CRAS" E ACOMPANHAMENTO DE SUA IMPLEMENTAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 20/11/2014 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ANESTESIA E EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 20/11/2014 | 158.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 20/11/2014 | 158.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 20/11/2014 | 155.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 20/11/2014 | 248.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 20/11/2014 | 1250.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO PLACA NQG 3804, CONVÊNIO 2213217, AGÊNCIA 452 CÓDIGO 50159. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004949 | 20/11/2014 | 15.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Saúde do municìpio, conforme documentos anexos | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005132 | 20/11/2014 | 11476.96 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 20/11/2014 | 5700.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAIS DECORATIVOS DESTINADOS PARA ENFEITES NATALINOS COLOCADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004947 | 20/11/2014 | 1988.30 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Agricultura do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 20/11/2014 | 150.00 | 00010528376462 | THAÍSA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004951 | 20/11/2014 | 1916.44 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos a serviço da Secretaria de bem estar Social do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 21/11/2014 | 60.00 | 00051891310410 | EDITE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 21/11/2014 | 142.66 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 7.727-5. CONFORME DESCRIMINADO NO DAF EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0004897 | 21/11/2014 | 4800.84 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0004919 | 24/11/2014 | 798.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0004921 | 24/11/2014 | 1200.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004924 | 24/11/2014 | 1350.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO DURANTE A PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0004917 | 24/11/2014 | 76.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0004918 | 24/11/2014 | 114.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0004920 | 24/11/2014 | 800.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004923 | 24/11/2014 | 900.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE DURANTE A PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0004914 | 24/11/2014 | 114.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0004915 | 24/11/2014 | 76.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0004916 | 24/11/2014 | 76.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0004922 | 24/11/2014 | 640.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA AÇÃO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004925 | 24/11/2014 | 750.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA AÇÃO SOCIAL, DURANTE A PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004989 | 25/11/2014 | 2185.00 | 00018144543491 | MARIA ANAZIRA DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documentos anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004984 | 25/11/2014 | 748.00 | 00006108395435 | Edigley da Silva Ramos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documentos anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 25/11/2014 | 1170.00 | 18529416000167 | CASA DO MILITAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE "COTURNOS TÁTICO" DESTINADOS A EQUIPE DE GUARDAS MUNICIPAIS DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 25/11/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO "FIAT UNO", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 25/11/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 7.523-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 25/11/2014 | 370.00 | 41138033000180 | Fabiana Guimaraes França | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR REALIZADO EM VEÍCULO "MICROÔNIBUS/JUMPER M33N HDI", A SERVIRÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004990 | 25/11/2014 | 1368.00 | 00018144543491 | MARIA ANAZIRA DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000192013 | 0004983 | 25/11/2014 | 2970.00 | 10822903000101 | INDÚSTRIA E COM. DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (CAMISETAS) DESTINADAS PARA A SECERTARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004986 | 25/11/2014 | 1276.00 | 00006108395435 | Edigley da Silva Ramos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 25/11/2014 | 5468.33 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS-GRDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 25/11/2014 | 48.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO SETOR CONTÁBIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 25/11/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 25/11/2014 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, DBITADOS NA C/C 5.097-0. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 25/11/2014 | 336.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no Diário Oficial no dia 21/11/2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 25/11/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO "BLAZER", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 26/11/2014 | 1200.00 | 00003210287406 | Marciana de Azevedo Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS DIVERSOS SETORES DOS MINISTÉRIOS FEDERAIS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBÉM ORIENTAÇÃO NA OPERAÇÃO "SINCOV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 26/11/2014 | 15.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0005256 | 26/11/2014 | 9409.87 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis destinados as Escolas municipais da Secretaria de Educação do Município, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0005242 | 26/11/2014 | 4420.41 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis destinados as Escolas municipais (CRECHES) da Secretaria de Educação do Município, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 26/11/2014 | 249.06 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "CAMINHÃO PEUGEOT 504-GD" a serviço da Secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 26/11/2014 | 558.57 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "BANDEIRANTE - TOYOTA" a serviço da Secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 26/11/2014 | 15.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS ADF PETROLEO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0005016 | 26/11/2014 | 995.90 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis destinados as "Casas de Apoio" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0005018 | 26/11/2014 | 156.81 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis destinados aos Programas "Vigilância em Saúde e UBS's" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 26/11/2014 | 2172.00 | 00044717164415 | Josefa Eugenia Andrade Silva Galvan | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA CAMPANHA DE LEISHMANIOSE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 26/11/2014 | 455.85 | 12711282000114 | PB MULTI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAIS DECORATIVOS DESTINADOS PARA ENFEITES NATALINOS COLOCADOS NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0005015 | 26/11/2014 | 1077.46 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis destinados ao Programa "CRAS" da Secretaria de Bem Estar Social do Município, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0005039 | 26/11/2014 | 691.69 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis destinados ao "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" da Secretaria de Bem Estar Social do Município, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0005040 | 26/11/2014 | 195.00 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis destinados ao Programa "CREAS" da Secretaria de Bem Estar Social do Município, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 26/11/2014 | 55.00 | 00084026910482 | ERINALDO DE SALES NERY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO (AVC), DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 26/11/2014 | 65.00 | 00071376399415 | MARIA SALETE VILAR FONSECA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RAIO X), DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0005041 | 26/11/2014 | 611.36 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis destinados ao Programa "CAPS" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0005042 | 26/11/2014 | 476.43 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis destinados ao Programa "SAMU" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 26/11/2014 | 2120.20 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (PEÇAS AUTOMOTIVAS) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DO PROGRAMA "SAMU", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 26/11/2014 | 279.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNOSTICO ELETRONICO, KIT PROTEÇÃO E SERVIÇO DE MECÂNICA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DO PROGRAMA "SAMU", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004957 | 26/11/2014 | 2802.00 | 04765858000106 | CREATIVE OPHTALMICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DESTINADAS AO PROGRAMA "POLICLÍNICA" PARA BENEFICIAR PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 26/11/2014 | 2300.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO-PROFISSIONAIS, COM CONSULTAS MÉDICAS EM REUMATOLOGIA REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2014, DESTINADAS A DIVERSOS PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 26/11/2014 | 2875.00 | 13019598000102 | IMPAR- INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MASTOLOGIA EM PACIENTE DO MUNICÍO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 27/11/2014 | 100.00 | 00098310887434 | EDINALDO MOREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 27/11/2014 | 130.00 | 00004453345410 | ANÁLIA DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004944 | 27/11/2014 | 1440.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "SANDERO", DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE BEM ESATR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004985 | 27/11/2014 | 1440.00 | 00084027177487 | MARIA LUZINETE MOTA SOBRAL | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados ao "Núcleo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças Adolescentes e Idosos" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documentos anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 27/11/2014 | 936.20 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (PEÇAS AUTOMOTIVAS) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DOADA PELO GOVERNO DO ESTADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 27/11/2014 | 49.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNOSTICO ELETRONICO KIT PROTEÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DOADA PELO GOVERNO DO ESTADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 27/11/2014 | 1292.00 | 13483792000144 | CINCO ELEMENTO - MATERIAIS PARA ACUPUNTURA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ACUMPUNTURA DESTINADOS PARA TRATAMENTO REALIZADO EM PACIENTES NECESSITADOS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 27/11/2014 | 7900.00 | 00054475724368 | RAIMUNDO JANIO DUATE DE SOUZA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOA QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO DIA "D" NOVEMBRO AZUL, SOBRE A PREVENÇÃO DO CANCER DE PPROSTATA, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROA/PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 27/11/2014 | 2750.00 | 20789853000161 | ROCHA DISTRIB. DE PEÇAS, VIDROS ACES. PARA VEÍCULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS (PARA-BRISAS E FAROIS) DESTINADOS AO VEÍCULO "ÔNIBUS/VOLARE V8" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 27/11/2014 | 36.00 | 00064522261420 | Jose Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA LEVAR VEÍCULO PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 27/11/2014, PARA SER REALIZADA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202014 | 0005173 | 28/11/2014 | 885.00 | 14000892000135 | SIMIDIA PRODUÇÕES & EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E COBERTURA DAS AÇÕES E EVENTOS DO MUNICÍPIO DA SEGUINTE FORMA: DIVULGAÇÃO E ENVIO DE MATÉRIA PARA OS PORTAIS DA REGIÃO, DIVULGAÇÃO EM ENDEREÇOS ELETRÔNICOS DE DOMÍNIO PRÓPRIO E COBERTURA DE EVENTOS INCLUINDO VÍDEOS E FOTOGRAFIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 28/11/2014 | 1448.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 28/11/2014 | 8464.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 28/11/2014 | 27616.62 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 28/11/2014 | 27.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 28/11/2014 | 1519.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 28/11/2014 | 2372.24 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 28/11/2014 | 1861.25 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | Despesa que se empenha referente ao pagamento de precatórios conforme Decreto nº 004/2010 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 28/11/2014 | 23765.44 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS "DIVERSOS", RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 28/11/2014 | 4618.83 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS "DIVERSOS", RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 28/11/2014 | 3978.12 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 28/11/2014 | 700.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 7.554-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 28/11/2014 | 0.29 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.102-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 28/11/2014 | 78.00 | 05506560000136 | Banco Santander | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 13.000744-8. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 28/11/2014 | 1448.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 28/11/2014 | 10513.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 28/11/2014 | 1042.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 28/11/2014 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 28/11/2014 | 3620.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 28/11/2014 | 2651.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 28/11/2014 | 8360.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 28/11/2014 | 4196.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Política | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 28/11/2014 | 3472.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Município | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 28/11/2014 | 4124.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 28/11/2014 | 4677.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 28/11/2014 | 1567.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL "MDE", RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 28/11/2014 | 7235.59 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO "FUNDEB 60%", RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 28/11/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DEBITADO EM EXTRATO BANCÁRIO DA C/C Nº 9.222-3. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 28/11/2014 | 8058.53 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES DAS CRECHES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 28/11/2014 | 170905.25 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 28/11/2014 | 2423.92 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 28/11/2014 | 23212.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, PROFESSORES PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 28/11/2014 | 4307.63 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 28/11/2014 | 2000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 28/11/2014 | 76492.68 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 28/11/2014 | 678.47 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 28/11/2014 | 724.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 28/11/2014 | 7757.54 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DAS CRECHES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 28/11/2014 | 644.36 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DAS CRECHES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 28/11/2014 | 8375.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, (FUNDEB 40%), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 28/11/2014 | 8205.33 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 28/11/2014 | 5073.78 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 28/11/2014 | 621.68 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 28/11/2014 | 2953.92 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 28/11/2014 | 666.08 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 28/11/2014 | 724.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 28/11/2014 | 4806.27 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 28/11/2014 | 24122.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, GESTORAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 28/11/2014 | 766.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, GESTORAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 28/11/2014 | 1448.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, PROFESSORES PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 28/11/2014 | 18049.23 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 28/11/2014 | 4800.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 28/11/2014 | 7612.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 28/11/2014 | 36.00 | 00072524766772 | JOÃO BOSCO DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA LEVAR VEÍCULO "CARRO PIPA" PARA REVISÃO MECÂNICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 28/11/2014 | 875.00 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO SEGURO DA MÁQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 28/11/2014 | 35226.47 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 28/11/2014 | 11614.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 28/11/2014 | 5734.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 28/11/2014 | 868.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLÍNICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 28/11/2014 | 4915.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 28/11/2014 | 26869.51 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 28/11/2014 | 310.85 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 28/11/2014 | 20.00 | 06099708000209 | A SOUZA FECHINE & CIA LTDA - POSTO PADRE CICERO II | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 28/11/2014 | 1450.00 | 00012696270821 | Gilberto Alves Bezerra | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM URGÊNCIA PARA TRATAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 28/11/2014 | 11137.45 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA "PAB", RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 28/11/2014 | 7109.04 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA "CAPS", RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 28/11/2014 | 6445.89 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA "FUS", RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 28/11/2014 | 3048.48 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULO "DOBLÔ" DO PROGRAMA DAS UBS's, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 28/11/2014 | 710.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAIS DECORATIVOS DESTINADOS PARA ENFEITES NATALINOS COLOCADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 28/11/2014 | 910.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAIS DECORATIVOS DESTINADOS PARA ENFEITES NATALINOS COLOCADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 28/11/2014 | 7880.48 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 28/11/2014 | 6016.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 28/11/2014 | 4848.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 28/11/2014 | 72.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 28/11/2014 | 6368.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 28/11/2014 | 2074.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 28/11/2014 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 28/11/2014 | 356.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 28/11/2014 | 724.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento da Folha dos servidores do "Núcleo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças Adolescentes e Idosos" da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2014, conforme documentos anexos | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 28/11/2014 | 2576.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 28/11/2014 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 28/11/2014 | 724.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIO CONTRATADO DO "NÚCLEO DO SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 28/11/2014 | 1448.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 28/11/2014 | 2710.36 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento da Folha dos servidores Contratados do "Núcleo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças Adolescentes e Idosos" da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2014, conforme documentos anexos | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 28/11/2014 | 2415.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 28/11/2014 | 724.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 28/11/2014 | 5562.71 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 28/11/2014 | 4237.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 28/11/2014 | 190.00 | 00097992887468 | RAIMUNDO PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 28/11/2014 | 100.00 | 00003561352413 | Tereza Mendes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 28/11/2014 | 100.00 | 00002755711493 | JOSÉ DINIZ FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 28/11/2014 | 180.00 | 00003552316469 | ALBA SUSANA TEÓFILO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 28/11/2014 | 100.00 | 00004378894408 | RAIMUNDA GONÇALVES GOUVEIA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 28/11/2014 | 190.00 | 00067496130478 | MARIA OLINDA BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 28/11/2014 | 100.00 | 00009140559416 | ALEXANDRA ADELINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 28/11/2014 | 240.00 | 00057635927434 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 28/11/2014 | 250.00 | 00067494560491 | Nair Garcia Ribeiro da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 28/11/2014 | 100.00 | 00001193004780 | DAMIAO VERÍSSIMO DE GOIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 28/11/2014 | 7529.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 28/11/2014 | 8892.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 28/11/2014 | 120.00 | 00004436366480 | MARTIM VALENTIM FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CARDIACO PARA SUA FILHA MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 28/11/2014 | 230.00 | 00008085910454 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEU FILHO MENOR, APÓS INTERNAMENTO DE P.O DE ABCESSO CEREBRAL, QUE NECESSITA DE NUTRIÇÃO ADEQUADA, DESTINADO A PESSOA CARENTEDO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 28/11/2014 | 115.00 | 00003339693404 | ANDREA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESPECÍFICO A DIETA CONFORME DIAGNÓSTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE PARA SEU FILHO MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 28/11/2014 | 430.00 | 00010563647426 | ELITA MAYARA DE FARIAS DEODATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESPECÍFICO A DIETA CONFORME DIAGNÓSTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE PARA SEU FILHO MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 28/11/2014 | 380.00 | 00008405273492 | LEONEIDE RODRIGUES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESPECÍFICO A DIETA CONFORME DIAGNÓSTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE PARA SEU FILHO MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 28/11/2014 | 380.00 | 00007000458488 | IVONETE SILVÉRIO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESPECÍFICO A DIETA CONFORME DIAGNÓSTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE PARA SEU FILHO MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022013 | 0004972 | 28/11/2014 | 7300.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO-PROFISSIONAIS PRESTADOS, COM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADA NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA E REALIZAÇÃO DE EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, DESTINADAS A DIVERSOS PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 28/11/2014 | 5750.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO-PROFISSIONAIS PRESTADOS, COM CONSULTAS MÉDICAS, DESTINADAS A DIVERSOS PACIENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 28/11/2014 | 11957.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE VALOR REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 28/11/2014 | 6643.97 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 28/11/2014 | 34901.18 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 28/11/2014 | 3491.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 28/11/2014 | 71906.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 28/11/2014 | 13027.57 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 28/11/2014 | 14591.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 28/11/2014 | 6648.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 28/11/2014 | 9669.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 28/11/2014 | 41140.36 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 28/11/2014 | 5454.13 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 28/11/2014 | 22820.35 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 28/11/2014 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 1.593-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 01/12/2014 | 5750.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO-PROFISSIONAIS PRESTADOS, COM CONSULTAS MÉDICAS, DESTINADAS A DIVERSOS PACIENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0005008 | 01/12/2014 | 890.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA RETIFICA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ZAFIRA" DO PROGRAMA NASF, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0005009 | 01/12/2014 | 727.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ZAFIRA" DO PROGRAMA "NASF", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005010 | 01/12/2014 | 1000.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "ZAFIRA" DO PROGRAMA "NASF" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 01/12/2014 | 121.25 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTRO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADA AO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO", CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 01/12/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.593-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 01/12/2014 | 1150.00 | 00004176445408 | JOSE AUDO FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK, DESTINADO AO EVENTO REALIZADO PELO "NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0005236 | 01/12/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0005180 | 01/12/2014 | 7710.15 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE CAIXAD'ÁGUA NO SÍTIO MINEIRO DA SERRA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0005181 | 01/12/2014 | 7335.80 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TUBOS D'ÁGUA) DESTINADOS PARA O SILVA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0005182 | 01/12/2014 | 4959.54 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE CAIXAD'ÁGUA NO SÍTIO PIANCOZINHO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0005184 | 01/12/2014 | 11093.50 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA NO SÍTIO LAGOA QUEIMADA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0005185 | 01/12/2014 | 3674.93 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CURRAL DA FEIRA DE ANIMAIS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 01/12/2014 | 370.00 | 00004176445408 | JOSE AUDO FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK, DESTINADO AO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 01/12/2014 | 800.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 01/12/2014 | 3960.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0005238 | 01/12/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 01/12/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 7.523-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0005875 | 01/12/2014 | 944.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "FIAT UNO FIRE FLEX", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0005876 | 01/12/2014 | 1825.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "SIENA", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005877 | 01/12/2014 | 1520.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "SIENA", DO PROGRAMA "PSE", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0005878 | 01/12/2014 | 4735.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "FIAT UNO MILLE ECON.", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0005179 | 01/12/2014 | 21556.10 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0005234 | 01/12/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0005257 | 01/12/2014 | 20154.42 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0005258 | 01/12/2014 | 20183.84 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0005259 | 01/12/2014 | 20420.97 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0005014 | 01/12/2014 | 850.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "MICROÔNIBUS JUMPER", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0005183 | 01/12/2014 | 1216.15 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A ESCOLA PEDRO DE FARIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0005237 | 01/12/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/12/2014 | 8500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 01/12/2014 | 1.47 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 283.143-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0005493 | 01/12/2014 | 1100.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E FROTA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 01/12/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 01/12/2014 | 11499.08 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, DBITADOS NA C/C 5.097-0. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0005235 | 01/12/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 01/12/2014 | 240.00 | 00004176445408 | JOSE AUDO FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 01/12/2014 | 228.00 | 00003311211405 | Herick Fabricio Lima Trajano | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 02 E 03/11/2014, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO ORGANIZADO PELA "FAMUP", A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 01/12/2014 | 126.00 | 00005114271407 | Leonardo Vilar Bezerra | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 02 E 03/11/2014, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO ORGANIZADO PELA "FAMUP", A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 01/12/2014 | 1042.36 | 00006131032467 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA NOBREGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 02/12/2014 | 36.00 | 00064522261420 | Jose Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28/07/2014, AFIM DERESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 02/12/2014 | 180.00 | 00043787436472 | Jarbas Bruno Barboza Borborema | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA RESOLVAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01,02,06, 07 E 12/08/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 02/12/2014 | 72.00 | 00064522261420 | Jose Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01/08/2014 E PARA CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 09/08/2014, AFIM DERESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 02/12/2014 | 62.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 02/12/2014 | 2.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 5.102-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 02/12/2014 | 10.49 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS "DIVERSOS", RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 02/12/2014 | 128.72 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS "DIVERSOS", RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0005017 | 02/12/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0005019 | 02/12/2014 | 640.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "MICROÔNIBUS JUMPER", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0005053 | 02/12/2014 | 1665.00 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 20 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PITOMBEIRA, JUÁ E SÍTIO PICOS, AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PICOS, PERCURSO DE 38,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0005054 | 02/12/2014 | 1832.00 | 00003291382439 | ADRIANA AIRES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 16 ALUNOS DA COMUNIDADE DO SÍTIO JATOBÁ DE MANOEL MARCIONILIO AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO SERROTA, PERCUSO DE 24,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0005055 | 02/12/2014 | 2100.00 | 00005379228496 | Adriano David dos Anjos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAMPO VERDE E ARIÚS, PERCUSO DE 40,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 02/12/2014 | 1100.00 | 00006704377433 | Ariano Farias dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 06 ALUNOS DA COMUNIDADE DO SÍTIO CARNAUBINHA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, PERCUSO DE 11,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0005057 | 02/12/2014 | 1665.00 | 00006122083461 | ALEX GOMES HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 12 ALUNOS DA COMUNIDADE DO SÍTIO JARAMATAIA I AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO JOSÉ EPAMINONDAS DE SOUZA NO SÍTIO JARAMATAIA II, PERCUSO DE 21,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0005058 | 02/12/2014 | 1600.00 | 00097904562472 | Damião Alfredo Garcia | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 8 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS BOM NOME E PARELHAS PARA O GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO SERROTA, PERCUSO DE 22,2 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0005059 | 02/12/2014 | 980.00 | 00071111328404 | Edilson Francisco Deodato | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS VÁRZEA DO MEIO AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SÍTIO COVÃO, PERCUSO DE 10,0 KM DIÁRIO, ASERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0005060 | 02/12/2014 | 2100.00 | 00031316913449 | Francisco de Assis Rodrigues Sobrinho | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 11 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS MATINHA, BONITO, SANTA MARIA E LAGOA QUEIMADA, TURNO NOITE, PERCUSO DE 40,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0005061 | 02/12/2014 | 3820.00 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 25 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JURUBEBA, JUÁ, PITOMBEIRA, COLÔNIA, MINEIRO DA VOLTA, VÁRZEA DE DENTRO E JARDIM, PERCUSO DE 58,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0005062 | 02/12/2014 | 4000.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 35 ALUNOS, TURNO TARDE, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA, OLHO D'ÁGUA, COLÔNIA, ALMAS E VÁRZEA DO MEIO, PERCUSO DE 62,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0005063 | 02/12/2014 | 1280.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, TURNO MANHÃ, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA, OLHO D'ÁGUA E COLÔNIA AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE CAIXA D'ÁGUA, PERCUSO DE 22,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0005064 | 02/12/2014 | 1832.00 | 00003843842426 | JOEDILSON BARBOZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 20 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS ABRAÃO, AGRESTE AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SARAFINA, PERCUSO DE 22,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0005065 | 02/12/2014 | 2100.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETE FARIAS GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 14 ALUNOS, DA COMUNIDADE ALMAS AOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS OLHO D'ÁGUA E CAIXA D'ÁGUA, PERCUSO DE 22,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0005066 | 02/12/2014 | 952.00 | 00003104718423 | JOSINALDO RODRIGUES DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, DA COMUNIDADE MUTAMBA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO COVÃO, PERCUSO DE 11,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0005067 | 02/12/2014 | 3300.00 | 00097205109787 | Jose Guedes da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 44 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS ACAUÃ, PEDRA D'ÁGUA, LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIROS E JATOBÁ DA SERRA, PERCUSO DE 49,4 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0005068 | 02/12/2014 | 2320.00 | 00020444184449 | LUIZ RODRIGUES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 45 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JATOBÁ DA SERRA E PANATÍ, PERCUSO DE 29,1 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0005069 | 02/12/2014 | 3300.00 | 00035087528449 | Manoel Tito Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 22 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CARNAUBINHA, SERROTE REDONDO E PEDRAD'ÁGUA, PERCUSO DE 51,2 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0005070 | 02/12/2014 | 1832.00 | 00031318045487 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 10 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DO SÍTIO SACO DA SERRA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO COVÃO, PERCUSO DE 26,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 02/12/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DEBITADO EM EXTRATO BANCÁRIO DA C/C Nº 9.222-3. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022013 | 0005829 | 02/12/2014 | 7375.00 | 18010807000170 | AM DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E CIRURGIAS UROLÓGICAS, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 02/12/2014 | 23.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 7.523-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 02/12/2014 | 1440.00 | 33669672000143 | BENFAM | Despesa que se empenha referente ao pagamento da contribuição BEMFAM, conforme aviso de debito na conta Nº 7.523-X. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 02/12/2014 | 504.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 02,,04,07,09,11,14,16,18,21,23,24,27,28 E 30/07/2014, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 02/12/2014 | 540.00 | 00031006124349 | Adriano Cavalcante de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 03,09,21,24,28 E 31/07/2014 RECIFE/PE NOS DIAS 04,10 E 15/07 /2014, E PARA CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 14,17 E 29/07/2014 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 02/12/2014 | 792.00 | 00099210037472 | Manoel de Farias Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA A CIDADE DE PATOS NOS DIAS 28 E 30/07/2014, PARA CIDADE DE SANTA LUZIA/PB NO DIA 31/07/2014 E PARA CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, E 24/07/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 02/12/2014 | 648.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE PARA JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 02,03,07,11,13,15,19,21,24,26,27 E 30/08/2014 E RECIFE/PE NOS DIAS 05,22,25 E 29/08/2014, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 02/12/2014 | 756.00 | 00099210037472 | Manoel de Farias Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19,20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 E 29/08/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 02/12/2014 | 348.00 | 00031006124349 | Adriano Cavalcante de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 14,18,26 E 28/08/2014 RECIFE/PE NO DIA 13/08/2014, E PARA CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 04,07,20 E 21/08/2014, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 02/12/2014 | 468.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 01,02,04,06,08,11,13,15,20,22,25,27 E 29/08/2014, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMESESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 02/12/2014 | 18.00 | 04724385000190 | PAGFÁCIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CREDITO PARA CELULAR DO PROGRAMA "POLICLÍNICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 02/12/2014 | 27.00 | 04724385000190 | PAGFÁCIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CREDITO PARA CELULAR DO PROGRAMA "POLICLÍNICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 02/12/2014 | 15.00 | 24285017000109 | Somangueiras e Conexoes Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COTOVELO GIRAT. MACHO P/ TUBO DESTINADO AO "CAMINHÃO PIPA", A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 02/12/2014 | 1858.16 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO CAMINHÃO PIPA E CAÇAMBA (PAC), A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 02/12/2014 | 300.00 | 00007511104428 | Felipe Stênio Firmino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 02/12/2014 | 300.00 | 00006524391446 | Francisco de Assis O.Andrade | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 02/12/2014 | 300.00 | 00005586561450 | Joao Vanderley Mouzinho | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 02/12/2014 | 300.00 | 00070269429484 | JOSE WESLEY DE FARIAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 02/12/2014 | 300.00 | 00002525626400 | JOSE NIVANILSON ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 02/12/2014 | 300.00 | 00003557858464 | LUZINETE GOUVEIA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 02/12/2014 | 300.00 | 00002651221473 | PATRICIO NERI DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 02/12/2014 | 300.00 | 00002006678400 | Expedito dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 02/12/2014 | 300.00 | 00070545216419 | ANTONIO MARCOS DE ARAUJO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 02/12/2014 | 300.00 | 00004544484499 | Jose Ricardo de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 02/12/2014 | 300.00 | 00039803503472 | JOANA D ARC RAMOS FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 02/12/2014 | 300.00 | 00097904678420 | MARIA SONIA F. D. SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 02/12/2014 | 300.00 | 00009415222450 | MARTINHO VINICIUS DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 02/12/2014 | 300.00 | 00003239345447 | Maria do Carmo dos Santos S.Victor | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 02/12/2014 | 300.00 | 00003239345447 | Maria do Carmo dos Santos S.Victor | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 02/12/2014 | 300.00 | 00011015315410 | Caio Cesar Costa Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 02/12/2014 | 300.00 | 00006163687477 | SILVANILDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 02/12/2014 | 180.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 02/12/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.593-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 02/12/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.589-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 02/12/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.591-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000212013 | 0005123 | 02/12/2014 | 2500.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALERES (ELETRODO MULTIFUNÇÃO AD. C/SENSOR RCP), DESTINADO AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0005124 | 02/12/2014 | 250.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALERES (KIT PARTO PARA RESGATE), DESTINADO AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022013 | 0005855 | 02/12/2014 | 32500.00 | 18010807000170 | AM DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032013 | 0005868 | 02/12/2014 | 5587.00 | 13152510000126 | CANELA CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS ORTODÔNTICOS PELO PROGRAMA "CEO" DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005250 | 03/12/2014 | 4088.00 | 04765858000106 | CREATIVE OPHTALMICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DESTINADAS AO PROGRAMA "POLICLÍNICA" PARA BENEFICIAR PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 03/12/2014 | 490.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MICROFONE SEM FIO DESTINADO AO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 03/12/2014 | 220.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO (TESTE ERGOMÉTRICO) REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 03/12/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS DE SERIES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUEMNTOEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0005033 | 03/12/2014 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 03/12/2014 | 520.00 | 01397654000163 | DIESEL-Ronaldo Pereira de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE BICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO "BLAZER", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 03/12/2014 | 36.00 | 00064522261420 | Jose Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR A MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 03/12/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 04/12/2014 | 87.61 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 04/12/2014 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona o "IPMT - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ", conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 04/12/2014 | 238.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona a "GARAGEM MUNICIPAL DE VEÍCULOS", conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 04/12/2014 | 70.86 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao Setor Administrativo da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 04/12/2014 | 459.85 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao Setor Financeiro da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 04/12/2014 | 2267.46 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS "DIVERSOS", RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 04/12/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Secretaria de Finanças, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 04/12/2014 | 15.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 04/12/2014 | 36.00 | 00003239345447 | Maria do Carmo dos Santos S.Victor | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA III CAPACITAÇÃO SELO UNICEF MUNICÍPIO APROVADO EDIÇÃO 2013/2016 QUE ACONTECEU NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2014, NA ACADEPOL,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 04/12/2014 | 36.00 | 00003978747405 | Alcides Aurélio | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA III CAPACITAÇÃO SELO UNICEF MUNICÍPIO APROVADO EDIÇÃO 2013/2016 QUE ACONTECEU NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2014, NA ACADEPOL,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 04/12/2014 | 48.00 | 00005391020409 | Tiberio Andrade Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA O MESMO IR A RECEITA FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - PB, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 04/12/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 04/12/2014 | 548.14 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado a recepção do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 04/12/2014 | 36.00 | 00084026898415 | Paulo Cristovão Macena V de Carvalho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA III CAPACITAÇÃO SELO UNICEF MUNICÍPIO APROVADO EDIÇÃO 2013/2016 QUE ACONTECEU NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2014, NA ACADEPOL,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0005071 | 04/12/2014 | 1710.00 | 00003270623470 | David Alves de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PAU LEITE, RIACHO ESCURO, AROEIRAS E QUIXABA, PERCUSO DE 30,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 04/12/2014 | 89.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona o Programa "CRECHE" da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 04/12/2014 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona o Programa "CRECHE" da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 04/12/2014 | 40.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao prédio público onde funciona o Programa "CRECHE" da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 04/12/2014 | 17.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado a Escola da Secretaria de Educação, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 04/12/2014 | 72.17 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Educação, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Construção, Reconstrução e Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0005108 | 04/12/2014 | 58566.09 | 18208493000115 | CONSÓRCIO CONCRETO/PVC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO PROGRAMA PROINFANCIA TIPO B, DENOMINADA (CONSTRUÇÃO CRECHE NOVA) COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2012/FNDE/MEC. (REFERENTE A14ª MEDIÇAO). CONFORME NOTA FISCAL Nº000000341. | 00462013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005120 | 04/12/2014 | 2040.00 | 00084027177487 | MARIA LUZINETE MOTA SOBRAL | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 04/12/2014 | 76.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 04/12/2014 | 19.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 04/12/2014 | 13.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 04/12/2014 | 80.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 04/12/2014 | 110.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 04/12/2014 | 17.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 04/12/2014 | 75.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 04/12/2014 | 50.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao "POÇO" instalado no município de Taperoá-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 04/12/2014 | 72.00 | 00006107959459 | MARIA APARECIDA FELIX MAXIMINO FILHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES/CIRURGIAS NOS DIAS 03 E 04/12/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 04/12/2014 | 3100.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 04/12/2014 | 296.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 04/12/2014 | 109.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 04/12/2014 | 70.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "CAPS" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 04/12/2014 | 38.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "VIGILÂNCIA EM SAÚDE" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 04/12/2014 | 159.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "POLICLÍNICA" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 04/12/2014 | 110.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia életrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "UBS I" da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 04/12/2014 | 357.07 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Saúde, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 04/12/2014 | 86.64 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Laboratório de Análises Clínicas da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 04/12/2014 | 59.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao predio público onde funciona o Programa "CREAS" da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 04/12/2014 | 320.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinado ao predio público onde funciona o Programa "Bolsa Família - IGD" da Secretaria de Bem Esta Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 04/12/2014 | 94.61 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "Bolsa Família - IGD" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 04/12/2014 | 103.85 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "Bolsa Família - IGD" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 04/12/2014 | 138.70 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "CRAS" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 04/12/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.589-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 04/12/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.592-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 04/12/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.593-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 04/12/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 15.019-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 04/12/2014 | 246.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia destinado ao prédio público onde funciona o "Programa de Distribuição de Gêneros Alimentícios" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 04/12/2014 | 512.53 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "CREAS" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005111 | 04/12/2014 | 1140.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "DOBLÔ" DO PROGRAMA DAS UBS's, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0005112 | 04/12/2014 | 160.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "DOBLÔ" DO PROGRAMA DAS UBS's, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0005117 | 05/12/2014 | 1240.00 | 06993995000115 | Grafica São Matheus Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0005118 | 05/12/2014 | 1585.00 | 06993995000115 | Grafica São Matheus Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 05/12/2014 | 2000.00 | 00006258526489 | JEFFERSON CLAUDIO LEONARDO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, NO ANO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 05/12/2014 | 1000.00 | 00006258526489 | JEFFERSON CLAUDIO LEONARDO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA "HPV", REALIZADA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, NO ANO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 05/12/2014 | 350.00 | 00009111143436 | ANA CARLA VIEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO PARA RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 05/12/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.593-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 05/12/2014 | 58.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 05/12/2014 | 265.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 05/12/2014 | 265.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005121 | 05/12/2014 | 2610.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE ARTES CIRCENSES "CIRCO DA ONÇA MALHADA", ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES AO DRAMATURGO ARIANO SUASSUNA, NO PERÍODO DE 05, 06, 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2014 NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 05/12/2014 | 560.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MÁQUINAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPRA DE MATERIAL (PEÇAS AUTOMOTIVAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "TRATOR", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 05/12/2014 | 310.00 | 00070545216419 | ANTONIO MARCOS DE ARAUJO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA, ONDE FUNCIONARÁ O CURRAL QUE SERVIRÁ PARA APREENSÃO DOS ANIMAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052014 | 0005113 | 05/12/2014 | 6665.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0005255 | 05/12/2014 | 4200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 08/12/2014 | 480.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE PARA JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 08 E 24/10/2014 E CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 09,10,12,14,17,20,22 E 26/10/2014, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112014 | 0005867 | 09/12/2014 | 26813.41 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - M | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005169 | 09/12/2014 | 10266.81 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005186 | 09/12/2014 | 760.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "SIENA", DO PROGRAMA "PSE", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0005187 | 09/12/2014 | 80.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E TROCA DE CORREIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "SIENA" DO PROGRAMA PSE, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0005188 | 09/12/2014 | 1090.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "SIENA", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 09/12/2014 | 1200.00 | 05146363000153 | CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DR. ROBRTO RIBEIRO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATAMENTO COMPLETO DE ESPUMA DESTINADO A PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 09/12/2014 | 118.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no Diário Oficial no dia 29/11/2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 09/12/2014 | 4864.74 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0005494 | 09/12/2014 | 1100.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E FROTA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005189 | 09/12/2014 | 1140.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "MICROÔNIBUS JUMPER", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 09/12/2014 | 103.21 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Seg. via crv c/ vistoria realizado em veiculo "CAMINHÃO PEUGEOT 504-GD" a serviço da Secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 09/12/2014 | 103.21 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Seg. via crv c/ vistoria realizado em veiculo "BANDEIRANTE TOYOTA" a serviço da Secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012014 | 0005168 | 10/12/2014 | 62880.26 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, INCLUINDO A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 DE NOVEMBRO A 12 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE Nº 0001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 10/12/2014 | 1000.00 | 00099614804491 | Edinaldo Batista Sobral | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BORRACHARIA (PNEUS E CÂMARAS), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 10/12/2014 | 5046.91 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 10/12/2014 | 8626.13 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC53, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 10/12/2014 | 1167.63 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 10/12/2014 | 0.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.102-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 10/12/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 5.097-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 10/12/2014 | 1600.00 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, DBITADOS NA C/C 5.097-0. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 10/12/2014 | 800.00 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, DBITADOS NA C/C 5.097-0. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 10/12/2014 | 21499.08 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, DBITADOS NA C/C 5.097-0. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 10/12/2014 | 1200.00 | 00099614804491 | Edinaldo Batista Sobral | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BORRACHARIA (PNEUS E CÂMARAS), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0005202 | 10/12/2014 | 2110.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DO PROGRAMA "SAMU", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0005203 | 10/12/2014 | 1210.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DO PROGRAMA "SAMU", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005205 | 10/12/2014 | 1410.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DO PROGRAMA "SAMU", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 10/12/2014 | 2100.00 | 00020372914420 | JOSE HERCULANO MARINHO IRMÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 10/12/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 7.523-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 10/12/2014 | 1250.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER ROTAN PLACA: QFF7997, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0005239 | 10/12/2014 | 5328.49 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0005177 | 10/12/2014 | 1900.00 | 00014780321468 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO, DESTINADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA "CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 9ª/10ª PARCELAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000232014 | 0005178 | 10/12/2014 | 1130.00 | 13243907000123 | MARCELO RAMOS DE SOUZA 87658607487 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/DUCATO/MINIBUS, REFERENTE A 6ª/7ª PARCELAS (NOVEMBRO/2014), DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESSENCIAIS, NO PROGRAMA NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 10/12/2014 | 3000.00 | 00001256724467 | MARIA ELIZABETH FARIAS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BONECAS EM E.V.A, DE BOLAS DE NATAL E DE ENFEITES NATALINOS, DESTINADAS AO PROGRAMA "CREAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0005260 | 10/12/2014 | 12566.84 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0005261 | 10/12/2014 | 6349.10 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0005262 | 10/12/2014 | 3872.51 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 10/12/2014 | 350.00 | 00006635096450 | ERIBERTO FEITOSA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA, NA CONFECÇÃO DE MESA DE COMPUTADOR DESTINADA AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 10/12/2014 | 170.29 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o "Conselho Tutelar" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022014 | 0005869 | 10/12/2014 | 15000.00 | 15449571000185 | E&L LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS SOB MEDIDA DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, PELO PROGRAMA "CEO", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0005263 | 10/12/2014 | 8658.40 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0005264 | 10/12/2014 | 6327.19 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0005247 | 10/12/2014 | 4358.65 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172014 | 0005172 | 10/12/2014 | 450.00 | 12362741000100 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES 06975944407 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG III DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS SALGADO, QUIXABA E MINEIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 10/12/2014 | 1650.00 | 00079127886891 | LOURIVAL DELFINO DA CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PEDRA DE MARMORE DESTINADAS AO PROGRAMA DAS "UBS's", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 10/12/2014 | 3000.00 | 00026276178420 | MARIA DO SOCORRO NOÉ DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENFEITES NATALINOS, DESTINADAS AO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005215 | 11/12/2014 | 638.72 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo a serviço do Programa "SAMU" da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005216 | 11/12/2014 | 1281.40 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos a serviço do Programa das "UBS's" da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005224 | 11/12/2014 | 5481.78 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos a serviço do Programa das "UBS's" da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005225 | 11/12/2014 | 560.12 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo a serviço do Programa "SAMU" da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 11/12/2014 | 3803.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 11/12/2014 | 5814.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 11/12/2014 | 868.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLÍNICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 11/12/2014 | 6652.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE VALOR REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 11/12/2014 | 891.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 11/12/2014 | 29349.76 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 11/12/2014 | 4635.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 11/12/2014 | 30889.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005213 | 11/12/2014 | 149.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos a serviço da Secretaria de bem estar Social do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005222 | 11/12/2014 | 1416.80 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos a serviço da Secretaria de bem estar Social do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 11/12/2014 | 7192.48 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 11/12/2014 | 891.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 11/12/2014 | 579.15 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 11/12/2014 | 724.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento da Folha dos servidores do "Núcleo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças Adolescentes e Idosos" da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao 13º SALÁRIO de 2014,conforme documentos anexos | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 11/12/2014 | 1776.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 11/12/2014 | 891.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005212 | 11/12/2014 | 119.20 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis, destinado ao veículo a serviço do "Programa Bolsa Familia-IGD" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005221 | 11/12/2014 | 693.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis, destinado ao veículo a serviço do "Programa Bolsa Familia-IGD" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 11/12/2014 | 5212.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 11/12/2014 | 11588.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 11/12/2014 | 32452.13 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 11/12/2014 | 340.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 11/12/2014 | 265.00 | 12916961000120 | INSIDE - Centro de Ecodiagnóstico S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005207 | 11/12/2014 | 1631.18 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005217 | 11/12/2014 | 10941.83 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 11/12/2014 | 700.00 | 00006722579123 | VIVIAN LICET PEREZ DORTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 11/12/2014 | 700.00 | 00006695182124 | CARLOS ALBERTO MORALLES SALAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 11/12/2014 | 700.00 | 00006536407148 | MIRIAN CARIDAD PELLON RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005209 | 11/12/2014 | 539.10 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Agricultura do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005218 | 11/12/2014 | 2607.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Agricultura do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 11/12/2014 | 3692.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 11/12/2014 | 810.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS MINISTÉRIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 11/12/2014 | 7956.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 11/12/2014 | 4785.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 11/12/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 11/12/2014 | 1448.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 11/12/2014 | 1536.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 5.097-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005211 | 11/12/2014 | 204.80 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveL destinado aos veículo a serviço da Secretaria de Administração do municìpio, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005220 | 11/12/2014 | 280.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveL destinado aos veículo a serviço da Secretaria de Administração do municìpio, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 11/12/2014 | 24332.10 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005214 | 11/12/2014 | 102.40 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículo a serviço do Gabinete do Prefeito do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005223 | 11/12/2014 | 1234.87 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículo a serviço do Gabinete do Prefeito do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 11/12/2014 | 2244.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 11/12/2014 | 3620.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005254 | 11/12/2014 | 18962.31 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos do Transporte Escolar, a serviço da Secretaria de Educação do municìpio, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 11/12/2014 | 10035.35 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES DAS CRECHES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 11/12/2014 | 22295.08 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, PROFESSORES PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 11/12/2014 | 99065.93 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 11/12/2014 | 65464.94 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 11/12/2014 | 7975.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DAS CRECHES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 11/12/2014 | 6287.53 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 11/12/2014 | 76363.41 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 11/12/2014 | 724.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 11/12/2014 | 4299.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, (FUNDEB 40%), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005204 | 11/12/2014 | 1860.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS INDUS. FOZ", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005208 | 11/12/2014 | 4002.86 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos do Transporte Escolar, a serviço da Secretaria de Educação do municìpio, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005210 | 11/12/2014 | 1070.09 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveL destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Infraestrutura do municìpio, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005219 | 11/12/2014 | 19686.10 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveL destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Infraestrutura do municìpio, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 11/12/2014 | 14174.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0005778 | 12/12/2014 | 2496.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000182014 | 0005376 | 12/12/2014 | 3550.00 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO (CARRO PIPA), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA, VISANDO O SOCORRO E ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DA SECA, NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0005240 | 12/12/2014 | 2838.55 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos do Transporte Escolar, a serviço da Secretaria de Educação do municìpio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0005241 | 12/12/2014 | 5000.00 | 35419936000136 | Posto Diesel São José LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos do Transporte Escolar, a serviço da Secretaria de Educação do municìpio, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112014 | 0005422 | 12/12/2014 | 1805.64 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 12/12/2014 | 31.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 5.097-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 12/12/2014 | 2500.00 | 00050105442453 | VICENTE ANDRE BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, DESTINADO PARA AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO DRAMATURGO, POETA E ESCRITOR "ARIANO SUASSUNA", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 12/12/2014 | 2500.00 | 00008788481425 | PAULO VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FISCALIZAR E CONTROLAR A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO SÍTIO PIANCOZINHO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TECNOLIOGIA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 12/12/2014 | 3670.00 | 10542457000181 | N R J - CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR PROFUNDO NA COMUNIDADE DO SÍTIO QUIXABA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 12/12/2014 | 46.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CANULA TRAQUEAL DE METAL DESTINADA PARA BENEFICIAR PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 12/12/2014 | 5600.00 | 00025109170487 | GILSON TRAJANO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "NASF" NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0005243 | 12/12/2014 | 2825.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0005245 | 12/12/2014 | 1560.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 12/12/2014 | 3950.00 | 00002920491458 | JOSE DAMASIO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LANTERNAGEM REALIZADA EM VEÍCULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112014 | 0005424 | 12/12/2014 | 307.00 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112014 | 0005423 | 12/12/2014 | 399.00 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 15/12/2014 | 1500.00 | 00009206872451 | MARIA CLAUDIA DA CUNHA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE PERMANÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005410 | 15/12/2014 | 535.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes destinados aos veículos a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005412 | 15/12/2014 | 80.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveL destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Agricultura do municìpio, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 15/12/2014 | 300.00 | 00067446388404 | CARLOS ROBERTO DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 15/12/2014 | 36.00 | 00064522261420 | Jose Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PATOS-PB, NO DIA 15/12/2014, AFIM DERESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005411 | 15/12/2014 | 294.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes destinado aos veículos do Transporte Escolar, a serviço da Secretaria de Educação do municìpio, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005413 | 15/12/2014 | 480.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Infraestrutura do municìpio, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0005343 | 15/12/2014 | 8384.20 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS: SOLON DE LUCENA, CÍCERO DE FARIAS, CAPITÃO MANOEL TAGY, CORONEL DORGIVAL VILAR E 15 DE NOVEMBRO, NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 16/12/2014 | 48.00 | 00000016147464 | FABIO MOTA SOBRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA INSPECIONAR REVISÃO REALIZADA EM VEÍCULO, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 16/12/2014 | 360.00 | 00043787436472 | Jarbas Bruno Barboza Borborema | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA RESOLVAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11 E 12/12/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 16/12/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 16/12/2014 | 200.00 | 01615529000182 | MARTINIANO DA SILVA NETO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MAÇANETA DE PORTA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 16/12/2014 | 600.00 | 00091091845468 | ANAÍDE FELIPE NERI DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TABLADO (6 X 8MT), DESTINADO PARA APRESENTAÇÕES TEATRAIS E ARTÍSTICAS DE ALUNOS DO PROGRAMA NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 17/12/2014 | 180.00 | 00005080968478 | MARIO RICARDO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK, DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS NO PROGRAMA NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 17/12/2014 | 65.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 17/12/2014 | 2400.00 | 00017909354827 | Moacir Sabino do Monte | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD/F.4000, PARA TRANSPORTAR DIVERSOS MATERIAIS, DURANTE MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E POÇOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇODA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 17/12/2014 | 100.00 | 00071376399415 | MARIA SALETE VILAR FONSECA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 17/12/2014 | 1700.00 | 00077546610478 | JOSÉ ELEOTÉRIO DA SILVA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIVERSOS SETORES DAS SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAÍBA, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 17/12/2014 | 1471.94 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO DA C/C DE N° 11.068-X. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0005370 | 17/12/2014 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 17/12/2014 | 5482.73 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS-GRDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005414 | 17/12/2014 | 1200.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas municipais, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 18/12/2014 | 350.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME (NAÇÃO RURALISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO NAS DIVERSAS RÁDIOS DA REGIÃO, VIA COMERCIAIS, COMUNITÁRIAS, AUTERNATIVAS, A CABO DA WEB, DAS AÇÕES REALIZADASNO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2014, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 18/12/2014 | 280.00 | 10771996000192 | POLICÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM RECARGA DE EXTINTOR E SERVIÇO COMPLETO DE EXTINTOR DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 19/12/2014 | 6432.34 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA "PAB", RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 19/12/2014 | 600.00 | 00030260221449 | ARIOSTO DA SILVA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ÁREA EXTERNA DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ÂNCORA UBS VI, NO CONJUNTO MARIA ALICE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005416 | 19/12/2014 | 3501.40 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPNEH APARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0005523 | 19/12/2014 | 398.26 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis destinados as "Casas de Apoio" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005831 | 19/12/2014 | 1015.40 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO, BOLO) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 19/12/2014 | 9669.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 19/12/2014 | 5454.13 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 19/12/2014 | 22820.35 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 19/12/2014 | 1500.00 | 00028217110425 | Martinho Vieira de andrade | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MECÂNICA GERAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 19/12/2014 | 1300.00 | 00004688819480 | GEORGE BONIFÁCIO DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ/L, DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 19/12/2014 | 650.00 | 00058741356853 | JOAQUIM PEREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MECÂNICA DESTINADO A BOMBA DE VEÍCULO CAÇAMBA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 19/12/2014 | 1100.00 | 00002755711493 | JOSÉ DINIZ FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CURRAL DE ANIMAIS PARA REALIZAÇÃO DE FEIRA LIVRE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 19/12/2014 | 1550.00 | 00050692704434 | ANTONIO MARCOS FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE NA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA DOS POÇOS ISNTALADOS NA ZONA URBANA, VISANDO O SOCORRO E ASSISTÊNCIA ÀS VÍTMAS DA SECA, POSSIBILITANDO ATENDER OS SERVIÇOS ESSENCIAISCOM ABASTECIMENTO NA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOUCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0005453 | 19/12/2014 | 726.50 | 00003898291456 | Joana D’arc da Conceição | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS TÉCNICAS ESPORTIVAS DESTINADO AO ""SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 10ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0005460 | 19/12/2014 | 726.00 | 00005713105407 | Susane Maciel Costa Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO NA ENTREVISTA E PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE A 10ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242014 | 0005461 | 19/12/2014 | 725.00 | 00011609809424 | MAYARA RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO NA ENTREVISTA E PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD, REFERENTE A 6ª/7ª PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0005522 | 19/12/2014 | 762.25 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis destinados ao Programa "CRAS" da Secretaria de Bem Estar Social do Município, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Amlpliação e/ou Construção de Quadras Poliesportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0005808 | 19/12/2014 | 83891.34 | 13519825000169 | MACIEL LOCACOES CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME | REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO NA ZONA URBANA - MODELO FNDE/MEC, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO - PAC N 09752/2014, DE ACORDO COM O CONTRATO N° TP 003-01/2014-CPL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00512014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 19/12/2014 | 724.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIO CONTRATADO DO "NÚCLEO DO SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 19/12/2014 | 2710.36 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento da Folha dos servidores Contratados do "Núcleo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças Adolescentes e Idosos" da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2014, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 19/12/2014 | 300.00 | 00003558929446 | Maria do Socorro Otaviano Rodrigues | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0005452 | 19/12/2014 | 725.00 | 00011831031400 | ARTUR FIDEL FERNANDES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE PERCURSSÃO DESTINADO AO "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 10ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0005454 | 19/12/2014 | 726.00 | 00070128638460 | KALINE DE SOUZA ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇAS, DESTINADO AO "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 10ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0005455 | 19/12/2014 | 725.50 | 00084068507449 | Valeria Diniz Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PLÁSTICAS, DESTINADO AO "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 10ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102014 | 0005456 | 19/12/2014 | 725.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, RELATIVO A 10ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0005457 | 19/12/2014 | 727.00 | 00056837941453 | Jose de Arimateia Bezerra Gois | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE KARATÊ NO "NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 10ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0005458 | 19/12/2014 | 725.00 | 00007791433451 | JOSELITO NUNES DA LIMA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICAS, NO NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇA, ADOLESECENTE E IDOSO, RELATIVO A 10ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272014 | 0005459 | 19/12/2014 | 725.00 | 00010454183402 | Valder Jones Nóbrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE GRAFITE E HIP HOP PARA PRESTAR SERVICOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS - PETI, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, REFERENTE A 5ª/6ª PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 19/12/2014 | 367.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 19/12/2014 | 258.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 5.097-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 19/12/2014 | 0.05 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.102-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 19/12/2014 | 2721.52 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 19/12/2014 | 1050.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, SISTEMA PREVIDENCIÁRIO PREVSOFT, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 19/12/2014 | 730.00 | 00016234293824 | ANTONIO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA TIPO LAVA JATO, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0005819 | 19/12/2014 | 4985.52 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis destinados as Escolas municipais da Secretaria de Educação do Município, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005821 | 19/12/2014 | 2573.75 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO E BOLO) DESTINADOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 19/12/2014 | 700.00 | 00031160028869 | Flávio de Carvalho Sobral | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Obras na área de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005409 | 19/12/2014 | 49997.97 | 03196316000199 | AQ CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA "UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS", CONFORME CONTRATO Nº TP0002 - 01/2013 - CPL EM ANEXO. | 00012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0005524 | 19/12/2014 | 267.78 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis destinados ao Programa "SAMU" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0005525 | 19/12/2014 | 367.92 | 14305315000151 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis destinados ao Programa "CAPS" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Obras na área de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0005809 | 19/12/2014 | 23100.00 | 13519825000169 | MACIEL LOCACOES CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME | REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF ST. SALGADO), CONFORME PROJETO PADRÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, TP 0004-01/2014, 1ª MEDIÇÃO. CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00522014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Obras na área de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0005810 | 19/12/2014 | 21500.00 | 13519825000169 | MACIEL LOCACOES CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME | REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF ST. MINEIRO DA VOLTA), CONFORME PROJETO PADRÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, TP 0004-01/2014, 1ª MEDIÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00522014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Obras na área de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0005811 | 19/12/2014 | 23323.10 | 13519825000169 | MACIEL LOCACOES CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME | REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF ST. QUIXABA), CONFORME PROJETO PADRÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, TP 0004-01/2014, 1ª MEDIÇÃO. CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00522014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005822 | 19/12/2014 | 97.00 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO, BOLO) DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005823 | 19/12/2014 | 525.55 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO, BOLO) DESTINADOS PARA O PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005820 | 19/12/2014 | 1881.25 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO, BOLO) DESTINADOS PARA O NUCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0005462 | 22/12/2014 | 1900.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA DE LIMA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA EM SAÚDE NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE A 9ª/10ª PARCELA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 22/12/2014 | 602.46 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN" DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 22/12/2014 | 647.99 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN" DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 22/12/2014 | 718.18 | 00097904406420 | ALEXANDRE AYRES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESTRUTURA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, RELATIVO A 10ª PARCELA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanizando para Modernizar | Manutenção e Conservação da Malha viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 22/12/2014 | 2300.00 | 00000490749704 | Lourival dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, PARA ATENDER MELHOR ACESSO NAS LOCALIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022014 | 0005446 | 22/12/2014 | 3200.00 | 00028147316453 | RITA DE ANDRADE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIVERSAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0005425 | 22/12/2014 | 1000.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005430 | 22/12/2014 | 1140.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO DURANTE A PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 22/12/2014 | 1140.00 | 00010192449419 | LUCAS VINICIUS MONTEIRO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SISTEMA "SIMEC" DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE A 6ª/7ª PARCELAS (NOVEMBRO/2014), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005485 | 22/12/2014 | 1500.00 | 00001979323470 | Celia Maria Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005486 | 22/12/2014 | 1500.00 | 00002645531440 | Severino Correia Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 22/12/2014 | 36.00 | 00064522261420 | Jose Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 28/12/2014, AFIM DERESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 22/12/2014 | 36.00 | 00056821000425 | Valdemir Guimaraes Soares | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIAS DESTINADAS A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 29/09/2014, JUNTO A SECRETARIA DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA PARA PRESTAR CONTAS DAS CÉDULAS DE IDENTIDADE E PEGAR MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 22/12/2014 | 36.00 | 00056821000425 | Valdemir Guimaraes Soares | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIAS DESTINADAS A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 20/10/2014, JUNTO A SECRETARIA DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA PARA PRESTAR CONTAS DAS CÉDULAS DE IDENTIDADE E PEGAR MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 22/12/2014 | 252.00 | 00043787436472 | Jarbas Bruno Barboza Borborema | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA RESOLVAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 15,16,17,18,19,22 E 23/12/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 22/12/2014 | 70.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 22/12/2014 | 141.14 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 7.727-5. CONFORME DESCRIMINADO NO DAF EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 22/12/2014 | 48.00 | 00005391020409 | Tiberio Andrade Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA O MESMO IR A RECEITA FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - PB, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 22/12/2014 | 48.00 | 00005391020409 | Tiberio Andrade Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA O MESMO IR A RECEITA FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - PB, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0005427 | 22/12/2014 | 640.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA AÇÃO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005428 | 22/12/2014 | 690.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA AÇÃO SOCIAL, DURANTE A PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 22/12/2014 | 1600.00 | 00065683218420 | Clevislei Dias Rocha | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 22/12/2014 | 600.00 | 00065683218420 | Clevislei Dias Rocha | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PROGRAMA "CRAS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 22/12/2014 | 15.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.589-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 22/12/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.591-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 22/12/2014 | 1080.00 | 00011390850420 | JAILMA DA SILVA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CADASTRAMENTO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA ANO 2014/2015, DESTINADO AOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0005440 | 22/12/2014 | 1800.00 | 13290958000106 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO 04081711461 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS E CATAVENTOS, NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 22/12/2014 | 2172.00 | 00044717164415 | Josefa Eugenia Andrade Silva Galvan | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA CAMPANHA DE LEISHMANIOSE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 22/12/2014 | 1750.00 | 00001223483460 | MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE TRABALHO COM ORIENTAÇÃO NA PREVENÇAO (DST), DIVULGAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADO EM TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 22/12/2014 | 630.00 | 00064049078368 | SARAH FILGUEIRAS DE MENEZES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA EM EXAME DE OFTALMOLOGIA REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 22/12/2014 | 528.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 01,03,06,08,10,15,17,20,22,24,27,29 E 31/10/2014, PARA PATOS-PB NO DIA 30/10/2014 E BANANEIRAS-PB NO DIA 18/10/2014, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 22/12/2014 | 396.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 01,02,03,05,10,,12,15,22,24,26 E 29/09/2014, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 22/12/2014 | 396.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE PARA JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 02,05,10,12,16,22 E 24/09/2014, RECIFE-PE NOS DIAS 08 E 18/09/2014 E PATOS-PB NO DIA 01/09/2014, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 22/12/2014 | 372.00 | 00031006124349 | Adriano Cavalcante de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 08/09/2014, JOAO PESSOA NOS DIAS 09,15,17,23,25 E 29/092014, CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 04,11 E 13/09/2014, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 22/12/2014 | 792.00 | 00099210037472 | Manoel de Farias Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 E 30/09/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 22/12/2014 | 252.00 | 00000806844400 | OLIVIO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 04,11,14 E 18/11/2014 E 01 E 09/12/2014, A SERVIÇODA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 22/12/2014 | 1250.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO PLACA NQG 3804, CONVÊNIO 2213217, AGÊNCIA 452 CÓDIGO 50159. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 22/12/2014 | 1140.00 | 00007412438492 | IZABEL CRISTINA MONTEIRO DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E GOVERNO FEDERAL/MINISTÉRIO DA SAÚDE - "SISMOB" DA PREFEITURA MUNICIPALDE TAPEROÁ-PB, RELATIVO A 6ª/7ª PARCELA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 22/12/2014 | 72.00 | 00006107959459 | MARIA APARECIDA FELIX MAXIMINO FILHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES/CIRURGIAS NOS DIAS 17 E 18/12/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 22/12/2014 | 684.00 | 00099210037472 | Manoel de Farias Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 02,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,27,29,30 E 31/10/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 22/12/2014 | 612.00 | 00031006124349 | Adriano Cavalcante de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE RECIFE/PE NOS DIAS 01,03,15,16 E 30/10/2014, JOAO PESSOA NOS DIAS 02,09,13,21,23E 27/10/2014, CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 07 E 29/10/2014, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 22/12/2014 | 65.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0005426 | 22/12/2014 | 560.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005429 | 22/12/2014 | 780.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE DURANTE A PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 23/12/2014 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 23/12/2014 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 23/12/2014 | 720.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 23/12/2014 | 261.50 | 24285017000109 | Somangueiras e Conexoes Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPRA DE MATERIAL (MANGUEIRAS E CONEXÕES) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 23/12/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.591-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 23/12/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.592-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 23/12/2014 | 150.00 | 00005080968478 | MARIO RICARDO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO, DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS NO PROGRAMA NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 23/12/2014 | 110.00 | 00004453345410 | ANÁLIA DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 23/12/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 23/12/2014 | 1200.00 | 00003210287406 | Marciana de Azevedo Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS DIVERSOS SETORES DOS MINISTÉRIOS FEDERAIS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBÉM ORIENTAÇÃO NA OPERAÇÃO "SINCOV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0005489 | 23/12/2014 | 3897.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS/COMIL BELLO", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0005490 | 23/12/2014 | 650.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS/COMIL BELLO", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0005491 | 23/12/2014 | 220.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "MICROÔNIBUS JUMPER", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005492 | 23/12/2014 | 1140.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "MICROÔNIBUS JUMPER", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0005487 | 23/12/2014 | 60.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ZAFIRA" DO PROGRAMA NASF, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0005488 | 23/12/2014 | 727.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ZAFIRA" DO PROGRAMA "NASF", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 24/12/2014 | 514.02 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VEÍCULO "SANDERO", DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE BEM ESATR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 26/12/2014 | 960.00 | 09311031000138 | TATIANE DA CONCEIÇÃO DE SOUZA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (PEÇAS AUTOMOTIVAS) DESTINADAS A MANUTENÇAO DE VEÍCULOS "MOTOS" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 26/12/2014 | 2868.00 | 09311031000138 | TATIANE DA CONCEIÇÃO DE SOUZA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (PEÇAS AUTOMOTIVAS) DESTINADAS A MANUTENÇAO DE VEÍCULOS "MOTOS" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0005858 | 29/12/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 29/12/2014 | 700.00 | 00006536407148 | MIRIAN CARIDAD PELLON RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 29/12/2014 | 700.00 | 00006722579123 | VIVIAN LICET PEREZ DORTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 29/12/2014 | 700.00 | 00006695182124 | CARLOS ALBERTO MORALLES SALAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 29/12/2014 | 1140.00 | 00007412438492 | IZABEL CRISTINA MONTEIRO DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E GOVERNO FEDERAL/MINISTÉRIO DA SAÚDE - "SISMOB" DA PREFEITURA MUNICIPALDE TAPEROÁ-PB, RELATIVO A 7ª/7ª PARCELA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005512 | 29/12/2014 | 7078.85 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0005505 | 29/12/2014 | 1900.00 | 00014780321468 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO, DESTINADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA "CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 10ª/10ª PARCELAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000232014 | 0005506 | 29/12/2014 | 1130.00 | 13243907000123 | MARCELO RAMOS DE SOUZA 87658607487 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/DUCATO/MINIBUS, REFERENTE A 7ª/7ª PARCELAS (DEZEMBRO/2014), DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESSENCIAIS, NO PROGRAMA NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0005857 | 29/12/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 29/12/2014 | 50.00 | 00008242894477 | LIDIANA PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA IRMÃ MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 29/12/2014 | 100.00 | 00008242894477 | LIDIANA PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 29/12/2014 | 1140.00 | 00010192449419 | LUCAS VINICIUS MONTEIRO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SISTEMA "SIMEC" DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE A 7ª/7ª PARCELAS (DEZEMBRO/2014), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 29/12/2014 | 718.18 | 00097904406420 | ALEXANDRE AYRES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESTRUTURA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, RELATIVO A 11ª PARCELA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192014 | 0005449 | 29/12/2014 | 880.00 | 00002166246494 | MARCOS TENÓRIO DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE A 8ª (OITAVA) PARCELA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192014 | 0005450 | 29/12/2014 | 880.00 | 00002166246494 | MARCOS TENÓRIO DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE A 9ª (NONA) PARCELA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192014 | 0005451 | 29/12/2014 | 880.00 | 00002166246494 | MARCOS TENÓRIO DE FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 29/12/2014 | 620.00 | 00016234293824 | ANTONIO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA TIPO LAVA JATO, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 29/12/2014 | 150.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no Diário Oficial no dia 20/12/2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0005860 | 29/12/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 29/12/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 29/12/2014 | 7884.02 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 30/11/2011, NÚMERO DE ACORDO 00113/2011, PARCELA 34/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 29/12/2014 | 7871.84 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 30/11/2011, NÚMERO DE ACORDO 00113/2011, PARCELA 35/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 29/12/2014 | 5023.28 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 16/01/2013- Nº DO ACORDO 00116/2013, PARCELA 20/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 29/12/2014 | 5018.58 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 16/01/2013- Nº DO ACORDO 00116/2013, PARCELA 21/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 29/12/2014 | 4005.24 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 29/12/2014 | 1861.25 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | Despesa que se empenha referente ao pagamento de precatórios conforme Decreto nº 004/2010 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0005859 | 29/12/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0005504 | 29/12/2014 | 1900.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA DE LIMA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA EM SAÚDE NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE A 10ª/10ª PARCELA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0005513 | 29/12/2014 | 3420.00 | 06993995000115 | Grafica São Matheus Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0005861 | 29/12/2014 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005557 | 30/12/2014 | 6470.77 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos a serviço do Programa das "UBS's" da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005558 | 30/12/2014 | 1660.48 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo a serviço do Programa "SAMU" da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 30/12/2014 | 5124.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 30/12/2014 | 35116.75 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 30/12/2014 | 3491.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 30/12/2014 | 71266.64 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 30/12/2014 | 10947.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE VALOR REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 30/12/2014 | 5100.10 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 30/12/2014 | 12120.77 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 30/12/2014 | 868.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLÍNICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 30/12/2014 | 5197.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 30/12/2014 | 43047.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 30/12/2014 | 11040.94 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 30/12/2014 | 9908.12 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 30/12/2014 | 4332.24 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 30/12/2014 | 10790.64 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005779 | 30/12/2014 | 1000.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "ZAFIRA" DO PROGRAMA "NASF" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005781 | 30/12/2014 | 500.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "SPIN" DO PROGRAMA "UBS" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 30/12/2014 | 4117.57 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 30/12/2014 | 1822.28 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DEVIDO A DESPESAS GASTAS COM LOCOMOÇÕES E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INETRESSE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 30/12/2014 | 36.00 | 00003239345447 | Maria do Carmo dos Santos S.Victor | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARADESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 30/12/2014 | 36.00 | 00002770151460 | WALQUIRIA CELENE RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARADESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 30/12/2014 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 30/12/2014 | 3329.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 30/12/2014 | 4920.96 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 30/12/2014 | 3941.75 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005836 | 30/12/2014 | 1935.96 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículo a serviço do Gabinete do Prefeito do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 30/12/2014 | 2611.86 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Município | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 30/12/2014 | 2153.33 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Política | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 30/12/2014 | 2153.33 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 30/12/2014 | 8500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 30/12/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11.068-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 30/12/2014 | 1650.00 | 00004412104494 | SUENIA DE SOUSA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 30/12/2014 | 44.03 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO, QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PATOS/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR, NO MÊS DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 30/12/2014 | 2709.57 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 30/12/2014 | 0.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.102-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/12/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 5.097-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 30/12/2014 | 6923.71 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 30/12/2014 | 1448.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 30/12/2014 | 27.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 5.097-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 30/12/2014 | 1530.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 5.097-0, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0005865 | 30/12/2014 | 4200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202014 | 0005856 | 30/12/2014 | 885.00 | 14000892000135 | SIMIDIA PRODUÇÕES & EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E COBERTURA DAS AÇÕES E EVENTOS DO MUNICÍPIO DA SEGUINTE FORMA: DIVULGAÇÃO E ENVIO DE MATÉRIA PARA OS PORTAIS DA REGIÃO, DIVULGAÇÃO EM ENDEREÇOS ELETRÔNICOS DE DOMÍNIO PRÓPRIO E COBERTURA DE EVENTOS INCLUINDO VÍDEOS E FOTOGRAFIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 30/12/2014 | 28120.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 30/12/2014 | 5223.10 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 30/12/2014 | 458.53 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0005786 | 30/12/2014 | 1030.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMBREAGEM E COLETOR DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO "BLAZER", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 30/12/2014 | 1200.00 | 00003210287406 | Marciana de Azevedo Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS DIVERSOS SETORES DOS MINISTÉRIOS FEDERAIS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBÉM ORIENTAÇÃO NA OPERAÇÃO "SINCOV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005560 | 30/12/2014 | 360.40 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveL destinado aos veículo a serviço da Secretaria de Administração do municìpio, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 30/12/2014 | 1400.00 | 00063970686415 | Judith Fernandes Carneiro | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS A CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 30/12/2014 | 1516.95 | 09369679000165 | Cartorio de Titulos e Protestos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMA, PROCURAÇÕES E XÉROX, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 30/12/2014 | 3620.00 | 00056883820400 | Ana Maria Vilarim Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IPMT - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005562 | 30/12/2014 | 270.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Infraestrutura do municìpio, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 30/12/2014 | 16561.58 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 30/12/2014 | 2810.73 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/12/2014 | 4821.42 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005839 | 30/12/2014 | 19975.20 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveL destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Infraestrutura do municìpio, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022014 | 0005897 | 30/12/2014 | 3200.00 | 00028147316453 | RITA DE ANDRADE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIVERSAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE A 7ª PARCELA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022014 | 0005898 | 30/12/2014 | 3200.00 | 00028147316453 | RITA DE ANDRADE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIVERSAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0005874 | 30/12/2014 | 3635.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO "BLAZER", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0005517 | 30/12/2014 | 988.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005824 | 30/12/2014 | 1100.00 | 00006108395435 | Edigley da Silva Ramos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005825 | 30/12/2014 | 4009.00 | 00018144543491 | MARIA ANAZIRA DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005826 | 30/12/2014 | 1500.00 | 00001979323470 | Celia Maria Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005827 | 30/12/2014 | 1200.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005828 | 30/12/2014 | 1500.00 | 00002645531440 | Severino Correia Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto ao Programa PNAEF da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005833 | 30/12/2014 | 5000.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos do Transporte Escolar, a serviço da Secretaria de Educação do municìpio, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005834 | 30/12/2014 | 12375.13 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos do Transporte Escolar, a serviço da Secretaria de Educação do municìpio, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 30/12/2014 | 8758.26 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES DAS CRECHES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 30/12/2014 | 149365.29 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 30/12/2014 | 20919.10 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, PROFESSORES PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 30/12/2014 | 7396.46 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DAS CRECHES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 30/12/2014 | 5732.47 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/12/2014 | 724.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 30/12/2014 | 5886.82 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, (FUNDEB 40%), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 30/12/2014 | 8545.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 30/12/2014 | 65967.04 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 30/12/2014 | 2810.73 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 30/12/2014 | 16933.88 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, GESTORAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 30/12/2014 | 521.76 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, GESTORAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 30/12/2014 | 5502.36 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 30/12/2014 | 3016.65 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 30/12/2014 | 362.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 30/12/2014 | 386.14 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, PROFESSORES PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 30/12/2014 | 1410.34 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 30/12/2014 | 399.65 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0005784 | 30/12/2014 | 230.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ÔNIBUS/COMIL BELLO", DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 30/12/2014 | 1500.00 | 00070220763402 | ALEX RANDÊS DE ANDRADE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMRNTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ANIMADOR (PALHAÇO) E ORGANIZADOR DAS AÇÕES E EVENTOS NAS FESTIVIDADES NATALINAS DE 2014, JUNTO AO PROGRAMA NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 30/12/2014 | 2500.00 | 00001304514790 | Fernando Soares | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DOAÇÃO DE PRODUTOS DO GOVERNO DO ESTADO, REFENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 30/12/2014 | 57.00 | 00084026910482 | ERINALDO DE SALES NERY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO (AVC), DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 30/12/2014 | 190.00 | 00097992887468 | RAIMUNDO PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 30/12/2014 | 200.00 | 00002687891428 | MARIA APARECIDA DE JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005837 | 30/12/2014 | 1801.80 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos a serviço da Secretaria de bem estar Social do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0005851 | 30/12/2014 | 4570.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ROYALE", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 30/12/2014 | 100.00 | 00071376399415 | MARIA SALETE VILAR FONSECA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 30/12/2014 | 100.00 | 00068990359449 | MARLETE VILAR FONSECA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 30/12/2014 | 430.00 | 00008405273492 | LEONEIDE RODRIGUES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESPECÍFICO A DIETA CONFORME DIAGNÓSTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE PARA SEU FILHO MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 30/12/2014 | 300.00 | 00008085910454 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEU FILHO MENOR, APÓS INTERNAMENTO DE P.O DE ABCESSO CEREBRAL, QUE NECESSITA DE NUTRIÇÃO ADEQUADA, DESTINADO A PESSOA CARENTEDO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 30/12/2014 | 115.00 | 00003339693404 | ANDREA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESPECÍFICO A DIETA CONFORME DIAGNÓSTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE PARA SEU FILHO MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 30/12/2014 | 430.00 | 00007000458488 | IVONETE SILVÉRIO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESPECÍFICO A DIETA CONFORME DIAGNÓSTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE PARA SEU FILHO MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 30/12/2014 | 430.00 | 00010563647426 | ELITA MAYARA DE FARIAS DEODATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESPECÍFICO A DIETA CONFORME DIAGNÓSTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE PARA SEU FILHO MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 30/12/2014 | 190.00 | 00067496130478 | MARIA OLINDA BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 30/12/2014 | 250.00 | 00003561352413 | Tereza Mendes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 30/12/2014 | 120.00 | 00004436366480 | MARTIM VALENTIM FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CARDIACO PARA SUA FILHA MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 30/12/2014 | 100.00 | 00075941392400 | Maria de Fatima Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESPECIFICOS DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DIETA NUTRICIONAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 30/12/2014 | 320.00 | 00004871259404 | Maria das Dores Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 30/12/2014 | 170.00 | 00016137841472 | MANOEL OTAVIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME PARECER FAVORÁVEL DO MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR - PROCESSO Nº 0000948-78.2014.815.0091, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 30/12/2014 | 270.00 | 00010528376462 | THAÍSA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, PARA GESTANTE TRIGÊMEAS COM GRAVIDEZ DE RISCO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 30/12/2014 | 350.00 | 00003326562411 | IRANILDO MORAIS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 30/12/2014 | 40.00 | 00003347749421 | SEVERINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 30/12/2014 | 8134.81 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 30/12/2014 | 5838.02 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0005785 | 30/12/2014 | 2410.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA, DE MOTOR, DE RADIADOR DE EMBREAGEM E CONSERTO CENTRAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "ROYALE", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 30/12/2014 | 121.25 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTRO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADA AO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO", CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005561 | 30/12/2014 | 65.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes destinado aos veículos do Transporte Escolar, a serviço da Secretaria de Educação do municìpio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 30/12/2014 | 1000.00 | 00002102124703 | Manoel Pereira de Brito | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO PARA TRANSPORTAR DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS, DOS PROGRAMAS CRECHES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 30/12/2014 | 913.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a ligação e consumo de energia elétrica destinado ao prédio onde funciona o Programa "CRECHE PRO INFÂNCIA" da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 30/12/2014 | 2500.00 | 00053022980400 | Ozaneide Trajano da Costa Silva | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imóvel destinado ao funcionamento da "CRECHE MUNICIPAL DO CONJUNTO DA SOLIDARIEDADE", da Secretaria de Educação do municipio, correspondente aos meses de MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 30/12/2014 | 1000.00 | 00033832960406 | JOAQUIM DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PRA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CRECHE" DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 30/12/2014 | 5315.00 | 00097904724472 | Maria Janete Aires de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL "AURITA VILAR", DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0005516 | 30/12/2014 | 76.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0005518 | 30/12/2014 | 76.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0005519 | 30/12/2014 | 76.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005559 | 30/12/2014 | 246.40 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis, destinado ao veículo a serviço do "Programa Bolsa Familia-IGD" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0005565 | 30/12/2014 | 2500.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 30/12/2014 | 1000.00 | 00097812633420 | Euzir Galdino Gonçalves | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 30/12/2014 | 724.00 | 00097812633420 | Euzir Galdino Gonçalves | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CRAS" - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 30/12/2014 | 1448.00 | 00000746032480 | Maria de Fatima Xavier Farias | Despesa que se empenha referente ao pagamento de lacação de imóvel destinado ao funcionamento do Programa CREAS (Centro de Referência Especializada de Assistencia Social) junto a Secretaria de Bem Estar Social, correspondente aos meses de MAIO E JUNHO de2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 30/12/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.591-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 30/12/2014 | 1364.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/12/2014 | 1364.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 30/12/2014 | 458.53 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento da Folha dos servidores do "Núcleo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças Adolescentes e Idosos" da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2014, conforme documentos anexos | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 30/12/2014 | 2576.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 30/12/2014 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 30/12/2014 | 917.06 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 30/12/2014 | 1716.55 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento da Folha dos servidores Contratados do "Núcleo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças Adolescentes e Idosos" da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2014, conforme documentos anexos | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 30/12/2014 | 458.53 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIO CONTRATADO DO "NÚCLEO DO SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 30/12/2014 | 2415.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 30/12/2014 | 458.53 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 30/12/2014 | 7083.11 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 30/12/2014 | 2153.33 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 30/12/2014 | 500.00 | 00003561596479 | VERONICE FLOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE BUFFET, DESTINADO PARA RECEPÇÃO DE FAMILIARES E AMIGOS NAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO DRAMATURGO, POETA E ESCRITOR "ARIANO SUASSUNA", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 30/12/2014 | 1000.00 | 00013947010478 | INACIO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE ENSAIO, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO, CORRESPONDENTE AO MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Ativ. Culturais ( Festividades Juninas e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 30/12/2014 | 7900.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DE 2014, REALIZADO EM TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0005520 | 30/12/2014 | 76.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0005521 | 30/12/2014 | 76.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 30/12/2014 | 576.00 | 00007136600405 | ALYNE CRISTINA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 30/12/2014 | 528.00 | 00007136600405 | ALYNE CRISTINA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 30/12/2014 | 900.00 | 00012696270821 | Gilberto Alves Bezerra | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM URGÊNCIA PARA TRATAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005563 | 30/12/2014 | 50.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Saúde do municìpio, conforme documentos anexos | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 30/12/2014 | 1450.00 | 00027669963468 | MARIA DO SOCORRO GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE SANGUE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS "PSA", DURANTE REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 30/12/2014 | 3620.00 | 00001903373468 | Eugenia Maria Simoes C.Menezes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 30/12/2014 | 7000.00 | 00087341158468 | Maria Selma Queiroz do Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS", RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 30/12/2014 | 724.00 | 00090402081404 | MARTINHO MOTTA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CLÍNICA DE FISIOTERAPIA", DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 30/12/2014 | 2172.00 | 00000746032480 | Maria de Fatima Xavier Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA "UBS I", DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 30/12/2014 | 1600.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SÍTIO MATINHA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ÂNCORA DA UBS IV "UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV", RELATIVO AOS MÊSES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 30/12/2014 | 3620.00 | 00097904724472 | Maria Janete Aires de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "VIGILÂNCIA EM SAÚDE", DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 30/12/2014 | 724.00 | 00090402081404 | MARTINHO MOTTA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CLÍNICA DE FISIOTERAPIA", DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 30/12/2014 | 36.00 | 00007473234455 | MANUELLA LEITE FERNANDES SILVA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE mONTEIRO-PB, PARA JUNTO COM EQUIPE PEGAR VEÍCULO UNIDADE MÓVEL DO PROGRAMA SAMU, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 30/12/2014 | 36.00 | 00005924114430 | ROSINEIDE MIGUEL SOUZA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE mONTEIRO-PB, PARA JUNTO COM EQUIPE PEGAR VEÍCULO UNIDADE MÓVEL DO PROGRAMA SAMU, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 30/12/2014 | 36.00 | 00003871666459 | Jose Alberto Gomes Bezerra | DESPES QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA JUNTO COM EQUIPE PEGAR VEÍCULO UNIDADE MÓVEL DO PROGRAMA SAMU, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 30/12/2014 | 12812.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 30/12/2014 | 16962.34 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/12/2014 | 3333.76 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 30/12/2014 | 5000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005780 | 30/12/2014 | 760.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "SIENA", DO PROGRAMA "PSE", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0005782 | 30/12/2014 | 1855.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DO PROGRAMA "SAMU", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0005783 | 30/12/2014 | 130.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "SIENA", A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005835 | 30/12/2014 | 11428.48 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005830 | 30/12/2014 | 10266.81 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 30/12/2014 | 35507.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112014 | 0005872 | 30/12/2014 | 10337.01 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - M | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 30/12/2014 | 130.00 | 00051891310410 | EDITE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 30/12/2014 | 250.00 | 00049873571434 | Vera Lucia Amaro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 30/12/2014 | 200.00 | 00010986812404 | Jose Sobral do Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 30/12/2014 | 200.00 | 00003198398428 | MARIA JOSE DA SILVA GENERINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO/SP, DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 30/12/2014 | 700.00 | 00002246559499 | Jose Damião dos Santos e outro | DESPESA QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA RETIRADA D'ÁGUA NOS POÇOS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 30/12/2014 | 5121.73 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 30/12/2014 | 1176.10 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 30/12/2014 | 1019.57 | 00003527881433 | Francisco Ronaldo Bezerra Victor | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADOS AO FUNCIONÁRIO PARA GASTOS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005838 | 30/12/2014 | 4187.40 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveL destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Agricultura do municìpio, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutençao de Banda de Musica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 30/12/2014 | 7120.66 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 30/12/2014 | 5292.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/12/2014 | 2611.86 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 30/12/2014 | 850.00 | 00004414323444 | ROSIMAR FELIPE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CADASTRAMENTO DOS AGRICULTORES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA ANO 2014/2015, DESTINADO AOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0005534 | 31/12/2014 | 800.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO PLACA MOC 0511/PB, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 20 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Turismo do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0005536 | 31/12/2014 | 1800.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO PLACA MOC 0511/PB, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 45 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Agricultura do município, conformedocumento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000012013 | 0005847 | 31/12/2014 | 750.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 31/12/2014 | 564.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO ANATOMOPATOLÓGICOS REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0005533 | 31/12/2014 | 1900.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículos caminhão F.4000 TRIO PLACA MOC 0511/PB, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 47,5 hs, das ações realizadas pela Secreataria de Saúde do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 31/12/2014 | 1900.00 | 00025072056449 | MARIA JULIANA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS DESTINADOS PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL, ALUSIVAS AS FESTIVIDADES NATALINAS E FIM DE ANO 2014, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0005528 | 31/12/2014 | 1000.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO PLACA MOC 0511/PB, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 25 hs, das ações realizadas pelo Programa "BOLSA FAMÍLIA - IGD" da Secretaria de Bem Estar Social do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0005529 | 31/12/2014 | 400.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO PLACA MOC 0511/PB, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 10 hs, das ações realizadas pelo Programa "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS" da Secretaria de Bem Estar Social do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0005530 | 31/12/2014 | 1600.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO PLACA MOC 0511/PB, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 40 hs, das ações realizadas pelo Programa "CRAS" da Secretaria de Bem Estar Social do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0005531 | 31/12/2014 | 240.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO PLACA MOC 0511/PB, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 6 hs, das ações realizadas pelo Programa "CREAS" da Secretaria de Bem Estar Social do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0005866 | 31/12/2014 | 1710.00 | 00003270623470 | David Alves de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PAU LEITE, RIACHO ESCURO, AROEIRAS E QUIXABA, PERCUSO DE 30,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000012013 | 0005846 | 31/12/2014 | 2500.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000012013 | 0005849 | 31/12/2014 | 500.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000012013 | 0005850 | 31/12/2014 | 750.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS (CRECHES) MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052014 | 0005527 | 31/12/2014 | 6665.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0005532 | 31/12/2014 | 500.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO PLACA MOC 0511/PB, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 12,5 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Educação do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0005539 | 31/12/2014 | 1665.00 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 20 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PITOMBEIRA, JUÁ E SÍTIO PICOS, AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PICOS, PERCURSO DE 38,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0005540 | 31/12/2014 | 1832.00 | 00003291382439 | ADRIANA AIRES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 16 ALUNOS DA COMUNIDADE DO SÍTIO JATOBÁ DE MANOEL MARCIONILIO AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO SERROTA, PERCUSO DE 24,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0005541 | 31/12/2014 | 2100.00 | 00005379228496 | Adriano David dos Anjos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAMPO VERDE E ARIÚS, PERCUSO DE 40,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 31/12/2014 | 1100.00 | 00006704377433 | Ariano Farias dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 06 ALUNOS DA COMUNIDADE DO SÍTIO CARNAUBINHA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, PERCUSO DE 11,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0005543 | 31/12/2014 | 1665.00 | 00006122083461 | ALEX GOMES HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 12 ALUNOS DA COMUNIDADE DO SÍTIO JARAMATAIA I AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO JOSÉ EPAMINONDAS DE SOUZA NO SÍTIO JARAMATAIA II, PERCUSO DE 21,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0005544 | 31/12/2014 | 1600.00 | 00097904562472 | Damião Alfredo Garcia | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 8 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS BOM NOME E PARELHAS PARA O GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO SERROTA, PERCUSO DE 22,2 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0005545 | 31/12/2014 | 980.00 | 00071111328404 | Edilson Francisco Deodato | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS VÁRZEA DO MEIO AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SÍTIO COVÃO, PERCUSO DE 10,0 KM DIÁRIO, ASERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0005546 | 31/12/2014 | 2100.00 | 00031316913449 | Francisco de Assis Rodrigues Sobrinho | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 11 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS MATINHA, BONITO, SANTA MARIA E LAGOA QUEIMADA, TURNO NOITE, PERCUSO DE 40,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0005547 | 31/12/2014 | 3820.00 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 25 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JURUBEBA, JUÁ, PITOMBEIRA, COLÔNIA, MINEIRO DA VOLTA, VÁRZEA DE DENTRO E JARDIM, PERCUSO DE 58,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0005548 | 31/12/2014 | 4000.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 35 ALUNOS, TURNO TARDE, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA, OLHO D'ÁGUA, COLÔNIA, ALMAS E VÁRZEA DO MEIO, PERCUSO DE 62,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0005549 | 31/12/2014 | 1280.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, TURNO MANHÃ, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA, OLHO D'ÁGUA E COLÔNIA AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE CAIXA D'ÁGUA, PERCUSO DE 22,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0005550 | 31/12/2014 | 1832.00 | 00003843842426 | JOEDILSON BARBOZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 20 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS ABRAÃO, AGRESTE AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SARAFINA, PERCUSO DE 22,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0005551 | 31/12/2014 | 2100.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETE FARIAS GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 14 ALUNOS, DA COMUNIDADE ALMAS AOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS OLHO D'ÁGUA E CAIXA D'ÁGUA, PERCUSO DE 22,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0005552 | 31/12/2014 | 3300.00 | 00097205109787 | Jose Guedes da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 44 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS ACAUÃ, PEDRA D'ÁGUA, LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIROS E JATOBÁ DA SERRA, PERCUSO DE 49,4 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0005553 | 31/12/2014 | 952.00 | 00003104718423 | JOSINALDO RODRIGUES DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, DA COMUNIDADE MUTAMBA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO COVÃO, PERCUSO DE 11,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0005554 | 31/12/2014 | 2320.00 | 00020444184449 | LUIZ RODRIGUES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 45 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JATOBÁ DA SERRA E PANATÍ, PERCUSO DE 29,1 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0005555 | 31/12/2014 | 3300.00 | 00035087528449 | Manoel Tito Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 22 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CARNAUBINHA, SERROTE REDONDO E PEDRAD'ÁGUA, PERCUSO DE 51,2 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0005556 | 31/12/2014 | 1832.00 | 00031318045487 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 10 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DO SÍTIO SACO DA SERRA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO COVÃO, PERCUSO DE 26,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222014 | 0005526 | 31/12/2014 | 1100.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS 03333622416 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DO GOVERNO MUNICIPAL ATRAVÉS DE PROGRAMA DE RÁDIO VEICULADO POR ESSA EMPRESA NA EMISSORA DE RÁDIO LOCAL, PUBLICIDADE DE MATÉRIAS ATRAVÉS DO SITE WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR E COM CORBETURA DE EVENTOS EM LOCO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0005535 | 31/12/2014 | 700.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO PLACA MOC 0511/PB, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 17,5 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Administração do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000012013 | 0005848 | 31/12/2014 | 750.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 31/12/2014 | 4000.00 | 00010435706403 | AUGUSTO MONTEIRO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES DOS PROGRAMAS E SETORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000302014 | 0005864 | 31/12/2014 | 7980.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E LIBERAÇÃO DA CND JUNTO AO ÓRGÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 31/12/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 7.485-3, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 31/12/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 7.554-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 31/12/2014 | 1956.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEBITADO NA CONTA 7.554-X, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 31/12/2014 | 1.47 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 283.143-0. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 31/12/2014 | 78.00 | 05506560000136 | Banco Santander | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 13.000744-8. CONFORME DESCRIMINADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 31/12/2014 | 5750.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO-PROFISSIONAIS PRESTADOS, COM CONSULTAS MÉDICAS, DESTINADAS A DIVERSOS PACIENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000012013 | 0005844 | 31/12/2014 | 1300.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AOS PROGRAMAS "CAPS, POLICLINICA, SAMU E CEO", DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000012013 | 0005845 | 31/12/2014 | 1300.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA "UBS's", DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000012013 | 0005840 | 31/12/2014 | 500.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA - IGD", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000012013 | 0005841 | 31/12/2014 | 400.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000012013 | 0005842 | 31/12/2014 | 450.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000012013 | 0005843 | 31/12/2014 | 1300.00 | 07946102000143 | Aldo Sobral de Holanda(Ouro Preto) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024